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Plan de Negocios para La Creación de Una Boutique de Ropa para Mujeres Jóvenes
Plan de Negocios para La Creación de Una Boutique de Ropa para Mujeres Jóvenes
Taller de grado II
ADMINISTRACIN DE
EMPRESAS BOGOT.
2009
CAPITULO I
TABLA DE CONTENIDO
Pg.
CAPITULO I
INDICE DE TABLAS
13
INDICE DE GRFICOS
16
INDICE DE ANEXOS
17
18
1.1. ANTECEDENTES
18
27
2. JUSTIFICACIN
28
31
31
31
31
32
33
4. OBJETIVOS
35
35
35
CAPITULO II
1. ESTUDIO DE MERCADO
36
1.1.
INVESTIGACIN DE MERCADOS
36
Pg.
36
1.1.1.1.
36
1.1.1.2.
Cadena Productiva
36
1.1.1.3.
Balanza Comercial
37
1.1.1.4.
Tecnologa
40
1.1.1.5.
La oferta
40
1.1.1.6.
1.1.1.7.
43
1.1.1.8.
Barreras de ingreso
44
1.1.1.9.
45
1.1.1.10.
46
1.1.1.11.
46
46
1.1.2.1.
46
1.1.2.2.
Producto
Clientes
50
54
58
58
58
58
59
10
60
Pg.
63
64
65
66
1.3.1. Proyecciones
67
67
69
2.
2.1.
ESTUDIO TCNICO
69
OPERACIN
69
69
74
74
77
78
2.2.
PLAN DE COMPRAS
80
2.3.
COSTOS DE PRODUCCN
83
2.4.
INRAESTRUCTURA
85
88
ESTUDIO ORGANIZACIONAL
89
ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
89
89
90
11
3.2.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
91
Pg.
3.3.
ASPECTOS LEGALES
93
3.4.
GASTOS ADMINISTRATIVOS
96
96
100
101
4.
4.1.
102
102
102
4.2.
103
EGRESOS
103
105
4.3.
106
5.
118
5.1.
118
5.2.
120
5.3.
Cadena Productiva
121
5.4.
122
5.5.
Costo Ambiental
122
CAPITULO III
RESUMEN EJECUTIVO
123
CONCLUSIONES
127
ANEXOS
128
12
BIBLIOGRAFA
136
13
INDICE DE TABLAS
Pg.
19
21
25
29
32
32
33
37
39
42
44
47
48
50
54
64
66
Pg.
67
68
68
74
77
78
79
80
81
82
83
85
87
87
89
96
96
97
97
98
98
99
99
Pg.
10
0
10
1
10
3
10
6
10
6
10
7
10
8
110
110
110
111
113
114
116
12
3
12
2
INDICE DE GRFICOS
Pg.
18
20
69
Figura 5. Flujograma
76
Figura 6. Organigrama
91
INDICE DE ANEXOS
Pg.
128
132
1.
PROBLEMA
1.1.
ANTECEDENTES
en:
Graduad
os
92.219
1996
1997
102.312
122.149
1998
1999
111.177
106.755
2000
2001
123.417
119.958
2002
2003
131.896
158.542
2004
2005
183.972
164.680
en:
11.30
2
11.38
6
1.544
15.24
4
12.63
3
1.651
10.92
2
11.52
1
1.561
12.27
9
11.58
2
1.705
12.48
2
12.45
6
1.740
14.88
3
13.50
8
2.577
446
9.646
4.971
2.989
7.695
10.24
0
14
15.52
4
12.64
8
1.944
642
8.633
6.592
4.151
7.751
10.72
5
12
214
8.546
4.062
2.966
7.820
10.77
5
0
0
5.710
2.600
3.490
4.592
8.254
13.82
1
346
7.647
5.662
4.326
7.240
10.01
9
0
0
5.174
3.472
4.017
4.742
9.025
16.18
6
410
8.734
4.478
2.511
7.862
11.93
1
0
0
5.661
2.722
4.727
4.928
7.964
15.29
0
547
7.860
6.226
3.524
7.644
10.77
7
0
0
5.484
4.382
5.425
4.557
8.237
19.78
8
827
11.26
1
5.996
18.50
0
13.79
0
3.391
1.443
10.51
8
8.458
3.492
10.46
9
11.97
1
16
4.728
11.05
0
13.73
8
11
0
5.903
2.505
5.081
4.862
8.367
16.29
8
0
6.607
3.922
6.134
5.237
8.536
21.64
2
127
7.811
2.937
6.600
5.904
10.22
8
16.86
2
217
9.190
4.912
8.874
6.919
11.04
8
21.10
5
Santander
Putumayo
Quindio
Risaralda
San Andres
Santander
Sucre
Tolima
Valle
del
Cauca
Vaupes
Vichada
Total
Nacion
528
4.889
7.870
400
28.518
3.705
9.244
504
6.287
7.832
639
30.760
3.792
11.521
418
5.425
8.805
158
28.911
4.164
11.805
495
5.922
8.533
233
30.339
4.198
16.080
527
5.680
9.720
121
30.956
3.839
13.395
497
5.685
9.431
211
30.726
3.626
17.991
614
6.540
12.045
118
34.337
4.653
10.487
616
6.768
12.629
206
36.293
4.959
12.281
42.635
45.439
44.178
46.669
45.844
47.459
50.221
54.747
0
0
0
0
0
0
0
0
13
4
9
10
12
111
8
142
487.394
512.75
1
507.42
6
1.040.3
27
537.47
2
1.606.9
05
587.42
8
2.231.5
16
Ministerio
de
Educacin
Nacional,
Educacin
Superior
[en
lnea],
disponible
http://menweb.mineducacion.gov.co/info_sector/estadisticas/superior/consulta_dpto.php?consulta=sexo, recuperado: 10 de mayo de 2009.
Segn la tabla anterior se puede concluir que el nmero de mujeres matriculadas en alguna carrera de educacin
superior en la ciudad de Bogot ha venido aumentando.
23
en:
Ministerio
de
Educacin
Nacional,
Educacin
Superior
[en
lnea],
disponible
http://menweb.mineducacion.gov.co/info_sector/estadisticas/superior/matricula_area.html, recuperado: 10 de mayo de 2009.
en:
2002
Matrcula
2003
2004
2005
19.40
1
21.03
0
26.8
69
27.3
33.3
62
31
116.396 100.945
22.88
1
37.1
41.7
16
84
90.159 115.598
92.1
80
99.6
10
102.1
63
117.0
85
151.3
99
164.9
60
165.1
45
195.8
97
264.9
65
280.5
93
321.9
31
322.6
67
6.688
7.877
8.373
9.827
Ingeniera,
Arquitectur
a,
Urbanismo
Matemticas y
Ciencias
Naturales
292.2
79
29.478
295.2
76
31.384
321.7
12
34.571
343.8
19
38.493
Total
En el momento existen muy pocas tiendas de alta costura y pret a porter de lujo
para jvenes, gracias a los altos costos del local de punto de venta y de la
materia prima. Adems el vestuario ofertado para ocasiones formales es muy
tradicional. Y a pesar de que en Colombia hay gran oferta de mano de obra,
muy poca es especializada.
En consecuencia, las mujeres jvenes se ven limitadas a comprar prendas
poco exclusivas o a acondicionar prendas, aunque exclusivas, no les brinda
comodidad ni suplen sus necesidades.
Por lo anterior, este proyecto se enfoca en la creacin de una boutique de lujo
de prendas pret a porter con algunas caractersticas de alta costura, para
mujeres jvenes, que cuenta con dos factores diferenciales: su interactividad y
movilidad. El concepto de interactividad se basa en la creacin de una pgina
de internet donde se puedan ver algunos diseos, jugando con las diferentes
telas y colores de las mismas. De esta manera se contactar a la posible
cliente, la cual podr solicitar una visita domiciliaria donde un asesor de moda
le llevar varios diseos de prendas (recomendados), sobre los cuales ella
podr escoger la tela y el color deseados (tambin se podrn hacer
modificaciones a la prenda en cuanto a detalles o simplemente hacer una
nueva); adems el asesor ayudar en esta seleccin, sugiriendo la ms
adecuada para la ocasin y para la cliente. Esta prenda se llevar a cabo sobre
medidas y llegar posteriormente al domicilio.
Ya que el desarrollo de los diseos se har por medio de maquila, no ser
necesario contar con una fabrica, pero si con un centro donde el diseador
pueda realizar su trabajo, y donde se pueda almacenar la materia prima y el
producto terminado. Este centro se ubicar en el Siete de Agosto, ya que esta
es una zona industrial, relativamente econmica y central con respecto a la
ubicacin de las viviendas de nuestras clientas.
Se deber hacer un registro de la marca ante la Superintendencia de Industria
y Comercio, con el fin de evitar, en la medida de lo posible, cualquier tipo de
plagio.
Adems, es importante tener en cuenta, que a pesar de que los productos
principales son prendas de vestir a la medida, a lo largo del desarrollo de este
plan de negocios, se observ que en Colombia no se producen telas amigables
con el medio ambiente, razn por la cual el 25% de las utilidades ser invertido
en I&D para el desarrollo de las mismas, y as a largo plazo, poder producir,
utilizar y comercializar telas ecolgicas.
26
A LP se buscar que la empresa llegue a otras ciudades del mundo por medio
de su establecimiento con prendas de vestir hechas a la medida (desarrolladas
en la misma ciudad) y por medio de la exportacin de telas amigables con el
medio ambiente producidas en Colombia.
27
Por otro lado, volviendo al tema del sector, la Estrategia Competitiva se basa
en las siguientes lneas de trabajo:
1. Tiene como objetivo definir la cadena algodn, fibra, textil, confecciones
como estratgica para la productividad y competitividad del pas.
2. Reforzar los canales de distribucin.
3. Desarrollar la innovacin y la tecnologa.
4. Llegar a nuevos mercados
1
5. Integrar los niveles de la cadena productiva .
1.2.
27
2. JUSTIFICACIN
28
28
Altos costos de
produccin frente a la
competencia.
Dificultades financieras de
algunas empresas
textileras.
Competencia asitica
particularmente de China
en el mercado nacional e
internacional.
Contrabando.
Trayectoria de ms de
cien aos en el negocio.
Cercana geogrfica al
mercado norteamericano.
Fabricacin de productos
de calidad.
Produccin est
integrada verticalmente.
Capital humano
altamente calificado.
Acceso preferencial a
mercados importantes como
Estados Unidos, Mxico,
CAN y MERCOSUR.
3.1.
MARCO TERICO
3.1.2. Cmo es el plan Est compuesto por cuatro mdulos estratgicos: mercadeo,
produccin, organizacin y finanzas. Su formato y su orden son propuestos por
la institucin que ha elegido el equipo de trabajo para ser su fuente de
financiacin o apoyo. Este incluye un Plan Operativo en el que se detallan las
actividades que se realizarn al iniciar su ejecucin.
Cada uno de los mdulos estratgicos deben ser vistos como un todo, no como
partes separadas e inconexas. En otras palabras, entorno a la idea de negocio
se plasman estrategias empresariales de mercadeo, produccin, financiacin,
inversin y organizacin. Todas estas reas funcionales se han de plantear
como una especie de jugadores de un equipo que tienen como finalidad aportar
lo mejor se s mismas para llevar la idea de negocio a ser una empresa
rentable y sostenible en el corto, mediano y largo plazo.
Modulo de Mercados: Anlisis del sector econmico en que actuar la
empresa, anlisis del mercado objetivo puntual y anlisis de la competencia.
Con base en esto se ha de exponer: estrategia de producto / servicio;
estrategia de precios; estrategia de promocin y estrategia de distribucin.
Mdulo de Produccin: Proceso productivo o de prestacin del servicio; ficha
tcnica; estado de desarrollo del producto o servicio; plan de produccin;
requerimientos de insumos y plan de compras.
Mdulo de Organizacin: Direccionamiento Estratgico (misin, visin, matriz
DOFA, etc); estructura y cargos organizacionales; equipo directivo y
requerimientos legales para la operacin de la empresa.
Mdulo Financiero: Supuestos de ventas; supuestos de financiacin; estados
financieros proyectados (Balance General; Estado de Resultados y Flujo de
Caja) y medidas de evaluacin financiera del proyecto (TIR, VPN, etc).
en: http://wjegarcia.googlepages.com/PresentacionBPdeMcKinsey.ppt#262,6,ELEMENTOS DE
UN PLAN DE NEGOCIOS, recuperado: 8 de abril de 2009.
4. Plan Comercial
5. Organizacin
9. Riesgos
10. Impacto social y/o Ambiental
Ventures, El plan de negocio Reglas para el documento [en lnea], disponible en:
http://www.ventures.com.co/content/view/36/110/, recuperado: 8 de abril de 2009.
3.2.
MARCO CONCEPTUAL
4. OBJETIVOS
4.1.
OBJETIVO GENERAL
4.2.
OBJETIVOS ESPECFICOS
CAPITULO II
1. ESTUDIO DE MERCADO
1.1.
INVESTIGACIN DE MERCADOS
Plata, L. (2009), Textil, confeccin, diseo y moda: un sector de talla mundial, en Revista
Colombiamoda 2009 [en lnea], disponible en
http://www.inexmoda.org.co/colombiamoda/revista/revista.html, recuperado: 13 de agosto de 2009.
6
Inexmoda, El sector textil y de la confeccin colombiano [en lnea], disponible en
http://www.inexmoda.org.co/TextilConfecci%C3%B3n/ElsectorTextilydelaConfecci%C3%B3nColombia
no/tabid/280/Default.aspx, recuperado: 13 de agosto de 2009.
7
Departamento Nacional de Planeacin (2007), Agenda Interna para la Productividad y la
Antioquia:
53%
Bogot:
35%
Bogot:
1.1.1.3. Balanza Comercial Entre 2002 y 2005, se realiz en promedio exportaciones por
US$ 774,3 millones e importaciones por US$ 630,4 millones anuales, siendo
9
as su balanza comercial positiva . De acuerdo con el DANE de enero a marzo
de 2006 estas exportaciones aumentaron 5% respecto al mismo periodo de
2005, pasando de US$ 311 millones a US$ 327 millones. Paralelamente,
durante el el mismo periodo, las exportaciones de los productos
10
14
Segn el DNP, el efecto sobre la proteccin efectiva de la confeccin de ropa exterior para mujer y nia y la confeccin de
ropa para trabajo generada por una reduccin en un punto porcentual en el arancel promedio nominal de los productos
agrupados en cada eslabn es:
Tabla 10. El efecto sobre la proteccin efectiva generada por una reduccin en un punto porcentual en el arancel promedio
nominal
Eslab
n
Rama de Produccin
Hilados
Tejidos
Otros
Hilados
Hilados
Tejidos planos
planos
de
de fibras
de
fibra
en
tejidos de
de fibras
algodn y sus
artificiale
artificial
y/o
algodn
algodn
sintticas
mezclas
s
sinttica
2,19
5,20
1,57
3,94
2,60
Confeccin de ropa
exterior para mujer y
nia
Confeccin de ropa
para trabajo
2,51
5,96
1,80
4,52
1,00
Departamento
Nacional
de
Planeacin,
Textil
Confecciones
[en
lnea],
http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDE_Desarrollo_Emp_Industria/Textiles.pdf , recuperado: 15 de marzo de 2009.
2,98
disponible
en:
Segn lo anterior, la confeccin de ropa para trabajo se ve mas afectada ante una reduccin en el arancel de importacin, es
decir, que tiene mayor sensibilidad ante un aumento de la competencia. Pero, para nuestro caso, el aumento o la disminucin
de la competencia, referente a las importaciones, no afectara mucho, ya que la mayora de estas confecciones son
producidas en masa, dejando de ser prendas exclusivas.
39
Industria Textil en Colombia (2004) [en lnea], disponible en: http://html.rincondelvago.com/industriatextil_3.html, recuperado: 17 de agosto de 2009.
16
Industria Textil en Colombia (2004) [en lnea], disponible en: http://html.rincondelvago.com/industriatextil_3.html, recuperado: 17 de agosto de 2009.
17
Industria Textil en Colombia (2004) [en lnea], disponible en: http://html.rincondelvago.com/industriatextil_3.html, recuperado: 17 de agosto de 2009.
18
Industria Textil en Colombia (2004) [en lnea], disponible en: http://html.rincondelvago.com/industriatextil_3.html, recuperado: 17 de agosto de 2009.
19
Industria Textil en Colombia (2004) [en lnea], disponible en: http://html.rincondelvago.com/industriatextil_3.html, recuperado: 17 de agosto de 2009.
40
disponible en
Antioquia no la toca la rececin [en lnea],
, recuperado: 13 de agosto de 2009.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3563487
21El Tiempo (2009, 9 de agosto), Se Espera Que Las Exportaciones Colombianas Tambin Se Recuperen Rpido [en lnea], disponible en
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3562322, recuperado: 13 de agosto de 2009.
41
ofrece dilogo
de agosto de 2009.
23
Plata, L. (2009), Textil, confeccin, diseo y moda: un sector de talla mundial, en Revista
Colombiamoda 2009 [en lnea], disponible en:
http://www.inexmoda.org.co/colombiamoda/revista/revista.html, recuperado: 13 de agosto de 2009.
42
http://www.inexmoda.org.co/TextilConfecci%C3%B3n/ElsectorTextilydelaConfecci%C3%B3nColombia
no/tabid/280/Default.aspx, recuperado: 13 de agosto de 2009.
26
Inexmoda (2009). ISCI Primavera Verano 2010, Inexmoda.
cortes y volmenes:
y uva granizada.
- Vestidos y camisas tipo
Tendencias en cuanto a
bustir y strapless.
prendas, cortes y
volmenes:
- Volmenes en los hombros.
- Camisas y chaquetas de
- Vestidos y suteres largos y
lnea mas larga en telas
ultralivianos.
livianas. Vestidos con efectos
- Bases
transparentes
ablusados y recogidos.
aplicadas a todo tipo de
- Camisas de silueta amplia.
prendas.
- Vestidos
rectos
con
- Pantalones livianos con o sin
pequeos boleros.
prenses.
- Faldas cortas con volumen
- Shorts en fibras naturales
en la cadera que
se
con siluetas relajadas y
complementan
con
pretinas altas.
cardigans.
- Falda pantaln hasta las
- Sastres de falda ajustada tipo
rodillas.
lpiz
con
chaquetas
entalladas sin mangas.
- Silueta reloj de arena con
27
en la2010
cintura.
Otoo nfasis
Invierno
Actitud serena
Hay una opcin de vida paralela al caos y a ala congestin del da a da,
que prefiere ms en tomarse el tiempo de disfrutar cada paso que en el
exceso de la velocidad, en pensar mas y producir menos, en lo natural por
encima de lo artificial y en la calma como sinnimo de bienestar. Un
optimismo tranquilo, clido e intimo..
Colores segn la tendencia: iris, rosa palido, aloe, avena, ceniza, azul
estelar, azul celestial, blanco, Atlantis, morado persa, aurora y plata.
Tendencias en cuanto a prendas, cortes y volmenes:
- Efecto de encaje que se degradan.
- Siluetas amplias y cmodas en telas calidas y delicadas. Fladas por
debajo de la rodilla y chales grandes.
- Faldas tubo a la cintura de los 40 y camisa de seda con
cuello drapeado de los 30.
- Aos 20: siluetas rectas con flecos delicados.
Inexmoda (2009). ISCI Otoo - Invierno 2010, Inexmoda.
con un nivel de confianza del 95% y un error del 3,4%. Llegando a las
siguientes conclusiones28:
- La mujer colombiana es ms desconfiada que los hombres, 10 de 100
mujeres confan en los dems, frente a 12 de 100 hombres. Lo que hace
que la actitud de la mujer hacia la compra sea ms cautelosa y tienda a
creer que el vendedor la est engaando, haciendo el proceso de
compra lento, buscando una retribucin adicional por medio de una
apa o del regateo.
- Consumo de medios de comunicacin. Son ms lectoras de revistas de
contenido especializado, por ejemplo: 8 de 100 mujeres colombianas lee
Cromos, 8 de 100 TV y Novelas, y 4 de 100 catlogos, mientras que 43
de 100 no acostumbra a leer revistas. 50 de 100 mujeres ve RCN y 34
de 100 Caracol, mientras que slo 2 de 100 no ve televisin.
- La mayora de sus compras son de diario y para el hogar, a pesar de
esto, su gusto por comprar ropa es bastante superior al del hombre. 7
de 100 mujeres compran ropa con frecuencia, y slo 1 de 100 compran
cigarrillos.
- Las mujeres de Bogot no compran tanto vestuario, como las de Cali;
pero compran ms bienes de entretenimiento que las de Barranquilla;
las cuales compran ms cosas de lujo que las paisas.
- Para finalizar, es importante resaltar que las mujeres entre ms jvenes,
ms ropa compran y entre ms maduras, ms mercado hacen, esto
debido principalmente a la condicin maternal, sacrificando as sus
gustos por las compras de necesidad.
1.1.1.8.
Barreras de ingreso
28
Altos costos de
produccin frente a las
empresas ya consolidadas
en el mercado.
La empresa no adquirira
la maquinaria ya que
llevara a cabo sus
procesos de produccin
por medio de una maquila.
Esta barrera aplica
principalmente para
empresas que producen en
masa, no para empresas que
venden exclusividad que por
su condicin producen pocas
prendas a cambio de un
mayor precio de venta.
Herrera Mora, C. (2009) Las decisiones de consumo de la mujer en Colombia, disponible en:
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/08/chm4.htm, recuperado: 17 de agosto de 2009.
Contrabando.
El posicionamiento de
las marcas antiguas.
1.1.1.9.
Haciendo un registro de la
marca ante la
Superintendencia de Industria
y Comercio, con el fin de
evitar, en la medida de lo
posible, cualquier tipo de
plagio. Aunque esta medida
no contrarresta totalmente el
contrabando, es importante
tener en cuenta que el
mercado objetivo no busca ni
lo ms barato ni lo no
original, razones suficientes
para no comprar una prenda
de contrabando siendo
consciente de su lugar de
procedencia.
A diferencia de muchas
marcas ya establecidas en el
mercado, esta nueva marca
le ofrece al cliente asesora y
flexibilidad, adems de
multifuncionalidad y
movilidad (en el momento de
la entrega del producto y de
la asesora), grandes
factores diferenciadores que
pueden llevar a que la marca
se vaya posicionando no solo
1.1.1.10.
1.1.1.11.
1.1.2.1.
Producto
DEBILIDADES
- Altos costos de
produccin frente a las
empresas ya consolidadas
en el mercado.
FOTALEZAS
- La empresa llevara a cabo
sus procesos de produccin
por medio de maquila, razn
por la cual no adquirira la
maquinaria.
-
La empresa no tiene
completo control sobre la
maquila en cuento a
tiempos y calidad del
trabajo.
La empresa puede
implementar un tiempo
marginal desde el momento
en que se tiene el producto
terminado con el fin de
realizar las correcciones
necesarias y evitar incumplir
con los tiempos de entrega.
Cumplimiento
de
especificacion
es
o
estndares
Cumplimiento
de
especificacion
es
Cumplimientoo
de
especificacion
es
o
Cumplimiento
de
especificacion
es
o
estndares
Cumplimiento
de
especificacione
Observacin
sobre el requisito
Identificar el
producto o el
servicio para el
cual ha de
utilizarse
el querer
signo
En caso de
registrar una
marca o un lema
comercial para
identificar servicios
y/o productos de
distinta clase,
deben hacerse
tantas solicitudes
como clases
deseen registrarse
Presentar la
solicitud
Presentar la
solicitud
Presentar la
solicitud
Presentar la
solicitud
Descripcin documento
Atributo
del
documen
-Original,
Copia
Fotocopia
-Original,
Copia
Fotocopia
-Original,
Copia
Fotocopia
-Original,
Copia
de
o estndares
1.1.2.2.
Clientes
200
1
57
38
200
2
64
27
20
03
31
24
20
04
38
36
200
5
45
39
200
6
55
25
200
7
62
57
20
08
50
50
TOTA
L
402
296
15
12
36
19
94
101
106
67
11
90
99
119
100
792
200
7
130
69
20
08
138
65
TOTA
L
906
472
41
30
213
240
233
1591
184
191
168
18
145
244
DERECHO Y AFINES
200 200 20
20
200
200
200
76
57
55
60
59
47
50
83
90
41
40
68
71
26
56
561
438
413
101
24
118
115
123
122
941
301
43
284
338
272
275
2.353
PSICOLOGIA
200 200 20
20
200
200
200
20
PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
JAVERIANA
UNIVERSIDAD
DE LA
SABANADE LOS
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD EXTERNADO
DE COLOMBIA
78
65
27
82
42
39
103
66
31
115
Total
285
163
PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
JAVERIANA
UNIVERSIDAD
DE LA
SABANADE LOS
UNIVERSIDAD
ANDES
UNIVERSIDAD
EXTERNADO
DE COLOMBIA
Total
Total
TOTA
TOTA
71
69
44
99
83
57
108
63
29
58
67
25
79
59
35
141
108
45
121
56
53
134
47
54
811
552
342
184
239
200
15
173
294
230
244
1.714
20
20
TOTA
90
195
127
96
171
159
109
170
136
111
146
133
128
1.382
1.082
742
131
46
258
311
292
288
2.413
530
83
676
750
709
695
5.619
20
200
200
200
20
156
151
53
182
144
77
178
143
78
18
4
89
338
326
698
729
INGENIERIA
200INDUSTRIAL
200 20
TOTA
PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
JAVERIANA
UNIVERSIDAD
DE LA
SABANADE LOS
UNIVERSIDAD
90
0
76
108
8
57
117
23
64
77
45
86
81
33
86
82
43
95
55
46
111
93
43
115
703
241
690
Total
166
173
204
20
200
220
212
251
1634
GRAN
TOTAL
13.703
Observatorio
Laboral
(2009)
[en
lnea],
disponible
http://www.graduadoscolombia.edu.co:8080/o3portal/viewdesktop.jsp?cmnd=open&source=Per
fil+Academico%2FInstituciones+de+Educaci%F3n+Superior++Graduados+por+Instituci%F3n%
, recuperado: 31 de agosto de 2009.
23_public
en
Tamao de la muestra
N
z
p
q
E
n1 =
n2=
Tamao de la
muestra
13.703
1,96
8%
92%
5%
((z^2)*p*q)/E^2
113,096704
n1*(((N-n1)/(N-1)))
113
Metro
Cuadrado
(2009)
[en
lnea],
disponible
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3079212.html,
recuperado: 1 de agosto de 2009.
Nuestras clientes se encuentran ubicadas principalmente en las siguientes localidades de Bogot: Usaqun, Chapinero, Suba,
Teusaquillo y Santa Fe.
53
en:
Prazca (boutique)
Zajar (boutique
Precios
Calidad
de
diseador)
Blusa
de
seda:
$1.300.000
Vestido: $1.598.000
Falda: $890.000
Vestido
diseado
exclusivamente para
la compradora:
puedeuna
Cuenta con
excelente calidad,
ya que trabajan con
las
mejores
Vestido strapless de
satn con drapeado:
$350.000 Buzn:
$270.000
Blazer: $235.000
telas, nacionales
Servicio
(durante
el
proceso
e
importadas,
trabajando
artesanalmente.
La cliente cuenta
con un asesor que
la gua en
el
proceso.
EntreAmores
(boutique de
varios
autores,
distribuidor)
Falda: $55.000
Vestido de Paula
Della:
$550.000
Vestido:
$180.000
Blusa:
$140.000
Zara (almacn de
prendas
de
consumo masivo,
Existe
mucha
variedad
entre
la
calidad de una prenda
a
otra,
ya
que
EntreAmores
se
dedica
a
vender
prendas de diferentes
autores, los cuales
llevan sus prendas
El servicio es poco
personalizado,
El servicio no es
despersonalizado,
no
hay
La cliente cuenta
con un asesor que
la
gua en el
proceso. No
se
le pueden
el vendedor se limita
a vender.
No
marca mundial)
Blusa: $76.000
Pantaln:
$120.000
Vestido:
$350.000 Abrigo:
$399.000
vendedores,
Dolce
Gabbana,
&
Le
Collezioni (marca
de alta costura,
reconocida
en
Vestido:
$1.890.000 Blusa:
$450.000 Falda:
$720.000 Blazer:
$1.230.000
seleccionar
la
prenda, si el cliente
lo desea, se le
hacen los ajustes
necesarios.
Servicio
post- venta
Limitaciones
en
la
satisfaccin
Las
prendas
compradas en la
tienda virtual, no se
las pueden probar
anteriormente
y no
La
cliente puede
regresar al almacn
para realizarle los
cambios necesarios
a la prenda. Si la
prenda
ya
fue
modificada, no tiene
derecho a cambio.
A pesar de que la
cliente no est
limitada a las
prendas
del
almacn, las
otras opciones,
hechas a la medida,
son
exageradamente
costosas. Las
prendas compradas
en
la
tienda virtual, no se
las pueden
el cliente lo desea, se
le hacen los ajustes
necesarios.
La
cliente
puede
regresar al almacn
para
realizarle
los
cambios necesarios a
la prenda. Si la prenda
ya fue modificada, no
tiene
derecho
a
cambio.
La cliente est limitada
a las prendas que hay
en el almacn, no hay
ms opciones.
pueden
hacer modificaciones
a la prenda.
Se
pueden
realizar
cambios.
La
cliente
est
limitada a las prendas
que
hay en el
almacn, no hay ms
opciones. Y en caso
de que a la cliente no
le quede la prenda
seleccionada,
esta
no se la podrn
ajustar, a menos que
ella lo haga por su
cuenta.
selecciona la prenda
segn su gusto y
necesidades
y
cancela. Si se le
pueden
hacer
modificaciones a la
prenda, esto tiene
un costo
adicional.
Se
pueden
realizar
cambios
y
devoluciones. Si la
prenda
ya
fue
modificada, no tiene
derecho a cambio.
Algunas prendas no
tienen una vida
corta. La cliente
est limitada a las
prendas que hay en
el almacn, no hay
ms opciones.
hacer
modificaciones a la
prenda.
Se pueden realizar
cambios.
La cliente est
limitada
a
las
prendas que hay
en el almacn, no
hay ms opciones.
Y en caso de que
a la cliente no le
quede la prenda
seleccionada, esta
no se la podrn
ajustar, a menos
que ella lo haga
por su cuenta.
Contacto
No tiene pgina de
internet ni ningn otro
tipo
de
constante
contacto con el cliente.
No tiene pgina de
internet ni ningn otro
tipo de constante
contacto
con
el
cliente.
ltimas
colecciones,
las ltimas noticias y
pueden ingresar a la
tienda virtual.
Publicidad
Pauta en revistas
nacionales
de
moda,
cmo
INFASHION,
por
medio de lo que se
debelara
usar
segn la temporada
y
la
ocasin.
Adems viste a
algunas
celebridades
nacionales
e internacionales.
Pauta
en
revistas
nacionales de moda,
cmo INFASHION, por
medio de lo que se
debelara usar segn
la temporada y la
ocasin.
Pauta en revistas
nacionales de moda,
cmo
INFASHION,
por medio de lo que
se debelara usar
segn la temporada y
la ocasin.
La pgina de ZARA
presenta la ltima
coleccin
y
por
medio
de
un
registro, enva a sus
clientes las ltimas
noticias
y
colecciones va email.
Pauta en revistas
nacionales
de
moda,
cmo
INFASHION,
por
medio de lo que se
debelara
usar
segn la temporada
y
la
ocasin.
Adems
impulsa
sus
ventas
por
medio de peridicos
nacionales
y
noticieros (prendas
de vestir que usan
La
pgina
de
internet de Le
Collezioni brinda al
cliente informacin
sobre sus marcas
y propone la futura
posibilidad
de registro en la
misma. La pgina
de D&G presenta
la ltima coleccin
y por medio de un
registro, enva a
sus clientes las
ltimas noticias y
colecciones
va ePauta
en revistas
nacionales
de
moda,
cmo
INFASHION,
por
medio
de
anuncios
publicitarios y por
lo que se
debelara
usar
segn
la
temporada
y
la ocasin.
Ubicacin
Avenida 82 #12-12,
Bogot
Cra. 11 # 93-65,
Cra. 12 #82-31,
Cra
15
con
106
esquina,
C.C.
SantaAna,
C.C. Andino, C.C.
1.2.
ESTRATEGIA DE MERCADOS
1.2.1.
Son prendas de vestir formales para mujeres jvenes, estas serian pret a porter
con algunas caractersticas de la alta costura. Se sugieren ms modelos
(aparte de los de la pgina de internet) con variaciones en telas y colores, sin
olvidar que son prendas hechas a la medida. Dentro de los dos catlogos se
encontrarn blusas, chaquetas, abrigos, faldas, pantalones y vestidos.
59
http://www.salonfuturo.com/home.php,
Pgina de internet
de
Publicidad:
INFASHION
Perfil psicogrfico del lector:
- Es una mujer profesional, independiente, de buen gusto, exitosa,
sofisticada, elegante y conocedora del mundo.
- Estar a la moda es importante en su estilo de vida, por lo cual le gusta
permanecer informada acerca de las ltimas tendencias del momento
en moda, pasarela, accesorios, perfumes, maquillaje, msica, cine,
arte y destinos.
- Es autntica, generosa, optimista, moderna y directa.
Circulacin: 55 ejemplares
Suscriptores: 19.500
Vr. Bruto PAGINA $ 5.962.0000
Dscto 15%
Pedraza, C. (2009, 29 de septiembre), Informacin Infashion, correo electrnico enviado a
Gamboa, M.
Relaciones pblicas
Marketing directo
29
1.2.6. Estrategia de servicio Despus de que la cliente haya dejado sus datos en la
pgina de internet, el asesor/diseador la contactar, con el fin de persuadirla
de que solicite una visita domiciliaria para que se le disee una o varias
prendas a su gusto y con una excelente asesora.
En la asesora se procurar que las diseadoras sean muy amables y que
tengan en cuenta la opinin, el gusto, el estilo y las necesidades de la cliente,
sin olvidar asesorarlas en la escogencia del tipo de prenda y de la tela, que
ms le conviene con respecto a sus necesidades corporales y situacionales.
Las diseadoras le debern mostrar a la cliente el bosquejo de lo que ser el
producto final, su precio, adems de tomarle las medidas correspondientes, y
finalmente, dar un da lmite en el cual se tendr el producto terminado y se
podr programar una cita para el da de la entrega.
La cita para la entrega del producto final se podr llevar a cabo en el domicilio
que la cliente prefiera. Ella se podr probar la prenda final y, en caso de que la
cliente lo solicite, se le podrn hacer pequeas modificaciones a la prenda.
Con el fin de que los diseadores tengan un mejor desempeo en el servicio, y
en general en todo su trabajo, se les pagara una comisin del 2% sobre el valor
de las ventas que consiga realizar cada uno.
PRESUPUESTO DE MERCADEO
Participacin en el Circulo de la Moda de
Bogot
Catalogo impreso
(precios 2009)
$
$
$
$
$
Publicidad (INFASHION)
Publicidad (Facebook)
USD 0,52
USD 189,80
$
2.126,64
$
anuales
durante 4 aos
anual
2000 unidades
creacin de la pgina, su
mantenimiento (Por un ao) e emailing
mantenimiento (Por un ao) e emailing
por
publicacin
diarios
anuales
promedio de la variacin de la tasa de cambio
durante los ltimos 6 meses (a hoy 30 de septiembre
de
2009)
para
2009
$
$
1.785.000
$
$
$
$
$
$
886.356
4.018.147
$
$
Pgina de internet e
e- mailing
1.260.000
590.904
$
$
$
5.321.085
134.295
8.502.390
$ 22.135.714
$
$ 27.628.122
$
22.799.785
$
$ 23.956.190
$
428.066
$ 29.879.662
Publicidad, INFASHION
(una publicacin por
temporada) Facebook
Publicidad,
2010 (desde
20
20
$
28.450.953
2013
20
$
25.141.638
$
$
31.343.911
64
Textiles y moda
Proveedor de telas
Entrega inmediata, dependiendo de la disponibilidad de inventario.
Pago: con tarjeta de crdito o en efectivo, de contado.
Orden mnima: 1 metro.
Se entrega en el lugar que el cliente disponga, dependiendo del tamao del
pedido.
Colher
Dong Il Marathon
Proveedor de hilos.
Entrega inmediata, dependiendo de la disponibilidad de inventario.
Pago: con tarjeta de crdito o en efectivo, de contado.
Se entrega en el punto de venta.
65
1.3.
PROYECCIN DE VENTAS
Retomando los resultados de la encuesta aplicada, tenemos que de 113 mujeres encuestadas a la pregunta:
5.En promedio, de cada uno de los tipos de prendas nombradas a continuacin, cuntas adquiere durante tres meses? (escriba
el nmero de prensas correspondiente, utilice 0 en caso de ser necesario)
66
Vent
as
888
296
296
296
592
296
Crecimiento del
mercado
4%
1.3.1. Proyecciones
2010
296
99
99
99
197
Costos fijos
Presupuesto de
mercadeo
Costos
indirectos
Gastos de administracin
Diferidos
$
$
107.552.019,03
$
114.156.731,92
$
$
2011
924
308
308
308
616
2012
960
320
320
320
640
2013
999
333
333
333
666
2014
1039
346
346
346
693
p1
p2
p3
p4
p5
Unidades
a
producir
924
308
308
308
616
2463
%
(A)
38%
13%
13%
13%
25%
CV por unidad
$
$
$
$
$
Precio
$
$
$
$
$
Margen de
contribuci
n unitario
(B)
$
$
198.652
$
$
$
284.376
Margen de
contribuci
n
ponderado
(A)*(B)
$
$
$
$
$
$
p1
p2
p3
p4
p5
PUNTO DE EQUILIBRIO
# de
# de
unidades
unidades a
a
producir de
producir
cada
1.819
682
227
227
227
455
Ingresos
$
$
$
$
$
144.238.105
$
Costos variables
$
$
$
$
$
$
CV+CF
$
332.220.552
2. ESTUDIO TCNICO
2.1.
OPERACIN
2.1.1.
70
TIPO DE PRENDA
MATERIAL
UBICACIN
Blusa (P1)
Algodn
CANTIDAD
Frente y espalda
Pespuntes y
cuello
1,2
Centro frente
VALO
R/
UNID
$
8.000
$
UNID
$
2.800
Empaqu
e
Costo mano de
Frente,
solapas y
espalda
Frente,
solapas,espald
a y puos
Entretela sirostresh
Botones
Centro frente
e instrucciones
de lavado
Hilo (cada rollo de hilo trae
100m y cuesta $10.000)
$
8.300
$
24.900
$
6.500
$
$
19.500
$
1.600
$
Marquilla
Pespuntes,
cuello y
dobladillo
71
$
11.720
$
$
23.750
$
36.070
obra
Pao
$
8.000
$
Abrigo (P2)
COST
$
47.000
$
$
38.750
$
86.350
TIPO DE PRENDA
Chaqueta (P2)
MATERIAL
Algodn
Entretela sirostresh
Hilo (cada rollo de hilo trae
100m y cuesta $10.000)
Marquilla e instrucciones de
lavado
Botones
UBICACIN
Frente,
cinturn y
espalda
Frente,
espalada y
bolsillos
Pespuntes,
cuello, bolsillos
y pretina
Centro frente
VALO
R/
UNID
COST
$
8.000
$
6.500
$
$
12.000
$
3.250
$
CANTIDA
UNID
1,5
0,5
1,3
Algodn
Entretela de algodn
Hilo (cada rollo de hilo trae
100m y cuesta $10.000)
Marquilla e instrucciones de
lavado
Cremallera
Frente y
espalda
Frente,
espalda y
pretina
Pespuntes y
pretina
Lateral
derecho
$
16.980
$
$
28.750
$
8.000
$
$
8.000
1,5
1,3
$
6.500
$
$
9.750
$
$
19.380
$
$
11.250
$
31.230
TIPO DE PRENDA
Pantaln (P4)
MATERIAL
Satn
Entretela sirostresh (pantaln
descaderado)
Botn
Hilo (cada rollo de hilo trae
100m y cuesta $10.000)
Marquilla e instrucciones de
lavado
Cremallera
CANTIDA
Delantero y
posterior
Pretina
Centro frente
1,5
0,9
1
$ 6.500
$ 400
100
800
700
Pespuntes y pretina
Centro frente
UNID
VALO
R/
$UNID
7.900
UBICACIN
Seda
Hilo (cada rollo de hilo trae
100m y cuesta $10.000)
Marquilla e instrucciones de
lavado
Entretela sirostresh
COST
$
11.850
$
5.850
$
$
19.900
$
$
11.250
Frente y espalda
1,5
$ 7.800
Pespuntes y cuello
1,8
100
$
31.750
$
11.700
$
800
0,3
m
$ 6.500
Total costo materia prima
Empaqu
e
Costo mano de
obra
$
1.950
$
14.630
$
1
Frente y espalda
$
11.250
$
26.480
Almacenamiento de insumos
Traslado del diseador/asesor hasta el domicilio de
la cliente.
Figura 5. Flujograma
Traslado del
diseador/ase
sor hasta el
domicilio de
la cliente.
Diseo
de la
prenda
(figurn)
Revisin
de la
prenda
terminada
No confeccionada
correctamente
Transporte
de la
prenda al
taller
propio
Dibujo de
los
moldes
entrega de la prenda
terminada
de la
maquila
Dibujo
plano
Dibujo de
los
planos
Traslado del
diseador hasta
el punto de
La prenda fue
S
i
Transporte del
diseador
hasta el taller.
Toma de
medidas
de la
cliente
Confeccin de
la prenda
por parte
de la
maquila
Transporte
de insumos
hasta
el
taller
Almacenamient
o de insumos
La prenda
se deja en
la maquila
para que
esta realice
las
correcciones
necesarias
Almacenamiento de la
Empaque
76
Precio
unitario$
Lapiz #2 (4 unidades)
Rapidografo #2
Rapidografo #5
Rapidografo #8
Tinta para rapidografo
Marcador delgado gris
Caja de colores
(36 lapices)
Borrador de nata
(2 unidades)
Unidade
s
requerida
1
Total
(precios
2009)
$
$
$
$
$
$
4
4
4
2
4
$
$
$
$
$
660
600
3.694
$
2.216.448
500
3.694
$
1.847.040
$
$
$
$
$
$
$
38
4
4
4
4
4
4
$
$
$
$
$
$
$
$
100.000
$
2
2
2
$
3.798.000
$
$
4.300.024
$
$
643.497
143.527
2
2
$
1.286.994
$
12
Block de hojas
blancas tamao carta
Tijeras para papel
Metro
Tijeras para tela
Regla de la cadera
Regla aguacate
Escuadra
Computador Dual
Core 16400
Mesa para dibujo
Flash Player
Actualizacin Flash
Player Antivirus
Norton
Taller en el Siete de
Agosto, estrato 3 y
Automovil Spark modelo
2009
Gasolina
Mantenimiento automvil
$
$
$
2
2
2
$
37.200.000
$
6.000.000
$
para cada
ao
para cada
ao
para cada
ao
para cada
ao
para cada
ao
para cada
ao
cada dos
aos
para cada
ao
depender
de la
proyeccin
depender
de la
proyeccin
de
depender
de la
proyeccin
cada dos
cadaaos
dos
cadaaos
dos
cadaaos
dos
aos
cada dos
cadaaos
dos
aos
cada tres
aos
al inicio
al inicio
cada vez
que haya
una
cada dos
arriendoaos
durante un
al inicio,
cada 5
aos
al
ao
al ao
77
Considerando que las prendas de vestir a producir estn sujetas directamente de la demanda, es decir que en la medida que
una cliente desee uno de nuestros productos, este iniciara su proceso de produccin; lo cual lleva a que el plan de produccin
sea exactamente igual a la proyeccin de ventas.
Ventas Producto
1
Ventas
Producto
2
Ventas
Producto
3
Ventas
Producto
4
Ventas
Producto
5
2014
1039
346
346
346
693
78
2015
1080
360
360
360
720
Ventas Producto
1
Ventas Producto
2
Ventas Producto
3
Ventas Producto
4
Ventas Producto
5
Otoo
Invier
no 10450
150
150
150
300
Primave
ra
Veran462
154
154
154
308
Primave
ra
Veran499
166
166
166
333
Otoo
Invier
no 13-506
169
169
169
337
Primave
ra
Veran519
173
173
173
346
Otoo
Invier
no 14-526
175
175
175
351
Se supone que la produccin ser relativamente uniforme durante cada ao, ya que no depende de ninguna temporada,
considerando que por ser prendas hechas a la medida es complicado considerar alguno de estos productos como regalo.
2.2.
PLAN DE COMPRAS
Cada referencia
continuacin:
de
producto
necesita
los
insumos
discriminados
UNIDA
D
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
80
Con el fin de obtener descuentos por parte de los proveedores por compras al por mayor, antes de iniciar cada temporada (al
iniciar cada semestre) se comprarn los insumos necesarios para el periodo dependiendo de las tendencias de la moda para
esa temporada. La compra de insumos se realizar de la siguiente manera:
Algodn (m)
20
13
1.582
20
14
1.645
Pao (m)
99
308
320
333
346
Satn (m)
148
462
480
499
519
Seda (m)
296
924
960
999
1.039
148
462
480
499
519
Entretela siroestresh
(m)
Hilo (m)
493
1.539
1.601
1.665
1.731
1.460
4.556
4.738
4.928
5.125
Botones (unidad)
2.664
8.312
8.644
8.990
9.350
Cremalleras
197
616
640
666
693
Marquillas
789
2.463
2.561
2.664
2.770
81
Algodn (m)
Oto
oInvier
no
712
Pao (m)
150
154
156
160
162
166
169
173
175
Satn (m)
225
231
234
240
243
250
253
260
263
Seda (m)
450
462
468
480
487
499
506
519
526
Entretela Algodn
(m)
Entretela
siroestresh
(m)
456
1.519
1.580
Hilo (m)
4.498
Botones (unidad)
8.205
Cremalleras
608
Marquillas
2.431
Primaver
a- Verano
11
731
474
OtooInvierno
1314
801
Primaver
a- Verano
14
822
Oto
oInvier
no
833
513
263
1.643
1.709
877
4.678
4.865
5.059
2.597
8.533
8.875
9.230
4.737
684
351
2.735
1.404
632
2.528
493
Primaver
a- Verano
13
791
657
2.630
Considerando que las entretelas, los botones, los hilos y las cremalleras no varan mucho de una temporada a otra, se
compraran al inicio del ao con el fin de obtener un mayor descuento por compras al por mayor. Se considera tambin la
utilizacin de espacio del inventario para produccin para un ao, para lo cual los botones, los hilos y las cremalleras utilizan
un mnimo de espacio. Y aunque las entretelas ocupan ms espacio, estas tampoco tienen mucho metraje como para
comprometer una gran parte de la capacidad de la bodega.
Todas las compras se realizarn el mes anterior al inicio de cada temporada, es decir en febrero y agosto.
2.3.
COSTOS DE PRODUCCN
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mano de obra P1
Mano de obra P2
Mano de obra P3
Mano de obra P4
Mano de obra P5
Mano de obra (maquila)
$
$
$
$
$
$
Costos indirectos
Flash Player
Actualizacin Flash Player
Salario de los diseadores
Taller en el Siete de Agosto, estrato
3 y 180m2
Empaque
$
$
$
$
$
1.118.880
1.110.000
1.110.000
2011
20
12
20
13
20
14
$
12.652.350
$
$
$
$
$
10.821.089
$
$
$
$
$
13.785.313
$
$
$
$
$
11.790.070
$
$
$
$
$
14.997.476
$
$
$
$
$
12.826.789
$
$
$
$
$
16.420.380
$
$
$
10.111.497
$
$
14.043.746
$
$
$
$
$
23.723.157
$
11.237.285
$
$
$
$
49.943.489
$
97.849.283
$
25.847.462
$
12.243.534
$
$
$
$
54.415.708
$
106.611.256
$
28.120.268
$
13.320.127
$
$
$
$
56.592.337
$
115.985.746
$
30.788.213
$
14.583.890
$
$
$
$
58.856.030
$
126.990.035
$
73.541.867
$
19.656.000
$
$
$
$
75.748.123
$
20.245.680
$
$
$
$
79.590.068
$
21.272.541
$
$
$
$
83.528.503
$
22.325.191
$
$
$
766.004
638.337
$
$
$
$
$
$
$
$
34.933
2.730
2.625
2.785
2.730
5.040
Rapidografo #2
Rapidografo #5
Rapidografo #8
Marcador delgado gris
Cajas de colores
Borradores de nata
Tijeras para papel
Metro
Tijeras para tela
Bombillos
Servicios pblicos
Norton Antivirus
Mantenimiento de automvil
Gasolina
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
105.000
105.000
105.000
10.290
39.732
1.386
8.400
6.300
25.200
129.360
550.000
290.499
735.000
6.300.000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
11.023
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
53.792.546
Total costos
83.498.514
$
107.552.019
$
$
113.092.851
$
$
$
$
$
$
$
$
$
119.117
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
118.181
118.181
118.181
11.582
$
$
$
$
$
118.525.186
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3.111.230
3.225
3.101
3.289
3.225
5.953
12.155
46.933
1.637
9.922
7.442
29.767
$
125.277.728
$
2.4.
INRAESTRUCTURA
Funcin
Para el patronaje y el figurin
Para el patronaje y el figurin
Para el patronaje y el figurin
Para el patronaje y el figurin
Para el patronaje y el figurin
Para el patronaje
Para el diseo del figurn
Para corregir errores en
el patronaje y en el
Para dibujar las piezas
para patronaje
Para calcar las piezas para
patronaje
Para disear los figurines
Para cortar los moldes para
patronaje
Para el patronaje
Para cortar la tela antes de
llevarla a la maquila
Para el patronaje
Para el patronaje
Para el patronaje
En l los diseadores
desarrollaran el dibujo plano de
las prendas
Precio Unitario
$
2.600
$
2.400
$
25.000
$
25.000
$
25.000
$
6.000
$
2.450
$
18.920
Unidades
requeridas
1
2
4
4
4
2
4
2
Costo total
$
$
$
$
$
$
$
$
para cada ao
para cada ao
para cada ao
para cada ao
para cada ao
para cada ao
para cada ao
para cada ao
para cada ao
$
2.216.448
$
1.847.040
$
depender de la
proyeccin de
demanda de la
depender
proyeccin de
depender de la
proyeccin de
660
600
3694,08
500
3694,08
2.660
38
$
$
2.000
6.000
4
4
$
$
$
$
$
$
6.000
2.600
2.500
2.550
4
4
4
4
$
$
$
$
$ 1.899.000
$
3.798.000
Unidade
s
requerid
2
2
Costo total
$
$
4.300.024
$
1.286.994
$
al inicio
al inicio
12
$
18.000.000
anual
$
37.200.000
al inicio
$
6.000.000
anual
anual
1
3
$
$
al inicio
cada dos aos
2
2
cada ao
cada dos aos
Precio
Unitario
Unidades
requeridas
Costo total
cada cinco
aos
cada
dos
aos
cada cinco
aos
cada ao
anual
$
1.899.000
$
1
1
$
1.899.000
$
Telfonos
Utensilios de oficina
Papelera
Papelera membreteada
(500 hojas y 280 sobres)
Sillas de escritorio
Escritorio pequeo
Escritorio mediano
Caneca para escritorio
$
$
$
2
1
4
$
$
$
15.900
2
3
2
1
1
$
$
$
$
$
Bombillos
13.900
Impresora D1560 HP
Cartucho impresora
Internet 800k
(mensuales)
Routter
$
$
$
$
71.000
73.000
1
2
12
1
$
$
$
$
anual
al inicio
al inicio
al inicio
al inicio
cada
dos
cada cinco
aos
anual
anual
al inicio
Maquina de bolsillo
para pagos con tarjeta
de credito
23.000
al inicio
Norton Antivirus
$
$
$
$
$
60.000
11.500
94.900
Precio
Unitario
$ 19.900
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
14.990
2.480
8.500
3.190
1.910
5.650
5.350
13.300
2.300
3.100
8.700
7.850
7.770
Unidades
requeridas
1
1
12
2
12
36
1
1
1
2
4
3
1
12
87
Costo total
$
19.900
al inicio
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
al inicio
anual
anual
anual
anual
cada tres
aos
cada tres
aos
cada tres
aos
anual
anual
anual
cada tres
aos
anual
14.990
29.760
17.000
38.280
68.760
5.650
5.350
13.300
4.600
12.400
26.100
7.850
93.240
30
3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL
3.1.
ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
FOTALEZAS
En el momento en que se
inicie con la importacin de
telas ecolgicas, puede que
las condiciones de la
moneda vuelvan las telas a
importar muy costosas.
Gracias a la poca
estandarizacin de los
productos, en cualquier
momento se puede
prescindir de ciertas telas.
Ni la empresa ni la marca
son reconocidas por el
mercado.
Se tiene un plan de
mercadeo que pretende que
la empresa y la marca sean
reconocidas por nuestro
nicho.
Se har el respectivo
registro de la marca y su
lema ante la
DEBILIDADES
- Altos costos de
produccin frente a las
empresas ya consolidadas
en el mercado.
OPORTUNIDADES
- En el mercado existen
mujeres que estn
dispuestas a pagar ms por
exclusividad.
La empresa no tiene
completo control sobre la
maquila en cuento a
tiempos y calidad del
trabajo.
La empresa podr
implementar un tiempo
marginal desde el momento
en que se tiene el producto
terminado con el fin de
realizar las correcciones
necesarias y evitar incumplir
con los tiempos de entrega.
La empresa en un principio
no tendra capital propio
para iniciar operaciones.
Existen incubadoras de
empresas como Fondo
Emprender que podran
financiar el proyecto en
3.2.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Figura 6. Organigrama
Gerente General
Contador
Diseador
#1
Diseador
#2
Aseadora
Gerente General
Contador
Diseadores
Aseadora y mensajera
3.3.
ASPECTOS LEGALES
3.4.
GASTOS ADMINISTRATIVOS
12
%
BASICO
8,50
%
0,522
%
SALUD
ARP
PENSION
SUB
TRANSP.
NETO
A
PAGA
$ 3.640.616
180.000
$ 2.600.440
$ 2.470.418
$ 2.470.418
DI
AS
30
30
$
$
30
30
$
$
$
$
$
$
9.918
9.918
$
$
171.000
171.000
30
2.594
44.730
818.730
9
% DE
CAJA
COMPENSACI
N, ICBF Y SENA
$
252.000
DAS
TRABAJ.
180
180
180
180
180
Base
para
prima $
Prima
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
96
705.509
$
11.887.401
BASICO
$
$
$
$
DAS
TRABA
J.360
360
360
360
$
$
CESANTIA
S
$
$
$
$
360
$
$
INTS.
S/CESANTIA
$S
336.000
$
$
$
240.000
228.000
228.000
59.640
$
SALARIO
PARA UN
AO
$ 43.687.392
$ 31.205.280
$ 29.645.016
$ 29.645.016
$ 8.466.112
$
142.648.816
2.010
$
$
$
$
19.113.234
13.652.310
12.969.695
12.969.695
$ 3.703.924
$ 62.408.857
2.011
$
$
$
$
47.706.632
34.076.166
32.372.357
32.372.357
$ 9.244.994
$ 155.772.507
2.012
$
$
$
$
49.137.831
35.098.451
33.343.528
33.343.528
$ 9.522.344
$ 160.445.682
2.013
$
$
$
$
51.630.102
36.878.644
35.034.712
35.034.712
$ 10.005.318
$ 168.583.487
2.014
$
$
$
$
54.184.966
38.703.547
36.768.370
36.768.370
$ 10.500.421
$ 176.925.673
PRIM
AS
PARA
UN $
$
$
$
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
10.231.942
$
$
10.750.906
$
$
CESANTIA
S PARA
UN AO
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
10.231.942
$
$
10.750.906
$
$
$
$
FUNCIONARIO
Administrador
Contador Pblico
Diseador #1
Diseador #2
Mensajer
ay
aseadora
TOTAL
2.010
2.011
2.01
2
2.013
2.014
$
$
$
$
336.000
240.000
228.000
228.000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
377.919
269.942
256.445
256.445
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
59.640
1.091.640
$
$
$
$
$
$
67.081
$
$
$
$
Solo se tuvieron en cuenta los ltimos cinco meses para 2010, ya que las operaciones normales de a empresa iniciaran en
septiembre.
2.010
$
2.011
$
2.012
$
2.013
$
2.014
$
2.015
$
Precio Unitario
$
$
$
$
$
$
$
Unidade
s
1
1
2
1
2
2
3
Costo
total
$
3.500
$
$
$
$
7.900
$
9.900
$
Costo
toal
$
$
$
459.900
$
$
$
$
404.000
227.000
$
238.350
$ 1.234.170
100
424.200
2010
2011
Cartucho impresora
149.100
Norton Antivirus
Utensilios de oficina
Papelera
Papelera membreteada (500
hojas y 280 sobres)
Internet 800k (mensuales)
Implementos de aseo
Catalogo ISCI (anual)
Seguro Automovil
Alarma contra robo
Seguro Inventario, Equipos de
oficina y efectivo
Registro de marca
Nomina para la Administracin
Renovacin mercantil
Dotaciones
145.250
63.000
48.300
$
$
$
2012
2013
159.716
149.713
65.520
67.486
70.908
50.232
51.739
54.363
392.700
408.408
420.660
441.996
919.800
956.592
985.290
1.035.264
315.900
328.535
338.392
355.555
$ 1.785.000
1.856.400
1.912.092
2.009.073
700.000
2.184.000
2.249.520
2.363.616
735.000
$
4.729.705
4.871.597
5.118.684
$
103.290.559
$
$
$
$
$
$
$
167.817
2014
$ 1.894.914
155.064
$
$
722.400
$
41.382.436
$
-$
$
101
106.389.276
117.956.099
$ 111.785.340
$
785.902
$
56.277
$ 124.076.978
$
117.316.926
$
$
$
4.1.
Ingresos
102
4.2.
EGRESOS
10
3
MA
R
AB
R
MA
Y
JU
N
J
U
AG
O
SE
P
O
CT
NO
V
DI
C
E
N
E
N
E
N
F
E
20
11
MA
R
AB
R
MA
Y
J
U
J
U
AG
O
SE
P
OC
T
NO
V
DI
C
F
E
20
12
MA
R
AB
R
MA
Y
J
U
J
U
AG
O
SE
P
OC
T
NO
V
DI
C
F
E
20
13
MA
R
AB
R
MA
Y
J
U
J
U
AG
O
SE
P
OC
T
NO
V
DI
C
EN
E
FE
B
20
14
MA
R
AB
R
MA
Y
JU
N
JU
L
AG
O
SE
P
OC
T
NO
V
DI
C
Los recursos que se necesitan para financiar la operacin del negocio, suficientes hasta el momento de recuperar las ventas,
como: adquisicin de materia prima, adquisicin de insumos, costos de transportes, compra de materiales de empaque,
arrendamientos, servicios pblicos, etc., sern financiados por el capital de los accionistas, un prstamo bancario y los
recursos subsidiados por Fondo Emprender.
4.3.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
4,00
3,24
4,00
%
4,32
%
4,59
%
6,72
%
3,00%
-3,01%
3,00%
4,76%
4,69%
6,71%
5,07%
-3,21%
5,07%
4,61%
4,21%
6,85%
4,95%
-1,83%
4,95%
5,28%
3,41%
6,70%
4,40%
-4,37%
4,40%
4,53%
4,31%
6,76%
$ / unid.
$ / unid.
$ / unid.
$ / unid.
$ / unid.
110.000
260.000
85.000
120.000
305.000
114.400
270.400
88.400
124.800
317.200
117.832
278.512
91.052
128.544
326.716
123.808
292.638
95.670
135.064
343.287
129.935
307.119
100.404
141.747
360.274
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
296
99
99
99
197
960
320
320
320
640
999
333
333
333
666
1.039
346
346
346
693
Variables
Inflacin
Devaluacin
PAGG
IPP
Crecimiento PIB
DTF T.A.
%
%
%
%
%
%
924
308
308
308
616
Precio Promedio
Ventas
Ventas
$
unid.
$
175.625,0
789
138.626.66
6,7
182.650,0
2.463
449.815.80
8,0
188.129,5
2.561
481.842.69
3,5
197.671,4
2.664
526.533.02
5,1
207.453,0
2.770
574.691.504
,8
% ventas
$
1,0%
1.386.267
1,0%
4.498.158
1,0%
4.818.427
1,0%
5.265.330
1,0%
5.746.915
Rebajas en Ventas
Rebaja
Pronto pago
Considerando que el premio a la fidelidad (despus de la quinta compra, en la sexta tendr un descuento equivalente al
valor del 30% del promedio del valor de las primeras cinco prendas) y el descuento en el mes del cumpleaos (25%) no son
constantes en el nmero de clientes que los adquieren, se considera un porcentaje total de rebajas del 1% sobre las ventas
anuales.
$ / unid.
$ / unid.
$ / unid.
$ / unid.
$ / unid.
12.151
33.167
20.093
20.632
15.824
12.676
34.600
20.961
21.524
16.507
13.280
36.248
21.960
22.549
17.294
13.892
37.919
22.972
23.588
18.091
14.625
39.920
24.184
24.833
19.045
$ / unid.
$ / unid.
$ / unid.
$ / unid.
$ / unid.
24.624
34.992
11.664
11.664
11.664
25.688
36.504
12.168
12.168
12.168
26.912
38.243
12.748
12.748
12.748
28.152
40.005
13.335
13.335
13.335
29.637
42.116
14.039
14.039
14.039
$ / unid.
$ / unid.
$ / unid.
17.749,2
19.440,0
37.189,2
18.516,0
20.279,8
38.795,8
19.398,1
21.245,9
40.644,1
20.292,1
22.225,1
42.517,3
21.362,9
23.397,8
44.760,7
53.792.546
107.552.01
113.092.851
118.525.186
125.277.7
$
$
$
$
$
$
$
14.010.069
15.344.640
29.354.709
10.344.055
0
39.698.764
71,36%
45.599.748
49.943.489
95.543.236
10.654.377
0
106.197.61
3
76,39%
49.683.004
54.415.708
104.098.71
3
11.194.767
0
115.293.480
76,07%
54.051.707
59.200.564
113.252.271
11.748.729
0
125.001.00
0
76,26%
59.179.92
64.817.29
0
123.997.2
19
12.266.15
2
0
136.263.3
71
76,29%
$
$
$
11.274.923
49.170.183
60.445.106
36.624.438
114.156.732
150.781.17
0
38.087.807
117.956.099
156.043.90
7
40.410.323
124.076.97
8
164.487.30
0
42.837.74
130.449.5
96
173.287.3
37
15
5.776.111
5%
15
18.742.325
5%
15
20.076.779
5%
15
21.938.876
5%
15
23.945.479
5%
das
$
%
Inventarios
Invent. Prod. Final Rotacin
Invent. Prod. Final
Invent. Prod. en Proceso
Invent. Prod. Proceso
Invent. Materia Prima Rotacin
Invent. Materia Prima
Total Inventario
Anticipos y Otras Cuentas
por Cobar
Anticipos y Otras Cuentas por
Cobar
das costo
$
das
$
das
$
$
0
0
0
4
441.097
5
551.372
180
7.005.034
7.997.503
4
1.179.973
5
1.474.967
180
22.799.874
25.454.814
4
1.281.039
5
1.601.298
180
24.841.502
27.723.839
4
1.388.900
5
1.736.125
180
27.025.853
30.150.878
4
1.514.037
5
1.892.547
180
29.589.964
32.996.548
1.234.170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gastos Anticipados
Gastos Anticipados
Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar Proveedores
Cuentas por Pagar Proveedores
Acreedores Varios
Acreedores Varios (Var.)
Otros Pasivos
Otros Pasivos (Var.)
das
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.987.900
1.198.145
39.060.000
2.826.390
0
0
47.072.435
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.488.506
0
0
0
0
0
4.488.506
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.690.735
59.844.502
96.682.297
143.627.079
198.523.400
3,00%
31,00%
3,00%
31,00%
3,00%
31,00%
3,00%
31,00%
3,00%
31,00%
20.000.000
20.000.000
78.277.500
20.000.000
20.000.000
0
78.277.500
0
20.000.000
0
78.277.500
0
20.000.000
0
78.277.500
0
20.000.000
0
78.277.500
0
Otros Activos
Valor Ajustado
%
%
$
$
$
$
0
78.277.5
Dividendos
Utilidades Repartibles
Dividendos
Dividendos
$
%
$
0%
0%
33.789.125
50%
27.276.883
65.844.383
50%
31.938.382
111.207.280
50
38.650.639
2010
2011
2012
2013
2014
49.845.320
5.776.111
-288.806
7.005.034
551.372
441.097
0
1.026.829
64.356.959
0
0
102.796.511
18.742.325
-937.116
22.799.874
1.474.967
1.179.973
0
793.226
146.849.760
0
0
143.575.106
20.076.779
-1.003.839
24.841.502
1.601.298
1.281.039
0
555.639
190.927.524
0
0
192.030.828
21.938.876
-1.096.944
27.025.853
1.736.125
1.388.900
0
291.567
243.315.205
0
0
260.180.660
23.945.479
-1.197.274
29.589.964
1.892.547
1.514.037
0
0
315.925.414
0
0
2.764.944
996.856
32.497.920
2.351.556
0
0
38.611.277
0
102.968.235
1.423.946
770.071
25.104.643
1.816.577
0
0
29.115.238
0
175.964.998
0
539.420
17.585.300
1.272.476
0
0
19.397.196
0
210.324.721
3.140.410
283.056
9.227.746
667.722
0
0
13.318.934
0
256.634.139
1.639.358
0
0
0
0
0
1.639.358
0
317.564.772
BALANCE GENERAL
Activo Corriente
Efectivo
Cuentas X Cobrar
Provisin Cuentas por Cobrar
Inventarios Materias Primas e
Insumos de Producto en Proceso
Inventarios
Inventarios Producto Terminado
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar
Gastos Anticipados Neto
Total Activo Corriente:
Terrenos
Construcciones y Edificios Neto
Maquinaria y Equipo de
Operacin Neto
Muebles y Enseres Neto
Equipo de Transporte Neto
Equipo de Oficina Neto
Semovientes pie de cria
Cultivos Permanentes
Total Activos Fijos:
Total Otros Activos Fijos
TOTAL ACTIVO
78.277.50
0
0
0
0
0
0
78.277.50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78.277.50
0
Pasivo
Cuentas X Pagar Proveedores
Impuestos X Pagar
Acreedores Varios
Obligaciones Financieras
Otros pasivos a LP
Obligacion Fondo Emprender
(Contingente)
TOTAL PASIVO
Patrimonio
Capital Social
Reserva Legal Acumulada
Utilidades Retenidas
Utilidades del Ejercicio
Revalorizacion patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PAS + PAT
0
0
0
0
0
20.000.000
0
0
24.509.663
0
13.333.333
0
0
28.698.257
0
6.666.667
0
0
34.729.56
0
0
0
0
40.763.872
0
0
0
78.277.50
0
78.277.50
0
78.277.500
98.277.500
78.277.500
116.120.497
78.277.500
113.642.423
78.277.50
0
113.007.0
60
78.277.500
119.041.372
0
0
0
0
0
0
78.277.50
0
20.000.000
0
0
-15.309.265
0
4.690.735
102.968.235
20.000.000
0
-15.309.265
54.553.766
600.000
59.844.502
175.964.998
20.000.000
5.455.377
6.512.242
63.876.765
837.914
96.682.297
210.324.721
20.000.00
0
10.000.00
0
33.906.00
1
77.301.27
9
2.419.800
143.627.0
79
256.634.1
39
20.000.000
10.000.000
72.556.640
90.732.489
5.234.271
198.523.400
317.564.772
20
10
20
11
138.626.6
67
1.386.267
29.354.70
9
10.344.05
5
0
53.792.54
6
43.749.09
0
11.274.92
3
49.170.18
3
288.806
256.707
17.241.52
449.815.8
08
4.498.158
95.543.23
6
10.654.37
7
0
107.552.0
19
231.568.0
18
36.624.43
8
114.156.7
32
648.311
264.409
79.874.12
9
0
0
0
1.932.264
0
0
0
1.932.264
15.309.26
0
15.309.26
1.399.842
-600.000
1.507.166
-310.322
-7.701
0
589.143
79.063.43
0
24.509.66
3
54.553.76
6
20
12
20
13
20
14
481.842.694
4.818.427
104.098.713
11.194.767
0
113.092.851
248.637.936
38.087.807
117.956.099
66.7
23
277.819
92.249.487
526.533.0
25
5.265.330
113.252.2
71
11.748.72
9
0
118.525.1
86
277.741.5
09
40.410.32
3
124.076.9
78
93.105
291.567
112.869.5
37
574.691.5
05
5.746.915
123.997.2
19
12.266.15
2
0
125.277.7
28
307.403.4
90
42.837.74
1
130.449.5
96
100.330
304.408
133.711.4
15
953.509
-953.509
-237.914
2.624.559
-1.080.780
-26.822
0
1.279.043
92.575.021
28.698.257
63.876.765
466.268
-466.268
1.581.886
2.912.584
1.661.886
-41.243
0
-372.430
112.030.8
38
34.729.56
0
77.301.27
9
0
0
2.814.471
2.720.474
2.069.694
-51.363
0
2.215.054
131.496.3
61
40.763.87
2
90.732.48
9
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
17.241.52
10.344.05
5
256.707
0
288.806
0
6.351.961
79.874.129
10.654.377
264.409
0
648.311
0
91.441.225
92.249.48
7
11.194.76
7
277.819
0
66.723
24.509.66
79.279.13
3
112.869.5
37
11.748.72
9
291.567
0
93.105
28.698.25
96.304.68
0
133.711.4
15
12.266.15
2
304.408
0
100.330
34.729.56
111.652.7
45
5.776.111
7.005.034
-551.372
-441.097
-12.966.214
1.334.454
2.041.628
-126.331
-101.065
1.862.097
2.184.351
-134.827
-107.861
2.006.603
-2.564.111
-156.422
-125.137
0
1.234.170
0
0
0
15.007.78
0
0
0
0
0
-30.423.525
0
0
0
0
0
3.603.479
0
0
0
0
0
4.289.136
0
0
0
0
0
4.852.274
-15.794.839
-923.595
-738.876
Inversin en Terrenos
Inversin en Construcciones
Inversin en Maquinaria y Equipo
Inversin en Muebles
Inversin en Equipo de Transporte
Inversin en Equipos de Oficina
Inversin en Semovientes
Inversin Cultivos Permanentes
Inversin Otros Activos
Inversin Activos Fijos
Neto Flujo de Caja Inversin
Flujo de Caja Financiamiento
Desembolsos Fondo Emprender
Desembolsos Pasivo Largo Plazo
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo
Intereses Pagados
Dividendos Pagados
Capital
Neto Flujo de Caja Financiamiento
Neto Periodo
Saldo anterior
Saldo siguiente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78.277.50
0
0
78.277.50
0
78.277.50
0
78.277.50
0
0
0
3.987.900
1.198.145
39.060.00
2.826.390
0
0
0
47.072.43
62.080.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-30.423.525
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.603.479
0
0
4.488.506
0
0
0
0
0
0
4.488.506
8.777.642
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.852.274
20.000.00
0
0
0
20.000.00
0
40.000.00
0
28.432.18
78.277.50
0
49.845.32
0
0
-6.666.667
-1.399.842
0
0
-8.066.509
0
6.666.667
-953.509
27.276.88
0
34.897.05
40.778.59
5
102.796.5
11
143.575.1
06
0
6.666.667
-466.268
31.938.38
0
39.071.31
48.455.72
1
143.575.1
06
192.030.8
28
0
0
0
38.650.63
0
38.650.63
68.149.83
2
192.030.8
28
260.180.6
60
52.951.191
49.845.320
102.796.511
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
4,00%
-3,24%
4,59%
6,72%
3,00%
-3,01%
4,69%
6,71%
5,07%
-3,21%
4,21%
6,85%
4,95%
-1,83%
3,41%
6,70%
4,40%
-4,37%
4,31%
6,76%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
15
0
73
4,0%
212,0%
167,5%
132,2%
15
0
86
3,0%
4,0%
8,6%
3,3%
15
0
87
5,1%
4,0%
8,4%
5,2%
15
0
87
4,9%
4,0%
9,0%
5,1%
15
0
87
N.A.
0
15,00
20,8
0,0
95,4%
0
N.A.
N.A.
-12,4%
-11,0%
5,99
5
15,00
20,4
0,0
66,0%
0
6532,3%
1133,6%
17,8%
12,1%
6,65
6
15,00
20,7
0,0
54,0%
0
10884,9%
1362,0%
19,1%
13,3%
7,01
6
15,00
20,6
0,0
44,0%
0
26809,3%
1752,5%
21,4%
14,7%
7,75
7
15,00
20,7
0,0
37,5%
0
Supuestos Operativos
Variacin precios
Variacin Cantidades vendidas
Variacin costos de produccin
Variacin Gastos Administrativos
Rotacin Cartera (das)
Rotacin Proveedores (das)
Rotacin inventarios (das)
Indicadores Financieros
Proyectados
Liquidez - Razn Corriente
Prueba Acida
Rotacion cartera (das),
Rotacin Inventarios (das)
Rotacion Proveedores (das)
Nivel de Endeudamiento Total
Concentracin Corto Plazo
Ebitda / Gastos Financieros
Ebitda / Servicio de Deuda
Rentabilidad Operacional
Rentabilidad Neta
11134801
11134801
23,3%
15,8%
Rentabilidad Patrimonio
Rentabilidad del Activo
-326,4%
-14,9%
91,2%
31,0%
66,1%
30,4%
53,8%
30,1%
45,7%
28,6%
-78.277.500
78.277.500
-78.277.500
-78.277.500
Criterios de Decisin
Tasa mnima de rendimiento a la que
aspira el emprendedor
TIR (Tasa Interna de Retorno)
VAN (Valor actual neto)
PRI (Periodo de recuperacin de
la inversin)
Duracin de la etapa improductiva del
negocio ( fase de implementacin).en
meses
Nivel de endeudamiento inicial del
negocio, teniendo en cuenta los recursos
del fondo emprender. ( AFE/AT)
Periodo en el cual se plantea la primera
expansin del negocio ( Indique el mes )
Periodo en el cual se plantea la
segunda expansin del negocio
( Indique el mes )
25%
29,68%
15.621.472
1,49
2 mes
100,00%
24 mes
36 mes
-6.351.961
-62.080.219
40.000.000
-68.432.180
25%
-54.745.744
91.441.225
-30.423.525
-8.066.509
61.017.700
25%
48.814.160
79.279.133
-3.603.479
-34.897.059
75.675.654
25%
60.540.523
96.304.68
0
-8.777.642
39.071.31
87.527.03
8
25%
70.021.63
0
111.652.7
45
4.852.274
38.650.63
106.800.4
72
25%
85.440.37
7
5.1.
33
118
34
5.2.
La creciente competencia mundial por atraer capitales y la cada vez menor disponibilidad de esto
5.3.
Cadena Productiva
39
5.4.
Administrador
DE
CONTRATACIN
Agosto de 2010
Diseadores (2)
Agosto de 2010
Aseadora
Agosto de 2010
5.5.
CARACTERSTICA DE
POBLACIN
VULNERABLE
Madre
cabeza
de
familia (en la medida
de lo posible)
Madre
cabeza
de
familia (en la medida
de lo posible)
Madre
cabeza
de
familia y/o desplazada
(de escasos recursos)
Costo Ambiental
CAPITULO III
RESUMEN EJECUTIVO
Concepto de Negocio
Es as como con este proyecto se espera suplir necesidades para las clientes,
no solo de vestuario, sino tambin necesidades sociales y de estima.
Resumen de la Inversiones
Proyecciones de ventas
201
0
296
2011
924
201
2
960
201
3
999
201
4
103
Ventas Producto 2
99
308
320
333
9
346
Ventas Producto 3
99
308
320
333
346
Ventas Producto 4
99
308
320
333
346
Ventas Producto 5
197
616
640
666
693
Precio Por
Precio Producto 1
Precio Producto 2
Precio Producto 3
Precio Producto 4
Precio Producto 5
Vent
as
Venta
s
un
id.
$
110.000
260.00
85.0000
120.00
0
305.00
0
789
138.626.6
66
114.400
270.40
088.400
124.80
0
317.20
0
2.463
449.815.8
08
117.8
278.5
12
91.05
2
128.5
44
326.7
16
2.561
481.842.6
93
123.8
292.6
38
95.67
0
135.0
64
343.2
87
129.935
307.119
100.404
141.747
360.274
2.664
526.533.0
25
2.770
574.691.5
04
25%
29,68%
15.621.4
72
1,49
Los amplios tiempos de entrega del producto final hacen que cualquier
error se pueda corregir a tiempo satisfaciendo a nuestras clientas.
La poca estandarizacin de los procesos permite estar atentos al
cambio.
Para el desarrollo de este proyecto se tendrn en cuenta los respectivos
registros ante la Cmara de Comercio, el Registro Mercantil y la
proteccin de marca. As mismo se tienen en cuenta los estndares
normativos en cuanto a seguridad industrial y uso de suelos. Este
proyecto tambin ir de acuerdo al Plan Regional y al Plan Nacional de
Desarrollo. Siempre procurando el bienestar de nuestros clientes
internos, externos y de la sociedad.
CONCLUSIONES
El desarrollo de este proyecto es viable ya que suple una necesidad del
mercado, lo cual se ve reflejado en los resultados de la encuesta aplicada.
Adems el manejo de maquilas por outsourcing hace que no se requiera un
capital inicial demasiado alto, permitiendo flexibilidad y disponibilidad al cambio.
A lo largo del desarrollo de este plan de negocio se dio cuenta de que en el
mercado textil colombiano hay un vaco en cuanto a telas ecolgicas, por esta
razn gran parte de las utilidades se reinvertir en I&D para la produccin de
este tipo de telas a LP. Generando as cada da ms y ms empleos directos e
indirectos, estando acorde con el plan regional y nacional.
ANEXOS
Menor de
20
(finalice
Entre
Mayor
2035
de
35
(
(
(
(
(
(
(
)
)
)
)
)
)
)
(
(
(
(
(
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
(
(
)
)
Chaqueta
s
Abrigos
Faldas
Pantalone
s
Vestido
s
)
)
)
)
No
(
(
)
)
Por qu? (en caso de que su respuesta haya sido negativa: que considera
que le cambiaria a este servicio?)
Chaquet
a
Abrigo
Falda
Pantal
n
Vestido
Calificaci
n
4
6
3
1
2
5
7
91
3
99
33
0
226
40%
1%
44%
15%
0%
100%
5
1
5
6
2
83
11
4%
13%
55%
20%
7%
100%
8
294
113
74%
26%
100%
Blusas
Chaquetas
Abrigos
Faldas
Pantalones
Vestidos
Promedi
o
3
1
1
1
2
1
50 44%
45 40%
14 12%
4 4%
113
100
76
37
113
67%
33%
100%
Falta calidad
Malos terminados
74
39
113
65%
35%
100%
Por qu? (en caso de que su respuesta haya sido negativa: que considera
que le cambiaria a este servicio?)
-
9. En caso de que decidiera adquirir este producto (servicio), cuanto estara dispuesto a pagar por el al comprar
cada una de las siguientes prendas?
Menos
de
200.000
pesos
Entre
200.000
y
300.000
pesos
Entre
Blus
a
52
Chaquet
a
12
Abri
go
3
Fal
da
54
Pantal
n
36
Vestid
o
13
Blus
a
70%
Chaquet
a
16%
Abri
go
4%
Fal
da
73%
Pantal
n
49%
Vestid
o
18%
22
37
27
20
38
27
30%
50%
36%
27%
51%
36%
25
42
31
0%
34%
57%
0%
0%
42%
0%
0%
3%
0%
0%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
74
100
%
100%
100%
100
%
100%
100%
300.000
y
400.000
pesos
Entre
400.000
y
500.000
pesos
Ms
de
500.0
00
74
74
74
74
74
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