Proyecto Orquideas
Proyecto Orquideas
PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE
ORQUDEAS EN LA CUIDAD DE TINGO MARIA
-CUEVAS DE LAS PAVAS
INDICE
5
05
05
3. Antecedentes...................................................................................................
05
05
05
6. Ubicacin.........................................................................................................
06
7. Unidad Formuladora........................................................................................
06
8. Unidad Ejecutora.............................................................................................
06
06
09
09
09
2.4. Sustitutos......................................................................................................
09
10
10
10
11
11
12
12
12
13
13
14
15
16
17
17
18
19
CAPITULO V. LOCALIZACION
5.1. Localizacin..................................................................................................
20
20
23
23
23
3. Transplante...............................................................................................
24
4. Riego........................................................................................................
25
5. Abono y Fertilizacin.................................................................................
27
6. Plagas y Enfermedades............................................................................
28
29
39
40
41
41
42
44
44
44
45
45
46
46
48
50
51
52
9.2. Organigrama.................................................................................................
53
54
54
55
56
56
57
58
59
10.4. Financiamiento...........................................................................................
61
61
b. Amortizacin de la Deuda.......................................................................
61
62
64
11.2. TIR..............................................................................................................
64
11.3. PRI..............................................................................................................
64
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
ANEXOS
ASPECTOS GENERALES
8
3. ANTECEDENTES
La situacin econmica recesiva por la que atraviesa la provincia de
Leoncio Prado en general, lo cual se puede verificar en los diferentes
distritos existentes en la provincia, han hecho que la personas sigan siendo
subempleados.
En la actualidad los agricultores y empleados no estn poniendo toda su
creatividad en producir, se trata de conocer el mercado, crear un valor
agregado, un producto que puede ser competitivo y de calidad.
Las flores de las orqudeas, son flores que nos proporciona el medio, de las
ms coloridas y aromticas variedades. Constituyendo toda una gama de
valores organolpticos.
4. Justificacin del proyecto
La realizacin del proyecto se justifica a travs de supuesta marcha que
estar abasteciendo a la poblacin
el
producto
en
diferentes
tipos
de
potenciales
: Hunuco
Provincia
: Leoncio Prado
Distrito
: Rupa Rupa.
7. Unidad Formuladora
Amigos S.A. oficina de proyectos.
.
8. Unidad ejecutora.
Ingenieros asociados S.A.- TM.
ANALISIS DEL ENTORNO
a)
Oportunidades
10
b) Amenazas
c) Socio - culturales
La provincia de Leoncio Prado tiene gran aceptacin en cuanto a
nuestro proyecto porque se indag a las personas que viven en
ese lugar y parece que les agrada por que mediante estos tipos
de lugares traern visitante, turistas, etc., as traer ingresos a la
ciudad. Las amenazas que se presentaran, sern los problemas
sociales de la zona como huelgas, paros o terrorismo.
d) Demografas.
Tasa de crecimiento de la poblacin es de acuerdo a la taza
poblacional, considerando la taza de crecimientos de 1.6%.
Nmero de hoteles
-
Hotel Ucayali.
Hotel Sucre.
Hotel Falcn.
Hotel el viajero.
11
Hotel Aro.
e) Polticas Legales.
Estamos en un tipo de gobierno ortodoxo que se ajusta de
acuerdo a la ley.
El arancel que se paga para importar flores es alto.
f) Macroeconoma
Nuestro producto es suntuario, la tasa de inters del capital es
alta no se aplica leyes.
La tasa de inflacin afecta favorablemente por que permite vender
a futuro.
g) Tecnolgico.
Nuestros productos sern comercializaos en forma natural, in
Vitro , embases de vidrio, pos cosecha utilizando una tecnologa
adecuada, mientras en el caso de germinacin in Vitro se contara
con materiales sofisticados.
12
CAPITULO II
Estudio De Mercado.
2.1.- rea geogrfica.
El rea geogrfica que abarca el sustituto del mercado de la ciudad de
Tingo Maria
2.2. Definicin del Producto (bien o servicio)
Las orqudeas son flores exticas para arreglos florales y smbolo del
mstico misterio de la naturaleza., tienes formas y colores que los
caracterizan como flor de exportacin la mayor parte de las sp que se
comercializan en el pas vienen registrando una rpida disminucin de
sus poblaciones
13
Rosas
Tulipanes etc.
2.5.- EL MERCADO CONSUMIDOR (demanda)
La demanda estar localizada en el mbito urbano regional y nacional.
La demanda presente o actual se obtiene con los resultados de la
encuesta de las cuales gran parte de la poblacin consumir el producto,
tambin nos dieron conocer sus preferencias respecto a especies con
flores de colores atrayentes y precios
2.6.- Factores Determinantes De La Demanda
Precio
Calidad
Publicidad
satisfacer las
aficionado en orqudeas
14
(forma de labio).
15.00
Cypripediums
40.00
Paphiopedilum
(zapatito de novia).
40.00
Miltonia
(orquidea pensamiento).
20.00
20.00
Zygopetalum
15.00
(ramillete).
Oncidiums
20.00
N local
N Regional
Total
18
25
3
46
50
70
20
140
68
95
23
186
Local
Hunuco
Visitantes
Poblacin
demandante
Demanda promedio
(unidades al mes)
Demanda efectiva
mensual
46
140
-
5
3
-
230
420
125
775
Total
Aos
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
10
2015
Cantidad
demandada anual
de orqudeas
9300
9486
9676
9869
10067
10268
10473
10683
10896
11114
16
de
Ubicacin
Bella Alta
Bella Alta
Castillo grande
Tingo Maria
Lima Metropolitano
Lima Metropolitano
Venta Prom./mes
22
17
46
552
44
15
528
180
127
1524
Venta Prom./mes
127
91
351
569
1524
1092
4212
6828
CAPITULO III
3.-
18
Con esta informacin podemos afirmar que la demanda sera mayor que la
oferta, porque el proyecto en estudio tendra una demanda asegurada,
esta demanda se determino de la siguiente manera.
Demanda Oferta = Demanda insatisfecha
93006828 = 2472 unidades de orqudeas
De esta forma, para el presente ao se tendr una demanda insatisfecha
de 1728 unidades de orqudeas.
Cuadro N 9 Demanda insatisfecha de orqudeas.
Aos
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Demanda
proyectada
9300
9486
9676
9869
10067
10268
10473
10683
10896
11114
Oferta
6828
6828
6828
6828
6828
6828
6828
6828
6828
6828
Demanda
insatisfecha
2472
2658
2848
3041
3239
3440
3645
3855
4068
4286
19
en
mayores
cantidades
establecimientos
micro
invernadero.
Canal florsterias.
Pagina Web.
Paginas amarillas
Agencias de viaje
Vendedores mayoristas
PLANTA
MINORISTA
20
CONSUMIDOR
CAPITULO IV
4.1 TAMAO
El objetivo
factores
como
mercado,
capacidad
financiera
(inversin
21
22
AOS
Unidades
Flores
5.00
5.250
5.513
5.788
Orqudeas
200
220
242
266
293
322
354
Plantas ornamental
650
683
717
752
79
830
871
4.4.2
CAPACIDAD OCIOSA
La capacidad ociosa esta de acuerdo a la oferta y demanda del
producto pero de acuerdo al estudio de mercado ser de un 15%
de la produccin lo cual ira disminuyendo conforme avance el
proyecto, la meta es vender toda la produccin de orqudeas
mediante una ventaja competitiva.
23
CAPITULO V
5.1.
LOCALIZACION
El estudio de localizacin tiene como propsito encontrar la ubicacin
ms ventajosa para el proyecto; es decir, cubriendo las exigencias o
requerimiento del proyecto, contribuyen a minimizar los costos de
inversin y, los costos y gastos durante el periodo productivo del
proyecto.
Es importante la adecuada localizacin del proyecto, por que ello incide
en un menor costo y mayor beneficio para nuestra empresa. Para la
eleccin de la localizacin nos basamos en primera instancia en el rea
geogrfica del Estudio de Mercado, en el cual se ha considerado la zona
de la Cueva de las Pavas, pero a su ves se realiza un anlisis de
factores cualitativos de tres poblados de zona de localizacin: Afilador,
Puente Prez y cueva de las Pavas.
a.
Alternativas de Localizacin.
A = Afilador.
B = Puente Prez.
C= Cueva de la Pavas.
b.
Factores de Localizacin.
I = proximidad a la carretera principal de penetracin.
II = servicio pblicos (posta medica, escuela, etc).
III = densidad poblacional.
24
IV = disponibilidad de terreno.
5.2. MICRO Y MACRO LOCALIZACION
5.2.1. MACROLOCALIZACION
En la provincia de Leoncio prado (Huanuco) siendo un lugar donde las
orqudeas pueden desarrollarse satisfactoriamente y habiendo una gran
biodiversidad de ellas dentro de la regin y existiendo un mercado de
consumo y la fuentes de materias primas. De manera secundaria estn: la
disponibilidad de mano de obra y la infraestructura fsica y de servicios.
(Suministro de agua, disponibilidad de energa elctrica, etc) El mercado
y las fuentes de materias primas
a.- El mercado y las fuentes de materia prima
c.- Infraestructura
5.2.2. MICROLOCALIZACION
5.2.2.1. Ubicacin
Regin
Huanuco.
Departamento :
Hunuco.
Provncia
Leoncio Prado.
Distrito
Damaso Beraum.
25
Microcuenca :
5.2.2.3 Accesibilidad
La principal va de acceso es un camino de herradura que
comienza en la orilla de la carretera Tingo Maria Huanuco, a
nivel de la Cueva de las Pavas.
26
CAPITULOVI
6.1 ASPECTOS TECNICOS
1.- Especificaciones tcnicas del producto
El producto est considerado como flor de orqudeas, las aves del
paraso y las heliconias. Las flores de orqudea, con sus variados
colores en diversas formas, por la atractiva vistosidad con que adornan
los arreglos; las flores rojas y bicolores son tambin muy apreciadas.
Las orqudeas comerciales para flor de corte.
2.- Descripcin del proceso productivo.
a.- Especies comerciales
Nos referimos a la eleccin de las especies y variedades a producir,
entonces nuestra produccin estar basada en los siguientes
Especie
Forma
Cattleyas
Forma de labio
Cypripediums
Paphiopedilum
Zapatito de novia
Miltonia (orquidea
Pensamiento
Odontoglossums
Diente de lengua
Zygopetalum
Ramillete
Oncidiums
Habenaria monorrhiza
Cattleya maxima
Campanada
Cochleantes amazonica
Ramillete
Oncidium obryzatum
Rodriguezia secunda
27
Oncidium trilobum
Ramillete
Oncidium aurarium
Cattleya rex
Flameada
Lockhartia schunkei
Ramillete
Phragmipedium besseae
Masdevallia amabilis
Trifsica
Lycaste longipetala
Oncidium aurarium
Estrella
tiestos
para
Orqudeas
epifitas
suelen
ser
de
plstico
transparente para facilitar que la luz llegue a todas las races, como
ocurre cuando est enganchada en un rbol de la selva.
El mejor momento para trasplantar es a finales de invierno o como
mximo a principios de primavera, que es cuando las Orqudeas
comienzan su perodo de mayor actividad.
4. Riego
Oncidium
Cattleya
29
Epidendrum
Cymbidium
Vanda
Dendrobium
Phalaenopsis
Paphiopedilum
30
Riega por la maana para que tenga humedad durante el resto del
da.
Cal: la cal del agua tampoco les gusta. Si no puedes aportar agua
de lluvia, aade una cucharada de vinagre por cada 5 litros de agua
y luego riega las plantas con esta mezcla. O mejor, usa el cido
ctrico como se explica.
5. Abonado o fertilizacin
Venden fertilizantes especialmente formulados para Orqudeas. Son
buenos.
31
garantas y
32
Pasa una esponja por las hojas de vez en cuando para quitarle el polvo
y que puedan respirar.
La mejor medida preventiva general es tener las plantas bien cultivadas
en cuanto a iluminacin, humedad, ventilacin, riego, fertilizacin,
trasplante, etc. As es muy difcil que se enferme.
Plagas
Plagas comunes son Pulgones, Araa roja, Cochinillas, Trips, etc.
Moja bien con los insecticidas para llegar a todos los recovecos de la
planta. Seguramente ser necesario repetir el tratamiento a los 15 das.
Enfermedades
Pulgones
Bacteriosis
Virus:
Virosis
7.- Labores Culturales En El Cultivo De Orquedeas
33
a. Luz
Sita las Orqudeas en un sitio muy luminoso de la casa. Una de
las causas ms comunes de fallos de floracin es la falta de luz.
Un buen sitio es cerca de una ventana orientada al Sur. Con visillos o
cortinas claras puedes proteger de los rayos de sol primaveral y
veraniego.
34
Poner las macetas sobre una bandeja con gravas o guijarros mojados
pero sin que el tiesto est en contacto con agua.
d. Ventilacin
A las Orqudeas no les gustan los ambientes cargados, necesitan estar
en sitios ventilados porque.
La planta se puede refrescar al bajar su temperatura
Se renueva el oxgeno y el dixido de carbono del lugar.
Se previene el ataque de hongos y bacterias al disminuir la humedad.
Por tanto, es conveniente airear diariamente el emplazamiento, eso s,
evitando las corrientes de aire fro que provocan la cada de los
capullos.
Un pequeo ventilador puede servir en un momento dado para hacer
circular el aire.
35
36
37
diferentes
hbridos
que
florecen
se encuentran
en
distintos
38
39
despreocpese,
sus
plantas
no
morirn
si
descuida
su
40
para
adquirirlas,
deber
dirigirse
comercios
especializados.
Sin embargo, hay una especie de Dendrobium que es posible
encontrar con facilidad en el mercado: "Dendrobium Nobile". La
razn es bien sencilla, ya que se trata de una planta fcil de cultivar
y con una vistosa floracin.
Si desea tener xito en el cultivo de estas plantas, debe
proporcionarles un lugar fresco, donde la temperatura nocturna no
baje de los 10 - 12 y la diurna no supere (preferiblemente) los 25.
41
Phalaenopsis
Las flores son igualmente variables, aunque las diferencias de
tamao son aqu mucho menos notorias. La variacin fundamental
se produce aqu en el color y la forma en que este se distribuye a lo
largo de la flor. Una de las caractersticas notables de las
Phalaenopsis es la duracin de sus flores.
El medio de cultivo se compondr fundamentalmente de corteza de
pino fragmentada, que puede mezclar con musgo para enriquecerla
y arcilla expandida para evitar que la mezcla se compacte en
exceso, lo que impedira la aireacin de las races y el drenaje del
exceso de agua.
La temperatura deber oscilar entre los 18 y los 30, incrementando
la humedad ambiental conforme vaya subiendo la temperatura.
42
Seleccin y compra de
plantas
Preparacin de terreno
Trasplante a las
camas de cra
Poda
Control de plagas y
enfermedades
Labores culturales
Fertilizacin de las plantas
Seleccin de plantas
Buenas
Transplante en
maceteros
Comercializacin
FIN
43
Cuidado de las plantas
Seleccin
Camas
Transplante
de
de plantas
cra
Plntulas en frasco
Fase de laboratorio
Germinacin
Floracin
Siembra de semillas
zffff
Riego y control de
malezas
Transplante
Plntulas en frasco
Camas de cra
Control de plagas y
enfermedades
Seleccin de plantas
Buenas
Transplante en
maceteros
Comercializacin
44
Cuidado de las plantas
Seleccin
Camas
Transplante
de
de plantas
cra
Plntulas en frasco
FIN
Forma
Forma de labio
Zapatito de novia
Pensamiento
Diente de lengua
Ramillete
Campanada
Ramillete
Ramillete
Flameada
Ramillete
Trifsica
Estrella
45
que
in vitro, utilizada
en
47
Total a
producir
Especie
Cattleyas
Cypripediums
Paphiopedilum
Miltonia (orquidea
Odontoglossums
Zygopetalum
Oncidiums
Habenaria monorrhiza
Cattleya mxima
Cochleantes amaznica
Oncidium obryzatum
Rodriguezia secunda
Oncidium trilobum
Oncidium aurarium
Cattleya rex
Lockhartia schunkei
Phragmipedium besseae
Masdevallia amabilis
Lycaste longipetala
Oncidium aurarium
TOTAL
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
50
50
50
50
50
2,500
AO
2006
2007
2008
Superficie (Ha)
Sembrar Cosecha
10
1
1
Rendimient
o (Ha)
0.84
5.5
10
12
12
48
Produccin
8.4
60.5
67.7
2009
2010
0
0
12
12
8.15
11.2
134.4
192
Unidad de
medida
Kg
Insecticidas
Fungicidas
LT
LT
Cantidad
150
3
1
Rubro
1 De produccion
Profesional tecnico
Obreros (Jornales)
2 Administracin(apoyo
)
Administrador
Secretaria
Venta
Jefe de venta
Ayudante
Cantidad
1
5
1
1
1
1
1
49
Cantidad
Palanas
Machetes
Tijera de podar
Azadones
Wincha
2
2
1
2
1
Instalaciones de drenaje. Instalaciones de agua.-la principal tuberas de agua pasara por el centro
del vivero y las dems ramificaciones se distribuirn por las camas
instaladas
Instalaciones elctricas
o Instalacin y puesta en servicio de plantas elctricas.
o Instalacin de redes telefnicas, cableado estructurado
Instalaciones de camas germinadoras y de cra.- la instalacin de las
camas se realizara en direccin de este a oeste, por la disposicin de
los rayos solares
Instalaciones de estands.- los estands se ubicaran en la entrada de la
parcela del vivero y cada estands ser de tres pisos de distancia de
cada divisin laterales sern de 60cm.
19.- Especificaciones de los terrenos y edificaciones
11.1.- Terreno, rea y tipo requerido
50
A.- Clima
Desde el punto de vista ecolgico a las zonas vida natural y en base a la
clasificacin de holdridgue la provincia de Leoncio prado esta constituida
por un bosque muy hmedo sub. Tropical y por lo tanto su clima es
correspondiente a alas zonas tropicales
51
CAPITULO VII
7.1.- Evaluacin del impacto ambiental del proyecto
De acuerdo la evaluacin de impacto por la intensidad del proyecto solo
podemos decir que es insignificante el dao que se ocasiona por la accin
del proyecto por lo tanto el proyecto procede
a una Declaracin De
Impacto Ambiental.
Con la ejecucin del proyecto se instalara el cultivo de orqudeas para el
ptimo aprovechamiento de los suelos.
A continuacin se presentar el programa de manejo ambiental
implementado para mitigar los impactos negativos ms significativos.
REQUISITOS AMBIENTALES
MEDIO FISICO NATURAL.
MEDIO BIOLOGICO.
52
MEDIO SOCIAL.
MEDIO FISICO
NATURAL
1. El Agua.
2. El suelo.
3. El Aire.
MEDIO BILOGICO
1. Personas.
2. La Flora.
3. La Fauna.
MEDIO SOCIAL
1. Atributos culturales.
2. Sociales.
3. Econmicos.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
53
FUERTES
MODERADO
MAGNITUD
LEVES
NACIONAL
REGIONAL
ESPACIALES
LOCAL
LARGA
MEDIA
CORTA
TEMPORALIDAD
TRANSITORIO
S
PERMANENTES
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLES DE
INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
CAPITULO VIII
8. Estudio de los aspectos legales
8.1.-Normas y regulaciones relacionadas con el proyecto
Licencia de construccin.
Normas municipales.
Sunat
Normas Sectoriales
54
55
CAPITULO IX
Estudio organizacional
9.1.- Diseo organizacional
Mejoramiento de procesos productivos.
o Partimos de una visin integral, fundamentada en una metodologa de
diseo organizacional que parte del entendimiento de la definicin
estratgica del negocio, que al definir el que hacer, determina los
productos y servicios que se van a ofrecer.
Anlisis de valor.
o Se efecta aplicando los conceptos de valor agregado para optimizar
su desempeo, de los niveles de ahorro que se alcanzan con el
mejoramiento de procesos.
Cargas de trabajo
o Con la aplicacin de las tcnicas se obtendrn personas en diferentes
cargos para la ocupacin requerida por la empresa.
56
Curvas de salarios.
o Hace parte del paquete integral que ofrecemos aunque su validez en la
actualidad sea cuestionada, la tomamos para poder llegar a un nivel de
comparacin que permita establecer que tan competitiva est la
empresa en el mercado laboral del medio en que se desempea.
Seguimiento al desempeo.
o Se realizara un seguimiento estricto de desempeo a cada rea,
evaluando el rendimiento y capacidad.
Tecnologa de informacin.
o Fundamentados en el Direccionamiento estratgico de la empresa, se
hace la desagregacin de los objetivos estratgicos relacionados con
la tecnologa de informacin, para la adquisicin a los servicios
necesarios para garantizar la infraestructura, los sistemas de
informacin y los sistemas de comunicacin que se requieren para
apoyar la operacin, la administracin y la gerencia de la empresa.
ENTORNO
EMPRESA
GERENCIA
INTERACCION
PROCESOS
CLIENTES
9.2.- Organigrama
57
Gerencia
General
Administracin
Oficina de produccionNn
Oficina de comercializacin
Departamento de distribucin
58
Cuadro N 17
1
Escritorio
1
Computadora
1
Estand
3
Sillas
1
Cenicero
1
tacho de basura
1
porta lapicero
2
flder de
documentos
1
libro de cuentas
1
libro de caja
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
Cuadro N 18
Oficina de secretaria
Escritorios
Computadora
59
1
1
Estand
sillas
tacho de basura
porta lapicero
flder de
documentos
Telfono
Archivador
1
2
1
1
2
1
3
CAPITULO X
ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS
10.1 INVERSIONES
ESTRUCTURA DE LA INVERSIONES
1. INVERSION TOTAL
Equipos y Herramientas
1,885.00
5,340.00
TOTAL
S /. 7,225.00
3. ACTIVO INTANGIBLE
Gastos de constitucin
Gastos de Promocin
Gastos de Patentes
TOTAL
740.00
2,000.00
750.00
S/. 3,490.00
4. CAPITAL DE TRABAJO
60
S/. 9,485.00
TOTAL INVERSION
S/ 20,200.00
Etapas y Actividades
MESES
1
Aos
8
10
11
12
ETAPA PREOPERATIVA
1.- Elaboracin del perfil y gestin del
proyecto.
3. Adquisicin de Insumos
X
X
X X
61
62
10.2
COSTOS OPERATIVOS
RUBROS
A. COSTOS DE MAQ. MATERIALES E INSUMOS
Accesorios
Insumos para la Venta
Insumos para la Produccin
Insumos para el Tratamiento de la Orquidea
B. COSTO DE M.O.D. PARA LA PRODUCCION
TOTAL COSTOS DIRECTOS (A+B)
C. COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA
D. COSTOS INDIRECTOS OPERATIVOS
E. GASTOS ADMINISTRATIVOS
F. GASTOS DE VENTAS
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (C+D+E+F)
TOTAL EGRESO DE OPERACIN
Cuadro 20
AO 1
AO 2
12.695,0
0
3.980,00
10.215,0
0
1.500,00
1.700,00
1.700,00
180,00
180,00
600,00
600,00
12.936,0
0
11.496,00
25.631,0
0 15.476,00
AO 3
AO 4
AO 5
4.315,00
4.150,00
4.315,00
1.835,00
1.700,00
180,00
600,00
1.670,00
1.700,00
180,00
600,00
1.835,00
1.700,00
180,00
600,00
11.496,00
11.496,00
11.496,00
15.811,00
15.646,00
15.811,00
2.500,00
7.153,50
9.800,00
1.700,00
21.153,5
0
2.500,00
7.153,50
9.801,00
1.700,00
2.500,00
7.153,50
9.802,00
1.700,00
2.500,00
7.153,50
9.803,00
1.700,00
2.500,00
7.153,50
9.804,00
1.700,00
21.154,50
21.155,50
21.156,50
21.157,50
46.784,5
0
36.630,50
36.966,50
36.802,50
36.968,50
64
10.3
Productos "Orqudeas"
Cattleyas
Cypripediums
Paphiopedilum
Miltonia (orquidea
Odontoglossums
Zygopetalum
Oncidiums
Habenaria monorrhiza
Cattleya mxima
Cochleantes amaznica
Oncidium obryzatum
Rodriguezia secunda
Oncidium trilobum
Oncidium aurarium
Cattleya rex
Lockhartia schunkei
Phragmipedium besseae
Masdevallia amabilis
Lycaste longipetala
Oncidium aurarium
Otros
TOTAL
AOS
UM
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
150
150
150
150
150
150
150
150
150
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.550
150
150
150
150
150
150
150
150
150
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.550
150
150
150
150
150
150
150
150
150
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.550
150
150
150
150
150
150
150
150
150
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.550
150
150
150
150
150
150
150
150
150
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.550
En el siguiente cuadro, se presenta el programa de produccin de orqudeas, y la cantidad de unidad por ao, el proyecto
considera la produccin de 2 has. El horizonte de Evaluacin es de 5 aos.
Cuadro 22
65
PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADOS POR LAS VENTAS DE ORQUIDEAS
66
INGRESO
PRODUCTO
UM
Productos "Orqudeas"
Cattleyas
Cypripediums
Paphiopedilum
Miltonia (orquidea
Odontoglossums
Zygopetalum
Oncidiums
Habenaria monorrhiza
Cattleya maxima
Cochleantes amazonica
Oncidium obryzatum
Rodriguezia secunda
Oncidium trilobum
Oncidium aurarium
Cattleya rex
Lockhartia schunkei
Phragmipedium besseae
Otros
TOTAL
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
PRECIO UNITARIO
(S/.)
15,00
40,00
40,00
20,00
25,00
15,00
20,00
10,00
20,00
25,00
20,00
14,00
15,00
20,00
35,00
30,00
30,00
S/.15,00
2250,00
6000,00
6000,00
3000,00
3750,00
2250,00
3000,00
1500,00
3000,00
2500,00
2000,00
1400,00
1500,00
2000,00
3500,00
3000,00
3000,00
1500,00
2250,00
6000,00
6000,00
3000,00
3750,00
2250,00
3000,00
1500,00
3000,00
2500,00
2000,00
1400,00
1500,00
2000,00
3500,00
3000,00
3000,00
1500,00
2250,00
6000,00
6000,00
3000,00
3750,00
2250,00
3000,00
1500,00
3000,00
2500,00
2000,00
1400,00
1500,00
2000,00
3500,00
3000,00
3000,00
1500,00
2250
6000
6000
3000
3750
2250
3000
1500
3000
2500
2000
1400
1500
2000
3500
3000
3000
1500
2250,00
6000,00
6000,00
3000,00
3750,00
2250,00
3000,00
1500,00
3000,00
2500,00
2000,00
1400,00
1500,00
2000,00
3500,00
3000,00
3000,00
1500,00
51.150,00
51.150,00
51.150,0
51.150,0
51.150,00
10.4
FINANCIAMIENTO
a. Condiciones de financiamiento
Cuadro 23
FUENTES
COORPORACION FINANCIERA DE
DESALLO (COFIDE)
APORTE PROPIO
TOTAL
S/.
US$
67
13,200.00
4,000.00
33
100
7,000.00
20,200.00
2,121.00
6,121.00
T / C S/. 3.30
b. Amortizacin de la Deuda
Cuadro 24
CUADRO DE PAGO DE LA DEUDA
AO
0
1
2
3
4
5
DEUDA INIC
13.200
13.200
11.203
8.927
6.331
3.373
INTERESES
AMORTIZ.
S. DEUDA
1.848
1.568
1.250
886
472
1.997
2.277
2.595
2.959
3.373
3.845
3.845
3.845
3.845
3.845
SALDO
13.200
11.203
8.927
6.331
3.373
0
1
51.150,00
51.150,00
-46.784,50
25.631,00
21.153,50
1.233,50
-698,00
4.901,00
2
51.150,00
51.150,00
-36.630,50
15.476,00
21.154,50
1.233,50
-698,00
15.055,00
3
51.150,00
51.150,00
-36.966,50
15.811,00
21.155,50
1.233,50
-698,00
14.719,00
4
51.150,00
51.150,00
-36.802,50
15.646,00
21.156,50
1.233,50
-698,00
14.883,00
5
51.150,00
51.150,00
-36.968,50
15.811,00
21.157,50
1.233,50
-698,00
14.717,00
-1.470,30
-4.516,50
-4.415,70
-4.464,90
-1.233,50
698,00
-1.233,50
698,00
-1.233,50
698,00
-1.233,50
698,00
-4.415,10
4.621,67
-1.233,50
698,00
-7.225,00
-3.490,00
-9.485,08
-1.500,00
-1.835,00
-1.670,00
-1.835,00
-5.680,00
-20.200,08
1.395,20
8.168,00
8.097,80
8.047,60
9.485,08
13.571,48
30
%
Cuadro 26
FLUJO DE FONDOS CON FINANCIAMIENTO
AOS
INGRESOS
Ventas del Producto
EGRESOS
Costos Directos
Costos Indirectos
Depreciacin
Amortizacin Fija Intangible
Intereses
Base Imponible
IMPUESTO A LA RENTA
V.R. Contable
Depreciacin
Amortizacin de Intangibles
INVERSIONES
IFT
IFI
CT
RECUPERACION CT
PRESTAMO
AMORTIZACION DEL PRESTAMO
FLUJO FINANCIERO NETO
30%
-7.225
-3.490
-9.485
1
51.150,00
51.150,00
-46.784,50
25.631,00
21.153,50
1.233,50
-698,00
-1.848,01
3.053
-916
2
51.150,00
51.150,00
-36.630,50
15.476,00
21.154,50
1.233,50
-698,00
1.568,44
16.623
-4.987
3
51.150,00
51.150,00
-36.966,50
15.811,00
21.155,50
1.233,50
-698,00
1.249,72
15.968,72
-4.791
4
51.150,00
51.150,00
-36.802,50
15.646,00
21.156,50
1.233,50
-698,00
886,39
15.769,39
-4.731
-1.233,50
698,00
-1.233,50
698,00
-1.233,50
698,00
-1.233,50
698,00
5
51.150,00
51.150,00
-36.968,50
15.811,00
21.157,50
1.233,50
-698,00
472,19
15.189,19
-4.557
4.622
-1.233,50
698,00
-1.500
-1.835
-1.670
-1.835
-5.680
9.485,08
13.200
-7.000
-1.997
-1.895
-2.277
6.989
-2.595
6.377
-2.959
5.709
-3.373
1.044
CAPITULO XI
11.1 Evaluacin de la rentabilidad econmica del proyecto
Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR)
El VAN Econmico es de S/.1,860.00 y el VAN Financiero es de
S/.3,695.00, Mientras que el TIR Econmico es de 21% y el TIR
Financiero es de 35%. El valor de dichos indicadores nos muestra la
rentabilidad del proyecto y por consiguiente su viabilidad.
Cuadro 27
Cuadro de Resumen de los Principales Indicadores Econmicos
y Financieros
tems
Econmico
Financiero
VAN
1,860.00
3,695.00
TIR
21%
35%
Econmico
3.2
2.3
1.13
CONCLUSION
Recomendaciones al Proyecto
1.- Se recomienda la ejecucin y financiamiento del proyecto, pues se
demostr su alta rentabilidad y viabilidad tanto tcnica, comercial y
financiera.
ANEXO
Trichoceros antennifer
Phragmipedium bessea
Cattleya maxima
Lycaste longipetala
Elleanthus amethystinus
Cattleya rex
Huntleya wallisii
Oncidium aurarium
Lockhartia schunkei
Habenaria monorrhiza
392775
392850
392925
393000
393075
393150
393225
393300
392925
393000
393075
393150
393225
393300
8963925
8963925
8964000
8964000
8964075
8964075
8964150
8964150
392775
392850
HUAC A Y B A M B A
Le ye n d a
LE O N C IO
Lugar de Ubicacion
PRADO
HUA M A L IE S
E sc a lin a ta Cu e va s de la s P a va s
DOS D E M A YO
Esc: 1/2500
Cu rv as
HUA N UC O
Y A R O W IL C A
Rio Hu a llag a
P A C HI T E A
LA U R IC O C H A
Q. Cu e va d e la s P av a s
A MB O
P UE R T O
INC A