Memorandum de Planeamiento 2
Memorandum de Planeamiento 2
Memorandum de Planeamiento 2
Ltda
CS
AUDITORIA DE LA EMPRESA
sedam Huancayo s.a.
MEMORANDUM
DE
PLANEAMIENTO
INDICE
Pag.
I. OBJETIVO .
II. ALCANCE.
3.1. PROCEDIMIENTOS..
3.2. TECNICAS..
V. NORMAS APLICABLES.
I. OBJETIVO
a. OBJETIVO GENERAL
b. OBJETIVOS ESPECIFICOS
a. Evaluar el reclutamiento de personal de la entidad SEDAM HUANCAYO.
b. Evaluar el funcionamiento y la efectividad del rea de marketing de la entidad
SEDAM HUANCAYO. en el periodo 2016.
c. Evaluar el funcionamiento y efectividad del buen uso de los sistemas financieros
para el cumplimiento de sus metas de la entidad SEDAM HUANCAYO en el periodo
2016.
d. Evaluar la implementacin, funcionamiento y efectividad del sistema de gestin de
la produccin para su buen cumplimiento de sus metas y objetivos de la entidad
SEDAM HUANCAYO en el periodo 2016.
a. PROCEDIMIENTOS
Disear los papeles de trabajo que faciliten el desarrollo de las actividades de los
personales del rea de recursos humanos.
Disear los papeles de trabajo que faciliten el buen uso de sus actividades del rea
de marketing.
Disear los formatos de papeles de trabajo que faciliten el desarrollo de las
actividades de auditoria en el rea de gestin financiera.
Disear los documentos donde faciliten el desarrollo de las actividades de auditoria
operativa en el rea de gestin de la produccin.
b. TECNICAS
Realizar la verificacin de los documentos de los trabajadores para una buena
relacin dentro de la entidad financiera.
Realizar los estudios de los hechos para poder descubrir la igualdad o la
diferencia de los gastos realizados dentro de la entidad.
Mejorar o facilitar la comunicacin los resultados de los informes relacionados
con gestin financiera de la entidad.
Analizar los documentos sustentatorios para el rea de gestin de la
produccin.
SEDAM HUANCAYO. se constituy en la ciudad de Lima en abril del 2009, iniciando sus
operaciones en enero del 2010, teniendo sucursales en la ciudad de Huancayo como en
otros lugares.
Bcch auditores Asociados S. Civil R.Ltda
CS
La empresa SEDAM HUANCAYO. dedicadas a prstamos a la pequea y microempresa.
V. NORMAS APLICABLES
Las normas aplicables a la entidad SEDAM HUANCAYO. estn dadas por los
siguientes:
HORAS
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO PLANEAMI- TRABAJO PREPARACION TOTAL
ENTO DE DE INFORME HORAS
CAMPO
HORAS
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO PLANEAMI- TRABAJO PREPARACION TOTAL
ENTO DE CAMPO DE INFORME HORAS
Bcch auditores Asociados S. Civil R.Ltda
CS
NAVARRO ORELLANO SUPERVISOR 10
10
LADY ADMINISTRATIVO
TOTAL 10 10
OBJETIVOS
GENERAL:
ESPECFICO:
a. Evaluar
b. Evaluar el funcionamiento y la efectividad del rea de marketing de la entidad
SEDAM HUANCAYO. en el periodo 2016.
c. Evaluar el funcionamiento y efectividad del buen uso de los sistemas financieros
para el cumplimiento de sus metas de la entidad SEDAM HUANCAYO en el periodo
2016.
Bcch auditores Asociados S. Civil R.Ltda
CS
d. Evaluar la implementacin, funcionamiento y efectividad del sistema de gestin de
la produccin para su buen cumplimiento de sus metas y objetivos de la entidad
SEDAM HUANCAYO en el periodo 2016.
HECHO POR
N PROCEDIMIENTOS REF. P/T
AUDITOR FECHA
OBJETIVO 1:
1
OBJETIVO 2:
2 Evaluar y revisar el funcionamiento de las sub reas
crticas del rea de marketing
OBJETIVO 3:
3
Verificar y revisar la efectividad de los documentos
financieros de los auditores en la auditoria.
OBJETIVO 4:
4 Revisar los documentos sustentatorios referente a
los anlisis del sistema de gestin financiera.