FR.07 - Caracterizacion de Procesos
FR.07 - Caracterizacion de Procesos
Proceso
Aplica desde el establecimiento del sistema de gestión de calidad, hasta su cumplimiento y permanente seguimiento y me
1. DESCRIPCIÓN
Normas ISO
Normas ISO
Gestión de Calidad
Gestión Estrategica
Gestiòn de Calidad
Gestiòn Calidad
Gestión Estrategica
Gestion Estrategica
2. AP
OBJETIVOS DE
Crear experiencias gratamente memorables para posicionar la marca EMTEL en el corazón de los clientes.
Optar por la excelencia operacional.
Garantizar la información oportuna y confiable
QUE SE CONTROLA
cronograma de realización de auditorias
Los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa de Telecomunicaciones de Popayan EMTEL S.A.E.S.P deben
Se debe revisar el listado maestro de documentos y de registros al menos una vez al año
La documentacion vigente y actualizada del sistema de gestión de Calidad estara disponible en el micrositio web
6. DOCUMENTOS Y REGISTROS
DOCUMENTOS
Control de Documentos
Control de Registros
Auditorias de Calidad
Gestión de Acciones Coreectivas y de Mejora
Producto no Conforme
Manual de Calidad
REGISTROS
FR.01_Listado_Maestro_de _Documentos
FR.02 _Listado_Maestro _de _Registros
FR.03_ ListadoMaestrodeDocumentosExternos
FR.04_Listado_de_Asistencia
FR.05_Acta_de _Reunion
FR.06_Modificacion_de _Documentos
FR.07_ Caracterizacion_de_Procesos
FR.08_Plan_De_Auditoria
FR.09_Programa_de _Auditoria
FR.10_Listado_de_Verificación
FR.11_Informe _de _Auditoria
FR.12_Evaluacion_Proceso_de_Auditoria
FR.13_Formato Acciones Correctivas , de Mejora
9. NORM
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
ENTRADA ACTIVIDADES
ETAPAS
Informe de seguimiento,
resultados de la medición de A Elaborar plan de mejoramiento del proceso
los indicadores, Informes de
Auditoria
y confiable
3. PARAMETROS DE MEDICIÓN
INDICADORES DEL PROCESO
NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR
Eficacia de las Auditorias de Calidad Eficacia
Gestión de la Mejora Eficacia
Seguimiento y medición de los procesos Eficacia
4. PUNTOS CRITICOS
QUE SE CONTROLA COMO SE CONTROLA
cronograma de realización de auditorias Verificar fechas
n de Calidad de la Empresa de Telecomunicaciones de Popayan EMTEL S.A.E.S.P deben ser auditados por lo menos una vez una vez al a
os
s
s , de Mejora
9. NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE AL PROCESO
Ver Normograma
10. RIESGOS
Ver Mapa de Riesgos
DE PROCESO
DE CALIDAD
ACTIVIDADES SALIDA
ance y cumplimiento de los planes de mejora Informe de estado de las acciones correctivas y de
por cada proceso mejora implementadas
mplementar planes de
to para acciones correctivas, Planes de mejoramiento
implementados
ETROS DE MEDICIÓN
ORES DEL PROCESO
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN
Contratista Calidad
Contratista Calidad
Contratista Calidad
UNTOS CRITICOS
RESPONSABLE DEL CONTROL
Contratista Calidad
Contratista Calidad
Versión: 01
Vigencia: 27/01/2017
CESO
Calidad
OCESO
n de Calidad
RECEPTOR
¿Quién RECIBE?
Gestión Administrativa
Gestión Estrategica
FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN
Semestral
Semestral
Semestral
REGISTRO
Informe de auditoria
Acciones correctivas o de mejora
reportadas
8. RECURSOS
FISICOS
HUMANOS