Sat
Sat
MISIÓN
SER UNA INSTITUCIÓN LÍDER EN LA
REGIÓN, POR SU EFICIENCIA,
TRANSPARENCIA Y EXCELENCIA EN
L A CALIDAD DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO.
VISIÓN
VA LO R E S
• T R A N S PA R E N C I A
• VOCACIÓN DE SERVICIO
• INNOVACIÓN
O B J ET I V O S
• I N C R E M E N TA R L A E F E C T I V I D A D D E
LA RECAUDACIÓN
• A M P L I A R L A B A S E T R I B U TA R I A
• M E J O R A R L A S AT I S FA C C I Ó N D E
LO S C O N T R I B U Y E N T E S R E S P E C TO A
LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL
S AT – H U A M A G A
• I N C R E M E N TA R L A C U L T U R A
T R I B U TA R I A
P R OM OVER L A P OL Í TICA TRIBUTA RIA Y
NO T R I BUTA R I A DE L A M UNICIPA L IDAD
P R OVI NCI A L DE H UA M A NGA
F
DET ER MI NAR Y L I QUIDAR L A DEUDA
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TR I BUTA R IA Y NO TRIBUTA RIA . N
A DM I NI ST RAR LOS P ROCESOS DE
R ECA UDA CI ÓN Y FI SCA L IZ A CIÓN DE
C
TODOS LOS INGRESOS M UNICIPA L ES. I
CONCEDER A P L A Z A MI
FR A CCI ONA M I ENT O D
ENTO O
E L A DEUDA
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TR I BUTA R IA Y NO TR
CONFOR M I DAD CON L
IBUTA RIA , DE
A S NORM A S
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L EG A LES VI G ENT ES E
EJECUTA R EL P R OCEDIM IENTO DE
COBR A NZ A COA CT I VA DE L A DEUDA
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TR I BUTA R IA
O
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G
A
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I
G
R
A
M
A
UNIDAD DE DESARROLLO DE SISTEMAS
META
UNIDAD DE
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS INDICADOR ANUA
MEDIDA
L
Implementar servicios de notificaciones electrónicas Informe 1 Aplicativo
Página web
Implementar servicio de web Intranet Página web 1
Intranet
Levantar informe de requerimientos del SIGETI SIGETI 10 Informe
Implementar requerimientos del SIGETI SIGETI 10 Informe
Gestionar la compra y/o implementación de software de
administración (contabilidad, planeamiento, tesorería, recursos informe 1 Informe
humanos, logística, e inventarios.)
Implementar sistema administrativo* Informe 1 Aplicativo
Gestionar la compra y/o implementación de software de un sistema
Informe 1 Cotización
de colas
Implementar software de sistema de colas Informe 1 Aplicativo
Gestionar la compra y/o implementación de un módulo de recursos
Informe 1 Cotización
humanos
Implementar módulo de recursos humanos Informe 1 Aplicativo
Mejorar el control de asistencia en coordinación con RR.HH Informe 1 Informe
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
INDICADO META UNIDAD DE
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
R ANUAL MEDIDA
Elaborar un protocolo de almacenamiento y respaldo de la información: base
de datos, archivos de trabajo, perfiles de configuración, etc. Almacenados en
Informes 1 Protocolo
los sistemas de soporte de información, la misma que deberá incluir un
cronograma
Elaborar un protocolo de mantenimiento físico y lógico de servidores Informes 1 Protocolo
Elaborar un protocolo mantenimiento de Hardware (comunicaciones,
Informes 1 Mantenimiento
computadoras, impresoras, etc.)
Elaboración de un proyecto manual/directiva de procedimientos para
Informes 1 Proyecto
modificación de información de base de datos de sistema
Mantenimiento y configuración de PC de estación Informes 64 Mantenimiento
Mantenimiento y configuración de servidores Informes 3 Mantenimiento
Generación de manuales Informes 2 Manual
Mantenimiento y actualización de SIGETI según requerimiento de las unidades
Informes 14 Mantenimiento
operativas
Mantenimiento al sistema de colas, SIMI, etc. Informes 12 Mantenimiento
Garantizar el funcionamiento de sistema de manera permanente Informes 4 Acción
Repotenciar la infraestructura tecnológica y otros consumibles Informes 3 Acción
OFICINA DE ASESORÍA LEGAL
META UNIDAD DE
ACTIVIDAD Y/O PROYECTOS INDICADOR
ANUAL MEDIADA
Documento
Actualizar los documentos de gestión MOF, PAP, CAP, CNP, CC. Resolución 5
Gestión
Preparar el informe para el cierre 2018, para la DNCP. Oficio 1 Informe
Preparar información para la evaluación anual de ejecución presupuestal 2018 Oficio 1 Informe
Redactar escritos para los diferentes casos seguidos por el SAT o contra la misma. Informe 24 Escritos
Emitir opinión legales según requerimiento por la unidad orgánica. Informe 50 Opinión Legal
Emitir informes legales según requerimiento por la unidad orgánica. Informe 40 Informe legal
META UNIDAD DE
ACTIVIDAD Y/O PROYECTOS INDICADOR
ANUAL MEDIADA
Gestionar y/o elaborar Directivas de procesos administrativos en
coordinación con la unidad de logística y recursos humanos,
Resolución 4 Directiva
tesorería, contabilidad y la oficina de asesoría legal y
planeamiento y presupuestos
Realizar reuniones de coordinación con las dependencias de la Memorando/E
12 Reunión
parte administrativa mail
COMPONENTE DE CONTROL
U.O
PRINCIPIOS DOCUMENTO DE GESTIÓN / EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO VERIFICACIÓN
.
Existe un servidor de
Restricciones de acceso a las aplicaciones para los procesos críticos que utilizan archivos. El Sistema
tecnología de la información. Tributario tiene cuenta
La entidad
con permiso.
define y
Lineamientos sobre la política de seguridad informática. No cumple o no registra.
desarrolla
Perfiles de usuarios creados de acuerdo a las funciones de los servidores. No cumple o no registra.
actividades
Plan Operativo Informático y Guía de Elaboración. No cumple o no registra.
de
Plan de Contingencias aprobado. No cumple o no registra.
control a
Existe una propuesta que
nivel de Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI y su evaluación.
fue desestimada.
organización
Informes periódicos relacionados sobre la sensibilización y concientización de
sobre la
los funcionarios y servidores públicos de la Entidad en cuanto al buen uso de Se remite memorandos
tecnología
las tecnologías de la información y comunicación y seguridad de la con recomendaciones.
para apoyar
información.
la
Normas para el uso y conservación de las computadoras personales (PC) y
consecución No cumple o no registra.
periféricos.
de
Los servidores tienen
los objetivos
Reporte de verificación de licencias y autorizaciones de uso de los programas licencia. Los equipos no
informáticos de la Entidad. cuentan con licencia. Se
hizo la petición el 2016.
2.7 DATA CENTER
El SAT-H cuenta con 4 servidor proliant de gen 8:
1. Servidor de aplicaciones
2. Servidor de base de datos
3. Servidor de archivos
4. Servidor de DNS
Ubicado en el tercer piso y usa el servicio de la nube
(bitdefender) y se usan firewall de hardware (Reuters) y proxy
cache.
El acceso a esta instalación no tiene medidas de seguridad
adecuadas, existe una puesta con una cámara en frente de la
puerta de acceso y un letrero de “Ingreso restringido solo
personal autorizado”.
EQUIPOS EXISTENETES EN LA SALA DE SERVIDORES DEL SAT-HUAMANGA AL 09/05/2018
CODIGO MARC
ITEM PATRIMONIAL EQUIPO A MODELO SERIE COLOR ESTADO
ALCO
1 740826000001 ALARMA DE SERVIDORES M BLANCO B
VOZ
2 740826000001 ALARMA DE SERVIDORES Linseg ROJO B
Intel (.R)
Core Duo
Procesador: CPU
velocidad 2.93 GHz
Memoria
01 15 CPU
RAM: 512 Mb
Disco Duro: 320 Gb
Monitor ViewSonic
Teclado Genius
Mouse Genius
Procesador: Intel 2 Duo
velocidad 2.80 GHz