Bloquear Acreedor SAP

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Cuentas por pagar

Bloqueo de un acreedor
1/7 FI-AP-Maestro de acreedores_bloquear

INDICE
Objetivo .......................................................................................................................................................... 3
1 .- Bloquear datos maestros de un Acreedor : Acceso .................................................................................... 4
1.1 Acreedor bloquear/desbloquear : Acceso ............................................................................................... 5
1.2 Acreedor bloquear/desbloquear: Detalles .............................................................................................. 6
1.3 Finalizar tratamiento de acreedor .......................................................................................................... 7

Objetivo
Definir pasos a seguir para bloquear datos registrados de un acreedor en el maestro de acreedores de una
sociedad.

1 .- Bloquear datos maestros de un Acreedor : Acceso
Transacción Bloquear
Código de XK05
transacción
Ruta de acceso Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores  Datos Maestros  Actualizar central
 Bloquear.
Utilización La transacción será utilizada por usuarios que tengan autorización de ejecutar bloqueo
a datos maestros de un acreedor dentro del maestro de acreedores cada vez que sea
necesario realizar en alguna de las sociedades.
Haga doble clik sobre la transacción o presione ENTER para que la transacción seleccionada se active:

1.1 Acreedor bloquear/desbloquear : Acceso
Campo Status Utilización

Acreedor Obligatorio Ubicarse en el campo indicado y presionar el siguiente
visor inmediatamente nos mostrará una pantalla del
numero de cuenta de el acreedor, en el campo sociedad
de esta pantalla debemos ubicar el cursor y colocar el
código de la sociedad en la cual vamos a visualizar datos
de el acreedor y presionaremos ENTER con la cual nos
transportaremos a una relación de acreedores donde
podremos ubicar con doble clik al acreedor a la cual
necesitamos visualizar algún dato maestro.
Sociedad Obligatorio Ubicarse en el campo indicado y presionar el siguiente
visor inmediatamente nos mostrará una pantalla
llamada “limitar ambito de” y presionaremos ENTER con
la cual nos transportaremos a una relación de sociedades
donde podremos ubicar con doble clik la sociedad en la
cual necesitamos visualizar datos maestros de un
acreedor.
Organización de Obligatorio Ubicarse en el campo indicado y presionar el siguiente
Compras visor inmediatamente nos mostrará una pantalla
llamada “limitar ambito de” y presionaremos ENTER con
la cual nos transportaremos a una relación de
organizaciones de compra donde podremos ubicar con
doble clik la organización de compra en la cual
necesitamos visualizar datos maestros de un acreedor.
Presionar ENTER para continuar:

1.2 Acreedor bloquear/desbloquear: Detalles
Pestaña “Bloqueo de contabilización”

Primer casillero Opcional Es activado para bloquear registros contables de un
determinado acreedor en todas las sociedades existentes.
Segundo casillero Opcional Es activado para bloquear registros contables de un
determinado acreedor solo en la sociedad seleccionada.
Pestaña “Bloqueo de compras”

Primer casillero Opcional Es activado para bloquear las actividades relacionadas a
Logística (ej. Pedidos, licitaciones, contratos, etc.) de un
determinado acreedor en todas las sociedades existentes.
Segundo casillero Opcional Es activado para bloquear las actividades relacionadas a
Logística de un determinado acreedor solo en la sociedad
seleccionada.

Para continuar presionar el ícono de grabar inmediatamente visualizaremos:
El mensaje nos indica que el acreedor que estamos bloqueando en la sociedad 1100 tiene
partidas abiertas pendientes de pago.
Si deseamos continuar con el proceso de validar el bloqueo de este acreedor presionar ENTER
dos veces consecutivas y presionar el visor de salida .
Visualizaremos inmediatamente lo siguiente:
1.3 Finalizar tratamiento de acreedor

¿Desea que los datos Obligatorio Si. Ejecuta el bloqueo de opciones seleccionadas en el
se graben mestro de un acreedor.
previamente?
¿Desea que los Opcional No. Devuelve el control a la transacción inicial de
datos se graben acceso de bloqueo de un acreedor.
previamente?
¿Desea que los Opcional Cancelar. Devuelve el control a la ultima pantalla de
datos se graben bloqueo de datos maestros de un acreedor.
previamente?
Nota:
El bloqueo de opciones para ejecutar registros en el maestro de un acreedor solo sera posible
si el acreedor no tiene partida abierta alguna en una ó alguna de las sociedades.
Fecha última actualización: 12-06-06

Actualizado por: LAF

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Campo Status Utilización

Presionar ENTER para continuar:

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Pestaña “Bloqueo de contabilización”

Campo Status Utilización

Pestaña “Bloqueo de compras”

Campo Status Utilización

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Visualizaremos inmediatamente lo siguiente:

1.3 Finalizar tratamiento de acreedor

Campo Status Utilización

Fecha última actualización: 12-06-06

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