Manual QM
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Alejandro Cerrato
Manual SAP – Módulo QM
Marzo 2010
Índice
No Conformidades – Reclamo de Clientes 3
No Conformidades – Reclamo de Proveedores 14
No Conformidades – Notificación de Problemas internos 23
Tratamiento de No Conformidades 31
Análisis de Lotes de Inspección 38
Creación de un nuevo análisis 46
Creación manual de lote de inspección 48
Listado de Análisis 49
Maestro de materiales 51
Impresión de certificado de análisis 53
Reimpresión de certificado de análisis 56
Crear una Clase 55
Asignar clase a un material 60
Asignar clase a Certificado de Análisis 61
Carga de característica de inspección (Proceso) 63
Carga de características de inspección (final) –QM1 66
Carga de características de inspección (final) –QM3 69
Asignar material al modelo de certificado 72
Carga de valores en el maestro de materiales 74
Crear característica de clase cualitativa 76
Crear característica de clase cuantitativa 78
Crear característica maestra utilizando una carac. de clase 80
Crear método 82
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Transacción: QM01
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12- Elegir la codificación que mejor describa de manera general el motivo por el cual la
Nota QM esta siendo abierta para esto una vez seleccionado el campo codificación
debemos hacer clic sobre el icono que se encuentra a la derecha o pulsar la tecla F4.
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13- Completar el campo Descripción con una breve descripción del reclamo.
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17- Opcional: En caso de que exista alguna fecha deseada para el fin de la nota QM
debemos ingresarla en el campo “Fin deseado”
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f. En la caja de dialogo que se abrirá pulsar SI para grabar los cambios o NO para
descartarlos.
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19- Opcional: Para anexar un archivo para la nota QM, hacer clic en el lado derecho del
icono Servicios para objetos.
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24- Hacer clic en el icono “poner en tratamiento” (bandera verde) para que el coordinador
pueda ver la nota QM abierta para él.
26- Agendar el número de la Nota QM que será mostrado en la parte inferior izquierda de
la pantalla.
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Transacción: QM01
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7- Ir a la solapa Estado
8- Completar el campo codificación con la mejor descripción general o motivo por el cual
la nota QM esta siendo creada, para esto una vez en el campo codificación, hacer clic en
el botón de la derecha o pulsar F4.
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12- Opcional: En caso de que una fecha sea deseada para que la Nota QM sea finalizada,
la misma debe ser informada en el campo Fin deseado, con el formato DD/MM/AAAA.
13- Opcional: En caso de tener alguna acción para corregir el problema relacionado con
la Nota QM, Ir a la solapa Actividades.
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15- Opcional: Para adjuntar un archivo a la nota QM hacer clic a la derecha del botón
servicios para objetos.
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16- Hacer clic en el icono “poner en proceso” (bandera verde) para que el coordinador
pueda ver la nota QM abierta para él.
18- Agendar el número de la Nota QM que será mostrado en la parte inferior izquierda de
la pantalla.
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Transacción: QM01
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2- Hacer clic en Aviso o pulsar ENTER.
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4- Escoger la codificación que mejor describe de manera general o el motivo por el cual
la Nota QM está siendo abierta, para esto una vez en el campo codificación debemos
hacer clic en el icono que se encuentra a la derecha o pulsar F4.
Para seleccionar una codificación debemos abrir una carpeta (haciendo clic sobre ella o
en el icono que se encuentra a su izquierda, pulsar ENTER o hacer clic en seleccionar
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Completar en el campo descripción un sumario de la No Conformidad (Utilizar
preferentemente letra mayúscula)
7- Ir a la solapa Estado
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8- En el campo coordinador seleccionar el coordinador de la nota. (usuario SAP)
9- Opcional: En caso de que una fecha sea deseada para que la Nota QM sea finalizada, la
misma debe ser informada en el campo Fin deseado, con el formato DD/MM/AAAA.
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11- En el campo código de actividad debemos seleccionar la descripción genérica que
más se aplica a la disposición para la No Conformidad.
13- Opcional: Si quisiéramos ingresar una descripción más detallada debemos pulsar el
botón que se encuentra a la derecha del campo texto de acción.
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a. Completar los datos y después apretar el botón volver.
14- Opcional: Para adjuntar un archivo a la nota QM hacer clic a la derecha del botón
servicios para objetos.
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e. Seleccionar el archivo que deseamos adjuntar y pulsar el botón abrir.
15- Hacer clic en el icono “poner en proceso” (bandera verde) para que el coordinador
pueda ver la nota QM abierta para él.
17- Agendar el número de la Nota QM que será mostrado en la parte inferior izquierda de
la pantalla.
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Tratamiento Nota QM
Transacción QM11
La transacción QM11 nos sirve para listar, visualizar y editar las notas QM.
En este ejemplo la transacción será usada para editar las Notas QM por coordinador y
usuario propio.
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4- En caso de que el botón tenga la figura de unos anteojos significa que
estamos en el modo de visualización.
Si deseamos pasar al modo de edición pulsamos el botón . De esta manera el botón
cambiara reemplazando los anteojos por un lápiz.
7- Ir a la solapa Actividades.
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9- Ir a la solapa Medidas.
10- Elegir el código que mejor se describe de manera general y la acción que será
tomada.
12- Opcional: Para ingresar los detalles de una acción, hacer clic sobre el botón situado a
la derecha del campo texto-medidas.
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a. Detallamos la acción y pulsamos el botón
13- Opcional: Seleccionar el campo Fecha de Inicio y completarlo con la fecha planeada
para el inicio de la acción.
14- Opcional: Seleccionar el campo Fin planif. y completarlo con la fecha planeada para
el fin de la acción.
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15- Seleccionar la línea que contiene la acción, haciendo clic en la parte izquierda de la
misma.
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17- Opcional: Solo cuando la acción haya finalizado.
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18- Opcional: Cuando la Nota QM haya sido concluida o sea cuando todas las medidas
estén concluidas, hacer clic en el botón Concluir.
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Transacción: QE51N
La transacción QE51N es utilizada para listar e informar los resultados de los análisis de
lotes de control.
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2- Observar el resultado de búsqueda en el lado izquierdo de la pantalla e identificar el
lote de control o código de material.
Lote de control
Material
Lote de material
a. A partir del primer digito del lote de control es posible identificar el origen del
lote del material.
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4- Cargar los resultados en la columna resultado, uno por uno, sin apretar ENTER (En
caso de apretar ENTER, SAP validará los resultados, lo que demorará la carga de los
mismos)
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b. Seleccionar un valor haciendo clic sobre el mismo y luego pulsar el botón
seleccionar.
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5- Después de completar todos los resultados pulsamos ENTER, a la izquierda de los
valores nos aparecerá un icono indicando si cumple o no con los valores predefinidos.
6- Grabar
8- Hacer doble clic en la línea del lote de control que fue analizado.
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9- En el lado izquierdo de la pantalla seleccionar el campo Código DE
10- Hacer clic en el icono de la derecha del campo Código DE o pulsar la tecla F4.
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a. Luego hacer clic en el icono seleccionar.
12- Opcional: Si quisiéramos crear información adicional debemos hacer clic en el botón
Crear texto explicativo DU
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a. Ingresamos la información deseada y hacemos clic en el botón volver o
pulsamos F3.
13- Grabar.
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Nuevo análisis
Transacción: QE51N
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4- Pulsamos el botón para poder desplegar los análisis y poder cargar el nuevo
resultado.
6- Grabamos
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Transacción: QA01
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Listado de análisis
Transacción: QA33
2- Ejecutar
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Maestro de Materiales
Transacción: MM02
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Si creamos una materia prima (ROH) debemos tener las clases 01, 05, 07 y 09
Si creamos una material de reventa (HAW) debemos tener las clases 01, 05, 07 y 09
Si creamos un producto Terminado (FER) debemos tener las clases 03, 04, 05 07 y 09.
Transacción: VL71
Luego de crear la entrega de mercadería con la VL10G podemos realizar la impresión del
certificado de análisis para esto debemos ingresar a la transacción VL71.
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Transacción: VL71
Por default las impresiones salen en las impresoras correspondientes a cada puesto de
expedición.
2- Ejecutamos
3- Tildamos la entrega
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4- En caso de querer visualizarla antes de imprimir, pulsamos
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Crear Clase
Transacción: CL01
Las Clases para FER y HAW empiezan con Z000 y las de ROH con R000.
Seleccionamos la solapa
Colocamos en el campo clase R000* para materias primas y Z000* para materiales de
reventa y productos terminados.
Categoría: 023
Debemos dejar en blanco la Cantidad máxima de aciertos (por default aparece 500)
Pulsamos ENTER
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2- Colocamos el nombre de la clase y la categoría (023)
Si deseamos podemos crear la clase con modelo de una ya existente, para esto debemos
pulsar el botón
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DATE_OF_MANUFACTURE_SLED
LOBM_ZUSTD
LOBM_VERAB
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Transacción: CL24N
5- Grabamos
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Transacción: QC01
1- El modelo del certificado debe tener el mismo nombre de la clase agregándole al final
las letras AR.
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Tener en cuenta:
6- Grabar
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Transacción: C202
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Si deseamos que el valor sea solo informativo debemos tildar y en valor
colocar 0. (luego ver configuración CL24N)
10- Para agregar o modificar alguna cantidad debemos seleccionar la característica y
pulsar el botón
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Transacción:
QP01 (Característica nueva)
QP02 (Modificación)
2- Completamos:
Utilización: QM1
Status hoja de ruta: Q01
3- Pulsamos el botón
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4- Completamos:
Clave de control: QM1
Descripción: USO GENERAL
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10- Grabamos.
Transacción:
QP01 (Característica nueva)
QP02 (Modificación)
2- Pulsamos
3- Completamos:
Utilización: QM3
Status hoja de ruta: Q01
Al nombre del material debemos agregarle :QM3
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4- Pulsamos el botón
5- Completamos:
Clave de control: QM1
Descripción: USO GENERAL
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11- Grabamos.
Asignar material al modelo de certificado
Transacción: QC15
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4- Completamos:
Organización de ventas: 0404
Numero de material
Modelo: (Numero de clase + AR)
5- Grabamos.
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Transacción: MM02
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Para igualdad =
Aclaración: Si llegamos a tener un valor que deseamos sea solo informativo debemos
colocarlo como > 0
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4- Grabamos.
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PT FERT (
Que se cumplan esos patrones. Ejemplo: 05 deberían tener todos.
Transacción: CT04
Denominación
Grupo caract.: (Siempre UCTESTS)
Tipo de datos: (Para las cualitativas siempre CHAR)
Ctd. Posiciones: 13
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5- Grabamos
Transacción: CT04
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Denominación
Grupo caract.: (Siempre UCTESTS)
Tipo de datos: (Para las cuantitativas siempre NUM)
Ctd. Posiciones: 12
3- Grabamos
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Transacción: QS21
Centro: 9013
Caract.clase: Ingresar el nombre de la característica de clase para la cual
deseamos crear la característica.
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4- Pulsamos el botón y tildamos Procedim.muestreo
5- Grabamos
Crear método
Transacción: QS31
Centro: 0750
Método insp.: Nombre del método.
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4- Grabamos.
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