TOTAL PROYECTO

4,000,000,000

AREA
Diabeticos
Mercado Producción Finanzas EQUIPO DE PROYECTO Snak
Líder de proyecto x
Administrador de recursos x
Líder de gestion de conocimiento x
Líder de gestion de estandares x
Jefe funcional de soporte x

Experto en
investigación de
mercado x
Mercadólogo 1 x
Mercadólogo 2
Auxiliar de venta 1 x
Auxiliar de venta 2
Ing. Alimentos x
Ing. Química x
Nuticionista x
Jefe de costos x
Operario 1 x
Operario 2 x
Operario 3 x
Operario 4 x
Operario 5 x
Operario 6 x
Operario 7 x
Operario 8 x
Operario 9 x
Operario 10 x
Operario 11
Operario 12
Operario 13
Operario 14
Operario 15
Operario 16
Operario 17
Operario 18
Operario 19
Operario 20
 Lanzamiento
300,000,000

EMPRESA ACTIVIDADES VALOR

Diseño de
producto, Valla
publicitaria,
Publicidad S.A Comercial 175,000,000
Lugar para el
Salón de Eventos lanzamiento 6,000,000

Decoración del
lugar del evento 11,500,000

Servico de
Banquetes S.A Comida y bebida 32,000,000
Amenizar el
Banda musical evento 20,000,000

Anchetas con los Regalo a los

productos de asistentes del
lanzamiento evento 6,000,000
Tarjetas del
Tarjetas del evento evento 1,400,000
Presentador del
evento 1,200,000
Total 253,100,000
Restante 46,900,000
 LINEA DE PRODUCCION DIAS DE LA SEM
Diabeticos Mujeres embarazadas Fitnes
Suplemento Snak Suplemento Snak Suplemento Lunes Martes
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

x x x x x
x x
x x x
x x
x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
Trámites
administrativos
100,000,000
 DIAS DE LA SEMANA LABORALES HORARIO A
Mañana Tarde ARL
Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 8-12 m 2-6 pm Riesgo
x x x 1 por Fin de mes x x 1
x x x 1 por Fin de mes x x 3
x x x 1 por Fin de mes x x 1
x x x 1 por Fin de mes x x 3
x x x 1 por Fin de mes x x 3

x x x x 1
x x x x 1
x x x x 1
x x x x 2
x x x x 2
x x x x 5
x x x x 5
x x x x x 3
x x x 8-12 m 2-4 pm 1
x x x x x 3
x x x x x 3
x x x x x 3
x x x x x 3
x x x x x 3
x x x x x 3
x x x x x 3
x x x x x 3
x x x x x 3
x x x x x 3
x x x x x 3
x x x x x 3
x x x x x 3
x x x x x 3
x x x x x 3
x x x x x 3
x x x x x 3
x x x x x 3
x x x x x 3
x x x x x 3
INVIMA y Pruebas
de laboratorio
120,000,000
 APORTES SALARIO
ARL Salud Pensión
Valor 8.50% 12% Básico mes Día laborado Semana laborada Mes laborado
0 0 0 4,968,696 165,623.20 1,159,362.40 4,968,696
0 0 0 4,968,696 165,623.20 1,159,362.40 4,968,696
0 0 0 4,968,696 165,623.20 1,159,362.40 4,968,696
0 0 0 4,968,696 165,623.20 1,159,362.40 4,968,696
0 0 0 4,968,696 165,623.20 1,159,362.40 4,968,696

30259.35 492729.02 695617.44 7,015,417.81 233,847.26 467,694.52 1,870,778.08

21613.82 351949.3 496869.6 5,011,012.72 167,033.76 334,067.51 1,336,270.06
21613.82 351949.3 496869.6 5,011,012.72 167,033.76 334,067.51 1,336,270.06
25936.59 211169.58 298121.76 3,019,575.93 100,652.53 201,305.06 805,220.25
25936.59 211169.58 298121.76 3,019,575.93 100,652.53 201,305.06 805,220.25
288184.36 351949.3 496869.6 5,277,583.26 87,959.72 474,982.49 2,075,849.41
288184.36 351949.3 496869.6 5,277,583.26 87,959.72 474,982.49 2,075,849.41
43227.65 351949.3 496869.6 5,032,626.55 167,754.22 1174279.52833333 5,032,626.55
23490 382500 540000 5,445,990 136,149.75 953048.25 3430973.7
40345.81 140779.72 198747.84 2,036,105.37 67,870.18 475091.253 2036105.37
40345.81 140779.72 198747.84 2,036,105.37 67,870.18 475091.253 2036105.37
40345.81 140779.72 198747.84 2,036,105.37 67,870.18 475091.253 2036105.37
40345.81 140779.72 198747.84 2,036,105.37 67,870.18 475091.253 2036105.37
40345.81 140779.72 198747.84 2,036,105.37 67,870.18 475091.253 2036105.37
40345.81 140779.72 198747.84 2,036,105.37 67,870.18 475091.253 2036105.37
40345.81 140779.72 198747.84 2,036,105.37 67,870.18 475091.253 2036105.37
40345.81 140779.72 198747.84 2,036,105.37 67,870.18 475091.253 2036105.37
40345.81 140779.72 198747.84 2,036,105.37 67,870.18 475091.253 2036105.37
40345.81 140779.72 198747.84 2,036,105.37 67,870.18 475091.253 2036105.37
40345.81 140779.72 198747.84 2,036,105.37 67,870.18 475091.253 2036105.37
40345.81 140779.72 198747.84 2,036,105.37 67,870.18 475091.253 2036105.37
40345.81 140779.72 198747.84 2,036,105.37 67,870.18 475091.253 2036105.37
40345.81 140779.72 198747.84 2,036,105.37 67,870.18 475091.253 2036105.37
40345.81 140779.72 198747.84 2,036,105.37 67,870.18 475091.253 2036105.37
40345.81 140779.72 198747.84 2,036,105.37 67,870.18 475091.253 2036105.37
40345.81 140779.72 198747.84 2,036,105.37 67,870.18 475091.253 2036105.37
40345.81 140779.72 198747.84 2,036,105.37 67,870.18 475091.253 2036105.37
40345.81 140779.72 198747.84 2,036,105.37 67,870.18 475091.253 2036105.37
40345.81 140779.72 198747.84 2,036,105.37 67,870.18 475091.253 2036105.37
 LIQUIDACION
Cesantías Intereses Cesantía
Extra Prima 8,33% Si/No Días trabajados Valor (8,33%) (12%)
No No
No No
No No
No No
No No

No No
No No
No No
No No
No No
No Si
No Si
No Si
No Si
No Si
No Si
No Si
No Si
No Si
No Si
No Si
No Si
No Si
No Si
No Si
No Si
No Si
No Si
No Si
No Si
No Si
No Si
No Si
No Si
Vacaciones Total a
(0,0417%) Liquidar
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
Proyecto:
Grupo Nutresa S.A es una empresa líder en alimentos procesados.
Próximamente cumplirá 100 años de estar en el mercado, por tanto,
desea sacar una línea de productos exclusiva para Diabéticos, Mujeres
Embarazadas y Personas Fitness. Por tal motivo y considerando tal
situación les ha convocado a ustedes para que desarrollen la
programación del desarrollo del proyecto considerando los siguientes
elementos:

1. El presupuesto para investigación, desarrollo e innovación (I+d+i) es

de $4.000.000.000 este presupuesto se usará para labores operativas.
Deben definir específicamente las labores en la que se asignará este
presupuesto.

2. El presupuesto para el lanzamiento es de $300.000.000. esto significa

que, aunque la actividad de lanzamiento del proyecto es un hito allí
deberá gastarse dicho presupuesto. El grupo debe definir actividades
específicas para el lanzamiento.

3. El proyecto debe considerar la integración de las áreas de mercadeo,

producción y finanzas.
4. El portafolio final debe permitir el lanzamiento de 3 líneas de
producto asociadas a Snacks y suplementos nutricionales para cada tipo
de población. Esto significa que se deben gestionar de manera
simultánea hasta 6 proyectos que harán parte de 3 programas y un
portafolio. El grupo debe dejar muy claro qué tipo de Snak (Ej: galletas,
barras de cereal, paqueticos de fruta deshidratada, etc) y qué tipo de
Suplemento nutricional (Ej: vitaminas, ácido omega 3, calcio, magnesio,
hierro. Aquí deben dejar claro si los van a producir tipo medicamento
encapsulado o presentes en alimentos naturales o procesados),
desarrollará para cada tipo de población.

NOTA: Todas las líneas del producto seran alimentos procesados y

transformados donde se les adiciona los suplementos nutricionales,
minerales y vitaminas necesarios para cada tipo de población

5. El proyecto debe estar listo en 6 meses. Iniciando el 02/10/2019.

Deberá considerar el calendario colombiano para este año y solo
trabajará lunes a viernes de 8 a 6 pm con dos horas de almuerzo, no se
trabaja los festivos. Este calendario se aplicará al equipo de proyecto y al
área operativa de la organización.

6. Los recursos humanos que se seleccionen del área de mercadeo solo

pueden trabajar en este proyecto los jueves y viernes de 8 a 6 pm con dos
horas de almuerzo. De allí que se requiera el diseño de un calendario
específico para este tipo de proyecto.

Horario por persona día

Horario por persona semana
7. Los demás equipos estarán disponibles en el horario convencional.

8. Ustedes se consideran como equipo de proyecto, cada uno define un

cargo y como los avances se deben presentar a la alta gerencia, ésta
programó reuniones informativas el cuarto sábado de cada mes en el
horario de 8 am a 12 del mediodía. Esto significa la creación de un
calendario adicional para el equipo de proyecto. En donde todos deben
participar.

9. Dentro del equipo del área de mercadeo tienen ustedes, un experto en

investigación de mercados, 2 mercadólogos y dos auxiliares de ventas.
Sus salarios individuales son de 7 SMMLV, 5 SMMLV y 3 SMMLV
respectivamente. A todos hay que calcularles prestaciones y deben
consultar el precio del SMMLV actual y la normativa de descuentos por
prestaciones sociales, como aporte a pensión obligatoria y solidaria.
7
5
3
SMMLV

10. Del área de producción se tiene, un ingeniero de alimentos y una

ingeniera química que trabajan para el proyecto medio tiempo, además
una nutricionista de tiempo completo. Para cada cargo se estima un
salario de tiempo completo de 5 SMMLV, deben establecer el salario
asignado según dedicación de cada uno respectivamente.
2.5
2.5
 5
SMMLV
828,116.00

11. En el área financiera se tiene un jefe de costos que apoyara el

proyecto en ¾ del tiempo cobrando $4.500.000 en contratación de
tiempo completo.

12. Para trámites administrativos se tiene dentro del total del presupuesto
un estimado de gastos de $100.000.000. Deben especificar el tipo de
trámites donde se asignará este presupuesto.

13. Para trámites de registro, INVIMA y Pruebas de laboratorio se tiene

un presupuesto de $120.000.000.
 $ 1,380,194

14. Deben contratar personal operativo para el desarrollo del proyecto

para ellos se requiere contratar a 20 operarios, cada un ganara 2 salarios
mínimos, deben tener encuentra los costos adicionales que le genera al
proyecto las prestaciones sociales de estos operarios. Una vez terminado
el proyecto quedaran desvinculados de la organización, por tanto, deben
liquidarse.

15. Cada uno de ustedes recibirá un salario de 6 SMMLV al mes

contratados mediante OPS y el líder de proyecto recibirá un incentivo de
$5.000.000 adicionales si cumplen con la triple restricción. Es
importante recordar que al ser orden de prestación de servicios ustedes
tendrán una retención del 11% por sus servicios profesionales.
828116
6
4,968,696.00

16. Pueden utilizar las instalaciones de la empresa para el desarrollo del

proyecto. Razón por la cual dentro de los materiales la maquinaria usada
tendrá un costo de $0.

17. En materias primas se deben gastar $1.200.000.000 del total de

presupuesto asignado al proyecto.
En este punto debemos poner los ingredientes por cada snack, falta
verificar si se requieren otras materias primas, yo me encargo
18. En cualquier momento pueden recibir nuevas solicitudes del
comitente del proyecto (el tutor) razón por la cual deben garantizar que
están en capacidad de gestionar los cambios del proyecto.
I+D+i
Actividades
1. Realizar el estudio de mercado para cada uno de los grupos de personas (diabéticos, mujeres
embarazadas y personas fitness)
2. Gestionar el conocimiento producto del estudio de mercado
3. Desarrollar el prototipo de los nuevos productos

Lanzamiento
1. Realizar entrega de muestras de los productos en 5 ciudades capitales
1.1 Solicitud de espacio para la promoción en las principales cadenas de mercado

1.2 Contratación y capacitación de promotores

1.3 Organizar el stand de promoción
2. Realizar comercial de televisión y publicaciones en los principales periódicos del país y redes
sociales
2.1 Contratar agencia de producción
2.2 Desarrollo del comercial
2.3 Contratar diseño de publicidad
2.4 Contratar impresión de publicidad en periódicos
2.5. Contratar las páginas de distribución
3. Realizar show de lanzamiento del producto dirgido a los dueños de grandes, medianas y pequeñas
superficies de distribución
3.1 Contratar impresión de publicidad e invitaciones
3.2 Preparación del anfitrión del evento y el contenido
3.3 Organizar lugar del evento
3.4 Desarrollo del evento
3.4.1 Música
3.4.2 Servicios de catering

ÁREA DE PRODUCCION
Diseñar el producto
Realización de pruebas para verificar finalidad
Asistencia al departamento de mercadeo
Establecimiento de estándares necesarios para la calidad
Informes de avances de producción
Abastecimiento de inventarios y control de mercancías
ÁREA DE FINANZAS
Formular planes para aplicaciones de capital
Manejo de cartera de inversiones
Obtención de recursos
Auditorías internas
ÁREA DE MERCADEO
Identificación de los clientes y sus características
Diseño de presentación del producto
Asignación de precios
Identificación cadena de distribución
Realización de promociones
Monitoreo de satisfacción

PORTAFOLIO

3 LINEAS DE PRODUCTO

GALLETAS CON YOGURT DIETETICO PARA DIABETICOS

FRUTAS DESHIDRATADAS PARA MUJERES EMBARAZADAS

BARRAS DE CEREAL PARA PERSONAS FITNESS

8/23/2019
Lunes a viernes
8 horas diarias
40 horas semanales
Calendario aplica solo para el equipo de proyecto y el área operativa

RECURSO HUMANO PROPIO DE LA EMPRESA

Jueves y viernes
8 horas diarias
16 horas semanales
PRODUCCION, FINANZAS Y EL EQUIPO DE PROYECTOS
Lunes a viernes
8 horas diarias
40 horas semanales

EQUIPO DEL PROYECTO

NOMBRE
Rosa Aldana

Los avances se entregan a la alta gerencia a través de un informe semanal, el cual se remite mediante
correo electrónico
REALIZAR REUNIÓN INFORMATIVA MENSUAL

Sabado de 8 am a 12 m.

ÁREA DE MERCADEO
Un (1) experto en investigación de mercados
Dos (2) mercadólogos
Dos (2) auxiliares de ventas

Área de producción, personal existente

Un (1) ingeniero de alimentos, medio tiempo
Una (1) ingeniera química, medio tiempo
Una (1) nutricionista, tiempo completo

3/4 de 8 horas diarias son 6

$ 4,500,000.00

ACTIVIDADES TRAMITES ADMINISTRATIVOS

_ Elaboracion y presentacion pagos de los documentos de cotización
_ Afiliaciones a caja de compensación del personal nuevo
_ Apertura del centro de trabajo
_ Bajas de personal por enfermedades o licencias de maternidad o paternidad
_ Trámites de contratos de trabajo
_ Elaboración de nóminas y liquidaciones
_ Informes prevención riesgos laborales
_ Pagos de cuentas y retenciones
_ Comunicación a la alta gerencia de ls retenciones y pagos realizados
_ Declaraciones del IVA
_ Pagos de impuestos municipales y departamentales

Registro sanitario de alimentos mediano riesgo

Registro sanitario para suplementos dietarios

Otros procedimientos ante el INVIMA ( autorización de etiquetas, de muestra sin valor comercial,
Análisis de laboratorio para verificar la calidad de los alimentos, bebidas y otros materiales para
consumo y uso humano
Código 2030 Alimentos adicionados y/o enriquecidos y/o fortificados con vitaminas, minerales,
aminoácidos, proteínas, oligoelementos, ácidos grasos y otros, complementos alimenticios en
presentaciones farmacéuticas

Código 2033 Derivados de frutas: jugos, concentrados, néctares, pulpas, pulpas azucaradas y refrescos,
y/o adicionados y/o fortificados con vitaminas y minerales, pulpa y fruta deshidratada
Código 2034 Derivados lácteos

Código 2036 Frutas y hortalizas: mermeladas, jaleas, conservas de frutas, bocadillos, encurtidos,
verduras, legumbres, raíces, bulbos, tubérculos o rizomas crudos o procesados oleaginosas
Código 2037 Granos, granulados, cereales y derivados, harinas y derivados, extruidos y texturizados,
y pastas alimenticias, crudos o procesados
Código 2038 Alimentos y bedidas dietéticas, hidratantes, carbonatadas, cremas no lácteas
Código 2049 Análisis de materias primas, aditivos y otros
Código 2050 Análisis de vitaminas (valor por c/u)
Código 2056 Análisis microbiológico de los alimentos
TOTAL

20 operarios, 1.656.232, costos adicionales por prestaciones sociales, liquidación al fina del proyecto
1,656,232.00

OPS 11% Retención

Líder de proyecto
Lider de gestión de estándares
Administrador de recursos
Jefe funcional de soporte
Lider de gestion de conocimiento

MAQUINARIA
Computadores
Escritorios
Papelería
Equipos procesamiento de alimentos
Equipos de empaque

ELEMENTOS DE LA MATERIA PRIMA

GALLETAS CON YOGURT DIETETICO PARA DIABETICOS

Harina
Yogurt dietario

FRUTAS DESHIDRATADAS PARA MUJERES EMBARAZADAS

Frutas deshidratadas
Vitaminas (B12, ácido fólico, Omega 3)

BARRAS DE CEREAL PARA PERSONAS FITNESS

Minerales (Hierro, Zinc)
Cereales
Proteínas
 OTRAS OBSERVACIONES

PROJECT LIBRE

4,000,000,000.00

2,500,000,000.00 Cronograma
750,000,000.00
750,000,000.00
4,000,000,000.00

300,000,000.00 Cronograma
100,000,000.00
50,000,000.00
5 promotores por ciudad por un mes salario con
25,000,000.00 prestaciones $1.000.000
25,000,000.00 5 millones por stand en cada ciudad

120,000,000.00
10,000,000.00
30,000,000.00
10,000,000.00
59,000,000.00
11,000,000.00

80,000,000.00
11,000,000.00
3,000,000.00
15,000,000.00
51,000,000.00
10,000,000.00
41,000,000.00
Nombre línea de productos: Live
100
Suplementos nutricionales con
hierro, zinc y ácido fólico para
diabéticos
Suplementos nutricionales con
vitaminas B12, Omega 3 para
mujeres embarazadas
Suplementos nutricionales ricos en
proteína para personas fitness

43,822.00 Cronograma
CARGO
Lider de gestión de estándares
Administrador de recursos
Líder de proyecto
Jefe funcional de soporte
Lider de gestion de conocimiento
La actividad sería: Entregar
avances a la alta gerencia, a través
de correo electrónico Actividad para incluir en el cronograma

Este tiempo se debe tener en cuenta

para compensarlo porque no trabajan
festivos y solo 40 horas semanales, lo
que podemos hacer sugiero es que el
último viernes del mes el equipo de
proyecto solo trabaje 4 horas, es decir
hasta las 12 m.

Personal existente
- Datos liquidación
- Periodo
Datos (DD-MM-AAAA)
liquidación 02/10/2019 al 02/04/2020
Días laborados
Periodo (DD-MM-AAAA) 181
02/10/2019 al 02/04/2020
- Datos
Salario liquidación 5.796.812
Días laborados
Periodo (DD-MM-AAAA) 181
02/10/2019
Transporte
Salario 04.140.580 al 02/04/2020
Días laborados 181
Prestaciones sociales en la liquidación
Transporte
Salario 02.484.348 del contrato de trabajo
Cesantias sociales en la liquidación
Prestaciones 2.914.508 del contrato de trabajo
Transporte
Interes sobre cesantias 0
175.842
Cesantias
Prestaciones sociales 2.081.792
en la 1.916.168
liquidación del contrato de trabajo
Prima
Interes primer semestre
sobre cesantias 125.601
Cesantias
Prima primer
segundo 1.249.075
semestre 1.368.692
998.340
Prima
Interes sobre semestre
cesantias 75.361
Vacaciones
Prima segundo semestre 1.457.254
713.100
Prima
Total primer semestre 821.215
7.462.113
Vacaciones
Prima segundo 1.040.896
semestresocial
427.860
Aportes
Total a la seguridad (valor mensual)
5.330.081
Vacaciones
Pensiones (AFP) 624.537 231.837
Aportes
Total a la seguridad social (valor
3.198.048 mensual)
Fondo de solidaridad
Pensiones (AFP) pensional 57.968
165.623
Aportes
Salud (EPS)a la seguridad social (valor mensual)
231.873
2,070,290.00 Fondo
Datos
Pensiones de solidaridad
liquidación
(AFP) pensional 99.374
41.406
Salud
Periodo
Fondo (EPS)
de(DD-MM-AAAA)
solidaridad pensional 165.623
02/10/2019
0 al 02/04/2020
2,070,290.00 Datos liquidación
Días laborados
Salud (EPS)
Periodo (DD-MM-AAAA) 181 99.374 al 02/04/2020
02/10/2019
Datos
Salario liquidación 2.070.290
Días laborados
Periodo (DD-MM-AAAA) 181
Transporte
Salario 002/10/2019
2.070.290
al 02/04/2020
Días laboradossociales en la liquidación
Prestaciones 181 del contrato de trabajo
Transporte
Salario 04.140.580
Cesantias
Prestaciones 1.040.896
sociales en la liquidación del contrato de trabajo
Transporte
Interes sobre cesantias 0
62.801
Cesantias
Prestaciones 1.040.896
Prima primer sociales
semestreen la 684346
liquidación del contrato de trabajo
 Vacaciones
Pensiones (AFP) 624.537 231.837
Aportes
Total a la seguridad social (valor
3.198.048 mensual)
Fondo
Pensionesde solidaridad
(AFP) pensional 57.968
165.623
Aportes a la seguridad social (valor
Salud (EPS) mensual)
231.873
Fondo
Datos de solidaridad
liquidación
Pensiones (AFP) pensional 99.374
41.406
Salud
Periodo
Fondo (EPS)
de(DD-MM-AAAA)
solidaridad pensional 165.623
02/10/2019
0 al 02/04/2020
Datos liquidación
Días
Saludlaborados
Periodo(EPS)
(DD-MM-AAAA) 181 99.374
02/10/2019 al 02/04/2020
4,140,580.00 Datos liquidación
Salario 2.070.290
Días laborados
Periodo (DD-MM-AAAA) 181
02/10/2019 al 02/04/2020
Transporte
Salario 02.070.290
Días laboradossociales en la liquidación
Prestaciones 181 del contrato de trabajo
Transporte
Salario 04.140.580
Cesantias
Prestaciones 1.040.896
sociales en la liquidación del contrato de trabajo
Transporte
Interes sobre cesantias 0
62.801
Cesantias
Prestaciones sociales 1.040.896
Prima
Interes primer semestreen la 62.801
sobre cesantias
liquidación del contrato de trabajo
684346
Cesantias
Prima segundo semestre 2.081.792
356.550
Prima
Interes primer semestre
sobre cesantias 684346
125.601
Vacaciones
Prima segundo semestre 520.448
356.550
Prima primer semestre
Total 1.368.692
2.665.041
Vacaciones
Prima segundo semestre 520.448
713.100
Aportes
Total a la seguridad social (valor mensual)
2.665.041
Vacaciones
Pensiones (AFP) 1.040.896
82.812
Aportes
Total a la seguridad social (valor
5.330.081 mensual)
Fondo
Pensionesde solidaridad
(AFP) pensional 0
82.812
Aportes
Salud a la seguridad social (valor
(EPS) mensual)
82.812
Fondo
Pensionesde solidaridad
(AFP) pensional 165.623
0
Salud
Fondo(EPS)
de solidaridad pensional 82.81241.406
Salud (EPS) 165.623

Datos liquidación
Periodo (DD-MM-AAAA) 02/10/2019 al 02/04/2020
Días laborados 181
Salario 3.375.000
Transporte 0
Prestaciones sociales en la liquidación del contrato de trabajo
9,000,000.00 Cesantias 1.696.875
Interes sobre cesantias 102.378
3,000,000.00 Prima primer semestre 1.115.625
7,000,000.00 Prima segundo semestre 581.250
4,000,000.00 Vacaciones 848.438
Total 4.344.566
5,000,000.00 Aportes a la seguridad social (valor mensual)
10,000,000.00 Pensiones (AFP) 135.000
10,000,000.00
Fondo de solidaridad pensional 33.750
Salud (EPS) 135.000
2,000,000.00
2,000,000.00
24,000,000.00
24,000,000.00
100,000,000.00

5,355,151.00 Análisis de laboratorio 2030 2034 2036 2037 2038

4,361,411.00
9,716,562.00
68,559,190.00

21,724,248.00

3,643,711.00

1,932,271.00
3,064,030.00

2,015,083.00

2,291,121.00
 1,904,667.00
1,269,778.00
4,140,582.00
1,463,005.00
100,000,000.00

Datos liquidación
Periodo (DD-MM-AAAA) 23/08/2019 al 23/12/2019

Días laborados 181

4,968,696.00 Salario 1.656.232 x 20 empleados = 33.124.640
4,968,696.00 Transporte 97.032 x 20 empleados = 1.940.640
4,968,696.00 Prestaciones sociales en la liquidación del contrato de trabajo
4,968,696.00 Cesantias 881.502 x 20 empleados = 17.630.040
4,968,696.00 Interes sobre cesantias 53.184 x 20 empleados = 1.063.680
Prima primer semestre 579.551 x 20 empleados = 11.591.020

- Prima segundo semestre 301.951 x 20 empleados = 6.039.020

Vacaciones 416.358 x 20 empleados = 8.327.160
Total 2.232.547 x 20 empleados = 44.650.940
Aportes a la seguridad social (valor mensual)
Pensiones (AFP) 66.249 x 20 empleados = 1.324.980
Fondo de solidaridad pensional 0
Salud (EPS) 66.249 x 20 empleados = 1.324.980

400,000,000.00

400,000,000.00

400,000,000.00

1,200,000,000.00
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
 SUELDO BÁSICO
CARGO EMPRESA
MENSUAL

OPERARIO NUTRESA S.A. $ 1,656,232

OPERARIOS NUTRESA S.A. $ 33,124,640
$ 34,780,872

SUELDO BÁSICO
CARGO EMPRESA
MENSUAL

EXPERTO INVESTIGACION EN MERCADOS NUTRESA S.A. $ 5,796,812

MERCADOLOGOS NUTRESA S.A. $ 4,140,580
AUXILIARES DE VENTAS NUTRESA S.A. $ 2,484,348

SUELDO BÁSICO
CARGO EMPRESA
MENSUAL

ING. ALIMENTOS NUTRESA S.A. $ 4,140,580

ING. QUIMICA NUTRESA S.A. $ 4,140,580
NUTRICIONISTA NUTRESA S.A. $ 4,140,580
 SUELDO BÁSICO
CARGO EMPRESA
MENSUAL

JEFE DE COSTOS NUTRESA S.A. $ 4,500,000

SUELDO BÁSICO
CARGO EMPRESA
MENSUAL

ADMINISTRADOR NUTRESA S.A. $ 4,968,696

AÑO 2019 Ago-Sep Sep-Oct Oct-Nov

PRODUCCIÓN
ÁREA

DEVENGADO
TOTAL SUELDO BASICO $ 33,124,640 $ 33,124,640 $ 33,124,640
DIAS LABORADOS 3 3 3
TOTAL DEVENGADO $ 33,124,640 $ 33,124,640 $ 33,124,640
AUX. TRANS $ - $ - $ -
TOTAL DEVENGADO CON AUX. TRANS. $ 33,124,640 $ 33,124,640 $ 33,124,640
APORTES SALUD 4% $ 66,249 $ 66,249 $ 66,249
APORTES PENSION 4% $ 66,249 $ 66,249 $ 66,249
TOTAL DEDUCCIONES $ 132,499 $ 132,499 $ 132,499
NETO A PAGAR $ 32,992,141 $ 32,992,141 $ 32,992,141

PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS 8.33% $2,759,283 $2,759,283 $2,759,283
INTERESES DE CESANTIAS 12% $331,114 $331,114 $331,114
PRIMA DE SERVICIOS 8.33% $2,759,283 $2,759,283 $2,759,283
VACACIONES 4.17% $1,381,297 $1,381,297 $1,381,297
TOTAL PROVISIONES $7,230,976 $7,230,976 $7,230,976
APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL
SALUD 0% $0 $0 $0
PENSION 12% 12% $3,974,957 $3,974,957 $3,974,957
ARL 1,044% 1.04% $344,496 $344,496 $344,496
CAJA COMPENSACION 4% $1,324,986 $1,324,986 $1,324,986
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL $5,644,439 $5,644,439 $5,644,439

COSTO TOTAL M.O DIRECTA $45,867,557 $45,867,557 $45,867,557

PROYECCIÓN DE PAGOS
NOMINA $ 32,992,141 $ 32,992,141 $ 32,992,141
PRIMA DE SERVICIOS
APORTES DE SALUD $66,249 $66,249 $66,249
APORTES DE PENSION $4,041,206 $4,041,206 $4,041,206
ARL $344,496 $344,496 $344,496
CAJA DE COMPRENSACION $1,324,986 $1,324,986 $1,324,986

PAGO CON APORTES SEGURIDAD SOCIAL $ 38,769,079 $ 38,769,079 $ 38,769,079

 NOMINA

DEVENGADO

BÁSICO EXTRAS Y TOTAL AUXILIO DE

DIAS LABORADOS COMISIONES
DEVENGADO RECARGOS BONIFICACIONES DEVENGADO TRANSPORTE

30 $ 1,656,232 $ 1,656,232 $ -
30 $ 33,124,640 $ 33,124,640 $ -
$ 34,780,872 $ 34,780,872 $ -

NOMINA ADMINISTRATIVA Y VE

DEVENGADO

BÁSICO EXTRAS Y TOTAL AUXILIO DE

DIAS LABORADOS COMISIONES
DEVENGADO RECARGOS BONIFICACIONES DEVENGADO TRANSPORTE

30 $ 5,796,812 $ 5,796,812 $ -
30 $ 4,140,580 $ 4,140,580 $ -
30 $ 2,484,348 $ 2,484,348 $ -
$ 12,421,740 $ 12,421,740 $ -

DEVENGADO
BÁSICO EXTRAS Y TOTAL AUXILIO DE
DIAS LABORADOS COMISIONES
DEVENGADO RECARGOS BONIFICACIONES DEVENGADO TRANSPORTE

30 $ 4,140,580 $ 4,140,580 $ -
30 $ 4,140,580 $ 4,140,580 $ -
30 $ 4,140,580 $ 4,140,580 $ -
$ 12,421,740 $ 12,421,740 $ -
 DEVENGADO
BÁSICO EXTRAS Y TOTAL AUXILIO DE
DIAS LABORADOS COMISIONES
DEVENGADO RECARGOS BONIFICACIONES DEVENGADO TRANSPORTE

30 $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ -
$ 4,500,000 $ 4,500,000 $ -

DEVENGADO
BÁSICO EXTRAS Y TOTAL AUXILIO DE
DIAS LABORADOS COMISIONES
DEVENGADO RECARGOS BONIFICACIONES DEVENGADO TRANSPORTE

30 $ 4,968,696 $ 4,968,696 $ -
$ 4,968,696 $ 4,968,696 $ -

Nov-Dic Ago-Sep Sep-Oct Oct-Nov Nov-Dic FINAL

VALOR PRESUPUESTADO MENSUALMENTE

$ 67,436,816 $ 67,436,816 $ 67,436,816 $ 67,436,816 $ 269,747,264

$ 33,124,640
3
$ 33,124,640
$ -
$ 33,124,640
$ 66,249
$ 66,249
$ 132,499
$ 32,992,141

$2,759,283
$331,114
$2,759,283
 $1,381,297
$7,230,976

$0
$3,974,957
$344,496
$1,324,986
$5,644,439

$45,867,557

$ 32,992,141

$66,249
$4,041,206
$344,496
$1,324,986

$ 38,769,079
 DEDUCIDO

FONDO DE RETENCIÓN EN LA
DEVENGADO CON AUXILIO SALUD PENSIÓN TOTAL DEDUCIDO
SOLIDARIDAD FUENTE SALARIOS
DE TRANSPORTE

4% 4%

$ 1,656,232 $ 66,249 $ 66,249 $ 132,499

$ 33,124,640 $ 1,324,986 $ 1,324,986 $ 2,649,971
$ 1,656,232 $ 66,249 $ 66,249 $ - $ - $ 132,499

NOMINA ADMINISTRATIVA Y VENTAS

DEDUCIDO
SALUD PENSIÓN
DEVENGADO CON AUXILIO FONDO DE
TOTAL DEDUCIDO
DE TRANSPORTE 4% 4% SOLIDARIDAD RETENCIÓN EN LA
FUENTE SALARIOS

$ 5,796,812 $ 231,872 $ 231,872 $ 463,745

$ 4,140,580 $ 165,623 $ 165,623 $ 331,246
$ 2,484,348 $ 99,374 $ 99,374 $ 198,748
$ 5,796,812 $ 496,870 $ 496,870 $ - $ - $ 463,745

DEDUCIDO
DEVENGADO CON AUXILIO SALUD PENSIÓN FONDO DE RETENCIÓN EN LA TOTAL DEDUCIDO
DE TRANSPORTE 4% 4% SOLIDARIDAD FUENTE SALARIOS

$ 4,140,580 $ 165,623 $ 165,623 $ 331,246

$ 4,140,580 $ 165,623 $ 165,623 $ 331,246
$ 4,140,580 $ 165,623 $ 165,623 $ 331,246
$ 4,140,580 $ 496,870 $ 496,870 $ - $ - $ 331,246
 DEDUCIDO
DEVENGADO CON AUXILIO SALUD PENSIÓN FONDO DE RETENCIÓN EN LA TOTAL DEDUCIDO
DE TRANSPORTE 4% 4% SOLIDARIDAD FUENTE SALARIOS

$ 4,500,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 360,000

$ 4,500,000 $ 180,000 $ 180,000 $ - $ - $ 360,000

DEDUCIDO
DEVENGADO CON AUXILIO SALUD PENSIÓN FONDO DE RETENCIÓN EN LA TOTAL DEDUCIDO
DE TRANSPORTE 4% 4% SOLIDARIDAD FUENTE SALARIOS

$ 4,968,696 $ 198,748 $ 198,748 $ 546,557 $ 397,496

$ 4,968,696 $ 198,748 $ 198,748 $ - $ 546,557 $ 397,496
 NETO A PAGAR PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES PROVISIÓN PARAFISCALES

INTERESES
PRIMA DE CAJA DE
CESANTIAS SOBRE VACACIONES
SERVICIOS PENSIÓN ARL COMPENSACI
CESANTÍAS
ÓN
$ 1,523,733 8.33% 1% 4.17% 8.33% 12.0% 1.044% 4%
$ 30,474,669 $ 137,964 $ 1,380 $ 2,763 $ 137,964 $ 7,950 $ 692 $ 2,650
$ 1,523,733 $ 2,759,283 $ 27,593 $ 55,252 $ 2,759,283 $ 158,998 $ 13,833 $ 52,999

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES PROVISIÓN PARAFISCALES

FIRMA DE
INTERESES CAJA DE
RECIBIDO PRIMA DE
NETO A PAGAR CESANTIAS SOBRE VACACIONES PENSIÓN ARL COMPENSACI
SERVICIOS
CESANTÍAS ÓN

FIRMA 8.33% 1% 4.17% 8.33% 12.0% 1.044% 4%

$ 5,333,067 $ 482,874 $ 4,829 $ 241,727 $ 482,874 $ 695,617 $ 60,519 $ 231,872
$ 3,809,334 $ 344,910 $ 3,449 $ 172,662 $ 344,910 $ 496,870 $ 43,228 $ 165,623
$ 2,285,600 $ 206,946 $ 2,069 $ 103,597 $ 206,946 $ 298,122 $ 25,937 $ 99,374
$ 11,428,001 - 482,874 4,829 241,727 482,874 695,617 60,519 231,872

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES PROVISIÓN PARAFISCALES

FIRMA DE INTERESES CAJA DE
RECIBIDO PRIMA DE
NETO A PAGAR CESANTIAS SOBRE VACACIONES PENSIÓN ARL COMPENSACI
SERVICIOS
CESANTÍAS ÓN
FIRMA 8.33% 1% 4.17% 8.33% 12.0% 1.044% 4%
$ 3,809,334 $ 344,910 $ 3,449 $ 172,662 $ 344,910 $ 496,870 $ 43,228 $ 165,623
$ 3,809,334 $ 344,910 $ 3,449 $ 172,662 $ 344,910 $ 496,870 $ 43,228 $ 165,623
$ 3,809,334 $ 344,910 $ 3,449 $ 172,662 $ 344,910 $ 496,870 $ 43,228 $ 165,623
$ 11,428,001 - 344,910 3,449 172,662 344,910 496,870 43,228 165,623
 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES PROVISIÓN PARAFISCALES
FIRMA DE INTERESES CAJA DE
RECIBIDO PRIMA DE
NETO A PAGAR CESANTIAS SOBRE VACACIONES PENSIÓN ARL COMPENSACI
SERVICIOS
CESANTÍAS ÓN
FIRMA 8.33% 1% 4.17% 8.33% 12.0% 1.044% 4%
$ 4,140,000 $ 374,850 $ 3,749 $ 187,650 $ 374,850 $ 540,000 $ 46,980 $ 180,000
$ 4,140,000 - 374,850 3,749 187,650 374,850 540,000 46,980 180,000

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES PROVISIÓN PARAFISCALES

FIRMA DE INTERESES CAJA DE
RECIBIDO PRIMA DE
NETO A PAGAR CESANTIAS SOBRE VACACIONES PENSIÓN ARL COMPENSACI
SERVICIOS
CESANTÍAS ÓN
FIRMA 8.33% 1% 4.17% 8.33% 12.0% 1.044% 4%
$ 4,571,200 $ 413,892 $ 4,139 $ 207,195 $ 413,892 $ 596,244 $ 51,873 $ 198,748
$ 4,571,200 413,892 4,139 207,195 413,892 596,244 51,873 198,748
LIQUIDACION DE LOS 20 OPERARIOS

Prima de servicVacaciones Cesantias Intereses sobre cesantias Caja de compesaciICBF SENA

$ 276,039 $ 276,039 $ 552,077 $ 4,601 $ 2,650 $ 1,987 $ 33,125
$ 5,520,773 $ 5,520,773 $ 11,041,547 $ 92,013 $ 52,999 $ 993,739 $ 662,493
2019

2020
TOTAL DEL PROYECTO LANZAMIENTO
4,000,000,000 300,000,000

AREA
Diabeticos
Mercado Producción Finanzas EQUIPO DEL PROYECTO Snak
Líder de proyecto
Administrador de recursos
Líder de gestionconocimiento
Líder de gestion de estandares
Jefe funcional de soporte

Experto en investigación
de mercado
Mercadólogo 1
Mercadólogo 2
Auxiliar de venta 1
Auxiliar de venta 2
Ing. Alimentos
Ing. Química
Nuticionista
Jefe de costos Tiempo 3/4
Operario 1
Operario 2
Operario 3
Operario 4
Operario 5
Operario 6
Operario 7
Operario 8
Operario 9
Operario 10
Operario 11
Operario 12
Operario 13
Operario 14
Operario 15
Operario 16
Operario 17
Operario 18
Operario 19
Operario 20
 Linea de producción DIAS DE LA SEMAN
Diabeticos Mujeres embarazadas Fitnes
Suplemento Snak Suplemento Snak Suplemento Lunes Martes Miércoles
x x x
x x x
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x x x
x x x
DIAS DE LA SEMANA LABORALES HORARIO
Mañana Tarde
Jueves Viernes Sábado Domingo 8-12 m 2-6 pm Básico mes
x x 1 por Fin de mes x x 4,968,696
x x 1 por Fin de mes x x 4,968,696
x x 1 por Fin de mes x x 4,968,696
x x 1 por Fin de mes x x 4,968,696
x x 1 por Fin de mes x x 4,968,696

x x x x 6,985,158.46
x x x x 4,989,398.90
x x x x 4,989,398.90
x x x x 2,993,639.34
x x x x 2,993,639.34
x x x 4,989,398.90
x x x 4,989,398.90
x x x x 4,989,398.90
x x 8-12 m 2-4 pm 5,422,500
x x x x 1,995,759.56
x x x x 1,995,759.56
x x x x 1,995,759.56
x x x x 1,995,759.56
x x x x 1,995,759.56
x x x x 1,995,759.56
x x x x 1,995,759.56
x x x x 1,995,759.56
x x x x 1,995,759.56
x x x x 1,995,759.56
x x x x 1,995,759.56
x x x x 1,995,759.56
x x x x 1,995,759.56
x x x x 1,995,759.56
x x x x 1,995,759.56
x x x x 1,995,759.56
x x x x 1,995,759.56
x x x x 1,995,759.56
x x x x 1,995,759.56
x x x x 1,995,759.56
 SALARIO LIQUIDACION

Día laborado Semana laborada Mes laborado Extra Si/No Valor Valor prima
165,623.20 1,159,362.40 4,968,696 No No 0
165,623.20 1,159,362.40 4,968,696 No No 0
165,623.20 1,159,362.40 4,968,696 No No 0
165,623.20 1,159,362.40 4,968,696 No No 0
165,623.20 1,159,362.40 4,968,696 No No 0

232,838.62 465,677.24 1,862,708.96 No No 0

166,313.30 332,626.60 1,330,506.40 No No 0
166,313.30 332,626.60 1,330,506.40 No No 0
99,787.98 199,575.96 798,303.84 No No 0
99,787.98 199,575.96 798,303.84 No No 0
83,156.65 No Si
166,313.30 No Si
166,313.30 No Si
135,562.50 No Si
66,525.32 465677.226 No Si
66,525.32 465677.226 No Si
66,525.32 465677.226 No Si
66,525.32 465677.226 No Si
66,525.32 465677.226 No Si
66,525.32 465677.226 No Si
66,525.32 465677.226 No Si
66,525.32 465677.226 No Si
66,525.32 465677.226 No Si
66,525.32 465677.226 No Si
66,525.32 465677.226 No Si
66,525.32 465677.226 No Si
66,525.32 465677.226 No Si
66,525.32 465677.226 No Si
66,525.32 465677.226 No Si
66,525.32 465677.226 No Si
66,525.32 465677.226 No Si
66,525.32 465677.226 No Si
66,525.32 465677.226 No Si
66,525.32 465677.226 No Si
7
 SEMANA 1
M J V S D L M
DIAS 2 3 4 5 6 7 8

ITEM ACTIVIDAD

0 Líder de proyecto
1 Administrador de recursos
2 Líder de gestion de conocimiento
3 Líder de gestion de estandares
4 Jefe funcional de soporte
5 Experto en investigación de mercado
6 Mercadólogo 1
7 Mercadólogo 2
8 Auxiliar de venta 1
9 Auxiliar de venta 2
10 Ing. Alimentos
10 Ing. Química
10 Nuticionista
10 Jefe de costos
10 Operario 1
10 Operario 2
10 Operario 3
10 Operario 4
10 Operario 5
10 Operario 6
10 Operario 7
10 Operario 8
10 Operario 9
10 Operario 10
10 Operario 11
10 Operario 12
10 Operario 13
10 Operario 14
10 Operario 15
10 Operario 16
10 Operario 17
10 Operario 18
10 Operario 19
10 Operario 20

CONVENCIONES
Equipo del proyecto
Reunion Equipo del proyecto
Equipo de investigación de mercado
Auxiliar de ventas
Equipo de diseño de producto
Nutricionista
Jefe de costos
Operarios
 PROGRAMACION DE PROYECTO
GRUPO NUTRESA S.A
Octubre
SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA
M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
YECTO
RUPO NUTRESA S.A.
Noviembre
SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8
V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 Diciembre
SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 Diciembre
NA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMA
M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8
 Enero
SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17 SEMANA 18
J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 Febrero
SEMANA 18 SEMANA 19 SEMANA 20 SEMANA 21
S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 Marzo
EMANA 21 SEMANA 22 SEMANA 23 SEMANA 24
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M
24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Marzo Abril
SEMANA 25 SEMANA 26 SEMANA 27
M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7