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  • Plantilla Formato Retenciones de IVA

    Cargado por

    Sauyely Garcia
    1K vistas22 páginas
    Este documento proporciona instrucciones para completar un formato de comprobante de retención de IVA en Excel. Explica cómo insertar el logo de la empresa, agregar datos del contribuyente, cargar información de proveedores, y completar los campos requeridos en cada comprobante como el número, fecha, detalles de facturas, y cálculos de impuestos.

    Descripción original:

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

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    Instrucciones

    Datos del Contribuyente

    Cargar Proveedores
    Menú

    Distribuido por: Venconssumca


    Instrucciones
    Bienvenidos al Formato para la emisión de Comprobantes de Retención de IVA.
    (CLAVE para desproteger Hoja de Excel ante cualquier cambio: "iva")
    Instrucciones:

    Pasos a realizar sólo la primera vez que utilizamos el formato:

    1- Insertar en la esquina superior izquierda del comprobante de retención una imagen del logo de su empresa para identificar de

    2- Acceder en el Menú - Datos del Contribuyente, y modificar el Nombre, RIF y Dirección

    3- Recuerde Guardar la Hoja de Excel para conservar la información modificada

    4- En la hoja Comprobante Ret Iva introducir en la celda H17 el RIF del Contribuyente. Recuerde introducir "J" y los guiones "

    Pasos a realizar cada vez que se emita un nuevo comprobante:

    1- Si es un nuevo proveedor, agregar los datos del mismo a través del Menú - Cargar Proveedores (Recuerde consultar Rif en el

    1- Modificar la celda M12 colocando el número correspondiente al comprobante que se emitirá

    2- Introducir la fecha de emisión del comprobante en la celda M15

    3- Introducir en la celda H23 el RIF del Proveedor. Recuerde introducir "J" y los guiones "-". Ejemplo: J-00000000-1. El nomb

    4- Introducir los datos de la Factura: Fecha Emision, No. Factura, No. Control, Tipo de Transacción.

    5- Introducir solo la Base Imponible de la Factura y los Montos Exentos, el resto de los montos son calculados automaticament
    Menú

    mpresa para identificar de mejor forma los comprobantes de retención


    Distribuido por: Venconssumca

    ducir "J" y los guiones "-". Ejemplo: J-00000000-1. El nombre y la direccion se le cargará automaticamente

    uerde consultar Rif en el Seniat para confirmar % Retención)

    J-00000000-1. El nombre del Proveedor y el % de Retención se le cargará automaticamente

    culados automaticamente
    por: Venconssumca
    Datos del Contribuyente

    RIF NOMBRE DEL PROVEEDOR


    XXX RIF DE LA EMPRESAXXX XXX NOMBRE DE LA EMPRESAXXX
    tribuyente Menú

    DIRECCION
    XXX DIRECCION DE LA EMPRESAXXX
    LOGO DE LA EMPRESA

    COMPROBANTE DE RETENCION DEL IMPUESTO

    (Ley IVA Art. 11: "Seran responsables del pago del Impuesto en calidad de retencion, los
    bienes muebles y los receptores de ciertos servicios, a quienes la Administracion Tibuta

    NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL AGENTE DE RETENCION


    XXX NOMBRE DE LA EMPRESAXXX

    DIRECCION FISCAL DE AGENTE DE RETENCION


    XXX DIRECCION DE LA EMPRESAXXX

    NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL SUJETO RETENIDO


    INVERSIONES XXX. C.A.

    OPER. FECHA FACTURA Nº Nº NOTA


    Nº FACTURA Nº CONTROL DEBITO
    1 10/1/2017 003978 00-003978
    2
    3
    4
    5
    6
    TOTALES
    Elaborado por Sello y Firma

    1
    2
    3
    NCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

    idad de retencion, los compradores o adquirientes de determinados


    Administracion Tibutaria designe como tal")

    RIF DEL AGENTE DE RETENCION


    XXX RIF DE LA EMPRESAXXX

    RIF DEL SUJETO RETENIDO


    J-00000000-1

    Nº NOTA TIPO DE Nº FACTURA TOTAL COMPRAS COMPRAS


    CREDITO TRANSAC. AFECTADA INCL. IVA EXENTAS
    1 40,303.91
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    40,303.91 0.00
    Recibido por

    Total a Pagar
    36,134.54
    Nº COMPROBANTE
    20151100000001

    FECHA
    11/1/2017

    PERIODO FISCAL
    AÑO: MES:
    2017 10

    COMPRAS INTERNAS

    BASE % IMPUESTO % IVA


    IMPONIBLE ALIC. IVA IVA RETENIDO
    34,744.75 16% 5,559.16 75% 4,169.37
    16% 0.00 75% 0.00
    16% 0.00 75% 0.00
    16% 0.00 75% 0.00
    16% 0.00 75% 0.00
    16% 0.00 75% 0.00
    34,744.75 5,559.16 4,169.37
    Fecha Entregado

    Menú
    RIF
    J-00000000-1
    J-00000000-2
    Proveedores
    NOMBRE DEL PROVEEDOR % DE RETENCIÓN
    INVERSIONES XXX. C.A. 75%
    INVERSIONES ZZZ, C.A. 100%
    Menú
    LOGO DE LA EMPRESA

    COMPROBANTE DE RETENCION DEL IMPUESTO

    (Ley IVA Art. 11: "Seran responsables del pago del Impuesto en calidad de retencion, los
    bienes muebles y los receptores de ciertos servicios, a quienes la Administracion Tibuta

    NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL AGENTE DE RETENCION


    XXX NOMBRE DE LA EMPRESAXXX

    DIRECCION FISCAL DE AGENTE DE RETENCION


    XXX DIRECCION DE LA EMPRESAXXX

    NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL SUJETO RETENIDO


    INVERSIONES XXX. C.A.

    OPER. FECHA FACTURA Nº Nº NOTA


    Nº FACTURA Nº CONTROL DEBITO
    1 10/1/2017 003978 00-003978
    2
    3
    4
    5
    6
    TOTALES
    Elaborado por Sello y Firma
    NCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

    idad de retencion, los compradores o adquirientes de determinados


    Administracion Tibutaria designe como tal")

    RIF DEL AGENTE DE RETENCION


    XXX RIF DE LA EMPRESAXXX

    RIF DEL SUJETO RETENIDO


    J-00000000-1

    Nº NOTA TIPO DE Nº FACTURA TOTAL COMPRAS COMPRAS


    CREDITO TRANSAC. AFECTADA INCL. IVA EXENTAS
    1 38,914.12
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    38,914.12 0.00
    Recibido por
    Nº COMPROBANTE
    20151100000001

    FECHA
    11/1/2015

    PERIODO FISCAL
    AÑO: 2015 / MES: 11

    COMPRAS INTERNAS

    BASE % IMPUESTO % IVA


    IMPONIBLE ALIC. IVA IVA RETENIDO
    34,744.75 16% 5,559.16 75% 4,169.37
    16% 0.00 75% 0.00
    16% 0.00 75% 0.00
    16% 0.00 75% 0.00
    16% 0.00 75% 0.00
    16% 0.00 75% 0.00
    34,744.75 5,559.16 4,169.37
    Fecha Entregado

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