PLANEADO

NUME
RAL
ACTIVIDAD TAREA

1.1 DEFINIR METODOLOGIA PARA

CONSTRUCCION DE LA VISION

1.2 APLICAR METODOLOGIA PARA

DEFINIR VISION

1.3 DEFINIR VISIÓN

1. DEFINIR VISION 1.4 DIVULGAR AL PERSONAL LA

VISIÓN

1.5 RECOLECTAR EVIDENCIA DE

DIVULGACION
1.6 PUBLICAR VISIÓN EN PAGINA WEB
Y EN CUADRO
2.1 DEFINIR METODOLOGIA PARA
CONSTRUCCION DE LA MISION

1.2 APLICAR METODOLOGIA PARA

DEFINIR MISION

1.3 DEFINIR MISION

2. DEFINIR MISION

1.4 DIVULGAR AL PERSONAL LA

MISIÓN

1.5 CAPACITAR Y RECOLECTAR

EVIDENCIA DE DIVULGACION
1.6 PUBLICAR VISIÓN EN PAGINA WEB
Y EN CUADRO
3.1 DEFINIR VALORES

3.2 CAPACITAR Y RECOLECTAR

3DEFINIR VALORES EVIDENCIA DE DIVULGACION

3.3 PUBLICAR VISIÓN EN PAGINA

WEB Y EN CUADRO
 4.1 ( VEASE ACTIVIDAD 10.1, 10.2, Y
10.3 DEL PRESENTE PLAN DE
TRABAJO)

4.2. DEFINIR METAS

ORGANIZACIONALES
4. DEFINIR POLITICAS SGI
4.1
4.3 ELABORAR POLITICA SIG
4.4 CAPACITAR Y RECOLECTAR
EVIDENCIA DE DIVULGACION

4.5 PUBLICAR POLITICA EN PAGINA

WEB Y EN CUADRO

5.1 IDENTIFICAR LA DIRECTRICES DE

LA POLITICA SIG

5.2 ELABORAR OBJETIVO DE

ACUERDO A METODOLOGIA

5.3 ESTABLECER PLAN DE ACCION

PARA IMPLEMENTAR LOS OBJETIVOS

5. DEFINIR OBJETIVOS DEL SGI

5.4 CAPACITAR Y RECOLECTAR
EVIDENCIA DE DIVULGACION

5.5 PUBLICAR OBJETIVOS EN PAGINA

WEB

5.6 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA

EJECUCION DE LOS OBJETIVOS

5.7 REALIZAR MEDICION A LOS

OBJETIVOS

6.1. definir contexto interno y externo

6.2 Priorizar el impacto de las
debilidades, fortalezas, amenazas y
oportunidades

6.3 Definimos estrategia DO, DA, FO y

FA
6. DEFINIR DOFA

6.4 Definimos objetivos estrategicos

6.5. Plan de accion de los objetivos

estrategico
 6.6 Alinear fundamentos organizacionales
8. REALIZAR SEGUIMIENTO A
CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO
ver acciones 9.1.1

9. REVISAR LAS CUESTIONES

INTERNA Y EXTERNAS
ver acciones 9.3

10.1 DEFINIR CLIENTES Y DEMAS

PARTES INTERESADAS

10.2 DEFINIR NECESIDADES Y

EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES Y
DEMAS PARTES INTERESADAS

10.3 DEFINIR REQUISITOS DE LOS

CLIENTES Y DEMAS PARTES
INTERESADAS
10.DEFINIR LAS NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DEL CLIENTE YDE 10.4 DEFINIR MATRIZ DE
LAS PARTES INTERESAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE
LOS CLIENTES Y DEMAS PARTES
4.2 INTERESADAS

10.5 REALIZAR SEGUIMIENTO A

MATRIZ DE NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES Y
DEMAS PARTES INTERESADAS

10.5 REALIZAR REVISION A MATRIZ

DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE
LOS CLIENTES Y DEMAS PARTES
INTERESADAS Y ACTUALIZAR SI
AMERITA
4.4.1 Evaluar mision
4.4.2 determinar red de proceso

4.4.3 Determinar plantilla de proceso

4.4.4. Elaborar los procesos
estrategicos
4.4 proceso 4.4.5. Elaborar los procesos
Operativos
4.4,6. Elaborar los procesos apoyo
4.4.7 Implementar proceso
4.4.8 Realizar seguimiento y medicion
de proceso
4.4.9 Tomar acciones
 5.1.1 Rendir cuenta
5.1.1.d elaborar presupuesto

ojo programar capacitacion Sobre

sensibilizacion en efoque basado en
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO riessgo y proceso, cumplir con los
requisitos del sistema, sensibilizar
sobre el sistema

5.1.1.g DETERMINAR INDICADORES ;

defino hoja de vida de indicador
defino metas de objetivo
recolecto informacion
5.1.1 tomo acciones si amerita

5.1.2.1 Definir la plantilla de la matriz

de requisitos legales/reglamentarios y
otra indoles
5.1.2.2 Identifico e marco legal
reglamentario y de otra indole
ENFOQUE AL CLIENTE

5.1.2.3 registrar los datos del marco

legal reglamentario y de otra indole

5.1.2.4 realizar seguimiento a la

Matriz de marco legal reglamentario y
de otra indole

5.3.1 definir organigrama

5.3.2 definir responsable o
representante del SIG
5.3.3 definir los responsable de los
procesos

5.3.4 Definir las responsabilidad,

autoridad y competencia de los
procesos estrategicos

5.3.5 Definir las responsabilidad,

autoridad y competencia de los de
los procesos operativos

5.3.6Definir las responsabilidad ,

autoridad y competencia de los de
apoyo

5.3.7 realizar induccion

5.3.8.1Definir metodologia de
induccion
 5.3.8.2 Contruir formatos de
induccion (politica, objetivo,
contribucion a eficacia del sistema,
implicaciones de incumplimiento)

5.3.8.3ejecutar induccion re
induccion

5.3.9 Programacion de capacitaciones

5.3.9.1 definir metodologia (leer
requisitos de normas)
5.3 7.1.2. 7.1.6 y 7,2
roles, responsabilidades, 5.3.9.2. Definir plantillas
autoridades y competencia en la
organización
5.3.9.3 Diligenciar cronograma de
capacitación (politica, objetivo,
contribucion a eficacia del sistema,
implicaciones de incumplimiento)

5.3.9.4 Ejecutar las capacitaciones

5.3.9.5. Realizar seguimiento y
medicion
5.3.9.5 actualizar cronograma de
capacitacion

5.3.10 establecer procedimiento que

de cobertura a la selección,
contratacion de persona

5.3.11 establecer procedimiento que

de cobertura evaluacion de cargo
5.3.12 establecer formato que de
coberturaseleccion, induccion,
contratacion evaluacion de cargo

determinar el conocmiento de la
organización para lograr conformidad
de los productos y servicios

comunicar conocimientos a los cargo

que requieran y dejar las evidencia
requeridas
validar el regamento interno de
trabajo

incluir en el reglamento interno de

trabajoo las implicaciones del
incumplimiento de los requisitos del
sgc
 6.1.2 elaboro plantilla de riesgos y
opotunidades

6.1.3 capacitar al personal en la

identificacion de riesgos y
oportunidades y que hay que hacer
frente aun riesgo

6.1.4 Identificar los riesgos

(Estrategico, proceso y producto) y
oportunidades
6.1.5 Analizar y evaluar los riesgos
6.1.6 determino los controles
exitentes
6.1.7 Evaluar el riesgo residual

6.1.8 Establecer plan de accion para

ejecutar las oportunidades y eliminar,
mitigar, reducir los riesgo

6.1.9. realizar seguimiento y medicion

6.1.10 Actualizar matriz de riesgos y
oportunidades

6.3.1 determinar los requisitos de los

diferente norma de la organización
(ISO 9001, ISO 20000)

6.3. planificacion de los cambios 6.3..2 Establecer procedimientode

Gestión de Cambio

6.3.3establecer el formato para la

gestion del cambio ( (literal a hasta d
de iso 9001)
caapitulo 7 titulo
7.1 recursos
7.1.1 generalidaded
7.1.1.1 presupueto
elaborar proceso de mantenimiento
( sistema)
identificar los catalogos o manueles
de los equipos
identificar equipos de produccion y
seguimiento y medicion
determinar criticida de los equipos de
medicion
Realizar diagnostico de estado de
equipo
7.1.3 infraestruturaRecursos de
seguimiento y medicion hoja de los equipo produccion
7.1.5 Recursos de seguimiento y seguimiento y medicion
medicion programa de mantenimiento y
calibracion o verificación
7.1.3 infraestruturaRecursos de
seguimiento y medicion
7.1.5 Recursos de seguimiento y
medicion

determinar la empresa que realiza

calibracion
verificar la trazabilidad de la empresa
de calibracion

realizar la calibracion o verificacion

de los equipos de seuimeinto y
medicion
informe de la calibracion o
verificacion

determinar que materiales,

requierencondiciones para almacenar
7.1.4 Ambiente para la preservar los materiales insumos de
operación de los procesos acuerdo a ficha tecnica

7.4.1determinar la informacion que

se va a comunicar (interno - externo)

7.4.2 establecer el medio de

comunicación, cargo y evidencia de la
comunicación incluyendo las quejas y
reclamos
7.4.3matriz de comunicación interna
7.4 comunicación externa

7.5.1 definir niveles de

documentacion de la organizacioon

7.5.2 determinar los requisitos de

documentacion de los diferentes
sistemas

7.5.3 Elaborar procedimiento de

control de documentoss y registros
7.5 informacion documentada
7.5.3 Crear el listado maestroo de
docuemnto internos y externo y el
listado maestro de registro internos y
externos
actualizar la documentacion del
sistemas según amerite
divulgacion o capacitacion de los
documentos del sg
recolectar las evidencias del
cumplimiento del sistema
8.1.1 elaborar ficha tecnioca de los
productos y servicio
8.1.2 determinar los criterios de
aceptacion de los productos y
servicios

8.operacion
8.1 Planificacion y control
operacional
 8.1.3 determinar plan de calidad de
los productos y servicios
8.operacion
8.1 Planificacion y control 8.1.4 controlar los cambios de
operacional productos

dterminar los procesos o actividades

contratadas externamente

controlar los procesos o actividades

contratao externamente

8.2.1 determinar el procedimiento de

tratamiento de quejas y reclamos

8.2.2determinar os requisitos
especificos para las acciones de
contingencia

8.2.3 establecer plan de contingencia

8.2.4 validar ficha tecnica de los

8.2 requisitos para los productos y servicio
productos y servicios 8.2.5 determinar capacidad de
produccion de la organización

8.2.6 realizar revision de las ofertas ,

contratos antes de aceptarlos

8.2.7evidenciar el cumplimiento de la
revision de los requisitos
8.2.8 determinar los cambios en los
productos, y comunicar los a cargos
involucrados

8.3.1 determinar el proceso de diseño

8.3.2 definir los requisitos funcionales

y desempeño del producto y servicio
a diseñar

8.3.3 determinar el marco legal

reglamentario para el diseño del
producto y servicio
8.3.4determinar los riesgos del
producto y servicio a diseñar
8.3.5 elaborar el plan de diseño
(definir cargos a participar)

8.3. diseño 8.3.6 determinar las caracteristicas a

revisar en el producto y servicio a
diseñar

8.3.7 determinar las caracteristicas a

verificar en el producto y servicio a
diseñar
 8.3.8determinar las caracteristicas a
validadr en el producto y servicio a
diseñar

8.3.9 determinar las salidas del diseño

8.3.10 controlar los cambios del

diseño producto y servicio a diseñar
en cada una de las etapas
8.4.1 determinar los productos,
servicios proceso subcontratados

8.4.2 determinar el impacto de los

productos, servicios proceso
subcontratados el en producto o
servicio fabricado

8.4.3 determinar los controloes a

aplicar los productos, servicios
proceso subcontratados

8.4.4 determinar y aplicar los

criterios de selección de los
proveedores externos

8.4.5 determinar y aplicar los

criterios de evaluacion y reevaluacion
de los proveedores externos

8.4 control de los procesos ,

productos y servicios 8.4.6realizar el seguimiento del
suministrados externamente desempeño de los proveedores
externos
8.4.7 determinar modelos de orden
de compra
8.4.8 elaborar orden de compra a
proveedores eleccionados
8.4.9 elaborar orden de compras
8.4.10 Realizar las inspecciones a los
procesos, prodctos y / o servicios
adquiridos

8.4.11 Realizarseguimiento medicion

a los datos de los servicios adquiridos
(Plan de inspeccion )

8.4.11 Realizaranalisis y evaluacion

de los s datos de los proveedores

8.5.1. Elaborar programa de

produccion
8.5.2 validar procedimientos de
produccion
 8.5.3 determinar estado de
calibracion de los equipos de
medicion e infraestructura
8.5.4 definir actividades criticas
8.5.5 definir plan de control

8.5.6 definir metodo de identificacion

de las fases del producto

8.5.7 Determinar los equipos,

insumos, materiales, maquinas que
pertenecen al cliente o proveedores

8.5.8. Identificar equipos, insumos,

materiales, maquinas que pertenecen
al cliente o proveedores

8.5 PRODUCCION Y PROVISION 8.5.9 Establecer metodos de control

DEL SERVICIO (inspeccion )

8.5.10 Reportar estado de equipos,

insumos, materiales, maquinas que
pertenecen al cliente o proveedores

8.5.11 determinar las condiciones de

almacenamiento de la m.p., p.p y p.t
8.5.12 almacenar según modelo de
inventarios PEPS

8.5.13 Determinar el alcance de V&D

con los productos terminados
8.5.14 Determinar consecuencia
posterior a la entrega
8.5.15 Determinar los cambios de
produccion
8.5.16 Determinar los cargos a quien
comunicar

8.5.17 Incluir la informacion de los

cambios de produccion en la matriz
de comunicación
8.6.1. realizar inspeccion según plan
de inspeccion
8.6.2. determinar no conformes
8.6.3 Tratar los no conformes
8.6 liberacion de los productos y 8.6.4 Determinar acciones correctivas
servicios o gestionar riegos
8.7.1 determinar metodo de
identificacion de no conforme
 8.7.2 Realizar las
inspecciones/ensayo/ pruebas

8.7.3 Verificar tratamiento dado a los

no conformes y liberar si amerita

8.7.4. Registrar tratamiento dado

8.7. Control de las salidas no (desde la identificacion hasta su
conformes liberacion )
9.1.1.1 Determinar metodo de
seguimiento y medicion
9.1.1.2 establecer cronograma de
seguimiento y medicion
9.Evaluacion del desempeño
9.1 Seguimeinto, medicion , 9.1.1.3 Determinar metodo de
analisis y evaluacion seguimiento y medicion
9.1.1 generalidades
9.1.3. analisis y evaluacion 9.1.1.4 registrar los seguimiento y
medicion (ojo 9.1.3 desde literal a
hasta g)
91.1.5 tabular los datos
9.1.1.6 Tomar acciones
9.1.2.1 Elaborar encuesta de
satisfaccion del cliente
9.1.2.2Aplicar la encuesta de
satisfaccion
9.1.2.3 Tabulo las encuestas de
satisfaccion
91.2. satisfaccion del cliente 9.1.2.4 Tomar acciones
9.2.1 seleccionar equipo auditor

9.2.2 Elaborar programa de auditoria

9.2.3. Realizar revision documental

9.2.4 Elaborar plan de auditoria

9.2.5 Ejecutar auditoria

9.2.6.Elaborar informe de auditoria

9.2.7 Evaluar competencias del

equipo auditor
9.2 auditoria interna 9.2.8 Tomar acciones
9.3.1 Programar revision gerencial
9.3..2 Recolectar informacion para
revision gerencial
9.3.3. Realizar revision gerencial
9.3 revision gerencial
5.1 liderazgo y Compromiso 9.3.4 Tomar acciones
5.1.1. a Generalidades 9.3.5 Redir cuentas

10.1. Revisar los no conformes,

quejas, reclamos, Tutela, acciones
correctivas, riesgos y oportunidades
de mejoras
 10.2 Seleccionar las acciones a
implementar
10.3 establecer planes de trabajo
10.4 Realizar seguimiento de acciones
10.5 registrar las acciones tomadas
10. 6 Tabular informacion de acciones
10. Mejora tomadas
 SIMBOLOGIA
EJECUTADO

RESPONSABLE ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

COORDINADOR SIG

COORDINADOR SIG

GERENCIA/ LIDERES DE
PROCESO/COORDINADOR SIG

GERENCIA/ LIDERES DE
PROCESO/COORDINADOR SIG

COORDINADOR SIG/RECURSOSO
HUMANOS

MANTENIMIENTO Y
COORDINADOR SIG

COORDINADOR SIG

COORDINADOR SIG

GERENCIA/ LIDERES DE
PROCESO/COORDINADOR SIG

GERENCIA/ LIDERES DE
PROCESO/COORDINADOR SIG

COORDINADOR SIG/RECURSOSO
HUMANOS

MANTENIMIENTO Y
COORDINADOR SIG

GERENCIA/LIDERES DE PROCESO

COORDINADOR SIG/RECURSOSO
HUMANOS

MANTENIMIENTO Y
COORDINADOR SIG
GERENCIA/ COORDINADOR SIG

GERENCIA/ COORDINADOR SIG

GERENCIA/ COORDINADOR SIG

GERENCIA/ COORDINADOR SIG

MANTENIMIENTO Y
COORDINADOR SIG

COORDINADOR SIG

GERENCIA/ COORDINADOR SIG

GERENCIA/ COORDINADOR SIG

GERENCIA/ COORDINADOR SIG

MANTENIMIENTO Y
COORDINADOR SIG

COORDINADOR SIG

COORDINADOR SIG
GERENCIA/ COORDINADOR SIG

COORDINADOR SIG

COORDINADOR SIG

GERENCIA/ COORDINADOR SIG

GERENCIA/ COORDINADOR SIG

GERENCIA/ COORDINADOR SIG

COORDINADOR SIG

COORDINADOR SIG

COORDINADOR SIG
Gerencia/recursos Humanos/
Coordinador SIG

Gerencia
Gerencia/recursos Humanos/
Coordinador SIG

Recursos Humanos,
Responsablede Proceso y
Coordinador SIG

Recursos Humanos, Responsable

de Proceso y Coordinador SIG

Recursos Humanos, Responsable

de Proceso y Coordinador SIG

Recursos Humanos, Responsable

de Proceso y Coordinador SIG
Recursos humanos y
Coordinador SIG
Recursos humanos y
Coordinador SIG

Recursos Humanos, Responsable

de Proceso y Coordinador SIG
Recursos humanos y
Coordinador SIG
Recursos humanos y
Coordinador SIG
Recursos humanos y
Coordinador SIG

Recursos humanos
personal asignado en
cronograma

Coordinador SIG

Recursos humanos
Coordinador SIG

Coordinador SIG

todo el personal
Gerencia y Coordinador SIG

Gerencia y Coordinador SIG

Gerencia y Coordinador SIG

Gerencia y Coordinador SIG

Coordinador SIG

Coordinador SIG
16%
de acciones
O MODIFICADO
AÑO 2021 (SEMANA)
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
MARZO ABRIL
48 49 50 51 52
NUM
ACTIVIDAD TAREA RESPONSABLE
ERAL

1.1 DEFINIR METODOLOGIA PARA GERENCIA/

DEFINIR VISION CONSTRUCCION DE LA VISION COORDINADOR
1.2 APLICAR METODOLOGIA PARA SIG
DEFINIR VISION
1.3 DEFINIR VISIÓN
1.4 DIVULGAR AL PERSONAL LA VISIÓN
1.5 RECOLECTAR EVIDENCIA DE
DIVULGACION
1.6 PUBLICAR VISIÓN
GERENCIA/
DEFINIR MISION COORDINADOR
4.1 SIG

DEFINIR VALORES GERENCIA/

COORDINADOR
SIG
GERENCIA/
DEFINIR POLITICAS SGI COORDINADOR
SIG

GERENCIA/
DEFINIR OBJETIVOS DEL SGI COORDINADOR
SIG

DEFINIR DOFA GERENCIA/

COORDINADOR
SIG

DETERMINAR INDICADORES GERENCIA/

COORDINADOR
SIG

REALIZAR SEGUIMIENTO COORDINADOR

SIG

REVISAR LAS CUESTIONES INTERNA Y

EXTERNAS COORDINADOR
SIG

DEFINIR LAS NECESIDADES Y

EXPECTATIVAS DEL CLIENTE YDE LAS
PARTES INTERESAS

DEFINIR REQUISITOS S DEL CLIENTE Y

DE LAS PARTES INTERESAS
DEFINIR EL ORGANIGRAMA
DETERMINAR PROCESOS QUE AFECTAN
AL SIG
DETERMINAR LA DOCUMENTACION DEL
SIG
IMPLEMENTAR EL SIG
REALIZAR SEGUIMIENTO Y MEDICION AL
SIG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 AÑO 2021 (SEMANA)
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 PRESUPUESTO DEL SGC

Fecha
item Actividad
marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre
1 Mano de Obra 1500000.00 1500000.00 1500000.00 1500000.00 1500000.00 1500000.00 1500000.00 1500000.00 1500000.00

2 video Beam 1600000

Papeleria 9000 9000 9000
Tinta 146000 146000
certificacion
calibracion de equipo 2000000
chip 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
total
 total
diciembre enero febrero marzo
1500000.00 1500000.00 1500000.00 1500000.00 19500000.00
1600000.00
9000 36000.00
292000.00
3000000 3000000.00
2000000.00
20000 20000 20000 20000 260000.00
26688000.00
 CODIGO

LOGO PROCESO DE COMPRAS VERSIÓN

FECHA DE VIGENCIA

PLANEAR
Adquir materiales, insumos, bienes y servicios que garanticen la calidad del producto fabricado y por ende la
satisfacción del cliente y demás partes interesadas
Establecer, implementar y mantener criterios de selección, seguimiento , evaluación y reevaluación de proveedores
para la garantizar la calidad de los productos y servicios que se adquieran
Identificar los peligros, controlar los riesgos del proceso de compras para asegurar que los productos y servicios
1. OBJETIVO adquiridos sean conforme a los requisitos de los clientes.

Aplica desde la selección , seguimiento, evaluación y revaluación de los proveedores y contratistas, la adquisición de
materiales, insumos, bienes y servicios y la identificación de peligro y control de riesgos hasta la entrega a
satisfacción al cliente y demás partes interesadas
2. ALCANCE

El jefe de Compras vela por la correcta aplicación del proceso

3. RESPONSABLE DE PROCESO

4.INTERACCION DE PROCESO Todos los procesos que requieran materiales insumos , productos servicios

REQUISITOS
ESTADO Y DEMAS PARTES INTERESADAS CLIENTES ORGANIZACIÓN
 ISO 9001/2005:
Vease Matriz de Requisitos legales y de otra 7.1.4 ; 8.4; 8.6: 8.7; 9.1; 10
Ordenes de compras
Indole

VOCABULARIO

N/A
CODIGO

LOGO PROCESO DE COMPRAS VERSIÓN

FECHA DE VIGENCIA

CRITERIOS DE CONTROL
1. definición de los criterios de selección por tipo de proveedor
2. definición de los criterios de evaluación y reevaluación por tipo de proveedor
3. Actualizacion de peligro
4. proveedores que cumplen criterios de selección
5. orden de compra corresponda a valor de cotizacion aprobada
6. Cantidad y calidad de los materiales e insumos entregado a los procesos
7. diligenciamiento del formato de seguimiento a proveedores
8. Calificacion de los proveedores evaluados y reevaluados
9. Tendencia de datos de la eevaluacion y reevaluacion de proveedores
10 Materializacion de riesgos
11. Cumplimiento de especificacicaciones de los materiales e insumos adquiridos

equipos de medicion debidamente

calibrados RECURSOS
Bodega de almacanamiento
INFRAESTRUCTURAque cumpla las HUMANOS AMBIENTE DE TRABAJO
condiciones ambientales Manteriales e insumos almacenados Bajo condiciones
equipo de computo jefe de compra ambientales acorde al producto
impresora oficina de jefe de compra con iluminacion, temperatura
INFORMACION adecuada
 DOCUMENTOS REGISTRO

Procedimiento de Compras Orden de Compras, Cotización, Criterios de selección; Criterios de evaluación y

reevaluación de proveedores, Formato de inspeccion de materia prima e insumo,
Procedimiento de Selección, evaluación y Re evaluacion de proveedores
formato de inspección de contratista, Requerimientos de compras
REQUISITOS
LEGALES/REGLAMENTARIOS/OTRA INDOLE CLIENTE ORGANIZACIÓN
ISO 9001:
ISO 14001/
Véase Matriz de Requisitos legales/Reglamentarios/otra ISO 45001/
indole N/A
CODIGO

LOGO PROCESO DE COMPRAS VERSIÓN

FECHA DE VIGENCIA

HACER
5. ENTRADAS 6. SALIDAS
RESPONSABILIDA
CICLO 4. ACTIVIDAD
D PRODUCTOS
PROVEEDOR RECURSOS CLIENTES /INFORMACION

Información del
Contexto, Información
Definir criterios de selección, evaluación y
del impacto de los P reevaluación de proveedores y contratistas Jefe de Compras Compras
materiales, insumos, criterios de
bienes y servicios selección,
evaluación y
reevaluaciones
proveedores y
pras+A18:Y22A18:Y25A33A18:Y23A18:Y27A18:Y26 contratistas
 información del
Coordinador contexto del proceso, Coordinador SIG/
P Definir los peligros del proceso SIG Matriz de Peligro
SIG/Jefe Compras metodología para Jefe de Compras
identificar peligros

Jefe de Compras/
Información del
Seleccionar Proveedores y contratistas Jefe
contexto, criterios de Administrativo Proveedores
Jefe Compras selección H Compras Seleccionados

Solicitud de
requerimiento,
información de
inventario, orden Información de
compras aprobada Adquirir materiales, insumos, bienes y llegada de
mpras Todos los cargos autorizados para comprar H servicios Jefe de Compras Compras materiales
CODIGO

VERSIÓN
LOGO PROCESO DE COMPRAS
FECHA DE VIGENCIA

5. ENTRADAS RESPONSABILIDA 6. SALIDAS

CICLO 4. ACTIVIDAD D
PRODUCTOS
PROVEEDOR RECURSOS CLIENTES /INFORMACION

información de
resultado de inspección, todos los proceso s que
cliente interno
prueba de los Entregar a satisfacción los materiales, solicitan materiales,
Jefe Compras H jefe de Compras satisfecho, queja
materiales, insumos , insumos, bienes y servicios insumos, bienes y o devolución a
bienes y servicio servicios
proveedores
 información del
información sobre los Realizar seguimiento a Proveedores y estado de
Jefe Compras productos adquiridos V jefe de Compras Compras
contratistas materiales
( pruebas inspecciones)
insumos…........

carta de
información del estado jefe de Compras/ felicitación a
Jefe Compras de materiales V Realizar evaluación y reevaluación a Jefe Planificación Estratégica proveedor o
Proveedores y contratistas
insumos…........ Administrativo solicitud de una
accion correctiva

Coordinador
SIG/Jefe Compra
plan de accion
matriz de riesgos, Controlar los riesgos y oportunidades del Coordinador SIG/ ejecutado o
Informaciones contexto V proceso Jefe de Compras SIG Accion correctiva
CODIGO

VERSIÓN
LOGO PROCESO DE COMPRAS
FECHA DE VIGENCIA

RESPONSABILIDA
5. ENTRADAS CICLO 4. ACTIVIDAD 6. SALIDAS PRODUCTOS
D
PROVEEDOR RECURSOS CLIENTES /INFORMACION
identificación del
Instrumentos de estado de
seguimiento y medición Jefe de compras/ inspección de
calibrados, responsable de materiales,
procedimientos de Verificar la calidad y cantidad de los uso de materiales insumos, bienes y
Jefe Compra inspección V materiales, insumos, bienes y servicios e insumos SIG servicios
 información del estado
de materiales Control de no
conforme, Control
insumos…........plan de
Tomar acciones correctivas o de Mejoras o Coordinador SIG/ de Accion
accion ejecutado o
Gestionar Riesgos Jefe de Compras correctiva ,
Accion correctiva
Control de accion
Instrumentos de de mejora
seguimiento y medición
Jefe Compra calibrados, A SIG
VERIFICAR
SEGUIMIENTO

1. Cumplimiento de criterio de reevaluacion de los proveedores

2. Cumplimiento al plan de acción de la matriz de peligros
3. Cumplimiento en la entrega de soporte para selección de proveedores
4. cumplimiento en fecha de entrega de materiales
5. Cumplimiento de especificaciones tecnicas de materiales

MEDICION

Véase cuadro de mandos:

Indice de cumplimiento en la entrega de los materiales e insumos

ACTUAR

Tomar acciones correctivas y de mejoras que ameriten y

gestion de riesgo
 Tomar acciones correctivas y de mejoras que ameriten y
gestion de riesgo

ELABORO. REVISO APROBO

FECHA DE ELABORACION FECHA DE REVISION FECHA DE APROBACION
 ISO 9001/2015 (Numerales)
Itém Proceso
4.1 4.2 4.3 4.4.1 4.4.2 5.1.1 5.1.2. 5.2.1 5.2.2 5.3 6.1.1 6.1.2 6.2.1 6.2.2 6.3 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4
PLANEACION ESTRATEGICA
SIG
DISEÑO
COMERCIAL
PRESTACION DEL SERVICIO
RECURSOS HUMANOS
COMPRAS A A A A A A A A A A A A A A A A A A R
MANTENIMIENTO
7.1.5.1 7.1.5.2 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3.17.5.3.2 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3.1 8.2.3.2 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.4.1 8.4.2 8.4.3

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A R R R
8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.5 8.5.6 8.6 8.7.1 8.7.2 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.2.1 9.2.2 9.3.1 9.3.2 9.3.3 10.1 10.2.110.2.210.3

A A A A A A R R R A A R A A A A A A R R R
 Proceso de Planeaciòn Proceso de
Estrategica Mejoramiento
Continuo

r
e
t
r cli
Proceso de Diseño en
Curricular o
l te
a sy
i de
cli Proceso de selecciòn y Proceso de Empleo m
en r m
e admisiòn de aprendiz e as
te pa
q Aprendiz n
sy rt
de u t
i a es
m s in
as Proceso de formacion Proceso de c
i profesional certificaciòn i te
pa re
s o
rt t sa
es n
o da
int s s
er
es
ad
as
Proceso de Recursos
Humanos Proceso de Compras

Proceso de
Mantenimiento
 Satisfacer totalmente las necesidades de logística y comunicación integral de nuestros
Clientes, a través de la excelencia en el servicio, el desarrollo integral de nuestros Líderes de
Acción y el sentido de compromiso con nuestra familia y nuestro País.

Gestión Seguimiento
Estrategica medicion y
Mejora

clientes clientes
y Logistica y Prestacion del despacho y
demas Comunicacion servicio demas
partes partes
interesa interesa
das das

Gestion Gestion de Gestion de

humana Recursos Compras
 El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado
de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos,
ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la
incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas
que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país (Ley
119/1994).?

cli
en
te
sy
de
m
as
pa
rt
es
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te
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sa
da
s
 Gestión
Estrategica

Logistica y
Comunicacio
n

clientes
clientes y
y
demas
demas
partes partes
interesad
interesa Prestacion del as
das servicio despacho

Gestion Gestion de Gestion de

humana Recursos Compras
Itém numeral 9001 14001
requisito legal/reglamentario/aplicables al producto y servicio 4.2 primer
1 parrafo

determinar , comprender y cumplir regularmente los requisitos

legalesy reglamentarios aplicable (cliente: producto …...)
2 5.1.2
definir los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los
3 productos y servicios 8.2.2

la organización tiene capacidad para cumplir los requisitos legales

8.2.3.1
y reglamentario para los productos y servicios

determinar los requisitos legales y reglamentarios esenciales

para los tipos especificos de productos y servicios a diseñar y
desarrolla 8.3.3
considerar el impacto potencial de los procesos, productos y
servicios suministrados externarmete en la capacidad de la
organización de cumplir regularmente los requisitos legales y
reglamentarios
8.4.2
determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega
asociadacon los productos y servicios consideran los requisitos
legales y reglamentarios 8.5.5

ANGIE: 4.3. Y 4.4

TAHLIA 5
FAIDER: 6
CINDYA 7.1 Y 7.2
JESSICA 7.3, 7.4
LINDA 7.5
ANDREA
 normas
NUMERAL 45001 basc decreto 1072
politica dela SST debe incluir los requisitos legales y otros
requisito 5.2.c

consultar a trabajadores no directivos sobre como cumplir los requi5.4.d.4

al determinar los riesgos y oportunidadespar el SG- SSTdebotener en

6.1.1

establece, implenta ymantiene un proceso para determinar y

tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos aplicables a
los peligro

establece, implenta ymantiene un proceso para determinar y

tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos aplicables a 6.1.3 a
sus riesgopara la SST

establece, implenta ymantiene un proceso para determinar y

tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos aplicables a
su SG- SST

6.1.3 b

6.1.3 a
ecreto 1072

3012983705

empresa
generoso
panaderia mancini

CARROCERI
carroceria AS EL PATIO
no esta obligada a cumplir NTC

MANDATORIA
 LISTADO MAETRO DE DOCUMENTO

FECHA DE ULTIMA ACTULIZACION

CODIGO
CARGO QUE
ITEM NOMBRE DEL DOCUMENTO TIPO DE TIPO VERSION FECHA DE FECHA DE POSEE
SEPARA DOCUMENT SEPARA CONSECUTI DOCUMEN
PROCESO DOR O DOR VO TO ELABORADO POR ELABORACION REVISADO POR FECHA DE REVISION APROBADO POR APROBACION ORIGINAL
INTERN COORDINAD
Procedimiento de Compras CL - P - 01
1 O 1 JEFE DE COMPRAS 6/2/2021 JEFE DE COMPRAS 6/2/2021 COORDINADOR SIG 6/3/2021 OR SIG

Procedimiento de Selección, evaluación INTERN

y Re evaluacion de proveedores CL - P - 02 O COORDINAD
2 2 JEFE DE COMPRAS 6/3/2021 JEFE DE COMPRAS 6/3/2021 COORDINADOR SIG 6/3/2021 OR SIG
COORDINAD
3 Orden de Compras NO APLICA 1 JEFE DE COMPRAS JEFE DE COMPRAS COORDINADOR SIG OR SIG
COORDINAD
4 OR SIG
5
6
7
8
9
10
ón y reevaluación
11de proveedores, Formato de inspeccion de materia prima e insumo, formato de inspección de contratista, Requerimientos de compras
12

13
14
15
16
17
 INTERNO
EXTERNO

CARGO
CARGO QUE
TOTAL
POSEE DE
ORIGINAL 1 2 3 4 5 6 7 8 COPIA

COORDINAD
OR SIG 1 1 1 3

COORDINAD
OR SIG
COORDINAD 1 1 1 3
OR SIG
COORDINAD 0
OR SIG 0
0
0
0
0
0
 LISTADO MAETRO DE REGISTRO

FECHA DE ULTIMA ACTULIZACION

CODIGO TIPO
DE
ITEM NOMBRE DEL DOCUMENTO TIPO DE VERSION FECHA DE FECHA DE CARGO QUE
SEPARA DOCUMENT SEPARA CONSECUTI REGIS
PROCESO DOR O DOR VO TRO ELABORADO POR ELABORACION REVISADO POR FECHA DE REVISION APROBADO POR APROBACION ARCHIVA
COORDINAD
1 Orden de Compras NO APLICA 1 INTERNOJEFE DE COMPRAS JEFE DE COMPRAS COORDINADOR SIG OR SIG
JEFE DE
2 Cotización, EXTERNO N/A N/A N/A N/A N/A N/A COMPRAS
3 Criterios de selección
aluación de proveedores,
4 Formato de inspeccion de materia prima e insumo, formato de inspección de contratista, Requerimientos de compras
aluación de proveedores,
5 Formato de inspeccion de materia prima e insumo, formato de inspección de contratista, Requerimientos de compras
aluación de proveedores,
6 Formato de inspeccion de materia prima e insumo, formato de inspección de contratista, Requerimientos de compras
7
8
9 Orden de Compras,
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 PRESERVACI
CARGOS CON ACCESO ALMACENAMIENTO ON DISPOSICION
TIEMPO DE
INDIZAR PRESERVACI ARCHIVO DESTRUCCIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 AREA LUGAR FORMA ON INACTIVO N
X X X X X COMPRA ARCHIVADOR FOLDER FECHA 1 AÑO 10 AÑOS
X X COMPRA ARCHIVADOR FOLDER FECHA 30 DIAS X