Matriz de Iaas
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: 02/01/19
Àrea de SSTMA Gerente de Operaciones Gerente General Página 1 de 1
APROBADO POR:
EVALUACIÓN RE - EVALUACIÓN
T C CT
PROCESO: ACTIVIDADES ASPECTO IMPACTO CONTROLES EXISTENTES AAS CONTROLES PROPUESTOS AAS
Ps/Pr/Ft N/A/E P S P*S D/I P S P*S
SI/NO SI/NO
a) Segregación (Sensibilización)
Generación de residuos b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
Desmontaje de puertas, sólidos no peligrosos Alteración de la c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos
Ps N 5 3 15 NO I 0 NO
ventanas, mobiliario, etc. (muebles, puertas, Calidad del Suelo d) Disposición o reaprovechamiento de los residuos
ventanas, rejas, etc.) por medio de una empresa prestadora de servicios
(EO-RS). (Según corresponda)
Demolición con
herramientas manuales y
equipos eléctricos portatiles a) Segregación (Sensibilización)
Generación de residuos b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
Alteración de la
Ps N sólidos no peligros c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos 3 3 9 NO I 0 NO
Calidad del Suelo
(escombros) d) Disposición de los residuos por medio de una
empresa prestadora de servicios (EO-RS).
a) Segregación (Sensibilización)
b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos MA-
Generación residuos PRO-02
sólidos no peligrosos Alteración de la c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos MA-
Ps N 5 3 15 NO I 0 NO
(metálicos, cartón, Calidad del Suelo CRT-01
plástico) d) Disposición o reaprovechamiento de los residuos
por medio de una empresa prestadora de servicios
(EO-RS). (Según corresponda)
a) Segregación (Sensibilización)
Demolición con maquinaria b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos MA-
pesada PRO-02 a) SSO-FOR-081 - Programa de
Generación de RR.SS.
c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos MA- capacitación, entrenamiento y
Peligrosos (Asbesto, Alteración de la
CRT-02 sensibilización (Contaminación
Ps N Paños con grasa, calidad del suelo y el 5 5 25 SI I ambiental) 5 3 15 NO
d) Procedimiento para retiro y manipulación de
embases con agua b) MA-PRG-01 - Programa de medio
Asbesto.
combustibles, etc.) ambiente
e) Disposición de los residuos peligrosos mediante
una empresa operadora (EO-RS) para residuos
peligrosos. (Manifiesto de residuos peligrosos)
a) Segregación (Sensibilización)
b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
Generación de RR.SS.
c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos a) Programa de capacitación,
Peligrosos (Asbesto, Alteración de la
d) Procedimiento para retiro y manipulación de entrenamiento y sensibilización
Ps N Paños con grasa, calidad del suelo y el 5 5 25 SI I (Contaminación ambiental) 5 3 15 NO
Asbesto.
embases con agua b) Programa de medio ambiente
e) Disposición de los residuos peligrosos mediante
combustibles, etc.)
una empresa operadora (EO-RS) para residuos
peligrosos. (Manifiesto de residuos peligrosos)
a) Segregación (Sensibilización)
Generación residuos b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
sólidos no peligrosos Alteración de la c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos
Ps N 5 1 5 NO I 0 NO
(restos metálicos, Calidad del Suelo d) Disposición o reaprovechamiento de los residuos
cartón, plástico) por medio de una empresa prestadora de servicios
(EO-RS). (Según corresponda)
Descarga de contenedores
en obra (uso de grúas,
camión grúa, montacargas,
etc.)
a) Segregación (Sensibilización)
Generación de RR.SS. b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos a) Programa de capacitación,
Alteración de la
Peligrosos (Paños con c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos entrenamiento y sensibilización
Ps N calidad del suelo y el 5 5 25 SI I (Contaminación ambiental) 5 3 15 NO
grasa, embases con d) Disposición de los residuos peligrosos mediante
agua b) Programa de medio ambiente
combustibles, etc.) una empresa operadora (EO-RS) para residuos
peligrosos. (Manifiesto de residuos peligrosos)
DESCARGA DE CONTENEDORES EN
OBRA (USO DE GRÚAS, CAMIÓN
GRÚA, MONTACARGAS, ETC.)
a) las maquinarias, volquetes, deberan contar con su
certificado de operatividad y/o revisión técnica
(según corresponda).
Contaminación b) las maquinarias y vehiculos deberan entregar su
Ps N Generación de ruido 5 5 25 SI I a) Monitoreo Ambiental (ruido). 5 3 15 NO
acustica certificado de opacidad.
c) Las maquinarias, vehiculos, etc., deberán contar
con silenciadores.
Habilitación de materiales
para las instalaciones
provisionales (paneles de
madera, extructuras
metálicas, etc.) a) Segregación (Sensibilización)
b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
Generación de RR.SS. Alteración de la
c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos
Ps N Peligrosos (restos de calidad del suelo y el 5 3 15 NO I 0 NO
d) Disposición de los residuos peligrosos mediante
soldadura, etc.) agua
una empresa operadora (EO-RS) para residuos
peligrosos. (Manifiesto de residuos peligrosos)
Habilitación de materiales
INSTALACIONES DE OFICINAS,
para las instalaciones
VESTUARIOS, COMEDOR, SS.HH. DE
provisionales (paneles de
OBRA (INSTALACIONES
madera, extructuras
PROVISIONALES) a) Segregación (Sensibilización)
metálicas, etc.)
b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
Generación de RR.SS. Alteración de la
c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos
Ps N Peligrosos (restos de calidad del suelo y el 5 3 15 NO D 0 NO
d) Disposición de los residuos peligrosos mediante
soldadura, etc.) agua
una empresa operadora (EO-RS) para residuos
peligrosos. (Manifiesto de residuos peligrosos)
a) Sensibilización en el uso de energias no
renovables.
Consumo de Agotamiento de B) las maquinarias, volquetes, deberan contar con su a) Programa de capacitación,
entrenamiento y sensibilización
Pr N combustibles fosiles energias no certificado de operatividad y/o revisión técnica, 5 5 25 SI I (Ahorro de energías) 5 3 15 NO
(petroleo, gasolina, etc) renovables según corresponda (mantenimiento preventivo). b) Programa de medio ambiente
C) Inspección pre - uso (in situ) de maquinarias,
volquetes (antes de inicar las actividades).
Generación residuos
a) Segregación (Sensibilización)
sólidos no peligrosos Alteración de la
Ps N b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos 5 3 15 NO I 0 NO
(restos metálicos, Calidad del Suelo
c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos
cartón, plástico)
a) Segregación (Sensibilización)
Generación de RR.SS. b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos a) Programa de capacitación,
Alteración de la
Peligrosos (Paños con c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos entrenamiento y sensibilización
Pr N calidad del suelo y el 5 5 25 SI I (Contaminación ambiental) 5 3 15 NO
grasa, embases con d) Disposición de los residuos peligrosos mediante
agua b) Programa de medio ambiente
combustibles, etc.) una empresa operadora (EO-RS) para residuos
peligrosos. (Manifiesto de residuos peligrosos)
a) Segregación (Sensibilización)
b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
Generación residuos
Alteración de la c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos
Ps N sólidos no peligrosos 5 3 15 NO I 0 NO
Calidad del Suelo d) Disposición o reaprovechamiento de los residuos
(desmonte)
por medio de una empresa prestadora de servicios
(EO-RS). (Según corresponda)
a) Segregación (Sensibilización)
Generación de RR.SS. b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos a) Programa de capacitación,
Alteración de la
Peligrosos (Paños con c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos entrenamiento y sensibilización
Pr N calidad del suelo y el 5 5 25 SI I (Contaminación ambiental) 5 3 15 NO
grasa, embases con d) Disposición de los residuos peligrosos mediante
agua b) Programa de medio ambiente
combustibles, etc.) una empresa operadora (EO-RS) para residuos
peligrosos. (Manifiesto de residuos peligrosos)
Generación de humos Contaminación del a) El área de trabajo debera contar con ventilación
Ps N 5 3 15 NO I 0 NO
metálicos aire asistida (ventiladores).
a) Segregación (Sensibilización)
Generación residuos b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
Habilitación de madera sólidos no peligrosos Alteración de la c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos
(corte y armado de paneles) Pr N (restos de madera y Calidad del Suelo d) Disposición o reaprovechamiento de los residuos 5 3 15 NO I 0 NO
restos metálicos) por medio de una empresa prestadora de servicios
(EO-RS). (Según corresponda)
a) Segregación (Sensibilización)
b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
Generación residuos
Alteración de la c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos
Uso de encofrado metálico Pr N sólidos no peligrosos 5 3 15 NO I 0 NO
calidad del suelo d) Disposición o reaprovechamiento de los residuos
(madera y metálicos)
por medio de una empresa prestadora de servicios
(EO-RS). (Según corresponda)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
(METÁLICO Y DE MADERA)
Generación de RR.SS.
a) Segregación (Sensibilización)
Peligrosos (Restos de
b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos a) Programa de capacitación,
madera, trapos y Alteración de la
c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos entrenamiento y sensibilización
Pr N metalicos calidad del suelo y el 5 5 25 SI I (Contaminación ambiental) 5 3 15 NO
d) Disposición de los residuos peligrosos mediante
contaminados con agua b) Programa de medio ambiente
una empresa operadora (EO-RS) para residuos
desmoldante, suelo
peligrosos. (Manifiesto de residuos peligrosos)
contaminado, etc.)
a) Segregación (Sensibilización)
Generación residuos
b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
Instalación de tuberías sólidos no peligrosos
Alteración de la c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos
sanitarias y tuberias para Pr N (restos de PVC, retazos 5 3 15 NO I 0 NO
Calidad del Suelo d) Disposición o reaprovechamiento de los residuos
cables eléctricos de cables electricos,
por medio de una empresa prestadora de servicios
etc.)
(EO-RS). (Según corresponda)
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y
SANITARIAS
Generación de RR.SS.
Peligrosos (envases de a) Segregación (Sensibilización)
pegamentos sinteticos, b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
Alteración de la
Uso de productos químicos restos de PVC c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos
Pr N calidad del suelo y el 5 3 15 NO I 0 NO
para la instalción contaminados con d) Disposición o reaprovechamiento de los residuos
agua
pegamento, trapos por medio de una empresa prestadora de servicios
containados con (EO-RS). (Según corresponda)
pegamento, etc.)
a) Segregación (Sensibilización)
Generación residuos b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
sólidos no peligrosos Alteración de la c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos
Pr N (Restos metálicos, Calidad del Suelo d) Disposición o reaprovechamiento de los residuos 5 3 15 NO I 0 NO
cartón, plástico) por medio de una empresa prestadora de servicios
(EO-RS). (Según corresponda)
a) Segregación (Sensibilización)
Generación de RR.SS. b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos a)Programa de capacitación,
Alteración de la
Peligrosos (Paños con c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos entrenamiento y sensibilización
Pr N calidad del suelo y el 5 5 25 SI I (Contaminación ambiental) 5 3 15 NO
Uso de camión mixer y grasa, embases con d) Disposición de los residuos peligrosos mediante
agua b) Programa de medio ambiente
bomba concretera combustibles, etc.) una empresa operadora (EO-RS) para residuos
VACIADO DE CONCRETO (con peligrosos. (Manifiesto de residuos peligrosos)
camión mixer, bomba concretera o
manual)
VACIADO DE CONCRETO (con
camión mixer, bomba concretera o
manual)
a) Segregación (Sensibilización)
Generación residuos b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
Alteración de la
Pr N sólidos no peligrosos c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos 5 3 15 NO D 0 NO
Calidad del Suelo
(restos de ladrillos) d) Disposición de los residuos por medio de una
empresa prestadora de servicios (EO-RS).
MAMPOSTERIA (USO DE LADRILLOS Agotamiento del a) Cerrar la llave cuando no se este usando el agua.
SILICO CALCAREO) Pr N Consumo de Agua recurso natural 5 3 15 NO D 0 NO
(Hidrico) b) Senbilizar capacitar en el uso correcto del agua.
a) Segregación (Sensibilización)
Generación de RR.SS.
Alteración de la b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
No Peligrosos (mezclas
Pr N calidad del suelo y el c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos 5 3 15 NO D 0 NO
de cemento, arena fina,
agua d) Disposición de los residuos por medio de una
arena gruesa, etc.)
empresa prestadora de servicios (EO-RS).
Preparación de la mezcla
a) Segregación (Sensibilización)
Generación de RR.SS.
b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
Peligrosos (Bolsas de Alteración de la
c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos
Pr N cemento, restos calidad del suelo y el 5 3 15 NO D 0 NO
d) Disposición de los residuos peligrosos mediante
metalicos y plasticos agua
una empresa operadora (EO-RS) para residuos
con cemento, etc.)
peligrosos. (Manifiesto de residuos peligrosos)
a) Segregación (Sensibilización)
b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos MA-
Generación de RR.SS.
Alteración de la PRO-02
No Peligrosos (mezclas
Pr N calidad del suelo y el c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos MA- 5 3 15 NO D 0 NO
de cemento, arena fina,
agua CRT-001
arena gruesa, etc.)
d) Disposición de los residuos por medio de una
empresa prestadora de servicios (EO-RS).
Preparación de la mezcla
a) Segregación (Sensibilización)
Generación de RR.SS.
b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
Peligrosos (Bolsas de Alteración de la
c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos
Pr N cemento, restos calidad del suelo y el 5 3 15 NO D 0 NO
d) Disposición de los residuos peligrosos mediante
metalicos y plasticos agua
TARRAJEO DE MUROS Y CIELO RAZO una empresa operadora (EO-RS) para residuos
con cemento, etc.)
peligrosos. (Manifiesto de residuos peligrosos)
a) Segregación (Sensibilización)
Generación de RR.SS.
Alteración de la b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
Tarrajeo de muros y cielo No Peligrosos (mezclas
Pr N calidad del suelo y el c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos 5 3 15 NO D 0 NO
razo de cemento, arena fina,
agua d) Disposición de los residuos por medio de una
arena gruesa, etc.)
empresa prestadora de servicios (EO-RS).
a) Los equipos de (esmerial) deberán ser nuevos o
contar con su mantenimiento preventivo.
Contaminación
Ft A Generación de ruido b) Inspección pre - uso (in situ) equipo (antes de 5 3 15 NO D a) Monitoreo Ambiental (ruido). 0 NO
acustica
inicar las actividades).
ENCHAPES DE MAYOLICAS,
GRANITO, MARMOL, PISO
LAMINADO, ETC.
Generación de RR.SS. a) Segregación (Sensibilización)
No Peligrosos (mezclas Alteración de la b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
Ft A de cemento, arena fina, calidad del suelo y el c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos 5 3 15 NO D 0 NO
arena gruesa, carton, agua d) Disposición de los residuos por medio de una
plastico, etc.) empresa prestadora de servicios (EO-RS).
a) Segregación (Sensibilización)
Generación residuos
b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
sólidos no peligrosos
Alteración de la c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos
Ft A (restos de aluminio, 5 3 15 NO I 0 NO
Calidad del Suelo d) Disposición o reaprovechamiento de los residuos
vidrio, cartón, plástico,
por medio de una empresa prestadora de servicios
etc.)
(EO-RS). (Según corresponda)
INSTALACIÓN DE EXTRUCTURAS DE
Preparación e instalación de
ALUMINIO Y VIDRIO (MAMPARAS,
mamparas, ventanas, etc.
VENTANAS, ETC.)
a) Segregación (Sensibilización)
Generación de RR.SS. b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
Alteración de la
Peligrosos (Paños con c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos
Ft A calidad del suelo y el 5 3 15 NO I 0 NO
siliconas, envases de d) Disposición de los residuos peligrosos mediante
agua
siliconas, etc.) una empresa operadora (EO-RS) para residuos
peligrosos. (Manifiesto de residuos peligrosos)
a) Segregación (Sensibilización)
Generación residuos
b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
sólidos no peligrosos
Alteración de la c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos
Ft A (restos de aluminio, 5 3 15 NO I 0 NO
Calidad del Suelo d) Disposición o reaprovechamiento de los residuos
vidrio, cartón, plástico,
por medio de una empresa prestadora de servicios
Preparación e instalación de etc.)
INSTALACIÓN DE MUEBLES DE (EO-RS). (Según corresponda)
los muebles de madera,
MADERA, PUERTAS, ETC
puertas, etc.
a) Segregación (Sensibilización)
b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
Generación de RR.SS. a) Programa de capacitación,
Alteración de la c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos MA-
Peligrosos (Paños con entrenamiento y sensibilización
Ft A calidad del suelo y el CRT-02 5 5 25 SI I (Contaminación ambiental) 5 3 15 NO
pegamentos, envases
agua d) Disposición de los residuos peligrosos mediante b) Programa de medio ambiente
de pegamentos, etc.)
una empresa operadora (EO-RS) para residuos
peligrosos. (Manifiesto de residuos peligrosos)
Agotamiento del a) Cerrar la llave cuando no se este usando el agua.
Limpieza con agua Ft A Consumo de agua recurso natural 5 3 15 NO I 0 NO
(Hidrico) b) Senbilizar capacitar en el uso correcto del agua.
a) Segregación (Sensibilización)
Generación de RR.SS.
Limpieza con productos b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos a)Programa de capacitación,
Peligrosos (Paños con Alteración de la
quimicos (Tinner, c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos entrenamiento y sensibilización
Ft A tinner, limpiatodo, calidad del suelo y el 5 5 25 SI I (Contaminación ambiental) 5 3 15 NO
LIMPIEZA FINA limpiatodo, detergentes, d) Disposición de los residuos peligrosos mediante
envases de tinner, de agua b) Programa de medio ambiente
etc.) una empresa operadora (EO-RS) para residuos
acidos, etc.)
peligrosos. (Manifiesto de residuos peligrosos)
a) Segregación (Sensibilización)
b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
Generación residuos
Alteración de la c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos
Pr N sólidos no peligrosos 5 3 15 NO I 0 NO
Calidad del Suelo d) Disposición o reaprovechamiento de los residuos
(restos de metal, etc.)
por medio de una empresa prestadora de servicios
(EO-RS). (Según corresponda)
a) Segregación (Sensibilización)
Generación de RR.SS. b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos a)Programa de capacitación,
Alteración de la
Peligrosos (Paños con c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos entrenamiento y sensibilización
Pr N calidad del suelo y el 5 5 25 SI I (Contaminación ambiental) 5 3 15 NO
grasas, envaces de d) Disposición de los residuos peligrosos mediante
agua b) Programa de medio ambiente
aceites y grasas, etc.) una empresa operadora (EO-RS) para residuos
peligrosos. (Manifiesto de residuos peligrosos)
a) Segregación (Sensibilización)
Generación residuos
b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
sólidos no peligrosos
Alteración de la c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos
Pr N (restos de lapiceros, 5 3 15 NO D 0 NO
Calidad del Suelo d) Disposición o reaprovechamiento de los residuos
CASETA DE VENTAS plasticos, papel, carton,
por medio de una empresa prestadora de servicios
etc.)
SS.HH. (EO-RS). (Según corresponda)
a) Segregación (Sensibilización)
b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos MA-
Generación residuos
PRO-02
sólidos no peligrosos
Alteración de la c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos MA-
Utiles de oficina Pr N (restos de lapiceros, 5 3 15 NO I 0 NO
Calidad del Suelo CRT-01
plasticos, papel, carton,
d) Disposición o reaprovechamiento de los residuos
etc.)
por medio de una empresa prestadora de servicios
(EO-RS). (Según corresponda)
a) Segregación (Sensibilización)
Generación residuos
b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
sólidos no peligrosos
Alteración de la c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos
Pr N (restos de lapiceros, 5 3 15 NO D 0 NO
Calidad del Suelo d) Disposición o reaprovechamiento de los residuos
plasticos, papel, carton,
por medio de una empresa prestadora de servicios
etc.)
(EO-RS). (Según corresponda)
ALMACEN DE OBRA
Utiles de oficina
a) Segregación (Sensibilización)
Generación de RR.SS. b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos a) Programa de capacitación,
Alteración de la entrenamiento y sensibilización
Peligrosos (tonner, c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos
Pr N calidad del suelo y el 5 5 25 SI D (Contaminación ambiental) 5 3 15 NO
envases de limpiador d) Disposición de los residuos peligrosos mediante b) MA-PRG-01 - Programa de medio
agua
de pc, etc.) una empresa operadora (EO-RS) para residuos ambiente
peligrosos. (Manifiesto de residuos peligrosos)
a) Segregación (Sensibilización)
Generación residuos b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
sólidos no peligrosos Alteración de la c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos
Materiales embalados Pr N (carton, plastico, Calidad del Suelo d) Disposición o reaprovechamiento de los residuos 5 3 15 NO D 0 NO
madera, metal, etc.) por medio de una empresa prestadora de servicios
(EO-RS). (Según corresponda)
a) Sensibilización en el uso de energias no
Alteración a los
Consumo de energía renovables.
Pr N ecosistemas 5 3 15 NO D 0 NO
eléctrica b) Inspección pre - uso (in situ) de equipos de poder
acuaticos (rios)
(antes de inicar las actividades).
a) Segregación (Sensibilización)
Generación residuos
b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
sólidos no peligrosos
Alteración de la c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos
Pr N (restos de lapiceros, 5 3 15 NO D 0 NO
Calidad del Suelo d) Disposición o reaprovechamiento de los residuos
plasticos, papel, carton,
por medio de una empresa prestadora de servicios
etc.)
(EO-RS). (Según corresponda)
OFICINAS
a) Segregación (Sensibilización)
Generación de RR.SS. b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos a) Programa de capacitación,
Alteración de la
Peligrosos (tonner, c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos entrenamiento y sensibilización
Pr N calidad del suelo y el 5 5 25 SI D (Contaminación ambiental) 5 3 15 NO
envases de limpiador d) Disposición de los residuos peligrosos mediante
agua b) Programa de medio ambiente
de pc, etc.) una empresa operadora (EO-RS) para residuos
peligrosos. (Manifiesto de residuos peligrosos)
a) Segregación (Sensibilización)
Generación residuos b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
Alteración de la
sólidos organicos c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos
Alimentos Pr N Calidad del Suelo y 5 3 15 NO D 0 NO
(restos de comidas, d) Disposición o reaprovechamiento de los residuos
del agua
etc.). por medio de una empresa prestadora de servicios
(EO-RS). (Según corresponda)
COMEDOR
a) Segregación (Sensibilización)
Generación residuos b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
Utensilios de comedor sólidos no peligrosos Alteración de la c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos
Pr N 5 3 15 NO D 0 NO
(platos, cucharas, servilletas) (cartón, servilletas, Calidad del Suelo d) Disposición o reaprovechamiento de los residuos
Plásticos, etc.) por medio de una empresa prestadora de servicios
(EO-RS). (Según corresponda)
a) Segregación (Sensibilización)
Generación residuos b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
sólidos no peligrosos Alteración de la c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos
VESTIDORES Limpieza de los vestidores Pr N 5 3 15 NO D 0 NO
(restos de papel, Calidad del Suelo d) Disposición o reaprovechamiento de los residuos
carton, toallas, etc.) por medio de una empresa prestadora de servicios
(EO-RS). (Según corresponda)
a) Segregación (Sensibilización)
Generación residuos b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
sólidos no peligrosos Alteración de la c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos
Pr N 5 3 15 NO D 0 NO
(restos de papel, Calidad del Suelo d) Disposición o reaprovechamiento de los residuos
carton, toallas, etc.) por medio de una empresa prestadora de servicios
Limpieza de los SS.HH. (EO-RS). (Según corresponda)
SS.HH.
a) Segregación (Sensibilización)
Generación de RR.SS. b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos a) Programa de capacitación,
Alteración de la
Peligrosos (envases de c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos entrenamiento y sensibilización
Pr N calidad del suelo y el 5 5 25 SI D (Contaminación ambiental) 0 NO
limpiador de baños, d) Disposición de los residuos peligrosos mediante
agua b)Programa de medio ambiente
etc.) una empresa operadora (EO-RS) para residuos
peligrosos. (Manifiesto de residuos peligrosos)
Consumo de papel
a) Insumos controlados por el doctor o por el jefe de
(cajas de carton de
Agotamiento de los STMA en obra.
Pr N medicamentos, recetas 5 3 15 NO D 0 NO
Recursos Naturales b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
médicas), algodón,
c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos
espararápo,entre otros
a) Segregación (Sensibilización)
Generación de residuos
b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
sólidos no peligrosos
Uso de medicamentos e Alteración de la c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos
Pr N (restos de cartón, 5 3 15 NO D 0 NO
insumos de primeros Calidad del Suelo d) Disposición o reaprovechamiento de los residuos
sobres de plástico,
auxilios por medio de una empresa prestadora de servicios
entre otros)
TOPICO (Atención Médica) (alcohol, analgésicos, (EO-RS). (Según corresponda)
esparadrapo, algodón,
guantes de nitrilo, cajas de
cartón, gasa, etc)
TOPICO (Atención Médica) (alcohol, analgésicos,
esparadrapo, algodón,
guantes de nitrilo, cajas de
cartón, gasa, etc)
APROBADO POR:
EVALUACIÓN
T C CT
PROCESO: ACTIVIDADES ASPECTO IMPACTO CONTROLES EXISTENTES AAS
Ps/Pr/Ft N/A/E P S P*S D/I
SI/NO
Demolición con
Uso de equipos Consumo de energía a) Sensibilización en optimización de uso de energía
herramientas manuales y Ps N eléctricos portatiles eléctrica eléctrica. 5 1 5 NO D
equipos eléctricos portatiles
a) Segregación (Sensibilización)
b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos MA-
Generación de residuos Alteración de la PRO-02
Ps N sólidos no peligros c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos MA- 3 3 9 NO D
Calidad del Suelo
(escombros) CRT-001
d) Disposición de los residuos por medio de una
empresa prestadora de servicios (EO-RS).
a) Segregación (Sensibilización)
b) Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos MA-
DESCARGA DE CONTENEDORES EN Descarga de contenedores Generación de RR.SS. Alteración de la PRO-02
en obra (uso de grúas, Peligrosos (Paños con c) Cartilla de Clasificación de Residuos Sólidos MA-
OBRA (USO DE GRÚAS, CAMIÓN Ps N calidad del suelo y el 5 5 25 SI I
GRÚA, MONTACARGAS, ETC.) camión grúa, montacargas, grasa, embases con agua CRT-02
etc.) combustibles, etc.) d) Disposición de los residuos peligrosos mediante
una empresa operadora (EO-RS) para residuos
peligrosos. (Manifiesto de residuos peligrosos)
MA-FOR-01
NTALES
Versión: 01
Aprobado por: Fecha: 15/08/17
JSSOMA Página 1 de 1
RE - EVALUACIÓN
CONTROLES PROPUESTOS AAS
P S P*S
SI/NO
0 NO
0 NO
0 NO
a) SSO-FOR-081 - Programa de
capacitación, entrenamiento y
sensibilización (Ahorro de energías) 5 3 15 NO
b) MA-PRG-01 - Programa de medio
ambiente
a) SSO-FOR-081 - Programa de
capacitación, entrenamiento y
sensibilización (Simulacro en 5 3 15 NO
incidentes ambientales)
a) SSO-FOR-081 - Programa de
capacitación, entrenamiento y
sensibilización (Contaminación
ambiental) 5 3 15 NO
b) MA-PRG-01 - Programa de medio
ambiente
0 NO
a) SSO-FOR-081 - Programa de
capacitación, entrenamiento y
sensibilización (Contaminación
ambiental) 5 3 15 NO
b) MA-PRG-01 - Programa de medio
ambiente
a) SSO-PRO-05 Procedimientos de
control de ingreso del personal
contratista ( 6.2 Requisitos para 5 3 15 NO
vehículos y maquinarias)
0 NO
a) SSO-FOR-081 - Programa de
capacitación, entrenamiento y
sensibilización (Contaminación
ambiental) 5 3 15 NO
b) MA-PRG-01 - Programa de medio
ambiente