Ministerio de Relaciones Exteriores

República de Colombia

TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GF-FO-

NOMBRE: GESTÓN FINANCIERA / MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES SEDES VERSIÓN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: Pagina 1 de 3

MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES

(VALORES TOTALES)

MES DE _______ DE_______

SERIE
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DEL NUMERO AL NUMERO
$ - $ -
ORDINARIO 32 PÁGINAS
SALDOS $ - $ -
ANTERIORES $ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -

$ - $ -
ORDINARIO 32 PÁGINAS
$ - $ -
RECIBIDOS
$ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -

$ - $ -
ORDINARIO 32 PÁGINAS
$ - $ -
$ - $ -
EXENTOS
UTILIZADOS $ - $ -
$ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -
RENOVACIÓN L.T.T $ - $ -

ORDINARIO 32 PÁGINAS $ - $ -
ANULADOS
LIBRETA TRIPULANTE $ - $ -

DESCUENTO
$ - $ -
ELECTORAL 10%

ORDINARIO 32 PÁGINAS $ - $ -

NETO VENDIDO LIBRETA TRIPULANTE $ - $ -

RENOVACIÓN LT.T $ - $ -

VALOR NETO VENDIDO

$ - $ -
ORDINARIO 32 PÁGINAS
SALDOS PARA $ - $ -
EL SIGUIENTE
MES $ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -

RESUMEN

VALOR TOTAL DE PASAPORTES EXPEDIDOS: $ -

Valor pasaporte Libreta de 32 Páginas $ -

Reporte Pasaportes sede _______ -

VALOR PENDIENTE PARA LA EXPEDICIÓN DE PASAPORTE DE 32 PÁGINAS: $ -

Consignaciones Pendientes Expedición Pasaporte de 32 Páginas (+) 0

Solicitud devoluciones de dinero Pasaporte de 32 Páginas (+) 0
Consignaciones de otro mes Pasaporte de 32 Páginas (-) 0
Consignaciones efectudas en sede ______(-) 0
Consignaciones efectudadas en otras sucursales (-) 0
Libretas registradas en pasaportes mecánicos (-) 0
TOTAL CONSIGNACIONES PENDIENTES LIBRETAS DE 32 PÁGINAS 0

NOTAS DE CRÉDITO ENVIADAS POR EL BANCO POPULAR POR VALOR DE: $ -

Valor Libreta Banco de 32 Páginas $ -
Reporte de Banco -
Pago complementario valor Libreta de 32 páginas (consig, pendiente) -
Reporte de Banco
DESCUENTO POR PARTICIPACIÓN ELECTORAL 10%, LEY 815 / 03 $ -
Libretas de 32 páginas $ ________ c/u (-) -

Coordinador Grupo Interno de Trabajo Pasaportes

Sede _________
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MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES

(VALOR LIBRETA)
MES DE _______ DE_______

SERIE
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DEL NUMERO AL NUMERO
SALDOS PASAPORTE DE 32 $ - $ -
ANTERIORES PÁGINAS $ - $ -

PASAPORTE DE 32 $ - $ -
RECIBIDOS
PÁGINAS $ - $ -

PASAPORTE DE 32 $ - $ -
UTILIZADOS
PÁGINAS $ - $ -

PASAPORTE DE 32
ANULADOS
PÁGINAS

PASAPORTE DE 32
NETO VENDIDOS $ - $ -
PÁGINAS

SALDOS QUE PASAPORTE DE 32 $ - $ -

PASAN PÁGINAS $ - $ -

VALOR TOTAL LIBRETAS EXPEDIDAS: $ -

Valor Libreta de 32 Páginas $ -
Reporte Pasaportes Sede________ -

DESCUENTO POR PARTICIPACIÓN ELECTORAL 10%, LEY 815 / 03 $ -

Libretas de 32 páginas $ ________ c/u (-) -

VALOR LIBRETAS EXPEDIDAS MENOS DESCUENTOS: $ -

Coordinador Grupo Interno de Trabajo Pasaportes

Sede _________
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MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES

(VALOR IMPUESTO TIMBRE NACIONAL)
MES DE _______ DE_______

SERIE
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DEL NUMERO AL NUMERO
SALDOS PASAPORTE DE 32 $ - $ -
ANTERIORES PÁGINAS $ - $ -

PASAPORTE DE 32 $ - $ -
RECIBIDOS
PÁGINAS $ - $ -

PASAPORTE DE 32 $ - $ -
UTILIZADOS
PÁGINAS $ - $ -

PASAPORTE DE 32
ANULADOS
PÁGINAS

PASAPORTE DE 32
NETO VENDIDOS $ - $ -
PÁGINAS

SALDOS QUE PASAPORTE DE 32 $ - $ -

PASAN PÁGINAS $ - $ -

VALOR TOTAL IMPUESTO TIMBRE NACIONAL DE PASAPORTES EXPEDIDOS: $ -

Valor Impuesto Timbre Nacional Libreta de 32 Páginas $ -
Reporte Pasaportes Sede_______ -

Coordinador Grupo Interno de Trabajo Pasaportes

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MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES
(VALORES TOTALES)
MES DE _______ DE_______

SERIE
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DEL NUMERO AL NUMERO
$ - $ -
ORDINARIO 32 PÁGINAS
SALDOS $ - $ -
ANTERIORES $ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -

$ - $ -
ORDINARIO 32 PÁGINAS
$ - $ -
RECIBIDOS
$ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -

$ - $ -
ORDINARIO 32 PÁGINAS
$ - $ -
$ - $ -
EXENTOS
UTILIZADOS $ - $ -
$ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -
RENOVACIÓN L.T.T $ - $ -

ORDINARIO 32 PÁGINAS $ - $ -
ANULADOS
LIBRETA TRIPULANTE $ - $ -

DESCUENTO
$ - $ -
ELECTORAL

ORDINARIO 32 PÁGINAS $ - $ -

NETO VENDIDO LIBRETA TRIPULANTE $ - $ -

RENOVACIÓN LT.T $ - $ -

VALOR NETO VENDIDO

$ - $ -
ORDINARIO 32 PÁGINAS
SALDOS PARA EL $ - $ -
SIGUIENTE MES $ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -

NOTAS DE CRÉDITO ENTREGADAS POR EL BANCO: $ -

Observaciones:

Coordinador Grupo Interno de Trabajo Pasaportes

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MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES

(VALOR IMPUESTO TIMBRE NACIONAL)
MES DE _______ DE_______

SERIE
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DEL NUMERO AL NUMERO

SALDOS MES $ - $ -
ORDINARIO 32 PÁGINAS
ANTERIORES $ - $ -

$ - $ -
RECIBIDOS ORDINARIO 32 PÁGINAS
$ - $ -

$ - $ -
ORDINARIO 32 PÁGINAS
$ - $ -
UTILIZADOS
$ - $ -
EXENTOS
$ - $ -

ANULADOS ORDINARIO 32 PÁGINAS $ - $ -

VALOR IMPUESTO
ORDINARIO 32 PÁGINAS $ - $ -
TIMBRE

$ - $ -
SALDOS PARA EL
ORDINARIO 32 PÁGINAS
SIGUIENTE MES
$ - $ -

NOTAS DE CRÉDITO ENTREGADAS POR EL BANCO: $ -

Coordinador Grupo Interno de Trabajo Pasaportes

Sede _________
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Versión: 002
Vigencia: 27/06/2019
INSPECCIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD Y MEDIO AMBIENTE Página: 1 de 1

Elaborado: Jose Jhonnderley Llatas Inga Revisado: Richard Chávez Salazar Aprobado: CSST

RAZON SOCIAL HFE BERRIES PERÚ S.A.C. TIPO ÁREA INSPECCIONADA

HORARIOS RESPONSABLE(S) DE INSPECCIÓN
INFORMACIÓN

DATOS DE LA
INSPECCIÓN
DIRECCIÓN CALLE LOS ZAPOTES Nº 135 - STA VICTORIA CHICLAYO PLANEADA NO PLANEADA 7:00
Ana Maldonado Mondragon
HORA INICIO
RUC 20600529481 OBS IDENTIFICADAS OBS CORREGIDAS FECHA % CORREGIDO Luis Viilchez

49 2 4%
ACTIVIDAD ECONÓMICA AGROINDUSTRIA 15:30
Kevin Guerrero.
5/12/2021 HORA FINAL
Nº TRABAJ. EN EL CENTRO LAB.

INSPECCIÓN SSOMA <

RIESGOS
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN (ACTO O CONDICIÓN SUBESTÁNDAR) RIESGO FECHA DE FECHA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO IMPACTO CON
ÍTEM LUGAR FECHA DESCRIPCIÓN IMPACTO ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE (S) CONTROLADOS
EVIDENCIA S P NR CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA IMAGEN COMENTARIOS S P NR MEJORA

Liberación de materiales que obstruyen

1 BODEGA FITOSANITARIO 5/18/2021 Obstruccion de lavaojos de emergencia 3 2 6 Riesgo Alto LUIS VILCHEZ 5/19/2021
lavaojos de emergencia

Deterioro de pintado de demarcacion de Demarcación de desniveles con franjas negras

2 BODEGA FITOSANITARIO 5/18/2021 2 2 4 Riesgo Medio LUIS VILCHEZ 5/31/2021
desnivel y amarillas ( riesgo caida de nivel)

Estantes en mal estado

3 ALMACEN GENERAL 5/18/2021 2 2 4 Riesgo Medio Cambio de estantes LUIS VILCHEZ 6/9/2021

Demarcación con pintura amarilla en donde se

4 ALMACEN FERTILIZANTES 5/18/2021 Deterioro de pintura de demarcación 2 2 4 Riesgo Medio LUIS VILCHEZ 6/9/2021
va apilar materiales

Ducha y lavaojos de emergencia Reparación y/o cambio de ducha y lavaojos de

5 ALMACEN FERTILIZANTES 5/18/2021 3 2 6 Riesgo Alto LUIS VILCHEZ 31/09/2021
inoperativo emergencia

6 ALMACEN GENERAL 5/18/2021 Luminaria inoperativa 2 2 4 Riesgo Medio Reparación de luminaria LUIS VILCHEZ 31/09/2021

7 ALMACEN FERTILIZANTES 5/18/2021 Desorden en área de trabajo 2 2 4 Riesgo Medio Orden y limpieza constante LUIS VILCHEZ 5/19/2021

8 BODEGA FITOSANITARIO 5/18/2021 Parihuelas de almacenamiento rotas 2 2 4 Riesgo Medio Cambio de parihuelas LUIS VILCHEZ 5/20/2021

Ausencia de luz de emergencia en bodega

Implementación de luz de emergencia en
9 BODEGA FITOSANITARIO 5/18/2021 de fitosanitario 2 2 4 Riesgo Medio LUIS VILCHEZ 6/9/2021
bodega fitosanitario
 FORMATO Código: SS-FO-001
Versión: 002
Vigencia: 27/06/2019
INSPECCIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD Y MEDIO AMBIENTE Página: 1 de 1

Elaborado: Jose Jhonnderley Llatas Inga Revisado: Richard Chávez Salazar Aprobado: CSST

RAZON SOCIAL HFE BERRIES PERÚ S.A.C. TIPO ÁREA INSPECCIONADA

HORARIOS RESPONSABLE(S) DE INSPECCIÓN
INFORMACIÓN

DATOS DE LA
INSPECCIÓN
DIRECCIÓN CALLE LOS ZAPOTES Nº 135 - STA VICTORIA CHICLAYO PLANEADA NO PLANEADA 7:00
Ana Maldonado Mondragon
HORA INICIO
RUC 20600529481 OBS IDENTIFICADAS OBS CORREGIDAS FECHA % CORREGIDO Luis Viilchez

49 2 4%
ACTIVIDAD ECONÓMICA AGROINDUSTRIA 15:30
Kevin Guerrero.
5/12/2021 HORA FINAL
Nº TRABAJ. EN EL CENTRO LAB.

INSPECCIÓN SSOMA <

RIESGOS
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN (ACTO O CONDICIÓN SUBESTÁNDAR) RIESGO FECHA DE FECHA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO IMPACTO CON
ÍTEM LUGAR FECHA DESCRIPCIÓN IMPACTO ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE (S) CONTROLADOS
EVIDENCIA S P NR CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA IMAGEN COMENTARIOS S P NR MEJORA

10 BODEGA FITOSANITARIO 5/18/2021 Incorrecto almacenamiento de EPPS 2 2 4 Riesgo Medio Correcto almacenamiento de EPPS LUIS VILCHEZ 5/19/2021

Obstruccion de salida de evacuacion Retiro de materiales, almacen junto con su hoja

11 BODEGA FITOSANITARIO 5/18/2021 3 2 6 Riesgo Alto LUIS VILCHEZ 5/19/2021
(envases de productos sin contención) de seguridad

Luminaria inoperativa, no esta conectada a

12 ALMACEN FERTILIZANTES 5/18/2021 linea de energia 2 2 4 Riesgo Medio Revision y reparación de luz de emergencia LUIS VILCHEZ 5/31/2021 <

Demarcación ( pintado color amarillo

13 ALMACEN FERTILIZANTES 5/18/2021 Ausencia de pintado en desniveles 2 2 4 Riesgo Medio LUIS VILCHEZ 5/31/2021
desniveles)

14 BODEGA FITOSANITARIO 5/18/2021 Deterioro de cartel informativo 2 2 4 Riesgo Medio Cambio de cartel informativo LUIS VILCHEZ 6/9/2021

15 ALMACEN FERTILIZANTES 5/18/2021 Angulo de enclaje en mal estado 3 2 6 Riesgo Alto Cambio de angulo de anclaje de estante. LUIS VILCHEZ 31/09/2021

Pintado de color amarillo, demarcación de

16 GRIFO 5/18/2021 Ausencia de demarcación en desniveles 2 2 4 Riesgo Medio LUIS VILCHEZ 31/09/2021
desniveles

Ausencia de hojas de seguridad de DIESEL

Colocación de hojas de seguridad en tanques
17 GRIFO 5/18/2021 y petroleo 2 2 4 Riesgo Medio LUIS VILCHEZ 5/20/2021
de DISEL Y petroleo

Falta de señaletica, RIESGO ELECTRICO Colocación de señaletica de RIESGO

18 GRIFO 5/18/2021 2 2 4 Riesgo Medio LUIS VILCHEZ 5/20/2021
en termica ELÉCTRICO.
 FORMATO Código: SS-FO-001
Versión: 002
Vigencia: 27/06/2019
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RAZON SOCIAL HFE BERRIES PERÚ S.A.C. TIPO ÁREA INSPECCIONADA

HORARIOS RESPONSABLE(S) DE INSPECCIÓN
INFORMACIÓN

DATOS DE LA
INSPECCIÓN
DIRECCIÓN CALLE LOS ZAPOTES Nº 135 - STA VICTORIA CHICLAYO PLANEADA NO PLANEADA 7:00
Ana Maldonado Mondragon
HORA INICIO
RUC 20600529481 OBS IDENTIFICADAS OBS CORREGIDAS FECHA % CORREGIDO Luis Viilchez

49 2 4%
ACTIVIDAD ECONÓMICA AGROINDUSTRIA 15:30
Kevin Guerrero.
5/12/2021 HORA FINAL
Nº TRABAJ. EN EL CENTRO LAB.

INSPECCIÓN SSOMA <

RIESGOS
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN (ACTO O CONDICIÓN SUBESTÁNDAR) RIESGO FECHA DE FECHA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO IMPACTO CON
ÍTEM LUGAR FECHA DESCRIPCIÓN IMPACTO ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE (S) CONTROLADOS
EVIDENCIA S P NR CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA IMAGEN COMENTARIOS S P NR MEJORA

19 GRIFO 5/18/2021 Carteles informativos deteriorados 2 2 4 Riesgo Medio Cambio de señaletica. LUIS VILCHEZ 5/31/2021

20 GRIFO 5/18/2021 Carteles informativos deteriorados 2 2 4 Riesgo Medio Cambio de señaletica. LUIS VILCHEZ 5/31/2021

Carteles informativos deteriorados

21 ALMACEN GENERAL 5/18/2021 2 2 4 Riesgo Medio Cambio de señaletica. LUIS VILCHEZ 31/09/2021

Ausencia de delimitación de tableros

22 ALMACEN GENERAL 5/18/2021 eléctricos. 2 2 4 Riesgo Medio Delimitación de área tableros ( 1 m ) LUIS VILCHEZ 5/31/2021
 FORMATO Código: SS-FO-001
Versión: 002
Vigencia: 27/06/2019
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RAZON SOCIAL HFE BERRIES PERÚ S.A.C. TIPO ÁREA INSPECCIONADA

HORARIOS RESPONSABLE(S) DE INSPECCIÓN
INFORMACIÓN

DATOS DE LA
INSPECCIÓN
DIRECCIÓN CALLE LOS ZAPOTES Nº 135 - STA VICTORIA CHICLAYO PLANEADA NO PLANEADA 7:00
Ana Maldonado Mondragon
HORA INICIO
RUC 20600529481 OBS IDENTIFICADAS OBS CORREGIDAS FECHA % CORREGIDO Luis Viilchez

49 2 4%
ACTIVIDAD ECONÓMICA AGROINDUSTRIA 15:30
Kevin Guerrero.
5/12/2021 HORA FINAL
Nº TRABAJ. EN EL CENTRO LAB.

INSPECCIÓN SSOMA <

RIESGOS
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN (ACTO O CONDICIÓN SUBESTÁNDAR) RIESGO FECHA DE FECHA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO IMPACTO CON
ÍTEM LUGAR FECHA DESCRIPCIÓN IMPACTO ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE (S) CONTROLADOS
EVIDENCIA S P NR CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA IMAGEN COMENTARIOS S P NR MEJORA

23 ALMACEN GENERAL 5/18/2021 Cartel RIESGO ELÉCTRICO deteriorado 2 2 4 Riesgo Medio Cambio de señaletica. LUIS VILCHEZ 5/31/2021

Coordinación con el área de apicultura para el

24 ALMACEN CORTIJO 5/18/2021 Presencia de panales de avispas 3 2 6 Riesgo Alto LUIS VILCHEZ 5/22/2021
retiro de panales

Almacenamiento de pinturas sin contención Almacenamiento con contención y hojas de

25 ALMACEN CORTIJO 5/18/2021 2 2 4 Riesgo Medio LUIS VILCHEZ 5/22/2021
, ni hojas de seguridad. seguridad

Ausencia de rotulación según contenido de

26 ALMACEN GENERAL 5/18/2021 producto 2 2 4 Riesgo Medio Colocación de rotulo según contenido LUIS VILCHEZ 5/19/2021 1 2 2 Riesgo Bajo

Ausencia de rotulación de dispensador

27 ALMACEN GENERAL 5/18/2021 2 2 4 Riesgo Medio Colocación de rotulo según contenido LUIS VILCHEZ 5/19/2021 1 2 2 Riesgo Bajo

Deterioro de hoja de seguridad de producto

28 ALMACEN GENERAL 5/18/2021 2 2 4 Riesgo Medio Cambio de hoja de seguridad LUIS VILCHEZ 5/19/2021
XY

Colocación de baterias en contención o retiro a

29 ALMACEN GENERAL 5/18/2021 Almacenamiento de baterias sin contención 2 2 4 Riesgo Medio LUIS VILCHEZ 5/20/2021
residuos peligrosos

Obstrucción de camino de salida en puesto Liberación de materiales que obstruyen la

30 ALMACEN GENERAL 5/18/2021 3 2 6 Riesgo Alto LUIS VILCHEZ 5/19/2021
de trabajo salida.
 FORMATO Código: SS-FO-001
Versión: 002
Vigencia: 27/06/2019
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49 2 4%
ACTIVIDAD ECONÓMICA AGROINDUSTRIA 15:30
Kevin Guerrero.
5/12/2021 HORA FINAL
Nº TRABAJ. EN EL CENTRO LAB.

INSPECCIÓN SSOMA <

RIESGOS
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN (ACTO O CONDICIÓN SUBESTÁNDAR) RIESGO FECHA DE FECHA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO IMPACTO CON
ÍTEM LUGAR FECHA DESCRIPCIÓN IMPACTO ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE (S) CONTROLADOS
EVIDENCIA S P NR CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA IMAGEN COMENTARIOS S P NR MEJORA

Colocación de numero correspondiente en luz

31 ALMACEN GENERAL 5/18/2021 Falta de numeración en luz de emergencia 2 2 4 Riesgo Medio LUIS VILCHEZ 5/31/2021
de emergencia
 FORMATO Código: SS-FO-001
Versión: 002
Vigencia: 27/06/2019
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49 2 4%
ACTIVIDAD ECONÓMICA AGROINDUSTRIA 15:30
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5/12/2021 HORA FINAL
Nº TRABAJ. EN EL CENTRO LAB.

INSPECCIÓN SSOMA <

RIESGOS
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN (ACTO O CONDICIÓN SUBESTÁNDAR) RIESGO FECHA DE FECHA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO IMPACTO CON
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32 ALMACEN GENERAL 5/18/2021 Caja de paso abierta. 2 2 4 Riesgo Medio Colocación y ajuste de tapa de caja de paso LUIS VILCHEZ 5/22/2021

33 ALMACEN GENERAL 5/18/2021 Luminaria inoperativa 2 2 4 Riesgo Medio Reparacion de luminaria en almacen LUIS VILCHEZ 5/31/2021

Ausencia de hojas de seguridad en

Implementación de hojas de seguridad en
34 ALMACEN CORTIJO 5/18/2021 productos de cortijo 2 2 4 Riesgo Medio LUIS VILCHEZ 5/31/2021
almacen cortijo

Apilamiento de bidones de agua en Cambio de parihuelas deterioradas para

35 ALMACEN GENERAL 5/18/2021 2 2 4 Riesgo Medio LUIS VILCHEZ 5/22/2021
parihuelas rotas apilamiento de bidones.

Ausencia de cartel de identificación de

Implementación de cartel con denominación de
36 BODEGA PACKING 5/18/2021 oficina 2 2 4 Riesgo Medio MIO BANCES 5/31/2021
área OFICINA ALMACEN

Ausencia de demarcación de camino

37 BODEGA PACKING 5/18/2021 2 2 4 Riesgo Medio Pintado de caminos peatonales. MIO BANCES 5/31/2021
peatonal

Incorrecta demarcación en piso de extintor

38 BODEGA PACKING 5/18/2021 de almacen 2 2 4 Riesgo Medio Demarcación blanco y rojo 100 cm x 100 cm MIO BANCES 5/31/2021

39 BODEGA PACKING 5/18/2021 Sujección de tomacorriente 2 2 4 Riesgo Medio Reparación de tomacorriente MIO BANCES 5/22/2021
 FORMATO Código: SS-FO-001
Versión: 002
Vigencia: 27/06/2019
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EVIDENCIA S P NR CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA IMAGEN COMENTARIOS S P NR MEJORA

40 OFICINA CONTROL Y GESTION 5/18/2021 Ausencia de señal de evacuación en oficina 2 2 4 Riesgo Medio Colocación de señal de evacuación JOSE ROMERO 5/22/2021

41 OFICINA CONTROL Y GESTION 5/18/2021 Canaleta deteriorada 2 2 4 Riesgo Medio Cambio de canaleta JOSE ROMERO 5/22/2021

42 TI PACKING 5/18/2021 Desorden en área de trabajo 2 2 4 Riesgo Medio Orden y limpieza constante CARLOS CORCUERA 5/19/2021

Ausencia de chapa en puerta de SERVER

43 TI PACKING 5/18/2021 DATA 2 2 4 Riesgo Medio Instalación de manija en puerta CARLOS CORCUERA 5/31/2021

Retiro de cintas en mesa ( Se implementó

44 ADQUISICIONES 5/18/2021 Cinta de restricción en mesas 2 2 4 Riesgo Medio KATHERINE SOSA 5/22/2021
separadores)

45 TI CAMPO 5/18/2021 Carteles deteriorados 2 2 4 Riesgo Medio Cambio de señaletica por reglamentaria CARLOS CORCUERA 5/22/2021

Manija de puerta acceso a baño

46 TI CAMPO 5/18/2021 2 2 4 Riesgo Medio Reparación de manija de baño CARLOS CORCUERA 5/31/2021
deteriorada

Flourescentes inoperativos
47 TI CAMPO 5/18/2021 2 2 4 Riesgo Medio Reparación de luminaria CARLOS CORCUERA 5/31/2021
 FORMATO Código: SS-FO-001
Versión: 002
Vigencia: 27/06/2019
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49 2 4%
ACTIVIDAD ECONÓMICA AGROINDUSTRIA 15:30
Kevin Guerrero.
5/12/2021 HORA FINAL
Nº TRABAJ. EN EL CENTRO LAB.

INSPECCIÓN SSOMA <

RIESGOS
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN (ACTO O CONDICIÓN SUBESTÁNDAR) RIESGO FECHA DE FECHA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO IMPACTO CON
ÍTEM LUGAR FECHA DESCRIPCIÓN IMPACTO ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE (S) CONTROLADOS
EVIDENCIA S P NR CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA IMAGEN COMENTARIOS S P NR MEJORA

Colocación y reparación de tapa en

48 TI CAMPO 5/18/2021 Tapa de tomacorriente mal fijada 3 2 6 Riesgo Alto CARLOS CORCUERA 5/22/2021
tomacorriente

49 TI CAMPO 5/12/2021 Orden y limpieza en área de trabajo 2 2 4 Riesgo Medio Orden y limpieza constante CARLOS CORCUERA 5/20/2021

APELLIDOS, NOMBRES Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA APELLIDOS, NOMBRES Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE SSOMA APELLIDOS, NOMBRES Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL CSST
 MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
SEVERIDAD
1 2
LEVE GRAVE
(Primeros auxilios, molestias) (Lesión o enfermedad seria)
1 1 2
PROBABILIDAD

IMPROBABLE
2 PROBABLE 2 4
3 MUY PROBABLE 3 6
Riesgo Bajo Riesgo Medio
IESGOS
AD
3
MUY GRAVE
(Muerte, enfermedad mortal)
3
6
9
Riesgo Alto