Fase 5 - Gimnasio Salud Vital - Anexo 1 - Colaborativo - Mónica Saavedra
Fase 5 - Gimnasio Salud Vital - Anexo 1 - Colaborativo - Mónica Saavedra
MATRIZ DE
Grupos
Clientes
Proveedores
Personal de la
compañía
Consultores externos
especializados
Aliados estratégicos
Entidades
gubernamentales
1. MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Intereses
Problemas percibidos
Recursos y mandatos
Demora en la entrega de
equipos y falta de
Causas Incremento del valor del profesionales que imparta
directas dólar. las rutinas de ejercicios.
Sobrecostos y perdida de
capital inicial
Aumento de costos fijos
Más gestión financiera y incremento de impuestos p
Causas
indirectas espacios limitados. Perdida uso de suelos. Poco intere
de nichos de mercado por la realizacion de rutin
de ejercitación
S 3. ÁRBOL
Finalidad
Fines indirectos
ncarecimiento de
costos y
programación
incumplida.
erdida de posibles
clientes.
Objetivo general
ortación de equipos.
Objetivos
específicos
Demora en la entrega de
equipos y falta de
profesionales que impartan
las rutinas de ejercicios.
Sobrecostos y perdida de
capital inicial
Resultados /
componentes
Aumento de costos fijos e
ncremento de impuestos por
uso de suelos. Poco interes
por la realizacion de rutinas
de ejercitación
3. ÁRBOL DE OBJETIVOS
CRITERIOS ALTERNATIVA 1:
Al disminuir costos se
benefician los clientes,
ofreciendo un gimnasio con
Riesgo social valor agregado para conseguir
un mayor número de usuarios
interesados en tener calidad de
vida.
TIVAS DE SOLUCIÓN
ALTERNATIVA 2:
Actividades
5. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Gimnasio "Salud V
Resumen
narrativo
Indicadores objetivamente
Medios de verificación
verificables
DESCRIPCIÓN DEL
SERVICIO
USUARIOS POTENCIALES
DEL SERVICIO
CONDICIONES DE
PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
COMPOSICIÓN DEL
SERVICIO
VENTAJAS Y BENEFICIOS
VENTAJAS Y BENEFICIOS
TIEMPO DE PRESTACIÓN
DEL SERVICIO
(HORARIO)
MANO DE OBRA
REQUERIDA / PERSONAL
REQUERIDO
REQUISITOS MÍNIMOS
Y / O NORMATIVIDAD
TECNOLOGÍA
IMPLEMENTADA PARA LA
PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
RESPALDO
3. FICHA T
Donde:
ENCUESTA PARA
Somos estudiantes de Economía de la Universi
respondiendo esta encuesta acerca de una nueva i
N°
1
1
4. Caracterización de la
competencia
4.
ESTRATEGIA
PARÁMETRO n
Está dispuesto a pagar una
mensualidad para asistir al
Gimnasio Salud Vital
DEMANDA POTENCIAL
Q=nxpxq
Q = 16 x 100000 x 4,5
n = 16 personas
p = $100.000
q = 4,5
Q = $7,200.000
ESTUDIO DE MERCADO
1. CARACTERIZAR EL SERVICIO
mpra y consumo
ar un precio por el producto o servicio
prar y a pagar un precio por el producto que oferta el proyecto
ercado sobre el tipo de proyecto.
uestra. n=203
estudio U=2599097
estra. 3% e=0,03
e éxito. 95% P=0,95
de fracaso. 5% Q=0,05
de Z para un nivel de confianza.
Pregunta
Características
Calidad en el servicio
Precio
Ubicación
Maquinaria
Personal
Total
OCIÓN Y PUBLICIDAD)
Publicidad BTL
Publicidad TTL
Publicidad ATL
DEMAN
Si
16
Cant
3
13
6
22
Se esper
E MERCADO
2. CARACTERIZAR EL SERVICIO
Variable Característica
Indicar si la región en estudio es
rural o urbana
¿Tienes asociaciones de
municipios? (no, si ¿cuáles?)
Nacionalidad
Sexo
Edad
Demográfica
Nivel de escolaridad
Ingresos
Ocupación
Clase social
Personalidad
Psicográficas
Estilo de vida
Grande
Mediano
Nivel de consumo (tipo
de cliente) Pequeño
Publicidad
Precio
Influencia Calidad
Nivel de servicio
ENCUESTA
ecto
http://www.berrie.dds.nl/calcss.htm
https://investigac
Variable Respuesta
a) Sí 90.90%
b) No 0%
c) A veces 9.10%
a) Poco llamativo 4.50%
b) Muy llamativo 95.50%
a) Muy importante 100%
b) Poco importante 0%
c) Nada importante 0%
a) Muy importante 95.50%
b) Poco importante 4.50%
c) Nada importante 0%
a) Sí 72.70%
b) Posiblemente 27.30%
c) No 0%
a) 1 vez a la semana 13.60%
b) 3 veces a la semana 59.10%
c) 5 días a la semana 27.20%
a) Por supuesto 86.40%
b) Es indiferente 13.60%
c) No realmente 0%
Competidor 1: BodyTech
30% 5 1.5
15% 4 0.6
5% 3 0.15
20% 5 1
30% 5 1.5
100% 22 4.75
5 $ 1,000,000 $ 5,000,000
500 $ 1,000 $ 500,000
500 $ 30,000 $ 15,000,000
1 $ 6,000,000 $ 6,000,000
20 $ 500,000 $ 10,000,000
12 $ 2,500,000 $ 30,000,000
6 $ 5,000,000 $ 30,000,000
5 $ 3,000,000 $ 15,000,000
5 $ 6,000,000 $ 30,000,000
TOTAL $ 141,500,000
$ 20,500,000
$ 16,000,000
$ 105,000,000
SUBTOTAL $ 141,500,000
TOTAL $ 141,500,000
DEMANDA POTENCIAL
No Posiblemente TOTAL
0 6 22
% Marca de Clase
13.6% 1
59.1% 3
27.3% 5
s://investigacionpediahr.files.wordpress.com/2011/01/formula-para-cc3a1
categorica.pdf
http://www.berrie.dds.nl/calcss.htm
Puntuación (de 1
Puntuación (de 1 a 5) Ponderado
a 5)
5 1.5
4 0.6
3 0.15
4 0.8
3 0.9
19 3.95 0
Fo X * Fo
3 3
13 39
6 30
22 72
n=16
q = 72/16 q = 4,5
ersonas.
obre este tipo de muestreo
ula-para-cc3a1lculo-de-la-muestra-poblaciones-finitas-var-
pdf
s.nl/calcss.htm
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
-
se
náliis
yecto
yecto
El siguiente ejemplo es modelo para orientar
Localización
Distribución y diseño de
las instalaciones
Especificaciones generales
Enunciar las características con del área del gimnasio
2 que cuenta la zona de influencia
donde se ubicará el proyecto.
Enunciar las características con
2 que cuenta la zona de influencia
donde se ubicará el proyecto.
Requerimiento de
equipos
Requerimiento de recurso
humano
Marco legal de la
empresa y factores
relevantes
Especificar el presupuesto de
inversión, dentro del cual queden Determinación de costos
5 comprendidos los recursos
materiales, humanos y financieros
necesarios para su operación. Determinación del Punto de
Equilibrio
9 Proceso de Matricula
Operativo
Postoperativo
TOTAL
MATERIA PRIMA/INSUMO
condiciones de trabajo
aceptables, es preciso tomar en cuenta
dos especificaciones en particular:
funcionalidad y estética
que proporcionen optimicen la
distribución eficiente entre cada una
de sus áreas.
)
COSTO UNITARIO TOTAL AÑO
2,000,000 24,000,000
1,000,000 12,000,000
600,000 7,200,000
150,000 1,800,000
TOTAL 45,000,000
iones) 201,602,200
a analítico para el producto de su proyecto.
FINE
N
MAQUINARIA/HERRAMIENTAS/MO TIEMPO
CANTIDAD MANO DE OBRA BILIARIO hora: min OBSERVACIONES
12
Directivas de
1 proyecto
180
Directivas de 12
proyecto
Directivas de 12
proyecto
1
1
Directivas de 16
proyecto
Directivas de 240
proyecto
Directivas de 24
proyecto
Directivas de
proyecto 60
Directivas de 12
proyecto
Directivas de 60
proyecto
Directivas de 36
proyecto
Directivas de 360
proyecto
Directivas de
proyecto 48
Directivas de 48
proyecto
Todo el tiempo
Todo el personal de ejecución
Peso Asignado
Factores Referente 1 Referente 2
Relevantes
Medellín Bogotá
% Ponderado Calificación Ponderado Calificación
Condiciones de
vías de
25% 8.00 - 9.00
comunicación y
vías de transporte
Infraestructura de
servicios públicos 20% 6.00 - 4.00
disponibles
Intereses o
presiones de
5% 10.00 0.50 8.00
fuerzas sociales o
comunitarias
Condiciones
ambientales,
15% 8.00 1.20 9.00
ecológicos y de
salubridad
Presencia
actividades
empresariales 5% 7.00 0.35 6.00
conexos y de
servicios auxiliares
Empresas similares
15% 6.00 0.90 4.00
en la localidad
Microlocalización
Alternativas de Localizac
Peso Asignado
Factores Referente 1 Referente 2
Relevantes
Itagüí Soacha
Condiciones
ambientales,
15% 8.00 1.20 7.00
ecológicos y de
salubridad
Presencia
actividades
empresariales 10% 5.00 0.50 9.00
conexos y de
servicios auxiliares
Experiencias de
empresas similares
20% 6.00 1.20 7.00
a la del proyecto
en la localidad
Condiciones de
seguridad
10% 8.00 0.80 9.00
(presencia de
autoridad)
Referente 3 Referente 4
Armenia Total
Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado
calización
Alternativas de Localización
Referente 3 Referente 4
Salento Total
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
1.1. Identificación
Nombre del cargo
Área a la que pertenece
Cargo del jefe directo
1.2. Funciones principales
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
1.1. Identificación
Nombre del cargo
Área a la que pertenece
Cargo del jefe directo
1.2. Funciones principales
CARGO
Administrador
Jefe operativo
Consultora
Jefe de aseo y vigilancia
Vigilante 1
Vigilante 2
Oficios generales 1
Oficios generales 2
Oficios generales 3
Organigrama
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
Juan Manuel Henao
entrenador
entrenamiento
administrador
1.2. Funciones principales
brindar un acompañamiento profesional en el uso adecuado de la maquinaria, y de las
sesiones de entrenamiento personalizado, con la intención de realizar una buena asesoría
a cada cliente
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
Alexander Correa
entrenador
entrenamiento
administrador
1.2. Funciones principales
brindar un acompañamiento profesional en el uso adecuado de la maquinaria, y de las
sesiones de entrenamiento personalizado, con la intención de realizar una buena asesoría
a cada cliente
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
Carlos Arturo Suárez
entrenador
entrenamiento
administrador
1.2. Funciones principales
brindar un acompañamiento profesional en el uso adecuado de la maquinaria, y de las
sesiones de entrenamiento personalizado, con la intención de realizar una buena asesoría
a cada cliente
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
1.1. Identificación
Nombre del cargo
Área a la que pertenece
Cargo del jefe directo
1.2. Funciones principales
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
1.1. Identificación
Nombre del cargo
Área a la que pertenece
Cargo del jefe directo
1.2. Funciones principales
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
1.1. Identificación
Nombre del cargo
Área a la que pertenece
Cargo del jefe directo
1.2. Funciones principales
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
Beto Echeverry
entrenador
entrenamiento
administrador
1.2. Funciones principales
brindar un acompañamiento profesional en el uso adecuado de la maquinaria, y de las
sesiones de entrenamiento personalizado, con la intención de realizar una buena asesoría
a cada cliente
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
Hugo Silva
entrenador
entrenamiento
administrador
1.2. Funciones principales
brindar un acompañamiento profesional en el uso adecuado de la maquinaria, y de las
sesiones de entrenamiento personalizado, con la intención de realizar una buena asesoría
a cada cliente
PRIMER AÑO
37,616,250
31,346,875
31,346,875
31,346,875
11,397,724
11,397,724
11,397,724
11,397,724
11,397,724
188,645,494
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
1.1. Identificación
Nombre del cargo
Área a la que pertenece
Cargo del jefe directo
1.2. Funciones principales
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
1.1. Identificación
Nombre del cargo
Área a la que pertenece
Cargo del jefe directo
1.2. Funciones principales
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
1.1. Identificación
Nombre del cargo
Área a la que pertenece
Cargo del jefe directo
1.2. Funciones principales
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
Yeison López
entrenador
entrenamiento
administrador
1.2. Funciones principales
brindar un acompañamiento profesional en el uso adecuado de la maquinaria
coordinar seciones de entrenamiento personalizado, con la intención de brindar una buena
asesoría a cada cliente
indagar al usuario para conocerlo sobre el tipo de ejercicio que quiere realizar y qué
afectaciones de salud tiene
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
Matías Moreno
entrenador
entrenamiento
administrador
1.2. Funciones principales
brindar un acompañamiento profesional en el uso adecuado de la maquinaria
coordinar seciones de entrenamiento personalizado, con la intención de brindar una buena
asesoría a cada cliente
indagar al usuario para conocerlo sobre el tipo de ejercicio que quiere realizar y qué
afectaciones de salud tiene
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
1.1. Identificación
Nombre del cargo
Área a la que pertenece
Cargo del jefe directo
1.2. Funciones principales
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
1.1. Identificación
Nombre del cargo
Área a la que pertenece
Cargo del jefe directo
1.2. Funciones principales
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
Gloria Gómez
jefe de aseo y vigilancia
administrativa
administrador
1.2. Funciones principales
asegurar el buen funcionamiento de la oficina, realizando labores administrativas como
archivar, planificar y coordinar las actividades generales de la oficina
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
Mabel Echeverry
consultora
administrativa
administrador
1.2. Funciones principales
gestionar y realizar la planificación de las ventajas competitivas del Gimnasio Salud Vital
optimizar la distribución de actividades y tareas de trabajo de los consultores
medir los índices de eficiencia del área de consultores
investigar tendencias internacionales que se puedan aplicar para la transformación del
Gimnasio
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
1.1. Identificación
Nombre del cargo
Área a la que pertenece
Cargo del jefe directo
1.2. Funciones principales
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
1.1. Identificación
Nombre del cargo
Área a la que pertenece
Cargo del jefe directo
1.2. Funciones principales
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
Arturo Morales
instructor de baile
entrenamiento
administrador
1.2. Funciones principales
programar y planear las clases
dirigir las clases grupales e individuales
crear la estructura de la clase y cada sección bailable
ayudar a los estudiantes a cumplir los objetivos
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
Carlos Mario Yépez
instructor de baile
entrenamiento
administrador
1.2. Funciones principales
programar y planear las clases
dirigir las clases grupales e individuales
crear la estructura de la clase y cada sección bailable
ayudar a los estudiantes a cumplir los objetivos
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
1.1. Identificación
Nombre del cargo
Área a la que pertenece
Cargo del jefe directo
1.2. Funciones principales
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
1.1. Identificación
Nombre del cargo
Área a la que pertenece
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
Jorge Machado
masajista
salud
administrador
1.2. Funciones principales
brindar un servicio de masajes para los clientes con la intención de relajar los músculos,
después de ser trabajados en el gimnasio
comunicarse con el cliente para saber específicamente en qué parte del cuerpo quiere
mayor número de masajes
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
David Escobar
administrador
administración
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
1.1. Identificación
Nombre del cargo
Área a la que pertenece
Cargo del jefe directo
1.2. Funciones principales
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
1.1. Identificación
Nombre del cargo
Área a la que pertenece
Cargo del jefe directo
1.2. Funciones principales
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
Juan Bustamante
oficios generales
aseo y sostenimiento
administrador
1.2. Funciones principales
velar por el aseo y sostenimiento del gimnasio
atender educadamente a los usuarios del Gimnasio Salud
Vital
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
Manuela Matoma
oficios generales
aseo y sostenimiento
administrador
1.2. Funciones principales
velar por el aseo y sostenimiento del gimnasio
atender educadamente a los usuarios del Gimnasio Salud
Vital
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
1.1. Identificación
Nombre del cargo
Área a la que pertenece
Cargo del jefe directo
1.2. Funciones principales
Manual de funciones
1. Descripción del cargo
Marlon Moreno
seguridad y vigilancia
seguridad
administrador
1.2. Funciones principales
velar por la seguridad de los bienes del gimnasio
controlar la entrada de los clientes al gimnasio
mantenerse muy alerta frente a una amenaza de robo o atentado alrededor de
las instalaciones
realizar rondas en todos los puntos de la sede del Gimnasio Salud Vital y sus
alrededores
Estar muy pendiente de las cámaras de seguridad
Por la cantidad de
Disminución de la
participantes
4 calidad del Negativo (-) hiperventilando, debido al Local
oxígeno
ejercicio realizado.
Contagio por No acatar las normas de
5 SARS COVID-19 y Negativo (-) Bioseguridad establecidas Local
sus variantes ante la pandemia.
del impacto social y ambiental
Intensidad Recuperación
Método de recuperación
(Eliminación, reducción o
(Irrecuperable, control) o gestión social
(Alta, media o reversible, mitigable,
baja)
recuperable)
Método de reducción y
control: se instalan canecas
marcadas y de los diferentes
colores (blanca: residuos
Algunos residuos son
aprovechables, verde:
recuperables, otros
Media residuos orgánicos
no aprovechables y
aprovechables, negra:
otros mitigables
residuos no aprovechables y
roja: residuos peligrosos,
con el fin de depositarlos de
forma organizada.
Método de control: se
informan las reglas básicas de
convivencia para establecer un
Baja Mitigable volumen respetuoso de la
música y de igual forma, del
televisor y bafles por donde se
escuchan los videojuegos.
Gastos de Administración
Sueldos y prestaciones $ 1,669,521
Otros gastos $ 3,455,048
Depreciación $ 1,554,825
Subtotal $ 6,679,394
TOTAL $ 7,944,713
COSTOS TOTALES $ 7,944,713
0 (inicial) 0 0
1 $ 3,150,555 $ 1,321,871
2 $ 3,591,038 $ 1,311,351
3 $ 4,071,278 $ 1,301,270
INFLACIÓN 5.26%
% DE GANANCIA 2.80%
TIO 8.06%
VPN $ 1,878,379 Cálculo utilizando la formula de Excel llamada
TIR 26%
TIO VPN
8.06% $ 1,878,379
(VPN) TIR 26% $ 0.00 Calcular e indicar en esta tabla la TIR, que ha
36% -$ 718,280.63
46% -$ 1,274,607.43
56% -$ 1,718,773.32
66% -$ 2,079,464.00
Qo = ______________Costos Fijos___________
Precio de Venta-Costo de Variable unitario
PUNTO DE EQUILIBRIO
$ 5,000,000 -$ 5,000,000
$ 1,828,684
$ 2,279,687
$ 2,770,008
VPN $ 1,878,379
ar e indicar en esta tabla la TIR, que hace referencia a la TIO y la cual nos da como resultado un VPN igual a cero.
nta es mayor al costo variable unitario.