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  • E001-267 Cancel Coloc Raja Sillar Oc 259578

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    Diego
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    Este documento es una factura electrónica emitida por CONSTRUXEN A R F SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA a CORPORACIÓN RICO S.A.C. por un monto de S/ 1,062 por la cancelación de un servicio de colocación de raja de sillar según orden de compra N° 259578, con vencimiento de pago el 25 de marzo de 2022.

    Descripción original:

    Título original

    E001-267 CANCEL COLOC RAJA SILLAR OC 259578

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    © © All Rights Reserved

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    17/3/22, 9:34 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

     
    CONSTRUXEN A R F SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD FACTURA ELECTRONICA
    LIMITADA   RUC: 20603999283 
    ZONA C A.V. VILLA ECOLOGICA MZA. R LOTE. 7 POR EL PARADERO 7 1/2   E001-267 
    ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA 

    Fecha de Emisión : 17/03/2022  Forma de pago: Crédito


    Señor(es) : CORPORACIÓN RICO S.A.C.  
    RUC  : 20506421781 
    CAR. PANAMERICANA SUR Z.I.
    ASOC. AGRICOLA CONCORDIA
    Dirección del Receptor
    : MZA. B LOTE. 12
    de la factura 
    PANAMERICANA SUR KM 17.2
    LIMA LIMA VILLA EL SALVADOR
     
    ---- ZONA C - A.V. VILLA
    Establecimiento del ECOLOGICA MZA. R LOTE. 7 POR
    :
    Emisor  EL PARADERO 7 1/2 AREQUIPA-
    AREQUIPA-ALTO SELVA ALEGRE 
    Tipo de Moneda : SOLES 
    OPERACION SUJETA A SPOT 101-
    Observación :
    633675 

    Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER


    1.00 UNIDAD CANCELACION DE SERVICIO DE COLOCADO DE RAJA DE SILLAR 900.00 0.00
    SEGUN ORDEN DE COMPRA N 259578

    Sub Total
    : S/ 900.00 
    Ventas
    Anticipos : S/ 0.00 
    Valor de Venta de
    : S/ 0.00  Descuentos : S/ 0.00 
    Operaciones Gratuitas
    Valor Venta : S/ 900.00 
     
    ISC : S/ 0.00 
      IGV : S/ 162.00 
    ICBPER : S/ 0.00 
    SON: UN MIL SESENTA Y DOS Y 00/100 SOLES
    Otros Cargos : S/ 0.00 
    Otros Tributos : S/ 0.00 
     
    Monto de
    : S/ 0.00 
    redondeo
    Importe Total : S/ 1,062.00 

    Información del crédito :  


    Monto neto pendiente de pago : S/ 935.00 
    Total de Cuotas : 1 

    Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
    1 25/03/2022 935.00            

    Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave
    SOL.

    https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1647527665605 1/1

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