12 Tango - Material de Apoyo 1 - 2019
12 Tango - Material de Apoyo 1 - 2019
TANGO
GESTION
Material de lectura
Universidad Nacional del Comahue INTRODUCCION
Introducción:
Es un sistema orientado a la función de gestión administrativa y contable de pequeñas y
medianas empresas
Tango es un sistema de multiempresas Los módulos trabajan en forma individual o totalmente
integrada
La integración de los módulos TANGO entre sí y con los utilitarios MS Office le permite
simplificar las tareas y ahorrar tiempo
Iniciar TANGO:
Una vez encendido el servidor, se puede optar por cualquiera de estos procedimientos para
iniciar TANGO:
Hacer doble clic sobre el icono que se encuentra en el extremo derecho de la
barra de tareas, representando al controlador del sistema.
Seleccionar en la barra de tareas: Menú de Inicio/ Programas/ TANGO.
Se debe ingresar el nombre de usuario. El sistema propone por defecto el último nombre
ingresado, luego, la contraseña de acceso, si el usuario así lo requiere.
Existe un nombre de usuario por defecto, es el de SUPERVISOR. Este es el nombre que se utiliza
para ingresar por primera vez, y tener acceso total a todas las opciones de menú de todos los
módulos.
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Universidad Nacional del Comahue INTRODUCCION
Debido a que el usuario SUPERVISOR no tiene asignada una contraseña de acceso, una vez que
se ha agregado los usuarios y configurado la protección del sistema, se recomienda que se
defina una contraseña al usuario SUPERVISOR para evitar que cualquier operador ingrese por
este medio a todas las opciones de menú.
Luego, seleccionar la empresa con la que se va a trabajar.
A cada empresa le corresponde una base de datos ubicada en el servidor.
Una vez que se encuentra trabajando con TANGO en una determinada empresa, es posible
cambiarla desde el menú principal desde la opción Archivos / Cambiar empresa.
Salir de TANGO:
Existen distintas maneras de salir de TANGO:
Seleccionar en el menú principal, Archivo / Salir.
Hacer clic sobre el botón de la ventana de menú principal.
Seleccionando Salir desde el Controlador del sistema
Administrador del sistema:
Desde el administrador del sistema se realizan las operaciones relacionadas con: usuarios,
roles, empresas, permisos, reportes, filtros de seguridad, servidores, bases de datos,
impresoras, consultas externas y servicios.
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Universidad Nacional del Comahue INTRODUCCION
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Universidad Nacional del Comahue MODULO: CONTABILIDAD
MODULO CONTABILIDAD:
Diseñado especialmente para cubrir los requerimientos en materia de registración contable,
incluyendo todos los procesos hasta la emisión de balances.
Este módulo interactúa con los restantes sistemas de TANGO, recibiendo la información que
éstos generan, de modo que concentra toda la información contable de cualquier tipo de
empresa.
Además de satisfacer adecuadamente todas las exigencias de un completo sistema de
contabilidad, fue concebido con máximos recaudos de control con el objetivo de brindar la
información necesaria para la toma de decisiones.
El sistema de Contabilidad de TANGO mantiene dos ejercicios simultáneos con corrección de
datos y movimientos.
Los procesos que componen este módulo:
Archivo
Incluye la parametrización del módulo y
la actualización de los archivos maestros
del sistema. Todos estos datos son los
que permitirán trabajar con las
registraciones y operaciones de la gestión
contable.
Asientos
Abarca el ingreso, la modificación y la
anulación de asientos, tanto los
ingresados directamente sobre módulo
como los incorporados desde otros
sistemas
Procesos Periódicos
Abarca procesos que corresponden a
funciones de cierta periodicidad como ser
integración con otros sistemas, cierres, etc.
Consultas
Permite hacer consultas de saldos, asientos, de períodos cerrados y realizar una consulta
integral de una cuenta en particular.
Informes
Concentra una amplia gama de reportes de gestión y control referente a Balance, Diario
General, informes de control y listados por centros de costo.
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Universidad Nacional del Comahue MODULO: CONTABILIDAD
Actual Archivo
Para implementar el módulo Contabilidad es importante la correcta definición de los
parámetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un análisis global de todas
las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de la empresa
o comercio.
Para comenzar a trabajar con el primer
ejercicio se realizará una secuencia lógica
de pasos:
1. Parámetros
2. Datos del Ejercicio
3. Centros de Costo (opcional)
4. Reglas de Apropiación (opcional)
5. Tipos de Cotización (opcional)
6. Agrupaciones (opcional)
7. Índices
8. Cuentas
9. Asientos Modelo (opcional)
Codificación de un plan de cuentas.
Con seis niveles: C/u de los niveles tendrá uno o dos dígitos. Pero no es necesario usar los 6
niveles.
Ejemplo: Si se usan solo 4 niveles, con 1 dígito el primer nivel, 1 dígito el segundo nivel,
y dos dígitos el tercer y cuarto nivel, el resto de los niveles 0 dígitos.
CODIGO DE CUENTA:
1 . 1 .01 .01
Activo
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Universidad Nacional del Comahue MODULO: CONTABILIDAD
Actual Asientos
Mediante este submódulo es posible realizar ingresos, modificaciones y bajas de asientos.
Todos los asientos que se ingresan al período actual, se almacenan en el lote de trabajo
Dichos asientos son validados, pero se admite que no estén balanceados. Todo asiento que se
encuentra en el lote no actualiza los saldos de las cuentas
Por medio de la opción de Registración, los asientos del "lote" pasan a la contabilidad y es allí
que se controla su balanceo. Los asientos que no balancean quedan en el "lote" para su
posterior modificación
Actual Asientos Ingreso
Fecha del Asiento: Es la fecha con la que
ingresará el asiento al libro Diario.
Fecha de Valorización: es la fecha real de
la operación
Concepto: es el concepto general del
asiento. Este campo es obligatorio.
Código de Cuenta: son cuentas definidas
previamente como imputables.
Debe / Haber: para indicar si la partida es
deudora o acreedora y ubicar el importe
en la columna correspondiente, el
sistema permite luego de ingresar una
cuenta, seleccionar la columna mediante
las teclas de dirección.
Leyenda: corresponde al concepto de la
línea, es decir de la cuenta. No es
obligatoria y es modificable.
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Universidad Nacional del Comahue MODULO: CONTABILIDAD
La opción Eliminar Rango elimina un grupo de asientos para un rango de fechas o bien para un
rango de números de asiento.
Actual Asientos Modificación
Este proceso modifica asientos que se encuentran en el lote y da opción a listarlos.
Por medio de esta opción es posible modificar un asiento desbalanceado.
El Tipo de Asiento no es modificable.
Se aplican las mismas validaciones que en el proceso Ingreso de Asientos.
Actual Asientos Transporte Otros Módulos
Este proceso transporta asientos generados en otros módulos: Ventas, Compras, Sueldos,
Fondos, al sistema contable.
Los asientos ingresan al lote de trabajo permitiendo su control antes de ser registrados.
Cabe aclarar que la generación de asientos para transportar a Contabilidad se lleva a cabo en
cada módulo en forma particular.
El asistente de importación lo guiará en el ingreso de los datos restantes (origen y nombre del
archivo), necesarios para este proceso.
Al inicio del proceso se da opción a listar los asientos. El listado muestra los asientos aceptados
y los rechazados.
Los asientos aceptados quedan en el lote.
Los asientos rechazados serán ingresados en forma manual, ya que no se recuperan. Por ello, es
recomendable emitir el listado de control.
Actual Asientos Apertura
Este proceso realiza el asiento de apertura del nuevo ejercicio en forma automática, sobre la
base del asiento de cierre del ejercicio anterior.
Para invocarlo, es necesario que exista en el sistema un ejercicio anterior. La primera vez que
utilice el sistema, ingresará el asiento de apertura por medio del proceso Ingreso de Asientos
Actual Procesos Periódicos
Actual Procesos Periódicos Cierre del ejercicio
El cierre de ejercicio se compone de tres pasos, aunque no necesariamente en el mismo
momento. Por ejemplo, puede realizar el paso uno y dejar pendientes los pasos siguientes.
Los pasos son:
1. Cierre del último período. Asiento de ajuste por inflación.
2. Obtención de valores de mercado. Asiento de ajuste a valor de mercado.
3. Asiento de cierre de cuentas de resultado. Asiento de cierre de cuentas patrimoniales.
En el caso de no haber definido cuentas ajustables o, si habiendo sido definidas, no presentan
movimientos; el sistema realiza el cierre del último período y luego, los asientos de cierre de
cuentas de resultado y cuentas patrimoniales.
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Universidad Nacional del Comahue MODULO: CONTABILIDAD
Actual Consultas
Actual Consultas Saldos
Este proceso permite consultar saldos de cuentas.
Se ingresará el Código de Cuenta y la Fecha a la que se desea conocer el saldo.
La cuenta a consultar puede ser de movimiento o sumarizadora. En tanto que la fecha del saldo
puede ser cualquier fecha del ejercicio.
Si la cuenta es ajustable, se exhibe el Saldo Histórico y el Saldo Ajustado en moneda corriente.
Si además, es de movimiento, se mostrará la fecha hasta la que el ajuste pudo ser realizado, en
función de los índices cargados.
Actual Consultas Asientos
Este proceso le permite consultar los asientos que se encuentran en el lote. y asientos
registrados, ya sean del período actual o períodos anteriores
Actual Informes
Actual Informes Del Lote Diario
Este proceso lista los asientos existentes en el lote, en forma de Diario, ingresando la fecha a
consultar
Actual Informes Del Lote Sumas
Este proceso lista todas las cuentas que tienen movimientos en el lote, con su total de créditos,
débitos y el saldo que resultaría de la registración de dichos movimientos en moneda corriente.
Las cuentas se marcan con * si el saldo resultante no es el habitual.
Actual Informes Diario General
Este proceso lista los asientos registrados, ordenados por fecha.
Es posible listarlos con la numeración original, en el caso de realizar una consulta; o bien, a
partir de un número ingresado por usted, con la finalidad de registrar en libros.
Actual Informes Mayor
Este proceso lista mayores de cuentas bajo distintos criterios.
Mayor de Cuentas de Movimiento: Esta opción permite listar el mayor de
cuentas imputables, comprendido en un rango de fechas. Es posible solicitar la
emisión con o sin arrastre de saldos.
Mayor de Cuenta Sumarizadora: Esta opción lista los movimientos de todas las
cuentas imputables que dependen de una cuenta sumarizadora determinada.
Actual Informes Balances
Este proceso permite la emisión de balances. El sistema emite tanto balances completos como
porciones.
Por ejemplo, es posible solicitar un listado de la porción del plan de cuentas que corresponde
solamente al Activo, a Disponibilidades, al Pasivo, etc.
Las opciones de balance son las siguientes:
General
Saldos Históricos
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Universidad Nacional del Comahue MODULO: CONTABILIDAD
Saldos Comparativos
Histórico de Saldos Periódicos
Ajustado de Saldos Periódicos
Histórico de Sumas y Saldos
Ajustado de Sumas y Saldos
Comprobación Histórico
Comprobación Ajustado
Actual Informes Plan de Cuentas
Este proceso lista el plan de cuentas en forma reducida o detallada. Los parámetros a ingresar
son: Detallado, Desde Código, Hasta Código.
El informe puede solicitarse ordenado por código de jerarquía o código de cuenta.
Si se solicita ordenado por jerarquía y reducido, el informe presenta el plan de cuentas en
forma de árbol.
CUESTIONARIO:
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Universidad Nacional del Comahue MODULO: FONDOS
MODULO FONDOS:
Este módulo permite administrar,
con el máximo detalle, todas las
operaciones relacionadas con dinero,
cheques y otros valores, facilitando la
gestión financiera de la empresa.
Por vía de la integración, Fondos
administra cobranzas, pagos, ingreso
y egreso de cheques y diversas
carteras de valores. Maneja todo tipo
de cuentas y movimientos bancarios,
incluyendo un proceso de
conciliación automática. Permite el seguimiento de cheques, desde su ingreso hasta su
acreditación. Brinda proyecciones sobre posiciones de cuentas bancarias. Permite un
seguimiento detallado de cada operación por medio de numerosos informes.
Para comenzar a trabajar con el módulo Fondos es necesario que usted realice una serie de
pasos. A continuación, indicamos los procesos que debe ejecutar.
1. Parámetros Generales.
2. Bancos.
3. Códigos de Tarjetas.
4. Agrupaciones.
5. Cuentas.
6. Tipos de Comprobante.
7. Códigos de Operación.
8. Chequeras
Existen ocho clases predefinidas que identifican el tipo de transacción. Todos los comprobantes
que se ingresen se asociarán a una clase.
La clase determina el comportamiento de las cuentas y los datos a ingresar en cada caso.
Clase Descripción
1 Cobros
2 Pagos
3 Depósitos
4 Otros movimientos de bancos y carteras
5 Rechazos de cheques propios
6 Rechazos de cheques de terceros
7 Otros movimientos
8 Transferencia de cheques diferidos a banco
9 Transferencia entre carteras
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Universidad Nacional del Comahue MODULO: FONDOS
Cuentas
Este proceso permite el ingreso, eliminación, modificación, consulta y listado de las cuentas que
se desee imputar y analizar desde el módulo Fondos.
No pueden eliminarse cuentas que estén utilizadas en movimientos.
El código de cuenta no es modificable y el tipo de cuenta y sus atributos sólo se pueden
modificar si la cuenta no tiene movimientos.
Las cuentas pueden ser de cuatro tipos: Cartera, Bancos, Tarjeta y Otras.
Para trabajar en forma integrada con Ventas y Compras / Proveedores, es indispensable que
estén definidas por lo menos tres cuentas, por ejemplo, Deudores, Caja y Proveedores para
poder realizar las imputaciones contables elementales de un movimiento de fondos.
Se podrá asignar más de una cuenta del módulo Fondos a la misma cuenta contable. Esto
permite tener un análisis detallado en Fondos y un análisis global en Contabilidad.
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Universidad Nacional del Comahue MODULO: FONDOS
Comprobantes:
Para poder registrar las operaciones en el módulo de
fondos debemos ingresar los comprobantes que
avalan cada una de las operaciones que impliquen
ingreso o egreso de fondos a través de dinero en
efectivo, tarjeta, cheques propios, cheques de
terceros).
Comprobantes Ingreso
Número Interno de Movimiento: este número es
automático
Debe / Haber: el campo se definirá como "D" si la cuenta única está debitada y todas las contracuentas
acreditadas, o como "H" si la cuenta única está acreditada y todas las contracuentas debitadas.
Unidades: es el importe total del comprobante expresado en la moneda de la cuenta única.
Total: es el total del comprobante expresado en la moneda corriente del sistema.
NOTA: Si están instalados e implementados todos los módulos de TANGO, los comprobantes REC, FAC,
O/P y FPR no serán utilizados en el módulo de Fondos, serán utilizados en el módulo correspondiente a
la operación que corresponda (Mod Ventas o Compras)
Ninguna de estas operaciones debe realizarse desde FONDOS, porque FONDOS no actualiza
cuentas Corrientes ni Libros de IVA, tampoco el stock.
Comprobantes Reversión
Este proceso realiza la
anulación de un comprobante
mediante un contra asiento en
forma automática. Es el único
medio que brinda el sistema
para revertir un comprobante
ya ingresado.
El tipo de comprobante que se
genera es 'REV', que es un
código reservado para tal fin.
El número de este
comprobante es automático y
es el próximo para ese tipo.
De esta manera, pueden
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Universidad Nacional del Comahue MODULO: FONDOS
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Universidad Nacional del Comahue MODULO: FONDOS
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Universidad Nacional del Comahue MODULO: FONDOS
Finalmente, una vez confirmado todo el proceso, el sistema emite un informe con la
información de la conciliación.
Saldo Inicial: es el consignado al comenzar el proceso.
Saldo según Movimientos Conciliados: contiene el saldo inicial afectado por todos los
movimientos que se hayan marcado como conciliados.
Total Pendiente de Registración: es la suma de movimientos que se encuentran en la pantalla
de movimientos pendientes de registración.
Saldo Resultante de la Conciliación: contiene el saldo inicial afectado por los movimientos
conciliados y los pendientes de registración. Este saldo será el que se proponga para el próximo
período.
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Universidad Nacional del Comahue MODULO: FONDOS
CUESTIONARIO
1. Que efectos contables genera una reversión de un comprobante
2. En la conciliación bancaria, ¿qué significa para el sistema movimientos pendientes de
registración?
3. ¿Cuáles son los distintos tipos de cuenta que se utilizan en el módulo de Fondos?
4. ¿Qué proceso se debe realizar para que un comprobante de Fondos pase del estado “No
contabilizado” a “Contabilizado”?
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Universidad Nacional del Comahue MODULO: STOCK
MODULO STOCK:
Este módulo fue diseñado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales de la gestión de
stock.
Este módulo estará presente siempre que se instalen los módulos Ventas y Compras, o bien
uno de ellos. Se integra con las dos gestiones en forma automática, recibiendo las transacciones
que involucran movimientos de stock.
Además, brinda las funciones necesarias para registrar las novedades de stock que no están
relacionadas en forma directa con comprobantes de compra y venta
Al instalar el módulo Ventas o Compras, el módulo Stock estará automáticamente presente en
la instalación. Por ello, para comenzar a trabajar en Ventas y Compras, la puesta en marcha
también involucra la puesta en marcha conjunta del módulo Stock.
Hay parámetros y datos que se definen en el módulo Stock y que afectan al resto del sistema.
Definición de artículos
Los artículos tienen su definición en este módulo. Tanto Ventas como Compras utilizan esta
información para registrar sus transacciones y generar informes. El módulo Stock se alimenta
de transacciones de Ventas y Compras que afectan stock, más todos los movimientos previstos
en este módulo (movimientos que no surgen de los otros módulos).
Definición de Depósitos
Los depósitos tienen su definición en este módulo. Tanto Ventas como Compras y Stock utilizan
esta información para registrar sus transacciones y generar informes por depósito.
Como en todos los módulos se requiere de la carga de los archivos correspondientes para
comenzar a trabajar con las funciones básicas
Implementación
Dicha implementación sigue un orden de pasos:
1. Parámetros Generales.
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Universidad Nacional del Comahue MODULO: STOCK
2. Longitud de Agrupaciones.
3. Agrupaciones de Artículos.
4. Escalas.
5. Artículos.
6. Depósitos.
7. Talonarios
8. Tipos de Comprobante
Longitud de agrupaciones
El manejo de agrupaciones es similar a la confección del plan de cuentas contable.
El código del artículo estará compuesto por tres partes, las que sumadas podrán tener
como máximo 15 dígitos.
ES DECIR QUE EL SISTEMA PERMITE TENER ARTÍCULOS CON CÓDIGOS DE HASTA 15
DÍGITOS (numéricos o alfanuméricos).
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Universidad Nacional del Comahue MODULO: STOCK
Talonarios:
En este proceso se definen los talonarios para administrar los movimientos que se realizan en el
módulo Stock exclusivamente. Son talonarios internos y no guardan relación con los talonarios
de los módulos Ventas o Compras. Todos los comprobantes que ingresan al módulo Stock
tendrán asociado un número de talonario.
Los datos asociados a un talonario son:
Número de Talonario: es el código con el que se lo
identifica en el sistema.
Descripción: nombre detallado del talonario.
Sucursal Asociada: número de sucursal a la que
corresponden los movimientos de stock
Edita Número de Comprobante: si se quiere
modificar el número propuesto por el sistema.
Destino de Impresión: Puede seleccionar la
impresora
Cantidad Máxima de Iteraciones: cantidad máxima
de renglones que puede tener un comprobante.
Rango de Números Habilitados: estos campos
indican el primer y último número habilitado de
cada talonario.
Próximo Número a Emitir: indica el próximo
número de comprobante a emitir por el sistema
Modelo de Impresión: indica el nombre del
modelo que se utilizará para la impresión del
comprobante. Si este campo se deja en blanco,
el comprobante no se imprime.
Tipos de Comprobante
Este proceso permite definir los tipos de
comprobante a utilizar en todos los procesos
que generan movimientos desde el módulo
Stock.
Todos los movimientos de stock que se
registran desde este módulo se asocian a un
tipo de comprobante.
Desde este proceso sólo se definirán los
comprobantes que exclusivamente se manejan
en el módulo Stock y no los que se canalizarán
desde los circuitos de Ventas y Compras.
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Universidad Nacional del Comahue MODULO: STOCK
CUESTIONARIO
1. ¿De qué manera se codifican los artículos en Stock?
2. ¿Qué significa que un artículo lleva escala?
3. ¿Con que módulos se integra directamente Stock?
4. ¿Qué movimiento son específicamente de Stock?
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Universidad Nacional del Comahue MODULO: COMPRAS
MODULO COMPRAS
Este módulo está diseñado para cubrir todas las funciones referentes a cuentas corrientes de
proveedores y acreedores, ordenes de compras y pagos.
Además del módulo de Stock, se conecta e integra en forma automática con los siguientes
módulos:
Módulo Fondos, que centraliza toda la información referente a valores.
Módulo Contabilidad, que recibe la información contable por las compras
efectuadas.
Para poner en marcha el sistema es importante la correcta definición de los parámetros
generales y archivos maestros.
La puesta en marcha debe seguir un orden de pasos. Hay pasos necesarios y hay pasos
optativos:
1. Parámetros Generales.
2. Alícuotas.
3. Parámetros de Retenciones.
4. Tipos de Asiento.
5. Tipos de Comprobante.
6. Longitud de Agrupaciones.
7. Agrupaciones de Proveedores.
8. Provincias.
9. Proveedores.
10. Sectores. No es obligatorio el uso de sectores.
11. Condiciones de Compra. Definir por lo menos
12. Definir el formato de los comprobantes a emitir. Esta definición se realiza a
través del proceso Formularios.
13. Composición inicial de Saldos. No es obligatorio
Este módulo permite:
Carga y actualizaciones de listas de precios.
Órdenes de compra, confección, autorización y emisión.
Remitos.
Informes de cuentas corriente, órdenes de pago.
Manejo de cuentas corrientes.
Emisión del libro IVA compras.
Generación de asientos en forma automática.
Pasaje a la contabilidad.-
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Universidad Nacional del Comahue MODULO: COMPRAS
Proveedores Ocasionales
NOTAS DE CRÉDITO:
De artículos Se puede o no hacer
De conceptos referencia a la factura de
NOTAS DE DEBITO
De artículos Se puede o no hacer
De conceptos referencia a la factura de
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Universidad Nacional del Comahue MODULO: COMPRAS
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Universidad Nacional del Comahue MODULO: COMPRAS
CUESTIONARIO
1. ¿Cuántos asientos contables se generan al emitir una Orden de Compra?
2. ¿En qué caso, cuando se ingresa una factura de compra, se utiliza “factura de
concepto”?
3. ¿Qué código se le asigna a un proveedor ocasional?
4. ¿Qué módulos se actualizan automáticamente cuando se emite una factura-rem de
compra al contado?
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Universidad Nacional del Comahue MODULO VENTAS
MODULO VENTAS:
Este modulo fue diseñado para cubrir las funciones referentes a facturacion y cuentas
corrientes deudoras realizadas en operaciones de ventas
Se concecta e integra en forma automatica con los siguientes módulos:
Módulo Stock: centraliza toda la informacion referente a productos
Módulo Fondos: centralizatoda informacion referente a valores
Módulo Contabilidad: recibe la informacion contable por las ventas efectuadas
Módulo Compras: brinda información parala confeccion de precios de ventas
Este módulo permite:
Carga y emisión de pedidos,
remitos y facturas.
Manejo de cuentas corrientes.
Emisión del libro IVA ventas.
Generación de asientos en forma
automática.
Conexión automática con
Impresoras Fiscales.
Para poner en marcha el sistema es
importante la correcta definición de los
parámetros generales y archivos
maestros.
La puesta en marcha debe seguir un
orden de pasos. Hay pasos necesarios y
hay pasos optativos:
1. Parametros Generales
2. Alicutas
3. Tipos de asientos
4. Talonarios
5. Tipos de comprobantes
6. Longitud de agrupaciones
7. Agupaciones de clientes
8. Provincias
9. Zonas
10. Vendedores
11. Transportes
12. Definicion de listas de precios de venta
13. Condiciones de venta
14. Clientes
15. Actualizacion de precios
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Universidad Nacional del Comahue MODULO VENTAS
Este proceso permite agregar nuevos clientes, consultar y modificar datos de clientes ya
existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos.
Mediante esta opción no es posible modificar saldos de clientes, ya que éstos son actualizados
automáticamente a través de procesos específicos.
Para dar de alta clientes, es necesario haber dado de alta previamente zonas, provincias y
condiciones de venta
Desde este proceso se cargan los datos habituales de los clientes como tambien la informacion
impositiva del mismo.
Clientes Ocasionales:
A través de este proceso, también es posible emitir facturas a clientes no habituales, en cuyo
caso no se desea asignar un código de identificación.
En este caso se ingresará como cliente ocasional, correspondiendo necesariamente la factura a
una venta contado, ya que no se registrará en cuenta corriente.
Para ingresar facturas de clientes ocasionales, ingrese ‘000000’ en el campo Código de Cliente.
En este caso, se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. Estos datos
saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas.
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Universidad Nacional del Comahue MODULO VENTAS
Facturación
Desde Facturación del menú
principal del módulo Ventas
es posible ingresar a todos
los procesos que emiten
comprobantes de
facturación y remitos.
El proceso Facturas permite
emitir facturas a clientes,
ingresando los datos
correspondientes. La factura
puede ser confeccionada
con referencia a un
comprobante previamente
ingresado (pedido o remito).
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Universidad Nacional del Comahue MODULO VENTAS
CUESTIONARIO INTEGRADOR
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