Formatos Linea Base Instrumento
Formatos Linea Base Instrumento
Revisado por:
#NAME? ESTUDIO DE LINEA BASE Codigo:
Fecha:
A.- LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
I. Compromiso e Involucramiento
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente
un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
1
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
II. Política de seguridad y salud ocupacional
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
III. Planeamiento y aplicación
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como
diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.
1
La planificación permite:
* Cumplir con normas nacionales
* Mejorar el desempeño
1
* Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros
peligros, evaluación
y control de riesgos El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como
1
mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños.
seguridad y salud
en el trabajo Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento
periódico.
1
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
IV. Implementación y operación
Estructura y
responsabilidades
El empleador es responsable de:
* Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.
* Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de 1
las condiciones de trabajo.
* Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, durante
Estructura y y al término de la relación laboral.
responsabilidades
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de
seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores.
1
Consulta y
comunicación Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las
operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su 1
seguridad y salud.
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
V. Evaluación Normativa
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
VI. Verificación
La supervisión permite:
* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo.
1
* Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas. 1
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y
1
Supervisión, salud en el trabajo.
Investigación de
accidentes y
enfermedades
ocupacionales
Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e
Investigación de incidentes peligrosos para:
* Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.
accidentes y * Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al
1
momento de hecho.
enfermedades * Determinar la necesidad modificar dichas medidas.
ocupacionales
Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de
accidentes.
1
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia
de las acciones correctivas. 1
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o
enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.
1
La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y
actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de control 1
necesitan ser aplicadas.
Control de las La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el
operaciones diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias
1
y organización del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades
humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.
Auditorias
Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la
participación de los trabajadores o sus representantes.
1
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
VII. Control de información y documentos
La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en
medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y 1
su relación entre ellos.
Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión
de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente.
1
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:
* Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones
internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
* Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la
seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la 1
organización.
* Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus
representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y
atiendan en forma oportuna y adecuada
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las
recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro 1
de labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador.
El empleador ha:
* Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y
Documentos salud en el trabajo.
* Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento
interno de seguridad.
* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el
trabajo.
1
* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un
lugar visible.
* El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y
salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los
relacionados con el puesto o función, el primer día de labores
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
VIII. Revisión por la dirección
La alta dirección:
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es 1
apropiada y efectiva.
3. Planeamiento y aplicación
ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
17 9 8 17
53% 47%
4. Implementación y operación
ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
25 15 9 24
63% 38%
5. Evaluación Normativa
ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
10 6 3 9
67% 33%
6. Verificación
ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
25 13 12 25
52% 48%
INSTRUCTIVO:
1.- Solamente insertar informacion en los casilleros INFERIORES de los cuadros SI, NO.
2.- La sumatoria final en El casillero de ITEMS EVALUADOS de la derecha deben ser iguales en comparacion con el cuadro ITEMS EN LISTA por ser el total de
preguntas de evaluacion en el presente documento, es decir deben coincidir. Si no coinciden verificar nuevamente los datos en los casilleros de SI, NO.
INFORME FINAL STATUS PLAN DE ACCION
MENOR O IGUAL A 60% DESAPROBADO / SANCION GRAVE Rearmar su sistema de gestion. Consolidar procedimientos, metodos y registros
ENTRE 61 A 70% DESAPROBADO / SANCION BAJA Revisar y mejorar lo desarrollado. Mejorar las evidencias
ENTRE 71 A 80% APROBADO / MEJORAR ESTANDARES Actualiza listas maestras y difusion
ENTRE 81 A 100% APROBADO Mantener el estandar de SST
ESTATUS
C.- ESTADISTICAS
RESUMEN ESTADISTICO
42.11%
ITEMS SI
ITEMS NO
57.89%
D.- APROBACION
El presente registro ha sido revisado y aprobado por el SUB COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – CSST: Señalar la IPRESS/ Gerencia Central
………………………………….. …………………………………..
Miembro Miembro