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Primera Entrega
Primera Entrega
Soberanía Nacional”
SEMESTRE : 6to
ID : 977643
SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL
PLAN DE
TRABAJO DEL
ESTUDIANTE
TRABAJO FINAL DEL CURSO
1. INFORMACIÓN GENERAL
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TRABAJO FINAL DEL CURSO
3. PREGUNTAS GUIA
Durante la investigación de estudio, debes obtener las respuestas a las siguientes interrogantes:
Nº PREGUNTAS
5 ¿Como preparar una lista de verificación de los aspectos más específicos a auditar?
¿Cuáles son las funciones del auditor, del auditado y responsabilidades de los guías y
6 observadores?
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Inicio
Revisión de Documentos
• Viabilidad.
• Plan de Auditoría.
• Lista de Verificación.
• Otros documentos de trabajo.
• Asignar trabajo al equipo auditor.
Auditoría de Campo
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1. Objeto
2. Alcance
3. Definiciones
4. Metodología
5. Roles y responsabilidades
6. Ejecución de la auditorias
7. Informe de la auditoria
• Qué se va auditar.
• Alcance de la auditoría.
• Proceso a examinar.
• Duración de la auditoría.
• Quienes serán los auditores.
• Fecha
• Tipo de auditoria
• Datos de la empresa
• Responsable de la auditoria
• Base legal
• Objetivo
• Alcance
• Exclusiones
• Agenda de la auditoria
• Lista de verificación
• Plan de acción
• Entrevista
• informe
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TRABAJO FINAL DEL CURSO
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TRABAJO FINAL DEL CURSO
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TRABAJO FINAL DEL CURSO
EQUIPO AUDITOR
Observador I: Anota todo, actos, investiga, condiciones.
Observador II: Levanta el acta.
Junior I: Lista de verificación, Check List.
Junior II: Tiene Voz y Voto.
Trainer: Dirige, secretario
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TRABAJO FINAL DEL CURSO
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TRABAJO FINAL DEL CURSO
-
OBJETIVO DEL TRABAJO
Al término del desarrollo del trabajo final del módulo formativo y con la
información tecnológica, marco legal, normas técnicas investigadas y
recursos adicionales e indicaciones del instructor, el estudiante estará en
la capacidad de elaborar un procedimiento para realizar auditorías del
SGSST en una empresa de servicios o de manufactura, con los requisitos
de las Normativas legales
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
A. LOGO DE LA EMPRESA
B. DATOS GENERALES
• Razón social
FLASH PERÚ SA
• Ruc
20602844049
• Domicilio fiscal
Calle San Miguel N° 505 – A
• Tipo de contribuyente
Sociedad anónima
• Estado/condición
Activo/habido
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TRABAJO FINAL DEL CURSO
CODIGO: PRO-SGSST-FLA-01
PROGRAMA DE AUDITORIA VERSIÓN: 00
INTERNA DEL SGSST
FECHA: 03/11/2022
PROGRAMA DE
AUDITORIA DE
FLASH PERU SA
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TRABAJO FINAL DEL CURSO
1. OBJETO
Establecer una metodología para realizar auditorias internas para corroborar el
correcto funcionamiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
dentro de la empresa FLASH PERU SA.
2. ALCANCE
El presente programa de auditorias aplica para todos los aspectos relacionados al
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa FLASH PERU
SA.
3. DEFINICIONES
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TRABAJO FINAL DEL CURSO
Riesgo: son un producto generado durante la ejecución del proceso auditor que
adelantan las entidades de fiscalización sobre la gestión de los sujetos auditados,
que evidencian el alcance de la función fiscalizadora sobre la hacienda pública
realizada a través de las auditorías.
4. METODOLOGIA
6. EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA
Para dar inicio a las diferentes actividades relacionadas a la auditoría interna del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se deben tener en cuenta los
siguientes aspectos
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TRABAJO FINAL DEL CURSO
7. INFORME DE AUDITORIA
El informe de auditoría debe realzarse según lo establecido por la organización, y
deberá contener la siguiente información.
• Personal entrevistado
• Actividades desarrolladas
• Conclusiones de la auditoria
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TRABAJO FINAL DEL CURSO
ANEXO 1
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TRABAJO FINAL DEL CURSO
PLAN DE AUDITORIA
Las auditoría que se realice deberá abordar todas las áreas de la empresa Supermercados Peruanos SA en la
Alcance ciudad de Pisco, haciendo énfasis en el cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST establecidos
en la ley 29783.
Exclusiones
AGENDA DE AUDITORIA
RESPONSABLE RESPONSABLE
PROCESO FECHA HORA ACTIVIDAD
CERTIFICADO AUDITADO
Presentación 12/10/2022 08:00 Reunión de apertura Auditor Lider
Trainer, Observasor,
Documentario 12/10/2022 08:45 Revisión Documentaria
auditor líder
12:00 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO
Auditor Junior,
12/10/2022 13:00 Visita a Instalaciones Equipo aduditado
Observador
Jefe de venta,
12/10/2022 13:30 venta Auditor lider, obervador
equipo auditado
Jefe de producción,
12/10/2022 15:00 Producción Auditor lider, obervador
equipo auditado
16:00 Jefe de almacén,
12/10/2022 Almacén Trainer, Observasor
17:00 equipo auditado
Campo
Jefe de seguridad
13/10/2022 08:00 Seguridad patrimonial Auditor lider, obervador patrimonial,
equipo auditado
13/10/2022 09:30 servicios generales Auditor lider, obervador Equipo aduditado
Auditor Junior,
13/10/2022 09:30 Personal Equipo auditado
Observador
Ronda de preguntas
13/10/2022 10:00 Auditor lider, obervador Equipo auditado
Libres
12:00 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO
13:00 Todo el personal
Campo 13/10/2022 reunión de cierre Auditor Lider
15:00 auditado (jefes de area)
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TRABAJO FINAL DEL CURSO
ANEXO 2
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TRABAJO FINAL DEL CURSO
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TRABAJO FINAL DEL CURSO
ANEXO 3
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TRABAJO FINAL DEL CURSO
1.6 ¿ha sido inspeccionado en el presente mes? 0 se visualiza que las inspecciones
las realizan los primeros 10 dias del
mes y no se ecnuentra
inspeccionado en el mes de octubre
1.7 ¿El conjunto manguera y acoples está en buenas condiciones? 1
2. SEÑALIZACIÓN
2.1.1 ¿Existe señales indicativa de E.P.P al ingresar? 1
2.2.1 ¿Se señalizan adecuadamente extintores y equipos de emergencia? 1
2.2.2 ¿Se señalizan correctamente los tableros eléctricos? 1
2.2.3 ¿Existen letreros de advertencia para trabaJos en altura y caIda de materiales? 1
2.2.4 ¿Se mantiene en buen estado? 1
2.2.5 ¿Se mantiene en lugar visible la señalizaci$n en todas las Áreas de trabajo? 1
2.2.6 ¿Existe señalización de las vias de evacuación y puntos de reuniones? 1
3. INFRAESTRUCTURA
3.1.1 ¿Los pisos estan parejos? 1
3.1.2 ¿existe el orden y limpieza 0
3.1.3 las lamparas de emergencia estan en buen estado? 1
3.1.4 tiene alarmas contra incendio? 1
3.1.5 los cables electricos estan en canaletas? 1
3.1.6 ¿las barandas estan en buen estado? 1
TOTAL 18
NIVEL DE CUMPLIMIENTO 90%
LEYENDA
0 No cumple
0.5 Cumple parcialmente
1 Cumple
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TRABAJO FINAL DEL CURSO
ANEXO 4
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TRABAJO FINAL DEL CURSO
FORMATO DE ENTREVISTA
DATOS DEL ENTREVISTADO
Apellido y nombre Cavero Salazar Alvaro
DNI 74054574
Edad 20 años
Cargo vendedor
Turno noche
Tiempo de Servicio 2 años
PREGUNTAS
1. ¿Sabes si esta organización cuenta con un encargado y comité de SST?
Obervaciones:
2. ¿Les brindan capacitaciones y/o charlas de SST?
si nos brindan charlas al inicio de las jornadas y las capacitaciones son cada 15 dias,
pueden ser virtuales o presenciales
Obervaciones:
3. ¿Les proporcionan Epps?
si
Obervaciones:
4. ¿Este centro cuenta con un SG-SST? ¿Ha sido difundido a ustedes los trabajadores?
no, lo mas cercano a un topico que tenemos es un botiquin con cosas Básicas
Obervaciones:
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TRABAJO FINAL DEL CURSO
ANEXO 5
Código:
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Fecha:
Versión:
13/10/2022
001
Elaborado por:
Autorizado por:
No Conformidad/ Causa Raíz / Acciones Correctivas/Medida Preventiva y Método de Verificación
I. Datos de la Empresa
Nombre de la Empresa Supermercados Peruanos SA Direcciòn Av. Fermin Tanguis 285, Pisco 11601 RUC: 20100070970
II. Detalle de la Auditoria Externa
Responsable de Auditoria Externa Antonio Cartajena Mendoza Puesto de Trabajo: Auditor lider Firma:
Responsable del Área auditada Juan Agama Puesto de Trabajo: Gerente Firma:
III. Detalle del Análisis
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TRABAJO FINAL DEL CURSO
ANEXO 6
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TRABAJO FINAL DEL CURSO
INFORME DE AUDITORIA
OBJETIVO
ALCANCE
CRITERIOS
FECHA
LUGAR
PROCESOS RESPONSABLE HALLAZGOS FORTALEZAS
CONCLUSIONES
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TRABAJO FINAL DEL CURSO
LISTA DE RECURSOS
Para la ejecución de la(s) tarea(s) se requiere de recursos, liste lo que se necesita y en los casos más
relevantes adjunte imágenes en la parte de anexos:
1. MÁQUINAS Y EQUIPOS
INTERNET LAPTOP
CARGADOR LUZ
2. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
- file:///C:/Users/pc/Desktop/ESTANDARES%20DE%20SEGURIDAD%20INDUSTRIAL/ACTIVIDAD%20E
NTREGABLE/CASO%20I.pdf
- https://www.minagri.gob.pe/portal/comercio-exterior/icomo-exportar/importancia-de-la-
calidad-en-las-agroexportaciones/695-normas-tecnicas-
peruanas#:~:text=Las%20Normas%20T%C3%A9cnicas%20Peruanas%20son,aplicaci%C
3%B3n%20es%20de%20car%C3%A1cter%20voluntario.
- https://www.gob.pe/institucion/presidencia/normas-legales/462577-005-2012-tr
3. MATERIALES E INSUMOS
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