Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
M EP 0002 Manual Proceso Servicios Administrativos
M EP 0002 Manual Proceso Servicios Administrativos
Servicios Administrativos
Autor Descripción Versión Fecha
Manual - Plataforma de Servicios
Morduz 03 08/09/2020
Administrativos.
Contenido
Plataforma de Servicios Administrativos ...................................................................................................... 3
MantizOnline ............................................................................................................................................ 3
Ingreso a la plataforma .............................................................................................................................. 3
Operaciones de la plataforma de servicios .................................................................................................... 7
1. Administración Gestión Humana ..................................................................................................... 8
1.1 Ingreso de Nuevo Personal ............................................................................................................. 8
1.2 Actualización Datos Personal ....................................................................................................... 13
1.3 Consulta Datos Empleado............................................................................................................. 22
1.4 Liquidación Empleado .................................................................................................................. 24
1.5 Retiro de Nómina.......................................................................................................................... 27
1.6 Certificado Empleado Retirado .................................................................................................... 29
1.7 Consulta de Reportes .................................................................................................................... 30
2. Administración Sistema ................................................................................................................. 32
2.1 Actualización Días Laborales. ...................................................................................................... 32
2.2 Actualización de Listas. ................................................................................................................ 37
3. Solicitudes. ..................................................................................................................................... 42
3.1 Actualización de Datos de Contacto. ............................................................................................ 42
3.2 Consulta Archivo Digital. ............................................................................................................. 45
3.3 Consulta Datos Empleado............................................................................................................. 48
3.4 Solicitud de Certificados............................................................................................................... 51
3.5 Solicitud de Vacaciones. ............................................................................................................... 57
4. Nomina ........................................................................................................................................... 64
4.1 Administrar Comisiones. .............................................................................................................. 64
4.2 Registros Descuentos de Nómina ................................................................................................. 68
4.3 Registro de Horas Extras. ............................................................................................................. 72
4.4 Registro de Incapacidades .......................................................................................................... 76
4.5 Registro de Préstamo empleados ............................................................................................... 80
4.6 Liquidar Prima Éxito.................................................................................................................. 83
4.7 Liquidar Nómina ........................................................................................................................ 86
4.8 Liquidación cesantías ................................................................................................................. 94
5. Desistir. ............................................................................................................................................... 96
MantizOnline
MantizOnline es una herramienta de tipo BPM (Business process managament) es un gestor por
procesos que permite crear transacciones y asignarlas a cada uno de los usuarios de acuerdo con
las reglas que se aplican en cada proceso.
También es la plataforma donde los usuarios podrán realizar diferentes operaciones que brinda el
sistema, como administración, gestión humana, solicitudes y nómina de acuerdo con los permisos
que tenga cada usuario.
Ingreso a la plataforma
Para ingreso a la plataforma debe ingresarse atreves del siguiente enlace
http://www.ol4b.com/ServiciosAdministrativos, se accede a la plataforma dando clic en “Iniciar
Sesión”
Una vez se autentica el usuario accede a la bandeja de trabajo de MantizOnline la cual tiene las
siguientes secciones:
• Procesos: son las asignaciones de productos a usuarios dependiendo los permisos que
tenga otorgados el usuario.
• Bandeja de solicitudes: se encuentran todas las transacciones que están pendientes por
trabajar.
• Barra de herramientas: contiene una serie de opciones que le permite al usuario realizar
acciones sobre las solicitudes que se encuentran en la bandeja de entrada.
• Crear: esta opción es utilizada para crear una solicitud sobre el proceso seleccionado y
redireccionar al usuario a la primera pantalla del proceso correspondiente.
• Abrir: se utiliza para ver o retomar las solicitudes que están en la bandeja de entrada de la
plataforma.
• Consultar: permite realizar la apertura en modo consulta de una solicitud que sea
seleccionada en la bandeja de entrada.
• Buscar: el objetivo de esta opción es ubicar solicitudes por medio de diferentes datos
para retomar una solicitud o proceso, la búsqueda se realiza teniendo en cuenta los
datos solicitados o con un numero de solicitud para hacer la búsqueda más rápida.
Dentro del documento verán ventanas emergentes estas son utilizadas para alimentar la
información de las tablas estas cuentas con las siguientes opciones:
1. Las flechas (↑↓) son utilizadas para ver información existente detalladamente.
2. El icono del signo “+” es sirve para agregar más datos sin cerrar la ventana.
3. “ - ” Esta opción está habilitada para borrar la información dando doble clic sobre el icono
4. Es utilizado para que la información diligenciada se refleje en la tabla.
5. Seleccionando cancelar se cierra la ventana y no se guardan los registros diligenciados
Para iniciar una operación se debe seleccionar en el árbol de procesos “Plataforma de servicios”
y la opción “Crear” se generará una nueva transacción creando un número único llamado
IdSolicitud.
El primer proceso del producto es el “Menú de Servicios” en el cual usted podrá seleccionar la
operación que va a ejecutar seleccionando los campos Tipo de Operación y Operación a
Realizar.
Para alimentar la base de datos de la compañía se debe hacer el Ingreso de Nuevo personal, para
iniciar seleccionar la opción “Crear” para generar una nueva solicitud.
Se crea una nueva solicitud donde se deberá seleccionar las siguientes opciones:
Nota: el número de documento debe quedar diligenciado correctamente, una vez se guarde la
información este no podrá ser modificado.
MantizOnline abre una ventana emergente para diligenciar los datos, dar clic en “Aceptar”
• Otros estudios: se registran los cursos como (certificaciones, cursos, diplomados y otros).
en la parte superior derecha encuentran las siguientes opciones Borrar, Nuevo y Editar
estas permite hacer modificaciones en las grillas.
Para continuar seleccionar “Continuar / Aplicar Cambios” y dar clic en “Siguiente”, o podrá
“Desistir” dar clic en “Siguiente” no guardará cambios y se finalizará la operación.
Se crea una nueva solicitud donde se deberá seleccionar las siguientes opciones:
Podrá buscar el empleado pasando las páginas de la ventana emergente o por medio del filtro, se
selecciona el medio por el cual desea buscar y se escribe la información de acuerdo con el
parámetro seleccionado. Dar clic en “Aplicar”.
seleccionar el ítem dar clic en “Cargar Datos Seleccionados”, y de esta manera se verá reflejado el
número de identificación de la persona sobre la cual se desea trabajar.
• Archivo digital: el usuario tiene acceso a la carpeta del empleado, dar clic en el Enlace.
MantizOnline abre la pantalla “ARCHIVO DIGITAL DEL EMPLEADO” dar clic en el enlace
“Ver carpeta digital”.
El sistema abre el archivo digital, el usuario podrá cagar documentos del empleado como
(Acuerdos de Confidencialidad, Afiliaciones, Certificado judicial, Certificación de Ingresos y
Retenciones, Contrato Laborar, Desprendibles de Nomina, Diplomas y Certificaciones de
Nota: todos los años se debe cargar los certificados de ingresos y retenciones a la plataforma en
la carpeta de cada empleado.
Cerrar la venta del archivo digital, dar clic en “Siguiente o No Continuar” al efectuar la acción
anterior llevar al usuario a la pantalla de actualización de datos.
Los datos académicos deben ser modificados cada vez que el empleado notifique a la empresa los
cursos que esté realizando o que haya finalizado.
• Educación Forma: para actualizar la tabla en la parte inferior derecha se encuentran las
opciones de “Borrar Nuevo Y Editar”
.
• Otros estudios: para actualizar la tabla en la parte inferior derecha se encuentran las
opciones de “Borrar Nuevo Y Editar”
Nota: es importante que no sean modificados manualmente en esta operación, los datos de estas
tablas se cargan automáticamente mediante el proceso “solicitud- vacaciones”.
• Historial de Asignaciones Laborales: en este espacio se aprecian las labores y áreas a las
cuales han sido asignadas.
El activo de la pantalla no se debe manipular este indica que la persona está laborando
actualmente en la compañía.
Esta operación permite hacer la consulta de información general del personal de la compañía,
seleccione la opción “Crear” para generar una nueva solicitud.
Se crea una nueva solicitud donde se deberá seleccionar las siguientes opciones:
En esta operación el usuario podrá consultar los datos registrados en los procesos anteriores”
Ingreso de Nuevo Personal y Actualización de datos personales”
Por medio de este proceso se registra el personal que no continuara laborando en la compañía,
para iniciar seleccione la opción “Crear” y se generara una nueva solicitud.
Se crea una nueva solicitud donde se deberá seleccionar las siguientes opciones:
los datos dar clic en “Guardar” y el sistema hace el cálculo de acuerdo con la información
diligenciada.
Para indemnizar el empleado se registran los datos correspondientes dando clic en Nuevo, y
seleccionando la opción “Guardar” para actualizar los totales.
Una vez el aprendiz Sena culmina la etapa productiva en la empresa se ingresa a la Plataforma de
Servicios Administrativos y por medio de esta operación se efectúa el Retiro de Nómina, este
proceso se realiza ya que a los aprendices no se liquidan. Seleccionar la opción “Crear “para
generar una nueva solicitud.
Se crea una nueva solicitud donde se deberá seleccionar las siguientes opciones:
Se crea una nueva solicitud donde se deberá seleccionar las siguientes opciones:
Esta operación le permite ver al usuario información general del personal de la compañía, para
iniciar seleccione la opción de “Crear” para generar una nueva transacción.
Se crea una nueva solicitud donde se deberá seleccionar las siguientes opciones:
Esta operación permite administrar los siguientes datos para que el sistema funcione
correctamente:
Se crea una nueva solicitud donde se deberá seleccionar las siguientes opciones:
Al ingresar se selecciona el “Año y Mes” sobre el cual se desea hacer la consulta, para continuar
seleccionar “Consultar” o podrá “Desistir” la operación y se cancelará la transacción.
Para guardar las modificaciones, en ¿Que desea hacer? se seleccionar “Actualizar Base”. Dar
clic en “Siguiente”.
El usuario podrá “Actualizar Base y Consultar Otro Mes” al seleccionar esta opción las
modificaciones se guardarán.
Si se desea “consultar otro mes sin actualizar” seleccionar la opción en al campo ¿Qué desea
hacer?, se podrá “Desistir” la transacción y no se guardarán los cambios realizados. Dar clic en
“Siguiente”
Esta operación permite hacer modificaciones a las listas del sistema. Para iniciar seleccione la
opción de “Crear” para generar una nueva transacción.
Se crea una nueva solicitud donde se deberá seleccionar las siguientes opciones:
✓ AFP
Para actualizar la grilla de Valores actuales se encuentra un listado de etiquetas determinado este
es de acuerdo con la lista que se desea actualizar, los cambios se pueden realizar seleccionando el
que se desea modificar, dar clic en “Editar”.
El valor que se encuentra en cada una de las siguientes listas: AFP, ARL, CCF, EPS, FC son los
códigos pila de administradoras del sistema de la protección social.
El valor que se encuentra en las demás listas son números consecutivos enumerando las etiquetas
que se encuentran en cada una de las listas.
La acción anterior abre una ventana emergente donde se registran los cambios. Valor, Etiqueta y
Activo una vez se registre el cambio dar clic en “Aceptar”. Se podrá desactivar los valores y
etiquetas dando clic en
Al “Continuar / Aplicar Cambios” las listas se actualizan exitosamente, dar clic en “Siguiente”
para continuar y “Cerrar” para finalizar la línea de proceso actual.
En la ventana emergente diligenciar los campos de “Valor y la Etiqueta”, Dar clic en “Aceptar”
El sistema le indica al usuario que la lista fue actualizada. Dar clic en “Siguiente” y “Cerrar”
para finalizar la línea de proceso.
3. Solicitudes.
El personal de la compañía podrá ingresar a la Plataforma de Servicios Administrativos y hacer
consultas o modificar información personal, este módulo cuneta con las siguientes operaciones:
Esta opción les permite a los empleados actualizar los datos de contacto en el sistema. Para iniciar
seleccione la opción de “Crear” para generar una nueva solicitud.
Se crea una nueva solicitud donde se deberá seleccionar las siguientes opciones:
Al se seleccionar “Continuar / Aplicar Cambios” el sistema guarda los datos modificados, dar clic
en “Siguiente” para finalizar la transacción.
“Desistir” para no aplicar cambios dar clic en “Siguiente” para finalizar la transacción.
Esta operación le permite al empleado ver los documentos que están digitalizados en la
plataforma. Para iniciar seleccione la opción de “Crear” para generar una nueva solicitud.
Dar clic en el enlace “Ver carpeta digital”, MantizOnline abre una venta donde el usuario podrá
ver cada uno de los documentos que se encuentren cargados en el sistema. Dar clic en “Siguiente”
para finalizar la línea de proceso actual.
MantizOnline abre una venta donde el usuario podrá ver cada uno de los documentos que se
encuentren cargados en el sistema.
Le permite al empleado visualizar información personal y laboral estos no podrán ser modificados.
Para iniciar seleccione la opción de “Crear” para generar una nueva solicitud.
Se crea una nueva solicitud donde se deberá seleccionar las siguientes opciones:
En la consulta podrá ver los Datos Personales, Datos de Contacto, Información laboral,
Información de Vinculaciones y la información académica, los datos que aparecen en este proceso
son ingresados cuando se hace el ingreso del empleado.
Por medio de esta sección el personal de la empresa podrá solicitar certificados laborales. Para
iniciar seleccione la opción de “Crear” para generar una nueva transacción.
Se crea una nueva solicitud donde se deberá seleccionar las siguientes opciones:
Si se requiere un certificado laboral común activar el chcklist dar clic en “Siguiente” y este será
generado automáticamente y enviado al correo.
El sistema abre una venta donde podrán visualizar el certificado laboral y tendrá la opción de
descargar el documento.
Para solicitar un certificado laboral con otras especificaciones, se deben escribir en el recuadro
“Detalle de Solicitud” y dar clic en “Siguiente” para enviar la solicitud a la persona encargada de
generar el certificado laboral.
La persona de talento humano encargada de generar los certificados laborales de este tipo deberá
seguir los siguientes pasos:
1. ingresar a la plataforma
5. Se genera el certificado este se debe descargar para ser modificado con el detalle que
el empleado sugirió.
1. El certificado se debe subir desde el mismo sitio que se descargó, es decir, seleccionar
Certificado Laboral B
2. Se selecciona la opción para cargar el certificado .
3. Se selecciona “Seleccionar Archivo”
Al subir el certificado modificado el empleado recibe un correo donde indica que puede consultar
el certificado y si está de acuerdo a las sugerencias aceptarlo, si el certificado no es aceptado se
debe seleccionar la opción correspondiente y el personal encargado de generar este tipo de
certificados deberá volver a modificarlo.
El sistema controla automáticamente el tiempo de vacaciones de cada empleado, por este medio
los empleados ingresan y solicitan las vacaciones. Para iniciar seleccione la opción de “Crear”
para generar una nueva solicitud.
Se crea una nueva solicitud donde se deberá seleccionar las siguientes opciones:
El usuario podrá ver el estado actual de las vacaciones, es decir cuántos periodos tienen, los saldos
y los días de vacaciones que ha tomado.
• Otras solicitudes en trámite - este proceso indica que el empleado solicito días de
vacaciones que no han ocurrido, en la tabla se evidencia el número de la solicitud, estado
de esta y los días solicitados. (La solicitud de vacaciones las evalúan los jefes).
• Saldos en días: esto hace referencia a los días de vacaciones que tiene la persona y no se
ha tomado los días.
• Saldo días en trámite: son los días de vacaciones solicitados que ya están aprobados pero
empleado nos la tomado.
Al realizar esta acción de modificar se devuelve el proceso a captura solicitud de vacaciones, para
modificar los datos, se modifican los días solicitados y la fecha de inicio vacaciones y nuevamente
se envía a evaluación.
Una vez la persona modifica los datos y está seguro de la información registrada para hacer la
solicitud debe dar clic en “Siguiente” para enviar la solicitud a evaluación.
Por medio de correo se envía la solicitud para que sea evaluada por el jefe inmediato.
• Reporte vacaciones programadas pendientes – el enlace muestra mes a mes y día a día
cuantas personas tienen periodos de vacaciones pendientes.
Una vez abre la solicitud va a encontrar información general del empleado y el detalle de la
solicitud a aprobar- saldo actual en días, si solicita anticipo, fecha de la solicitud, fecha inicial,
fecha final, los días solicitados, el sado de las vacaciones, último día laboral y día de retomar
labores.
• Reporte vacaciones programadas pendientes – el enlace muestra mes a mes y día a día
cuantas personas tienen periodos de vacaciones pendientes.
• Negar la solicitud
• Devolverla para modificación
• Aprobación con condiciones
• Aprobar
• Solicitud de vacaciones negada: Cuando la solicitud es negada por el jefe envía una
notificación por medio de un correo al empleado.
4. Nomina
Este proceso este compuesto de pequeñas operaciones que permiten hacer el registro de todos los
movimientos que ocurren a lo largo del mes que afectan en la liquidación de la nómina, la
liquidación de la nómina la realiza el sistema de manera automática basado a los datos que se van
ingresando en cada una de las siguientes novedades:
• Administrar Comisiones
• Registros Descuentos de Nomina
• Horas Extras
• Registro de Préstamo Empleados
• Liquidar Prima Éxito
• Liquidar Nomina
• Liquidar cesantías
Si se requiere registrar pagos adicionales al sueldo estos deberán ser registrados por medio de esta
operación. Para iniciar seleccione la opción de “Crear” para generar una nueva solicitud.
Se crea una nueva solicitud donde se deberá seleccionar las siguientes opciones:
Al momento de dar clic en Aceptar se podrá ver la información registrada en la tabla, para ver el
total de la comisión dar clic en “Guardar” y “Continuar/ Aplicar Cambios” o “Desistir” para
cancelar la operación y no guardar los cambios.
En el enlace Historial Comisiones Empleado, pueden consultar las comisiones registradas en un
documento que genera el sistema.
Ya registradas las comisiones el sistema genera un documento indicando que se ha registrado una
novedad. Para consultar dar clic en el enlace “Documentos” Dar clic en “Siguiente” para
finalizar la línea de proceso actual.
Nota: al empleado se le podrán registrar, Editar o Borrar tantas comisiones como sean
necesarias, es importante tener en cuenta que estas deben realizarse en un mismo mes antes de
liquidar la nómina,
En esta novedad se registran los descuentos de nómina diferentes a los legales. Para iniciar
seleccione la opción de “Crear” para generar una nueva solicitud.
Se crea una nueva solicitud donde se deberá seleccionar las siguientes opciones:
Para registrar las novedades de Descuento de Nomina el sistema tiene como opción Consultar /
Administrar los registros ya existentes o Ingresar Nuevos descuentos, estas se seleccionan en el
recuadro de Detalle.
Se capturan los datos del descuento de nómina: Concepto, Monto, Periodo para aplicar la
deducción y las observaciones.
• Tipo de Deducción “Única”: indica que el descuento se hará en un solo mes como se
muestra en el siguiente ejemplo.
Dar clic en “Siguiente” para agregar otro registro de préstamo o finalizar el registro del préstamo.
Se registran los Descuentos de Nomina y el sistema indica que este ha finalizado, dar clic en
“Siguiente” y Cerrar para finalizar la transacción
El usuario podrá borrar y Editar de las deducciones que aparecen registradas en la tabla.
En la ventana emergente se modifica la información deseada, dar clic en “Aceptar “para que se
reflejen los cambios.
Si se modificaron los datos de los registros ya existentes estos se verán reflejados en la tabla, Dar
clic en “Siguiente” para continuar.
El sistema tiene una administración de políticas que indica que porcentaje tiene de recargo
dependiendo el tipo de horas extras, los porcentajes de las horas extras son las que actual mente
rigen en el país. Para iniciar seleccione la opción de “Crear” para generar una nueva solicitud.
Se crea una nueva solicitud donde se deberá seleccionar las siguientes operaciones:
El sistema trae una tabla donde está el tipo de hora extra y el recargo que corresponde a cada una,
Para registrar las horas extras dar clic en “Editar”, en la ventana emergente diligenciar el No. De
Horas Extras, dar clic en “Aceptar” y dar clic en “Siguiente” para guardar.
Se crea una nueva solicitud donde se deberá seleccionar las siguientes opciones:
Para modificar la información de las horas extras se selecciona la solicitud a modificar, dar clic en
“Siguiente” para continuar.
Se actualizan los valores y de esta manera queda modificada la información. Dar clic en
“Siguiente” para finalizar el proceso de “Consulta / Administrar”.
Se deben cargar al sistema los registros de las incapacidades, para iniciar seleccione la opción de
“Crear” para generar una nueva solicitud.
Se crea una nueva solicitud donde se deberá seleccionar las siguientes opciones:
Se debe registrar los datos de las incapacidades ya sean por la EPS u ARL y dar clic en
“Siguiente” para continuar, en este proceso se pueden agregar dos o más incapacidades.
Una vez se registran los datos dar clic en “Siguiente” para finalizar la línea del proceso actual.
Se crea una nueva solicitud donde se deberá seleccionar las siguientes opciones:
Para modificar la información existente dar clic “Editar” realizar los cambios dar clic en
“Aceptar”, para guardar los datos modificados. Dar clic “Siguiente”.
Una vez se guardan los cambios el proceso trae los datos finales de la incapacidad registrada. Dar
clic en “Siguiente” para finalizar la línea de proceso actual.
En este proceso sirve para llevar un control de las personas que por alguna razón han solicitado
algún préstamo a la compañía se hace un pacto de plan pagos y se hacen los descuentos
mensuales, para iniciar seleccione la opción de “Crear” para generar una nueva solicitud.
Se crea una nueva solicitud donde se deberá seleccionar las siguientes operaciones:
Se deben capturan los datos del préstamo como: la fecha del préstamo, el valor prestado, quien
autoriza y las observaciones y condiciones.
En el plan de pagos se registra las fechas y cantidad de dinero que será descontado mensualmente
de la nómina del empleado. Para continuar de clic en “Siguiente” en el momento que se registra el
préstamo el crea una carta informando al empleado los datos del préstamo e informando el plan de
pagos.
El usuario podrá ingresar y realizar cambios sobre la información ya registrada del préstamo,
seleccionando.
Se crea una nueva solicitud donde se deberá seleccionar las siguientes opciones:
Para administrar los registros existentes dar clic en Editar o Borrar, en la ventana emergente
diligenciar los datos, de clic en Aceptar, para guardar y finalizar dar clic en “Siguiente”.
Esta se refiere al pago no constitutivo de salario, a un anticipo de nómina que se liquida los 15 de
cada mes, para iniciar seleccione la opción de “Crear” para generar una nueva solicitud.
En esta operación verán una tabla con en nombre de cada empleado y el pago correspondiente, si
se requiere agregar información adicional como otros pagos y deducciones se selecciona el
nombre de la persona en la grilla de clic en “Editar” en la ventana emergente se agregan los
cambios, dar clic en “Aceptar”.
Para liquidar la prima éxito se debe dar clic en “Guardar” de esta manera se actualizara el valor a
pagar y la fecha del periodo que se va a liquidar. Se selecciona “Continuar/Aplicar Cambios”,
dar clic en “Siguiente” para continuar o “Desistir” y dar clic en “Siguiente” si desea cancelar la
operación.
Para esta operación el sistema toma automáticamente todos los datos de la plataforma y hace los
cálculos de nómina, este proceso busca si hay alguna novedad que afecte la nómina, (vacaciones,
prestamos, deducciones, etc.) para iniciar seleccione la opción de “Crear” para generar una nueva
solicitud.
Se crea una nueva solicitud donde se deberá seleccionar las siguientes opciones:
En la ventana emergente el usuario vera información detallada del empleado que selecciono, si al
empleado se le hace retención en la fuente esta podrá ser diligenciada manualmente en la ventana
emergente.
Para actualizar los totales después de modificar un valor de clic en “Guardar” si desea modificar
los ítems de otros pagos / otras deducciones seleccionen la casilla correspondiente al registro del
empleado y de clic en “Siguiente”
Para hacer el registro de otros pagos /oras deducciones dar clic en Nuevo, en la ventana emergente
diligencie el concepto y el valor dar clic en “Aceptar” y “Siguiente” para volver a la liquidación
de nómina y la información será actualizada.
En la liquidación de nómina hay una segunda tabla que muestra los pagos legales que se deben
hacer por casa empleado es decir (cesantías, intereses de sentías, ARL, Fondo de pensión, caja de
compensación, etc.) para ver la información detallada seleccione el ítem del empleado que desea
consulta y de clic en “Editar”.
Es importante seleccionar “Si” en la opción pagar para que el sistema genere los desprendibles de
pago para cada empleado.
Para este proceso se debe tener los datos completos del año anterior para iniciar seleccione la
opción de “Crear” para generar una nueva solicitud.
Se crea una nueva solicitud donde se deberá seleccionar las siguientes opciones:
La pantalla traería los valores liquidados en una tabla para que la persona encargada lo confirme y
selecciones la fecha de pago, una vez se realiza el proceso se seleccionar Continuar/Aplicar
Cambios. Dar clic en siguiente para que la liquidación de la cesantía se haga eficiente y finalizar
con la línea de proceso actual.