Universidad autónoma de san Luis potosí

Facultad de contabilidad y administración

MERCADOCTENIA PROMOCIONAL

15:00 a 16:00

REPELENTE AEDES
 

Docente: Nadia Alejandra Terán Hernández

 

EQUIPO 7
Camacho Coronado Ana Paola
Camacho Espinosa Jhoselin Brizeyri 
Duque Moreno Paola Michelle
Rodríguez Torres Tamara Alessandra
Índice

Apartado 1

 Resumen ejecutivo
 Valor agregado
 Si es factible viable o vulnerable

Apartado 2

 Nombre y descripción del proyecto

 Justificación del proyecto
 Visión misión y valores
 Objetivos estratégicos
 FODA
 Estructura organizacional* corregir

Apartado 3 mercado

 análisis del sector, segmentación y selección del mercado meta

 Imagen comercial
 Investigar mercado (edades, sexo, economía) * DEL INEGI, SACAR GRAFICAS
 Medios de comercialización
 Promoción y publicidad
 Pronóstico de ventas(anual)*
Apartado 4 producción

 Especificación del producto, materia prima e insumos

 Proceso de producción
 Que tecnología están utilizada
 Inventario, ubicación diseño de oficina
 Mano de obra requerida
 Costos de producción

Apartados 5 responsabilidad social

 Programa de servicio a la comunidad

 Clasificación de desperdicios y reciclajes
 Bajo consumo de agua, luz y gas
 Cuidado y desarrollo de una cultura ecológica

Apartado 6 legal
*Contratos

 Constitución legal
 Trámites legales, imss, foviste, invonavit,afore
 Régimen fiscal
 Necesitan permisos del estado, protección civil
 Otros permisos

Apartado 7 finanzas

 Fuentes de financiamiento
 Estados financieros proyectados (normal, pesimistas, optimista)
 Flujo de objetivo *Bris estructura
 Indicadores financieros * Tam
 Punto de equilibrio
 Recuperación de inversión* Ana
 análisis de costo, beneficio *Tam
 REPELENTE AEDES S. A. DE C.V.

Resumen Ejecutivo

En el presente proyecto se desea obtener un repelente natural a base de aceites cuyas

características y objetivos satisfagan las necesidades del consumidor, siendo viable
económicamente, menos tóxico, perdurable y que no cause efectos perjudiciales tanto
para la salud de las personas como para el ambiente.

En los últimos meses se han venido realizando continuas fumigaciones en diversos

sectores de la ciudad de buscando la prevención y control de algunos zancudos, en
especial el mosquito del dengue. Esta problemática ha surgido a raíz de un aumento
gradual de zancudos debido al incremento de temperatura en la zona, a ello se agrega el
gran foco de reproducción lo cual desde el 2013 ha conllevado a que el ciclo de desarrollo
desde el huevo hasta las larvas sea más corto. Además, se tiene en cuenta el potencial
foco de infección en el que se podría convertir la ciudad luego del pronosticado Fenómeno
del Niño, a finales del 2015.

Actualmente el uso de repelente es un poco temido debido a los daños a nivel de la

dermis que puede generar en personas con piel sensible, es por ello por lo que
respondiendo se propone la creación de un repelente natural que sea amigable con la
salud.
 Justificación del proyecto

El proyecto de investigación se basó en la elaboración de repelentes orgánicos

aprovechando las propiedades de plantas conocidas y que se encuentran al alcance de
todos, con el propósito de combatir a los mosquitos, que tanto afectan en estaciones tales
como primavera y verano en nuestra zona. Estos repelentes se presentaron en estado
líquido y su color depende en gran parte de las plantas utilizadas para su elaboración, el
de eucalipto, menta y laurel adoptaron un color verde y el de aceite de citronela,
amarillento. Estos productos tuvieron un olor sumamente penetrante lo cual llevó a pensar
que podría alejar efectivamente a los insectos.

Se elaboraron estos repelentes porque aparte de aprovechar las propiedades

organolépticas (impresión sensorial) de las plantas se buscó reemplazar el uso de los
repelentes elaborados los cuales son perjudiciales para el ambiente y en muchas
ocasiones no todas las personas cuentan con el dinero necesario para adquirirlos. Otros
tipos de repelentes utilizados fueron naranjas con clavos de olor, que también poseían
gran efectividad, Este proyecto de investigación surgió a raíz de que, en los meses de
octubre, noviembre y diciembre en nuestra san Luis Potosí, hay mucha cantidad de
mosquitos, por las temporadas de lluvias que se presentan y la humedad del ambiente, lo
que fomenta el crecimiento continuo de estos insectos, los cuales traen consigo
enfermedades, como es el caso del dengue que afectó a gran parte de nuestra población.

El uso de repelente ayudará a reducir la cantidad de enfermedades en sectores donde

abunden los mosquitos.

Objetivo de la empresa

Con este proyecto se quiere obtener un repelente a base de extractos naturales cuyas
características y objetivos satisfagan las necesidades del consumidor, que sea viable
económicamente, menos tóxico, perdurable, que no cause efectos perjudiciales a la salud
de las personas ni al ambiente. Para el cumplimiento de este propósito se parte de una
evaluación previa de la elaboración de los repelentes, al igual que los insumos requeridos
para el proceso, con la finalidad de llevar a cabo diferentes ensayos que permitan
seleccionar una formulación adecuada, otorgando al producto las características
deseadas.

Este proyecto se realiza teniendo en cuenta otras variables importantes para competir con
las marcas existentes en el mercado como el precio, la calidad y la presentación del
repelente, además de presentar una gran innovación por ser un producto natural
contribuyendo así al cuidado de medio ambiente con nuestro producto biodegradable

Misión
 Ser la primera empresa en San Luis Potosí, de productos de higiene que protegen contra
los mosquitos y cuiden la piel. Cada una de nuestras acciones pretende dejar huella a
través de la innovación de los productos biodegradables.
 
Visión  
Ser una empresa de San Luis Potosí líder en la fabricación y comercialización de
repelentes y jabones con repelente contra los mosquitos, buscamos crear iniciativas que
mejoren continuamente el medio ambiente, la sociedad y la economía, basado en el
impulso de la innovación, diversificación y mejoramiento de nuestros productos,
promoviendo y reafirmando la lealtad de nuestros clientes y colaboradores.
 
Valores
Nuestros valores nos brindan las bases fundamentales de comportamiento y compromiso.
 Honestidad: Actuar en forma transparente, es una forma de vida que garantiza que los
principios de verdad, rectitud e integridad guíen todas nuestras acciones.
 Respeto: Valoramos a la persona, respetamos su libertad, su autonomía e integridad.
Respeto al trabajo de otras áreas y colaboradores, considerando que todos aportamos al
logro de los objetivos corporativos y, por tanto, tenemos la misma importancia dentro de la
empresa.
 Responsabilidad y confianza:  Para nosotros es importante generar confianza que
otras personas han depositado en nosotros como individuos y como empresa asumiendo
la titularidad personal y corporativa en todo aquello que hacemos.
 Calidad: Ejecutamos acciones correctas en los tiempos, formas establecidas y
profesionalismo.
Objetivos estratégicos

 En un año, incrementar las ventas en línea en un 30% para tener presencia en

tiendas físicas en el mercado nacional e internacional.
 En un año mejorar nuestro proceso operativo haciéndolo más eficaz y eficiente
 En 2 años lograr una participación en el mercado del 15 %
 En 3 años, adquirir la capacidad de implementar nuevos productos en el mercado.
 En 3 años poder generar más empleos
 En 6 años, ser una empresa cien por ciento sustentable, sustituyendo el reciclado
de plástico por productos biodegradables.

FODA

Estructura organizacional
 Estructura organizacional

Segmento del mercado

Sector Familiar y área del hogar

Segmento de 25 a 65 años. Pero no nos cerramos al consumo de otras edades.

Mercado meta

Nuestras y nuestros consumidores principales serían las personas de 25 a 65 años,

aunque no nos cerramos al consumo de personas de otras edades, principalmente
hablando del sexo femenino, ya que son las personas que más cuidan de ellas y los
suyos, aunque también estamos abiertas al consumo del sexo masculino. Las personas
en las que vamos dirigidas principalmente son a las personas de san Luis Potosí,
pensando en un futuro llegar a internacionalizarnos. Con un sector económico A Y B, es
decir, personas de clase alta, media alta y media, ya que son las personas que cuentan
con el capital para poder adquirir un producto fuera de la canasta básica.

Mercado Cantidad

Total: Población de hombres y mujeres entre 25 a 65 de edad en 1,354,768

san Luis potosí
Totalidad de hombres de 642,223 y de mujeres 712,545 con el rango
de esa edad.

Potencial: personas que sufren picaduras al año (63.9%). 865,696.75

Meta: personas que podrían comprar nuestro producto 2 veces al 419,862.92

año por viaje a lugares turísticos o por que vive en un lugar donde
habitan bastantes mosquitos
(48.5%).
Real: sufren de picaduras contante (39.7 %). 166,685.58

población
mujer hombre

-7% 60 a 65 8%

-11% 55 a 59 11%

-11% 50 a 54 11%

-12% 45 a 49 12%

-13% 40 a 44 13%

-14% 35 a 39 14%

-15% 30 a 34 15%

-16% 25 a 29 15%
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Imagen comercial

Imagen de etiquetado
Investigación de mercado

El mercado de repelentes de insectos está segmentado por tipo de producto (bobina,

vaporizador líquido, aerosol/aerosol, estera, crema y aceite, y otros tipos de productos),
canal de distribución (tiendas minoristas fuera de línea y tiendas minoristas en línea),
categoría (repelente de insectos natural y convencional).

El aumento de casos de enfermedades transmitidas por mosquitos.

La conciencia sobre la salud está aumentando entre la población urbana de todo el

mundo, a medida que aumenta la conciencia sobre la seguridad contra las picaduras de
mosquitos. Además, la creciente conciencia en los países en desarrollo sobre el creciente
número de enfermedades transmitidas por mosquitos está ayudando a la población rural a
centrarse más en la salud y la limpieza.

Diferentes regiones se ven afectadas por diferentes enfermedades transmitidas por

mosquitos según el clima, los tipos de mosquitos comunes en la región y el acceso a
medidas preventivas y medicamentos. Sin embargo, el impacto de tales enfermedades
sigue siendo generalizado.

La incidencia del dengue ha aumentado significativamente en todo el mundo en los

últimos años. Es más, en 2016 se caracterizó por grandes brotes de dengue en todo el
mundo. Según la OMS, la región de las Américas notificó más de 2,38 millones de casos
en 2016, mientras que solo Brasil contribuyó con algo menos de 1,5 millones de casos,
aproximadamente tres veces más que en 2014.

Panorama Competitivo

El mercado de repelentes de insectos se encuentra altamente estancado y competitivo,

con presencia de varios actores globales y regionales. La mayor participación de mercado
estuvo dominada por SC Johnson & Son, que es el líder del mercado, seguido por las
marcas Spectrum y Reckitt Benckiser Group PLC, en 2020. La amplia cartera de
productos, la presencia global y las actividades continuas de la empresa en el mercado
estudiado han hecho que Godrej Consumer Products líder en el mercado. Durante el
período estudiado, el enfoque principal de la empresa estuvo en las innovaciones de
productos, ya que desarrolló cuatro productos innovadores con el objetivo de ampliar su
cartera de productos y su presencia global. Otro líder del mercado, SC Johnson & Son,
también disfruta de mayores ventas en el mercado estudiado, respaldado por la
inclinación de los consumidores hacia su gama más amplia de productos, incluidos todos
los tipos de productos, como los productos DEET, repelentes de insectos naturales y
orgánicos, y otros productos. En consecuencia, para fortalecer aún más su posición en el
mercado, la compañía ha estado invirtiendo ampliamente para ampliar la producción de
sus productos principales.

Estrategia de mercado

Estrategia del producto: Aedes es un producto repelente de uso doméstico a base de

aceite esencial de citronela., que busca mitigar los mosquitos dentro de los hogares,
brindando a los usuarios una nueva propuesta de uso de insecticidas ya que actualmente
las mayores ofertas en el mercado son de origen sintético. Aedes es la mejor opción de
mantener nuestras áreas comunes libre de mosquitos y favoreciendo el medio ambiente,
adicionalmente la facilidad de uso y rendimiento del producto. Aedes tiene una
presentación de 100 mL, en envase de plástico tipo aerosol, el cual puede ser reciclado
aportando al uso responsable del producto.

Estrategia de precio: Con el fin de definir el precio del producto, se tienen en cuenta tres
aspectos que permitan establecer un valor final, el primero el costo directo de $ 38.56
pesos, el segundo por la encuesta del precio que el consumidor pagaría por el producto
que se encuentra en un rango de $ 89 a $ 290 y por último la competencia en el mercado
con producto similares el cual oscila entre los $ 72 y $ 289.000. Adicionalmente se
estableció el 70% de ganancia sobre el costo unitario, por la tanto el precio venta del
producto Aedes repelente en spray por 100 mL es de: $40.45

Estrategia de distribución: El producto será distribuido directamente en los

supermercados y tiendas, en lugares turísticos con áreas verdes, de san Luis Potosí.

Medios de comercialización
  Establecimiento propio.
 Ventas por internet con entregas a domicilio.
 Además, pretendemos llegar a lugares turísticos donde hay mucha presencia de
mosquitos como lo son las playas, lugares donde se practica el camping y lugares
con un clima cálido.

Estrategia mercadeo: El lanzamiento se realizará con carteles ubicados en los

supermercados y tiendas en lugares turísticos, así mismo se promocionarán los beneficios
del producto por redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube, tiktok y pagina
web. 64 adicionalmente se entregarán muestras gratis por 50 mL, para dar a conocer el
uso y propiedades del repelente en spray.

Promoción y publicidad.

 3X2 En la compra de dos repelentes, te llevas uno gratis

 En la compra de 2 repelentes te llevas un jabón completamente gratis.
 En la compra de productos por mayoreo, tu envió es completamente gratis.

Pronóstico de ventas (Anual).

El número de unidades a fabricar son de 5.000 unidades por 250 mL del repelente natural
Aedes, dicha cantidad de lote se va a parcializar mes a mes, es decir, 1500 unidades
mensuales. El plan de producción se establece por un periodo de cinco meses, mediante
órdenes de fabricación, envase y empaque. Entonces definimos que el pronóstico de
ventas Anual será de 18 000 unidades producidas.

Producción

Planta de Citronella

Nombre común y científico: Cymbopogon nardus

Descripción taxonómica: Especie herbácea, vivaz, rizomatosa, perteneciente a la familia

botánica de las gramíneas, con numerosos macollos. Puede alcanzar una altura de hasta
dos metros. Las hojas son largas, anchas y lisas, Usos y propiedades: En la preparación
del geraniol, en perfumería y jabonería, en la preparación de insecticidas con base en
aceites esenciales, o como aromatizante de algunos insecticidas, en la preparación de
cremas para el calzado y en preparados para limpiar muebles entre otros usos. Uno de
sus principales usos es la elaboración de repelentes para insectos, a ciencia cierta no se
conoce el mecanismo por el que se produce la actividad

La citronella suele combinarse con otros compuestos para aprovechar su agradable olor.
No es tóxico y su aplicación tópica no suele provocar ninguna reacción adversa, lo que
unido a su bajo costo hace que su empleo esté muy extendido para este uso.

Aceite de eucalipto

Nombre común y científico: Eucalipto; Eucalyptus

Descripción taxonómica: Los eucaliptos (Eucalyptus spp.) son un género de árboles de la

familia de las mirtáceas. Existen alrededor de 700 especies, la mayoría oriundas de
Australia y muchas se conocen como "árbol gomero".

Las hojas jóvenes de los eucaliptos son sésiles, ovaladas y grisáceas, alargándose y
tornándose coriáceas y de un color verde azulado brillante de adultas; contienen un aceite
esencial, de característico olor balsámico, que es un poderoso desinfectante natural.

Usos y propiedades: El aceite de eucalipto promueve el flujo sanguíneo en la zona de

aplicación para suavizar la piel. Se usa para aromatizar por su fuerte olor. El PMP es un
destilado del eucalipto tipo “cintronella”. Es efectivo contra insectos y arácnidos. Entre sus
principales ventajas encontramos su alta eficacia, buena 31 tolerancia, nula toxicidad,
largo período de permanencia sobre la piel y un olor agradable. Estas características
hacen de él un repelente apto para bebés.

Diferencias entre un repelente natural y un repelente sintético

Natural Sintético

No toxicidad Toxicidad muy alta

El factor de protección solar se puede ver

No modifica el factor solar del producto
disminuido en un tercio.
Es un poco más complicado la obtención
Es más fácil la obtención de productos
de los ingredientes activos para productos
químicos de síntesis
naturales

Depende de tiempo de cosecha, de Todos estos productos son factibles de ser

cuidados de cultivo, del clima y de la fabricados en cualquier parte del mundo
procedencia sin mayores requerimientos

Cuida la salud de quien lo usa y proyecta Suelen contener alcohol como

un beneficio adicional de protección para deshidratante para la piel y
 butano/propano como proponente y
la piel desengrasante. Ambos efectos
perjudiciales para la piel.
No presenta efectos adversos para el
Afecta el medio ambiente
medio ambiente

Materia Prima

La base de nuestro repelente es la planta de la citronela, dado que su extracto actúa

como repelente de insectos y bloqueando la producción de la ecdisoma, de esta forma
altera el equilibrio hormonal de los insectos afectando a su metamorfosis.

Los insectos absorben los componentes del aceite de citronela, eucalipto, los clavos
engañan al sistema endocrino de reproducción de los insectos. Entre los reactivos
principales tendremos:
 Esencia de citronela
 Esencia de eucalipto
 Esencia Plectranthus coleoides
 Agua destilada
 Alcohol cetilico
 Alcohol etilico
 Gotas ácido láctico para regular el pH
 Clavos
Metodología
Los aceites naturales se obtienen directamente de la planta y no se someten
posteriormente a ninguna modificación física o química. El método de extracción
empleado se selecciona con el tipo de planta, la concentración de principios activos y de
sus propiedades farmacológicas, por lo tanto, el mejor método es aquel que modifique lo
menos posible las características propias de la esencia. En este proyecto los aceites
esenciales usados son comerciales, por lo tanto, por lo tanto, pueden contener otros
componentes. Un aceite esencial se considera puro cuando no tiene contenidos de
compuestos ajenos a su composición natural. Lo que se hace con estos aceites es red
estilarlos para unificar la cantidad porcentual de cada componente, se purifica por
destilación a presión reducida de tal forma que el líquido ebulla a una temperatura menor
para minimizar el riesgo de degradación de los componentes

Proceso de preparación
Calentar a Baño María de aceites líquidos y emulsionante (65°C).
2. Mezclado de alcohol cetilico con las esencias.
3. Mezclado – solución acuosa y agua destilada.
4. Batir todos los ingredientes y dejar reposar 45 minutos
5.moler los clavos con mortero y agregarlos con 2 mililitros de agua destilada
5. Enfriado – Diez minutos.
6. Añadir – aceite de Plectranthus coleoides y conservantes naturales.
7. Medir – Ph (5 y 5.5). En caso sea necesario se regula con aceite láctico.
8. Envasado.

Costos directos de insumos para la producción del repelente espray.

Cantidad
Materias para Para 100 ml
primas/materiales fabricar Unidad Valor total de producto Valor unitario
Aceite esencial de
cintronella 1000 ml $320 25ml $ 8.00
Esencia de eucalipto 1000 ml $260 15ml $ 3.90
Esencia Plectranthus
coleoides 1000 ml $280 5ml $ 1.40
Alcohol cetilico 1000 ml $190 15ml $ 2.85
Agua destilada 1000 ml $120 15ml $ 1.80
Alcohol etanol 1000 ml $170 15ml $ 2.55
Gotas ácido láctico 200 ml $180 2 gotas $ 1.80
Clavos 200 g $48 1g $ 0.24
Frasco pet
trasparente 75 uds $938 1 ud $ 12.51
Pistola gatillo
trasparente boca 75 uds $338 1 ud $ 4.51
Etiqueta preimpresa 75 uds $67 1 ud $ 0.89
total 1 producto $ 40.45
 Inventario

Materiales Unidades

Balanza Calibrada 2

Bascula Calibrada 2

Agitador 6

Mechero 2

Tubos De Ensayo 12

Matriz 3

Termohigrómetro Digital Calibrado 2

Mortero 3

Aparato de destilación 2

Oficina

Escritorio 3

Computadora 4

Silla 4

Teléfono 4

Impresora 3

Materiales De Oficina 4
 GRUPOS AEDES S.A DE C. V

tecnología del proceso materiales observación

Aparato de destilación de
laboratorio de 500 ml, destilador
de alcohol, purificador de agua,
cristalería, kit de cristalería de equipo requerido para realizar la separación de las
laboratorio de química, caja de esencias y extraer sus aceites, requerido para que al
herramientas de aluminio más momento de hacer el conjunto de ingredientes no se
embalaje de posicionamiento separen o separación de materia prima.

nos ayuda a subir la temperatura para llegar a su

Fabricación mechero punto de ebullición y lograr la separación
higrómetro monitoreo de ambiente

agitador nos ayuda a disolver los ingredientes

matriz nos ayuda a poder integrar las materias primas

nos ayuda a moler los clavos para lograr una

concentración en polvo y poder agregarlos de
mortero manera natural sin perder sus propiedades

  la báscula calibrada para medir controles de proceso

frascos deben ser estériles para evitar contaminación

dispensación balanza calibrada balanza de 4 decimas

equipo requerido para la dosificación del producto en

envasado envasadora de líquidos el envase

equipo requerido para agregar la información como

acondicionamiento codificadora lote de y fecha de fabricación
etiquetado etiquetas impresas etiquetado de frascos
Ubicación de la oficina
Local amplio y dentro de una zona céntrico para poder establecernos
Con dirección Xóchitl #140 número interior B
Código Postal: 78000 Zona centro
San Luis Potosí, S.L.P
Diseño de oficina
 Nomina
Grupo Aedes S.A DE C. V
GAE221215QG1
N° Empleado
1 Myrna María Torres Pérez
días trabajados 13 días SDO. Dia $ 550.00
  SDO. quincena $ 7,700.00
cotiza: FIJÓ   ISR $ 699.30
Departamento gerente general seguro social $ 308.00
fecha de horas x día 8hrs
ingreso 15/12/2022 x periodo de 120
$  
otras perc: prima dominical 137.50
$
suma otras percepciones 137.50
$
Otros ded Infonavit veces 398.00  
$
total 7,837.50 $ 1,405.30 $ 6,432.20

GRUPO AEDES S.A DE C.V.

GAE221215QG1
Mano de obra requerida pago mensual
Gerente $ 15,400.00
Supervisor de producción $ 12,000.00
Supervisor de mercadotecnia $ 12,000.00
Supervisor de RRHH $ 11,200.00
Supervisor de ventas $ 11,200.00
Trabajador de dispersión y
mezcla $ 12,864.40
Trabajador de envasado $ 11,374.40
Trabajador de codificado $ 4,722.54
Trabajador de etiquetado $ 5,687.20
Trabajador de embalaje $ 5,399.58
TOTAL: $ 86,448.12
 Programa de servicio a la comunidad

· Limpieza en los lugares turísticos: Esta campaña consiste en hacer limpiezas

cada 3 meses, en aquellos lugares en donde pretendemos llegue nuestro
producto, por ejemplo, en las playas, lugares donde se practica el camping, y
lugares donde el mosquito es muy abundante, dando apoyo a las personas que
viven ahí, al igual que al planeta, buscando la limpieza.

· Recolección de tapitas: Esta campaña consiste en la recolección de las tapitas,

para con ello, nosotros poder brindar atención y apoyo a todas aquellas
investigaciones sobre las enfermedades causadas por las picaduras de mosquitos,
al igual que buscar la forma de apoyar en contra del dengue, ya que actualmente,
el aumento de casos ha aumentado de forma radical.

· Donación: Se busca que, al momento de realizar la compra de nuestros

productos, las personas decidan o no hacer alguna donación, con el fin de
beneficiar a los orfanatos y asilos en los lugares donde la presencia del mosquito
es mayor, con el fin de buscar que no se enfermen por alguna picadura de
mosquitos.

Clasificación de desperdicios y reciclaje

Hacemos la clasificación de nuestra basura, buscando el reciclaje de la mayoría de la

misma, mientras que las plantas que dejamos de usar, buscamos convertirla en
composta, para las demás plantas, así, buscando hacer un mejor uso de nuestros
residuos, y evitando una mayor contaminación para el planeta.

Gracias a que nuestro empaque es biodegradable, evitamos la contaminación de nuestro

planeta.
Bajo consumo de agua, luz y gas

Nuestro producto necesita del consumo de agua, luz y gas en la mayoría de su proceso,
pero buscamos el bajo consumo de los mismos de la siguiente manera.

Agua: El agua es indispensable en el proceso de nuestros productos, pero el ahorro o

bajo consumo, lo buscamos fuera del proceso, es decir, en uso de ella con el personal de
trabajo, buscando todos apoyen en el bajo consumo.

Luz: Contamos con tragaluces para evitar el consumo de energía eléctrica por el día,
aprovechando la luz solar, por la tarde-noche donde los tragaluces ya no son de mucha
ayuda, contamos con focos ahorradores.

Gas: El gas es necesario para nuestro proceso, pero es poco el consumo del mismo, ya
que el gas, no se utiliza más que para el proceso.

Cuidado y desarrollo de una cultura ecológica

Como empresa enfocada en la fabricación de productos biodegradables, buscamos ser un

apoyo al planeta, pero no es suficiente el buscar un bienestar fuera de la empresa, si no
también, dentro de ella.

En nuestra empresa usamos el uso de plantas, que serán plantadas por nosotros mismos,
evitando así la compra de la misma, llevando un ahorro de transporte, evitando el uso de
gasolina. Así como se mencionó anteriormente, la empresa tiene el ahorro.

Buscamos el optimizar el uso de los transportes, por el lugar donde estamos instaladas, y
evitar el uso de elementos que sean negativos para el medio ambiente, evitamos dañarlo.

Con nuestro producto, buscamos un buen trato al planeta, y cumpliendo las expectativas
que pone las personas sobre nosotras, con nuestros productos, en especial con el
repelente de mosquitos,
Viabilidad Ambiental

En principio, el producto que se obtendrá será un repelente con base en una planta
natural ‘citronela’, el cual es un poderoso repelente contra mosquitos. Por tratarse de un
producto con base a plantas naturales, no tendrá un impacto negativo en el
medioambiente, al compararse con productos en el mercado que son muy contaminantes
como aerosoles que afectan directamente a nuestro ambiente.

Por tratarse de un producto sanitario-cosmético, se encuentran regulados por la autoridad

de salud, por lo que se debe garantizar su seguridad, principalmente microbiológica, pero,
por tratarse de una solución alcohólica, no se emplearán preservantes, debido al solvente
alcohol y no requiere de pruebas microbiológicas. Con respecto a los residuos sólidos,
nuestro producto no tendrá problemas en este aspecto, ya que será utilizado en su
totalidad por los clientes que lo adquieran.
CONTRATOS
 Constitución legal
Tipo de Empresa: Comercial

Representante legal: Camacho Espinosa Jhoselin Brizeyri

Constitución Jurídica: Sociedad anónima de capital variable

Nombre de la empresa: GRUPO AEDES S.A. de C.V.

Nombre Comercial: AEDES

RFC: GAE221201QG1

Dirección: Con dirección Xóchitl #140 número interior B

Actividad: Creación y comercialización de repelentes

Accionistas: Son 4 accionistas

 Camacho Coronado Ana Paola (25%)

 Camacho Espinosa Jhoselin Brizeyri  (25%)

 Duque Moreno Paola Michelle (25%)
 Rodríguez Torres Tamara Alessandra (25%)

Tramites a realizar para poder ejercer como empresa

Secretaria de Relaciones Exteriores Permiso para constituirse como persona moral

Notario o Corredor Público Protocolización del Acta Constitutiva
Registro Público de la Propiedad y el Comercio Inscripción del Acta Constitutiva
(Excepto Sociedades Anónimas, el notario realiza el trámite)

Constitución legal requisitos

acta constitutiva tenga carácter legal deberá cumplir una serie de requisitos, los cuales
pueden variar de acuerdo con el tipo de sociedad constituida. Los requisitos mínimos que
los socios deben consignar son:

 Nombre completo, domicilio y nacionalidad de cada una de las personas que

conforman la sociedad.
 Objetivos y actividades que desarrollará la sociedad.
 Denominación y duración de la sociedad.
 Las aportaciones realizadas al capital social por cada uno de los socios.
 Designación de las personas que llevarán la firma fiscal y el nombramiento de los
administradores.
  Las facultades brindadas a los administradores y la forma en que dirigirán la
sociedad.
 En caso de disolución, las bases de su planteamiento. Si se trata de una sociedad
mercantil tendrá que especificarse cómo se liquidará.

Instituto Mexicano del Seguro Social Registro del patrón y los trabajadores 

Donde podemos realizar el tramite

Pre-registro: Puedes realizar tu pre-alta aquí y concluir tu trámite en tu Subdelegación.

Presencial: En la Subdelegación u Oficina Auxiliar de Afiliación y Cobranza que te

corresponda de acuerdo con el domicilio fiscal o del centro de trabajo, de lunes a viernes
en días hábiles para el IMSS de 8:00 a 15:30 horas. 

Requisitos que se necesitan para hacer el trámite:

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del domicilio fiscal y/o Aviso de apertura
de establecimiento. Copia.
 Comprobante del domicilio del centro de trabajo. Original y copia.
 Croquis de localización del domicilio del centro de trabajo. Original.
 Identificación oficial vigente del patrón. Original y copia.
 Clave Única de Registro de Población (CURP). Copia.
 En caso de contar con representante legal, Poder Notarial para actos de dominio,
de administración o poder especial en donde se especifique que puede realizar
toda clase de trámites y firmar documentos ante el IMSS. Original y copia.
 Identificación oficial vigente del representante legal. Original y copia.
 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del representante legal. Copia.
 Clave Única de Registro de Población (CURP) del representante legal. Copia.
 Solo en caso de reanudación de actividades; Aviso de Modificación de las
empresas para el Seguro de Riesgos de Trabajo. Original y 2 copias.
 Solo en caso de inscribir trabajadores, deberá presentar el formato Aviso de
Inscripción del trabajador. Original y 2 copias.
 Nota: Únicamente podrás realizar el trámite en línea con CURP si eres
contribuyente del Régimen de Incorporación Fiscal con la adhesión a los
 beneficios del Decreto por el que se otorgan estímulos para promover la
incorporación a la Seguridad Social.

Licencias y permisos del Estado

Permiso de COFEPRIS

Expedición de licencia sanitaria para laboratorio de control químico, biológico,

farmacéutico o de toxicología para el estudio experimentación de medicamentos, materias
primas, o auxiliar de la regulación sanitaria

Personas morales:

Documentos necesarios

 Formato de autorizaciones, certificados y visitas, debidamente requisitado

(Original)
 Comprobante de pago de derechos, en términos de la Ley Federal de Derechos
(Original y 2 Copias)
 Acta constitutiva o poder notarial que acredite al representante legal (Original y
Copia)
 Identificación oficial del representante legal. (Credencial del Instituto Nacional
Electoral (INE) o pasaporte vigente o cartilla del servicio militar nacional o licencia
de manejo) (Copia)
 Identificación oficial de las personas autorizadas (Credencial del Instituto Nacional
Electoral (INE) o pasaporte vigente o cartilla del servicio militar nacional o licencia
de manejo) (Copia)
 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (Copia)

Costo: $107,246.93 mxn

Secretaria de hacienda y crédito publico

El representante legal deberá contar con el certificado de Firma Electrónica Avanzada

"Fiel" vigente, como persona física.

Dispositivo de almacenamiento (USB o disco compacto) con el archivo de requerimiento

(extensión *.req) generado con la aplicación SOLCEDI.
Formato FE: Solicitud de certificado de Firma Electrónica Avanzada, lleno e impreso por
ambos lados en una sola hoja y firmado con tinta azul. Este formato se descarga del
portal del SAT y se entrega por duplicado.

Copia certificada de los siguientes documentos:

 Poder general del representante legal para actos de dominio y/o de administración.
 Acta constitutiva de la persona moral solicitante.
 Original o copia certificada de Identificación oficial del representante legal de la
persona moral solicitante (credencial para votar, pasaporte vigente, cédula
profesional, cartilla del servicio militar ó credencial emitida por los gobiernos
federal, estatal o municipal que cuente con la fotografía y firma del titular).

Gobierno Municipal

Licencia de uso de suelo

 Acta constitutiva - Original y Copia

 Identificación oficial vigente con fotografía (IFE, INE o Pasaporte Vigente) -
Original y Copia
 Título profesional - Original y Copia
 Comprobante de domicilio - Original y Copia
 Croquis de ubicación -Original y Copia
 Escrituras del predio - Original y Copia
 Plano topográfico - Original y Copia
 Boleta predial vigente- Original y Copia
 Escrito libre de solicitud- Original y Copia
 Oficio de solicitud- Original y Copia
 Plano georefenciado con coordenadas universal transversal (UTM)- Original y
Copia

Costo:

Para superficie destinada uso comercial, oficinas, servicios personales independientes y

profesionales:

 De 0 hasta 50 m2 $1,458.94 mxn

 De 51 hasta 100 m2 $4,214.60 mxn
  De 101 hasta 500 m2 $7,348.79 mxn
 Para superficie que exceda de 500 m2 $9,552.89 mxn

Gobierno Estatal

Licencia de funcionamiento

Personas morales:

 RFC
 Razón social
 Sector empresarial
 Domicilio fiscal
 Nombre completo (representante legal)
 Fecha de nacimiento (representante legal)
 CURP (representante legal)
 RFC (representante legal)
 Teléfono (representante legal)
 Fecha de nacimiento (representante legal)
 INE (representante legal)
 Comprobante de domicilio
 Acta constitutiva

Gobierno Municipal

Permiso de publicidad, para productos y servicios

Te permite tramitar un permiso de publicidad, a solicitud de una persona física o moral,

que brinda un servicio de salud, un procedimiento de embellecimiento o bien, los que
promueven el consumo o la venta de bebidas alcohólicas, suplementos alimenticios,
plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas.

Documentos necesarios:

 Formato de publicidad, debidamente requisitado- Original

 Comprobante del pago de derechos, en términos de la Ley Federal de Derechos-
Original y 2 Copias
  El proyecto de publicidad, en dos tantos (preferentemente a color) - 2 Originales
 La documentación que dé sustento a las afirmaciones hechas en la publicidad-
Original
 El número de la licencia sanitaria o aviso de funcionamiento, en su caso- Copia

Costos:

 Cine, video en lugares públicos cerrados y en medios de transporte público

$4,020.50, Radio $2,856.73 mxn, Prensa $952.25 mxn, Folletos, catálogos,
carteles y otros medios similares $655.99, Anuncios en exteriores $5,078.62 mxn,
Televisión e internet $28,888.88

IMPI

 Solicitud de Protección de Signos Distintivos A (Marcas, Marcas Colectivas,

Marcas de Certificación, Aviso Comercial o Nombre Comercial) o Solicitud de
Protección de Signos Distintivos B (Marca Holográfica, Marca Sonora, Marca
Olfativa, Imagen Comercial o la combinación de las anteriores) (Por duplicado)-
Original
 Hoja adicional complementaria al punto "Datos generales de las personas- Original
 Comprobante de pago - Original y Copia
 Documento que acredita la personalidad del mandatario (este documento puede
presentarse en copia certificada y su presentación es opcional)- Original
 Constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI (opcional)-
Original y Copia
 Reglas de uso, solo si el signo distintivo se presenta por más de un solicitante
(cotitularidad)-Original
 Hoja adicional complementaria al punto "Productos o servicios en caso de Marca o
Aviso Comercial/Giro comercial preponderante"**- Original
 Hoja adicional complementar al punto “Leyendas o figuras no reservables” **-
Original
 Traducción de los documentos presentados en idioma distinto al español, en su
caso- Original
 Legalización o apostilla de los documentos anexos provenientes del extranjero, en
su caso-Original
  Otros, por ejemplo, carta consentimiento o documentos que acrediten la
adquisición de un carácter distintivo derivado del uso en el comercio. Original o
copia certificada- Original

Costos:

Por el estudio de una solicitud nacional para el registro de una marca hasta la conclusión
del trámite o, en su caso, la expedición del título. (el costo no incluye IVA)*, $2,457.79
mxn

OTROS TRAMITES

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Inscripción en el Registro Federal de

Contribuyentes
Tesorería General del Estado Inscripción de la Empresa
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Permiso de uso de suelo y/o Construcción
Secretaría de Salud Inscripción de la Empresa
Secretaría del Trabajo    Establecimiento de la Comisión de Seguridad e Higiene
Comisión de Capacitación y Adiestramiento
Inscripción de los Planes y Programas de Capacitación y Adiestramiento

FINANZAS

*La cantidad de las esencias están en que ml o gramos, no me sale en ningún lugar
que vale 43, como se sacó ese valor total de cada ingrediente,

Costos directos de mano de obra

Persona Horas por Total, de Valor por
Proceso Operación
s mes horas proceso

Dispersión y 1 100 $34,574.00

Fabricación 200
mezcla
  100  
Envase Envasado 1 200 200 $34,574.00
Codificado 1 50
Acondicionamient
Etiquetado 1 300 400 $69,148.00
o
Embalaje 1 50
Valor total $138,296.00
salario mínimo por hora 172.87    
el personal encargado de realizar la dispensación será el responsable de realizar la
mezcla y el envasado, el personal de codificado será responsable de esta área y de
apoyar las otras 2 personas en el proceso de etiquetado y embalaje para un total de 4
auxiliares de producción que devengan el salario mínimo legal mensual

Costos indirectos

Ítem Valor mensual Valor de 5 meses

Renta $ 8,000.00 $ 40,000.00

Luz $ 1,200.00 $ 6,000.00

Agua $ 800.00 $ 4,000.00

Basura $ 300.00 $ 1,500.00

Internet y telefonía $ 500.00 $ 2,500.00

Mantenimiento de
áreas $ 3,500.00 $ 17,500.00

Mantenimiento De
Equipos $ 2,000.00 $ 10,000.00

Papelería * especificar $ 500.00 $ 2,500.00

Total $ 16,800.00 $ 84,000.00

Fuentes de financiamiento:
Por aportes de los accionistas: Podemos ampliar nuestro capital social de la empresa
gracias a las aportaciones realizadas por socios o propietarios, las aportaciones pueden
ser monetarias o no monetarias a través de bienes que contienen un valor económico
establecido por los propios socios y propietarios, y el objetivo de esta vía es ampliar el
capital para solicitar con posterioridad financiación, conseguir nuevos socios o créditos de
los proveedores.
Préstamo participativo: Los socios podremos realizar un préstamo participativo para
recibir un interés fijo y un interés variable fijado en función de la actividad de la
empresa. En otras palabras, los socios prestan dinero según se van consiguiendo
los objetivos marcados en un plan de negocio como pueden ser: beneficio neto,
patrimonio total, volumen de negocio, entre otros.

Inventario
Materiales   Unidades   Precio
Balanza Calibrada   2   5,808.00
Bascula Calibrada   2   2,690.00
Agitador magnético 6   628.68
Mechero   2   181.80
Tubos Tubo de ensayo con labio de 3 ml  12   9.95
Matriz 250 ml 3   282.80
Termohigrómetro Digital Calibrado   2   1,208.00
Mortero Mortero de porcelana de 155 mm 3   304.06
Procesador De Ebullición   2   1,783.68
Total= $12,896.97

Lista de inventario precio

Balanza Calibrada   $ 11,616.00
Bascula Calibrada   $ 5,380.00
Agitador magnético $ 3,772.08
Mechero   $ 363.60
Tubos Tubo de ensayo con labio de 3 ml  $ 119.40
Matriz 250 ml $ 848.40
Termohigrómetro Digital Calibrado   $ 2,416.00
Mortero Mortero de porcelana de 155 mm $ 912.18
Procesador De Ebullición   $ 3,567.36
TOTAL $ 28,995.02

Oficina precio
Escritorio   $ 6,000.00
Computadora   $ 34,400.00
 Silla   $ 5,600.00
Teléfono   $ 2,299.12
Impresora   $ 10,827.00
Papelería $ 40,000.00
TOTAL $ 99,126.12

Oficina  

Escritorio   3   $2,000.00

Computadora   4   $8,600.00
Silla   4   $1,400.00
Teléfono   4   $574.78
Impresora   3   $3,609.00
Papelería 4  ,000.00
Total: $26,183.78

Gastos Fijos

Ítem   Valor mensual   Valor de 5 meses  

Renta   $ 8,000.00 40000

Luz   $ 1,200.00 6000
Agua   $ 800.00 4,000
Basura   $ 300.00 1500
Internet y telefonía   $ 500.00 2500
Mantenimiento de áreas   $ 3,500.00 17500
Mantenimiento De Equipos   $ 2,000.00 10000
Papelería $ 500.00 2500
Salarios

Gerente general  $ 15,400.00 $ 15,400.00

Supervisor producción  $ 12,000.00 $ 12,000.00

Supervisor marketing  $ 12,000.00 $ 12,000.00

Supervisor $ 12,000.00 $ 12,000.00

Supervisor ventas  $ 12,000.00 $ 12,000.00

Trabajador de dispersión y mezcla $ 12,864.40 $ 12,864.40

Trabajador de envasado $ 5,687.20 $ 5,687.20
Trabajador de codificado $ 4,722.54 $ 4,722.54
Trabajador de etiquetado $ 5,687.20 $ 5,687.20
Trabajador de embalaje $ 5,399.58 $ 5,399.58
Total   $ 114,560.92 $ 181,760.92

Punto de equilibrio
 Para 100 ml de
Materias primas/materiales   Valor unitario 
producto 
Aceite esencial de cintronella  25ml  $8.00

Esencia de eucalipto  15ml   3.90

Esencia Plectranthus coleoides   5ml  $1.40

Alcohol cetilico  15ml  $2.85

Agua destilada   15ml  $1.80

Alcohol etanol  15ml  $2.55

Gotas ácido láctico   2 gotas  $1.80

Clavos   1 g  $0.24

Frasco pet trasparente  1 un $6.14

Pistola gatillo trasparente boca  1 un $4.51

Etiqueta preimpresa  1 un $0.89

 1 producto   30.18

Margen de ganancia

Precio unitario = $ 30.18

Precio en que lo daré= $ 65.00

Utilidad $ 34.82

Punto de equilibrio

Gasto mensual = $ 114,560.92 3290.09

$ 34.82

Tengo que vender 3,210 repelentes para poder

alcanzar el punto de equilibrio, y a partir de +1, se

empiezan a generar ganancias

Gastos fijos por mes
$ 114,560.92

Gastos fijos por 5 meses

$ 363,521.84

Costo de arranque:  
Total inmobiliario $99,126.12
Inventario $28,995.02
Gastos fijos x 5 meses: $363,521.84
Adecuaciones del local:  
Pintura berel 100 acryl base tint 19 l $3,459.00
IMPI $2,457.79
Permiso de COFEPRIS  $107,246.93
Licencia de uso del suelo $1,458.94
TOTAL: $606,265.64

En nuestro costo de arranque estimamos gastos a 5 meses nuestros gastos fijos, para poder tener un
costo total que nos ayudara a determinar cuánto dinero nos costara abrir nuestra empresa, en el
punto de equilibrio se estimó que se deberán vender 3,211 repelentes para poder pagar los costos
mensuales, estimando que duplicáramos las ventas que estimamos en los próximos 5 meses se
empezaran a generar utilidades

Flujo de efectivo

GRUPO AEDES S.A DE C.V

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
 
 
INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO
 VENTAS $ 15,800.00 $ 18,000.00 $ 20,500.00
COBRANZAS $ 4,500.00 $ 5,300.00 $ 6,800.00
OTROS INGRESOS $ 2,500.00 $ 4,500.00 $ 2,700.00
total de ingresos $ 22,800.00 $ 27,800.00 $ 30,000.00
       
EGRESOS      
GASTOS      
Renta   $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
Luz   $ 1,200.00   $ 1,200.00
Agua   $ 800.00   $ 800.00
$
Basura   $ 300.00 300.00 $ 300.00
$
Internet y telefonía   $ 500.00 500.00 $ 500.00
Mantenimiento de áreas   $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00
Mantenimiento De Equipos   $ 2,000.00 $ 2,200.00 $ 1,900.00
$
Papelería $ 500.00 800.00 $ 450.00
salarios $ 97,760.92 $ 97,760.92 $ 97,760.92
total de gastos $ 114,560.92 $ 113,060.92 $ 114,410.92
flujo de efectivo $ 91,760.92 $ 85,260.92 $ 84,410.92
flujo de efectivo acumulado $ 91,760.92 $ 177,021.84 $ 261,432.76

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS.

Prueba de liquidez= activos circulante-inventario

Pasivos circulantes

= 78,800-25,400 = 1.52
35,300 bueno
 Deuda respecto de los activos totales= pasivos totales

Activos totales

= 105,700 = 0.4752
222,400 regular

Margen de utilidad= utilidad neta

ventas

= 296,572 = 1.7
165,000 bueno

rendimiento sobre activos totales= utilidad neta

activos totales

= 296,572 = 1.4
222,400 malo