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  • S06.S1 Operaciones de Ventas - Parte 1

    Cargado por

    Lesslie Carreño
    15 vistas14 páginas
    El documento resume las operaciones de compras realizadas en el segundo trimestre, incluyendo facturas, boletas, notas de crédito, recibos de servicios públicos, tickets de máquina registradora, una DUA de importación y registros de honorarios. Se solicita registrar estas operaciones en los libros contables, considerando pagos al contado y a crédito, en soles y dólares.

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    S06.S1 Operaciones de ventas - parte 1

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    S06.S1 Operaciones de Ventas - Parte 1

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    El documento resume las operaciones de compras realizadas en el segundo trimestre, incluyendo facturas, boletas, notas de crédito, recibos de servicios públicos, tickets de máquina registradora, una DUA de importación y registros de honorarios. Se solicita registrar estas operaciones en los libros contables, considerando pagos al contado y a crédito, en soles y dólares.

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    Integrador I

    Semana 06. S1
    Operaciones de compras segundo trimestre.
    Logro de la Sesión

    Al finalizar la unidad, el estudiante elabora la


    información intermedia de las transacciones habituales
    del primer semestre, según plan contable general
    empresarial y normas internacionales de Contabilidad.

    Utilidad
    Esta sesión es útil porque el estudiante reconoce el llenado de libros contables.
    ¿Qué vimos la clase pasada?

    • ASIENTOS DE PLANILLA
    • ASIENTOS DE DEPRECIACIÓN
    CONTENIDO

    1. Operaciones pagadas por anticipado.

    2. Operación de Importación.

    3. Operaciones con Principio de Causalidad.


    Con la siguiente información se solicita:

    1. Registro de compras por el segundo trimestre


    2. Operación de Importación.
    3. Recordar sobre el Principio de Causalidad
    4. Operaciones con pagos adelantados.
    5. Llenado del Libro Diario.
    20131312955

    Nº SERIE - NO
    OP. FECHA CP CORRELATIVO RUC BI IGV TOTAL GRAVADO PERCEPCIÓN OBSERVACIONES
    1 02-Abr Factura FH01-24231 20100113610 453.71 8.99
    2 02-Abr Nota Crédito F002-2250 20123488190 35.00 DEVOLUCION DE MERCADERIAS. OP. 3 DEL MES DE FEBRERO
    3 04-Abr Boleta EB01-150 15562636321 138.00 CONTRIBUYENTE DEL NRUS
    4 08-Abr Factura F002-167802 20565727240 11.28
    5 09-Abr Ticket Maq. Reg. T002-7535 20127765279 150.00 Gasolina - Placa ABN088 Auto gerencia
    6 10-Abr Factura FA02-832576 20606341149 244.14
    7 12-Abr Factura F103-20432 20511647259 5,400.00 SUSCRIPCION ANUAL DE REVISTA ACTUALIDAD EMPRESARIAL
    8 15-Abr Factura FF01-772425 20329895352 3,150.00 100.00
    9 17-Abr Factura F014-2294 20546153372 301.69 AUTOPARTES PLACA ABN088 AUTO GERENCIA.
    10 20-Feb Nota Débito FA02-3220 20606341149 COBRANZA DEL 2% POR INTERESES AL NO PAGAR A TIEMPO OP. 01 DEL MES DE MARZO
    11 22-Feb Factura F001-8762 20601772761 2,850.00
    12 24-Feb Factura F013-6610 20522902790 80.51 Revisión Tecnica Vehicular Placa C2Q486 Auto propio de gerente
    13 24-Feb Ticket Maq. Reg. TE01-4475 20127765279 220.00 Gasolina - Placa C2Q486 Auto propio del gerente
    14 24-Feb Factura F008-35642 20348735692 750.50
    15 26-Abr Factura FC11-1111699 20499709944 93.54 20.00
    16 28-Abr Recibo de Ser. Pub. S002-39564187 20331898008 74.50 11.20 Fecha de vencimiento 08 de mayo / cancelado el 02 de mayo
    17 29-Abr Factura F810-7703800 20557079441 581.46 13.72
    18 30-Abr RHE E001-750 10402142101 950.00
    19 30-Abr Factura FE03-382091 20452614767 300.40
    20 30-Abr Factura F110-254863 20505653514 3,800.00 OP. AL CRÉDITO

    * Existen operaciones al contado y al crédito


    Existen operaciones en soles y dólares
    Nº SERIE - NO
    OP. FECHA CP CORRELATIVO RUC BI IGV TOTAL GRAVADO PERCEPCIÓN OBSERVACIONES
    1 03-May Factura FG69-35788 20100113610 384.34 7.63 Op. Crédito 30 días
    2 04-May Rec. Ser. Pub. S104-5114442 20100152356 1,295.44 Fecha de vencimiento 24 de mayo / Fecha de cancelación 02 de junio
    3 08-May Boleta EB01-220 15562636321 730.00 Contribuyente del NRUS
    4 09-May Factura F002-168646 20565727240 3,480.00 Op. Crédito 45 días
    5 11-May Nota de Débito FA02-2258 20606341149 Op. 6 del mes de abril / Interés por el 5%
    6 11-May Factura FA01-1273272 20536727524 580.00 250.00
    7 11-May Factura F654-2259456 20523621212 0.96 Peaje - Placa C2Q486
    8 16-May Ticket Maq. Reg. T002-7820 20127765279 240.00 Gasolina - Placa ABN088 Auto gerencia
    9 17-May Factura FF01-773778 20329895352 650.00 50.00
    10 17-May Factura FFA4-439 20568357176 100.00 Alojamiento Gerente - IGV 10%
    11 20-May Boleta EB01-889 10208959072 320.00 Contribuyente del NRUS
    12 22-Feb Factura FA02-836404 20606341149 344.70
    13 23-May Factura F003-7251 20517080323 324.80 22.70 Almuerzo de Represetnación - IGV 10%
    14 25-May Factura F3M1-1093866 20602081061 1,813.50 Op. Crédito 30 días
    15 25-May Factura F810-7707912 20557079441 3,766.10 88.90
    16 26-May Rec. Ser. Pub. S002-38599212 20331898008 53.74 3.91 Fecha de Vencimiento 08 de junio / fecha de cancelación el 30 de mayo
    17 27-May Factura F002-121514 20551575536 77.90 Op. Crédito 45 días
    18 28-May Ticket Maq. Reg. T002-7950 20127765279 79.00 Gasolina - Placa ABN088 Auto gerencia
    19 28-May Factura F115-6006 20112273922 305.60 Mantenimiento de oficina
    20 29-May Factura E001-120 10094680463 $ 6000 Concepto de Alquiler de tienda por 12 meses.

    * Existen operaciones al contado y al crédito


    Existen operaciones en soles y dólares
    Nº SERIE - NO
    OP. FECHA CP CORRELATIVO RUC BI IGV TOTAL GRAVADO PERCEPCIÓN OBSERVACIONES
    1 02-Jun Factura FF01-775111 20329895352 2,465.60 Op. Al crédito de 45 días
    2 02-Jun Boleta E001-234 15562636321 250.00 Contribuyente del NRUS
    3 04-Jun Rec. Ser. Pub S104-5178552 20100152356 968.50 Fecha de vencimiento 25 de junio / Al 30 de junio no ha sido cancelado.
    4 06-Jun Factura F002-169343 20565727240 70.00
    5 10-Jun Factura E001-6551 10441611680 474.60
    6 10-Jun Boleta EB01-235 15562636321 75.00 Contribuyente del NRUS
    7 11-Jun Ticket Maq. Reg. T002-8596 20127765279 350.00 Gasolina - Placa ABN088 Auto gerencia
    8 15-Jun Factura F654-28669547 20523621212 5.50 Peaje - Placa C2Q486
    9 18-Jun Factura F810-7714871 20557079441 1,186.90 28.00 Op. Al crédito de 45 días
    10 18-Jun Factura F810-7714870 20557079441 679.00 13.60
    11 20-Jun Factura F654-3544710 20523621212 0.98 Peaje - Placa C2Q486
    12 21-Jun DUA - AEREA DEL CALLAO 325698 / 2023 $ 1710 $ 950 IMPORTACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
    13 21-Jun RHE E001-3250 10447397655 1,500.00 TECNICO QUE PONE EN FUNCIONAMIENTO LAS MAQUINAS DE REFRIGERACIÓN
    14 24-Jun Factura FB01-482946 20297182456 281.80
    15 25-Jun Boleta EB01-930 10208959072 456.00 Contribuyente del NRUS
    16 25-Jun Factura F003-492821 20123488190 879.50 OP. Al crédito de 30 días
    17 28-Jun Factura F050-254415 20516872307 689.90
    18 29-Jun Rec. Ser. Pub S002-396554 20331898008 69.35 10.40 Fecha de vencimiento 12 de julio / cancelado el 5 de julio
    19 30-Jun Factura F001-3222 10424993391 192.37 185.00
    20 30-Jun Factura F003-492820 20123488190 178.30

    * Existen operaciones al contado y al crédito


    Existen operaciones en soles y dólares
    CONCLUSIONES:

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