SOLUCION - Prácticas Planificación
SOLUCION - Prácticas Planificación
1
SOLUCIÓN:
2
b) Calcular la rotación prevista de cada puesto de trabajo para el año 2005.
La rotación total de personal prevista para el año 2005 será de 260 empleados, como
se refleja en la tabla anterior.
3
c) Calcular la previsión de nuevas contrataciones para el año 2005.
4
2. Una empresa de fabricación de maquinaria desea conocer las necesidades netas
de plantilla para el presente y los próximos cuatro años teniendo en cuenta sólo la evolución
normal de la plantilla (jubilaciones, servicio militar, muertes accidentes, etc.).
A principios de este año 2010, la empresa dispone de una plantilla de 300 personas.
Para cada uno de los años objeto de previsión se estima que durante cada uno de los años
las jubilaciones anticipadas serán de un 1% de la plantilla disponible al comienzo de su
respectivo año, los despidos y fallecimientos de un 2% respectivamente, y los traslados y
promociones de un 5% de la plantilla al comienzo de cada año.
Además, se conoce que las necesidades que se van a producir a lo largo del año por
creación de puestos nuevos son de 50, 10, 15, 0 y 0 personas durante este y los próximos
cuatro años respectivamente; y que las jubilaciones, bajas voluntarias previstas e
incorporaciones por programa de formación son las siguientes para cada año:
Incorporaciones a
Año Jubilaciones Bajas voluntarias
programa de formación
2010 10 30 20
2011 8 35 30
2012 12 25 35
2013 20 30 50
2014 25 20 50
SOLUCIÓN:
5
3. Una empresa dedicada a la fabricación por pedidos de componentes electrónicos
ha recibido un pedido de 150.000 altavoces para el próximo año y desea conocer el
personal directo de fabricación que necesitará para su fabricación si cada hora se fabrican
7,5 altavoces por operario, y cada operario trabaja 181,8 horas mensuales.
SOLUCIÓN:
a) Primer procedimiento
Tiempo de trabajo anual por operario. Suponiendo que los operarios tienen un
mes de vacaciones, los meses de trabajo efectivo serán 11 meses, por lo que las
horas de trabajo anual por operario serán:
150.000 altavoces/año
20.000 horas/año
7 ,5 altavoces/hora
Número de operarios. Como las horas que trabaja cada operario es de 181,8
horas/mes = 2.000 horas/año, la empresa necesitará 10 operarios para este año.
20.000 horas/año
10 operarios
2.000 horas/año
6
b) Segundo procedimiento
1 hora
x 0,1333 horas/altavoz
7,5 altavoces
El tiempo de trabajo anual necesario de mano de obra directa será igual al producto
del tiempo estándar por unidad por la producción anual:
20.000 horas/año
Número de operarios 10 operarios
2.000 horas/año
c) Tercer procedimiento
- Número de operarios:
150.000 altavoces/año
x 10 operarios
14.998,5 altavoces/año
7
d) Cuarto procedimiento
- Número de operarios:
150.000 altavoces/año
x 10 operarios
15.000 altavoces/año
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4. En una empresa de importación, el trabajo administrativo del departamento de
compras está constituido por tres funciones principales: mecanografía de documentos
(principalmente cartas a proveedores y empresas suministradoras), archivo de la
documentación recibida y generada, y otras actividades administrativas (atención al teléfono,
reproducción de documentos).
Tareas Minutos/documento
Registro 2
Archivo 1
A esta función de archivo hay que añadirle el tiempo que requiere la búsqueda de
documentos en los archivos y que está cifrado en 1,5 minutos por documento, pero además
incluye una serie de actividades de carácter administrativo que es necesario tener en cuenta
a la hora de planificar la plantilla idónea para la actividad de la empresa, cuyos tiempos
medios son los siguientes:
Tareas Hora/año
Atención teléfono 750
Fotocopias 600
Control económico 550
Reposición material oficina 150
Otros 950
9
SOLUCIÓN:
720.000 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜
= 12.000 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎
540.000 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜
= 9.000 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎
10
b) Número de administrativos: 14 administrativos:
24.000 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = = 13,3 ≈ 14 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
1.800 ℎ𝑜𝑟𝑎/𝑎ñ𝑜
Hay que considerar que, en toda unidad operativa, se producen tiempos muertos,
inoperantes, derivados de la propia dinámica del trabajo y de circunstancias ajenas al
mismo, como es el absentismo, que han de tenerse en cuento a la hora de efectuar una
planificación de Recursos Humanos realista.
Un factor que suele utilizarse como media para el cálculo de los tiempos de
inactividad es la aplicación de un porcentaje sobre el tiempo total de trabajo efectivo.
26400 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = = 14,6 ≈ 15 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
1.800 ℎ𝑜𝑟𝑎/𝑎ñ𝑜
5. Una fábrica quiere contratar un servicio de vigilancia durante 24 horas al día todo
el año para proteger sus instalaciones. Por convenio colectivo un trabajador tiene una
jornada anual de 1.800 horas. El índice medio de absentismo en la empresa es de 2,5 %.
Calcular el número de trabajadores necesarios.
8.760
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 = = 5 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
1.800 − 1.800 × 0.025
11
6. En una empresa de fabricación de muebles el tiempo estandar de fabricación de
una silla es de 10 horas. Si la jornada laboral semanal es de 40 horas, calcule la plantilla
necesaria para fabricar 20 sillas a la semana.
Tiempo total necesario para fabricar 20 sillas a la semana:
𝑠𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 = 20 ∙ 10 = 200 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑖𝑙𝑙𝑎
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
𝑛º 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 =
𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜
200 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
𝑛º 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 = = 5 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
40 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
7. Calcular las horas anuales trabajadas por cada empleado con los siguientes datos: jornada
diaria de 8 horas de lunes a viernes, vacaciones de 30 días y absentismo del 5%.
- Absentismo
% de absentismo = horas no trabajadas / total de horas teóricas
Total de horas teóricas Jornada anual teórica = 1.736 horas/año
Total de horas no trabajadas = 5% x 1.736 = 87 horas/año
Total de horas trabajadas en el año = 1.736 - 87 = 1.649 horas/año (jornada anual efectiva)
41.390 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
𝑛º 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 = = 25,1 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
1.649 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
12
9. En un banco, el trabajo de cajero está principalmente constituido por las siguientes
actividades: cobros, pagos, cambio de moneda y otras actividades como transferencias, traspasos,
puesta al día de cartillas. Todas estas actividades están relacionadas con el volumen de operaciones,
pero, además diariamente realiza la apertura y cierre de la caja.
Respecto a la actividad de cambio de moneda tarda, por término medio 0,5 minutos en recibir
los paquetes, 1,5 minutos en el procesamiento electrónico del ingreso en la cuenta del cliente y 10
minutos en su recuento físico.
Además, a otras actividades, como transferencias, traspasos, puesta al día de cartillas, les
dedica dos minutos por operación. Por otro lado, cada día debe proceder a la recepción del dinero de
caja y su recuento (antes de la apertura), actividad que requiere 10 minutos, la operación de cierre
diario de la caja necesita 20 minutos, así como el archivo y revisión de la documentación a la que
dedica 25 minutos diarios.
Teniendo en cuenta que la jornada laboral anual efectiva es de 1.800 horas distribuidas en
250 días laborables al año y que la carga de trabajo prevista para el próximo año es de 25.000
operaciones de cobro - pago, así como 10.000 operaciones de cambio de moneda y 12.000
correspondientes a otras actividades (transferencias, traspasos, puestas al día de cartillas).
Se pide: calcular el número de cajeros necesarios en el próximo año para absorber la carga
de trabajo prevista.
a) El tiempo total que absorbe la carga de trabajo prevista para el próximo año.
b) El número de cajeros necesarios en el próximo año para absorber la carga de trabajo
prevista.
c) Teniendo en cuenta la existencia de tiempos muertos o inoperantes, y estimando que
este tiempo de inactividad es del 10% sobre el tiempo total de trabajo efectivo. Calcular
el número de cajeros necesarios para el próximo año.
SOLUCIÓN:
Transferencias: 2 minutos/operación
Traspasos: 2 minutos/operación
Puesta al día de cartillas: 2 minutos/operación
13
Tareas diarias: Tiempo 55 minutos/día
150.000 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜𝑠
= 2.500 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎
120.000 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜𝑠
= 2.000 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎
72.000 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜𝑠
= 1.200 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎
13.750 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜𝑠
= 229,16 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎
- Tiempo total trabajo de cajero = 2.500 + 2.000 + 1.200 +229 = 5.929 horas/año
14
b) Número de cajeros: 3 cajeros:
5.929 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 = = 3,29 𝑐𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 ≈ 3 𝑐𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠
1.800 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
Hay que considerar que, en toda unidad operativa, se producen tiempos muertos,
inoperantes, derivados de la propia dinámica del trabajo y de circunstancias ajenas al mismo, como
es el absentismo, que han de tenerse en cuento a la hora de efectuar una planificación de Recursos
Humanos realista.
Un factor que suele utilizarse como media para el cálculo de los tiempos de inactividad es la
aplicación de un porcentaje sobre el tiempo total de trabajo efectivo.
6521,9 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 = = 3,6 𝑐𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 ≈ 4 𝑐𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠
1.800 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
15
10. La empresa constructora AGRO, S.A. tiene que enfrentar la construcción de un inmueble,
con las siguientes condiciones:
La actividad tiene la peculiaridad de que para que pueda llevarse a cabo es necesaria una
plantilla de un mínimo de 25 operarios, ya que de lo contrario tiene que detenerse la obra. La
experiencia, en cuanto a faltas de día de trabajo del personal de mano de obra directa, a la
vista de los otros grupos de trabajo que tiene, es la siguiente:
Hay que tener en cuenta además que como todos los empleados son fijos, la
empresa debe pagar a todos los operarios que acuden al trabajo cada día y que, aunque la
obra tenga que parar, también los operarios reciben el jornal completo.
En base a todo ello, determinar el número de personas más idóneo como plantilla de
mano de obra directa.
SOLUCIÓN
Lo primero que haremos es calcular la probabilidad de que el personal falte 150 días,
60 días, 40 días, 15 días, 10 días, 4 días, 1 días, o ningún día, es decir, la probabilidad
asociada a cada situación de absentismo.
El número total de días que faltan los operarios es de 280 días, por lo tanto, la
probabilidad asociada en cada situación de absentismo será:
16
Ante una línea de acción puede presentarse varias situaciones, cada una de ellas
con una determinada probabilidad. A esta situación en la toma de decisiones de le
denomina: toma de decisiones en situación de riesgo, de probabilidad o estocástica, es
decir, cuando el decisor conoce la verosimilitud relativa de cada situación dada asociada a
cada alternativa y el resultado correspondiente a esta combinación (alternativa-situación).
En este caso, al conocer el valor de cada una de las probabilidades, el criterio que se
sigue para la toma de decisiones es el cálculo de la esperanza matemática de cada
alternativa, eligiéndose aquella alternativa que proporcionen un máximo o un mínimo según
se trate de beneficios o pérdidas, pero partiendo de las siguientes hipótesis respecto al
comportamiento del decisor:
n
Ve Ri , j Pi
i 1
FACTORES
F1 F2 F3 F4 .............. Fm
Ponderación P1 P2 P3 P4 .............. Pm
P
L C1 R11 R12 R13 R14 .............. R1m
A
N
C2 R21 R22 R23 R24 .............. R2m
T
I .............. .......... .......... ......... ........ .............. .......
L
L Cn Rn1 Rn2 Rn3 Rn4 .............. Rnm
A
Por tanto, con estos datos vamos a construir una matriz de decisión que contiene el
margen de contribución que se ganaría o dejaría de ganar en términos de costes de
oportunidad en caso de que faltasen 0,1,2,3,.... personas y en función del número de
personas que compongan la plantilla.
17
Para una plantilla de 25 operarios:
Esta cantidad será lo que gana la empresa o lo que pierde en caso de que falte
uno o más operarios.
Esta cantidad será lo que gana la empresa si no falta nadie o solamente una
persona.
Si faltan dos o más operarios dejará de ganar 130.500 euros/día por no elegir la
alternativa de 25 operarios y además, soportará un coste adicional de un operario
más:
Esta cantidad será lo que gana la empresa si no falta nadie o solamente dos
persona.
Si faltan tres o más operarios dejará de ganar 130.500 euros/día por no elegir la
alternativa de 25 operarios y además, soportará un coste adicional de dos
operario más:
18
PERSONAS QUE FALTAN
0 1 2 3 4 5 6 7
Ve26 = 124.00 (0,536 + 0,214) + (-137.000)( 0,142 + 0,053 + 0,036 + 0,014 + 0,004) =
58.750 euros/día
Ve29 = 104.500 (0,536 + 0,214 + 0,142 + 0,053 + 0,036) + (-156.500)( 0,014 + 0,004) =
99.802 euros/día
Ve30 = 98.000 (0,536 + 0,214 + 0,142 + 0,053 + 0,036 + 0,014 ) + (-163.000)(+ 0,004) =
96.956 euros/día
19
11. La evolución de la plantilla de una empresa desde el ejercicio económico de 1995
hasta el 2003 ha sido la siguiente:
Se pide:
SOLUCIÓN:
Función de la recta
Y a bx
Ecuaciones normales
∑ 𝑌 = 𝑁𝑎 + 𝑏 ∑ 𝑋
∑ 𝑌𝑋 = 𝑎 ∑ 𝑋 + 𝑏 ∑ 𝑋 2
20
Donde:
Y = plantilla
x = tiempo
a, b = constantes sobre plantilla fija y variable
N = número de años de los que se compone la serie temporal
tiempo Plantilla
año XY X2
X Y
1995 -4 764 - 3.056 16
1996 -3 798 - 2.394 9
1997 -2 812 - 1.624 4
1998 -1 829 - 829 1
1999 0 872 0 0
2000 1 980 980 1
2001 2 1.039 2.078 4
2002 3 1.006 3.018 9
2003 4 1.140 4.560 16
Total 0 8.240 2.733 60
8.240 = 9𝑎 + 𝑏0
2.733 = 𝑎0 + 𝑏60
8.240
𝑎= = 915,55
9
2.733
𝑏= = 45,55
60
𝑌 = 915,55 + 45,55𝑋
- 2004
- 2005
- 2008
- 2010
21
12. La evolución experimentada por la plantilla en los últimos once años es la
siguiente:
SOLUCIÓN:
Función de la parábola
Y a bx cx 2
Ecuaciones normales
∑ 𝑌 = 𝑁𝑎 + 𝑏 ∑ 𝑋 + 𝑐 ∑ 𝑥 2
∑ 𝑌𝑋 = 𝑎 ∑ 𝑋 + 𝑏 ∑ 𝑋 2 + 𝑐 ∑ 𝑥 3
∑ 𝑌𝑋 2 = 𝑎 ∑ 𝑋 2 + 𝑏 ∑ 𝑋 3 + 𝑐 ∑ 𝑥 4
Donde:
Y = plantilla
x = tiempo
a, b y c = constantes sobre plantilla fija y variable
N = número de años de los que se compone la serie temporal
22
Tiempo Plantilla
Año X2 X3 X4 XY X2Y
X Y
1993 -5 24 25 -125 625 -120 600
1994 -4 31 16 -64 256 -124 496
1995 -3 40 9 -27 81 -120 360
1996 -2 49 4 -8 16 -98 196
1997 -1 60 1 -1 1 -60 60
1998 0 75 0 0 0 0 0
1999 1 90 1 1 1 90 90
2000 2 104 4 8 16 208 416
2001 3 122 9 27 81 366 1098
2002 4 130 16 64 256 520 2080
2003 5 150 25 125 625 750 3750
Sustituimos los datos en las ecuaciones de la parábola para obtener loa parámetros a, b
y c.
∑ 𝑌 = 𝑁𝑎 + 𝑏 ∑ 𝑋 + 𝑐 ∑ 𝑥 2
∑ 𝑌𝑋 = 𝑎 ∑ 𝑋 + 𝑏 ∑ 𝑋 2 + 𝑐 ∑ 𝑥 3
1.412 = 0 + b110 + 0
∑ 𝑌𝑋 2 = 𝑎 ∑ 𝑋 2 + 𝑏 ∑ 𝑋 3 + 𝑐 ∑ 𝑥 4
875 = a 11+110c
1.412 = 110 b
b = 1412 / 110
b = 12,84
23
875 = 11𝑎 + 𝑏0 + 𝑐110
(875 − 110𝑐)
𝑎=
11
c = 4.356/9.438
c = 0,4615
𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥 2
24
13. Una empresa dispone de la serie cronológica correspondiente al volumen de
producción y a la plantilla desde 1997 hasta 2003, cuya evolución es la siguiente:
SOLUCIÓN:
a) Selección de las variables explicativas, es decir, las variables que suelen estar
correlacionadas e influir en las necesidades de personal, normalmente cantidad de
producción fabricada, volumen de ventas, volumen de inversiones, etc. En este ejemplo es
el volumen de producción.
R
n X i Yi X Y i i
n X i2 X n Y Y
2 2
2
i i i
25
d) Se realiza la previsión de las necesidades de personal según el valor que se
espera tomen las variables explicativas.
Cuando la plantilla se relaciona, es decir, está determinada por una sola variable se
trata de una regresión simple, mientras que en el caso de relacionarse con dos o más
variables de una regresión múltiple, en cuyo caso se aplicarían modelos complejos
multivariables para estudiar las interrelaciones.
Precisamente, según Dessler (1996) la ventaja de este método reside en que pueden
incorporarse muchas variables y utiliza eficazmente todos los datos disponibles, mientras
que entre sus principales inconvenientes destacan su complejidad matemática, además de
requerir muestras amplias y basarse en datos del pasado (Gómez Mejía y otros, 1996).
Función de la recta
Y a bx
Ecuaciones normales
∑ 𝑌 = 𝑁𝑎 + 𝑏 ∑ 𝑋
∑ 𝑌𝑋 = 𝑎 ∑ 𝑋 + 𝑏 ∑ 𝑋 2
Donde:
Y = Volumen de producción
x = Plantilla
a, b = constantes sobre plantilla fija y variable
N = número de años de los que se compone la serie temporal
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Volumen
Plantilla
Año Producción X2 Y2 XY
X Y
2007 85 95 7.225 9.025 8.075
2008 91 90 8.281 8.100 8.190
2009 98 106 9.604 11.236 10.388
2010 100 106 10.000 11.236 10.600
2011 100 100 10.000 10.000 10.000
2012 110 106 12.100 11.236 11.660
2013 116 111 13.456 12.321 12.876
Total 700 714 70.666 73.154 71.789
Valor elevado que nos indica que se produce cierta relación entre ambas variables.
𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏
∑ 𝑌 = 𝑁𝑎 + 𝑏 ∑ 𝑋
∑ 𝑌𝑋 = 𝑎 ∑ 𝑋 + 𝑏 ∑ 𝑋 2
714 = 7𝑎 + 𝑏700
71.789 = 𝑎700 + 𝑏70.666
389 = 𝑏666
389
𝑏= = 0,58
666
140 = 0,58𝑥 + 44
140 − 44
𝑥= = 165 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
0,58
27
14. Hospital Carpe Diem Carpe Diem es un hospital general de carácter privado
ubicado en una importante ciudad del sur de España. Estos últimos años se ha venido
esforzando para mejorar la eficiencia de sus costes en el ámbito de la atención a los
pacientes. El director general le ha solicitado a usted, como director de recursos humanos,
que realice una previsión del personal de enfermería que el hospital necesitará los próximos
dos años. Para ello, se le ha proporcionado un pronóstico de las tendencias en admisiones,
que muestra el número de pacientes que pernoctan y el número de enfermos por
enfermero/a, así como la medida de la productividad que ha incorporado el hospital. Se le ha
proporcionado también el objetivo de la productividad, situado en 3,3 pacientes por
enfermero/a, para dentro de dos años.
Preparen una previsión del personal que necesitará el hospital, intentando responder
a las siguientes preguntas:
SOLUCIÓN:
28
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑎
2.000
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 = = 625 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠
3,2
2.100
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 = = 636,3 ≈ 636 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠
3,3
7,6 + 8,3 + 9
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = × 100 = 8,3%
3
45 + 50 + 55
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = × 100 = 50 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠
3
590 + 600 + 610
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = = 600 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠
3
50
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = × 100 = 8,3%
600
29
Enfermeros/as que tendrá que reemplazar el hospital para este año
15. Sea una empresa con un volumen de facturación de 5.000 millones de euros
anuales. El incremento previsto en la facturación durante los próximos cinco años es de 12
millones, distribuidos anualmente tal como se recoge en la tabla que se adjunta. Las
mejoras de tipo tecnológico que se van a incorporar llevarán a un incremento medio de la
productividad, durante los próximos 5 años, del 3%. Por otra parte, el análisis estadístico de
la información disponible nos indica que la facturación por persona es de 25 millones.
Realiza el pronóstico sobre el nivel de empleo que se requerirá dentro de 5 años utilizando
el modelo general de actividades
Años Ventas
1 1
2 2
3 2
4 3
5 4
Tabla de incrementos en la facturación
SOLUCIÓN:
30
Donde:
1
5.000 + 12 1,03
𝐸𝑚 = = 194,6 ≈ 195 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
25
Por tanto, en el año 1, la empresa contaba con 200 empleados y dentro de 5 años
previsiblemente necesitará 195.
31
PLANIFICACIÓN DE PLANTILLA DE UN HOTEL
DEPARTAMENTO DE HABITACIONES
∑ 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
12
Nº Habitaciones
Periodo Nivel de ocupación
ocupadas
Enero-febrero 40% 48
Marzo-abril-mayo 55% 66
Junio-julio 65% 78
Agosto-septiembre-octubre 75% 90
Noviembre-diciembre 60% 72
40 + 40 + 55 + 55 + 55 + 65 + 65 + 75 + 75 + 75 + 60 + 60
𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
12
720
𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = = 60%
12
120 ∙ 60
𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = = 72 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
100
32
2) Volumen de trabajo anual
Para saber las habitaciones que hace una camarera al día se hace la siguiente
operación:
450
𝑋= = 15 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑑í𝑎
30
33
5) Número de días que trabaja al año el personal (una camarera):
Para saber el número de días que trabajo una camarera al año se hace la siguiente
operación:
321 ∙ 2
𝑋= = 91,7 ≈ 92 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑠𝑜
7
Por tanto, una camarera que hace 15 habitaciones al día, trabajo 229 días al año y
hace 3.435 habitaciones al año.
𝑛º 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 =
𝑛º ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎 /𝑎ñ𝑜
26.280
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 = = 7,6 ≈ 8 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
3.435
34
8) Cálculo de camareras diarias:
𝑛º 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑑í𝑎
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎 =
𝑛º ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎 /𝑑í𝑎
Las 120 habitaciones están a un nivel de ocupación medio anual del 60%, por tanto, son:
72
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎 = = 4,8 ≈ 5 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎
15
SOLUCIÓN:
Si tenemos que cubrir un determinado puesto de trabajo todo el año en primer lugar
tenemos que calcular cuántos días de presencia tiene un trabajador en este puesto, para
ello tenemos que descontar a los 365 días anuales todos aquellos días que según convenio
colectivo le corresponderán de descanso, vacaciones o festivos al trabajador. Como
podemos comprobar en el cuadro del enunciado, cada trabajador disfrutará de 30 días de
vacaciones anuales, 96 días de descanso por término medio (48 semanas por dos días, ya
que las otras cuatro semanas del año están incluidas en las vacaciones y el año tiene 52),
18 festivos (se ha tomado como ejemplo el convenio colectivo para la hostelería de la
provincia de Sevilla, que nos dice que a los 14 festivos anuales hay que añadirles los
descansos correspondientes si se toman de manera consecutiva) y, por fin, se le ha añadido
un día de absentismo laboral.
De esta forma un trabajador estará presente en la empresa unos 220 días al año, lo
que representa el 60,27% (220 / 365 = 0,6027) de los turnos a cubrir. Si redondeáramos al
60%, bastará con saber el número de turnos a cubrir para saber el número de personas
necesarias que debemos tener contratadas.
35
Si queremos cubrir tres turnos de recepción (mañana, tarde y noche) durante un año
la operación a realizar es la siguiente:
3 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠
= 5 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
0,6
Es decir, para cubrir los tres turnos deberíamos de disponer de 5 trabajadores para
que se pudieran cubrir todos los descansos, vacaciones, etc. anuales.
- Jornada laboral del empleado: los días que trabaja una persona al año son 220
días.
Por tanto:
1.095 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜
𝑛º 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 = = 4,98 ≈ 5 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
220 𝑑í𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
SOLUCIÓN:
Como los días que trabaja una persona al año son 220 días, con estos datos
podemos obtener:
220
= 0,603 ≈ 0,6
365
4 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠
= 6,67 ≈ 7 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑜𝑠
0,6
36
Otra forma de calcularlo sería:
- Jornada laboral del empleado: los días que trabaja una persona al año son 220
días.
Por tanto:
1.460 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜
𝑛º 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 = = 6,63 ≈ 7 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑜𝑠
220 𝑑í𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
SOLUCIÓN:
- Jornada laboral del empleado: los días que trabaja una persona al año son 244
días.
Por tanto:
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
𝑛º 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 =
𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜
1.095 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜
𝑛º 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 = = 4,48 ≈ 5 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑜𝑠
244 𝑑í𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
37
5. El Hotel NH Málaga es un hotel de cuatro estrellas de con 80 habitaciones. Al ser
un hotel con un volumen de trabajo moderado los recepcionistas van a desempeñar todas
las funciones del back y front office (reservas, mostrador, caja, etc.).
SOLUCIÓN:
Para saber cuántos días trabaja una persona al año debemos realizar la siguiente
operación: si 365 días tiene un año y, disponemos de 30 días de vacaciones más 14 días de
festivos, obtenemos los días que realmente trabajamos al año, que son 321 días.
Para saber cuántos días de descanso tenemos durante el año tendremos que si a
45,85 semanas trabajadas le multiplicamos 2 días de descanso a la semana obtenemos 92
días de descanso al año.
Para saber los días exactos trabajados por una persona al año restamos 321 días
laborables menos 92 días de descanso al año, y el resultado es 229 días.
38
b) Cálculo de recepcionistas necesarias anuales.
Con todos los datos anteriores podemos calcular el número de recepcionistas que
necesitamos para el Hotel NH Málaga.
Pues, a 365 días que tiene un año se le multiplica 4 turnos al día, el resultado es
1.460 turnos/año.
Si una persona realiza 229 turnos al año ¿Cuántas personas realizaran 1.460
turnos al año? Este problema se resuelve efectuando una regla de tres
1.460
= 6,37 ≈ 7 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
229
6. El hotel IEDA de 5 estrellas cuenta con 150 habitaciones y una ocupación anual
media del 75%. El 90% de los alojados en este hotel, son clientes individuales y el 10% son
grupos. Calcular la plantilla del departamento de recepción del hotel IEDA de 5 estrellas si el
director de recursos humanos del hotel tiene la siguiente información:
SOLUCIÓN:
39
b) ¿Cuánto personal es necesario para cubrir 5 turnos?
En primer lugar, calculamos cuántos días puede trabajar cada trabajador. Para el
cálculo de los días de trabajo hay que tener en cuenta que la ley reconoce 30 días de
vacaciones retribuidas al año más 14 días festivos; por lo que el cálculo del número efectivo
de días que se trabaja se haría de la siguiente forma:
365 días del año – 30 días de vacaciones – 14 días festivos = 321 días de trabajo
efectivo al año de un empleado de recepción.
Ahora podemos calcular cuánto personal necesitamos en recepción para cubrir esos
5 turnos:
1.825 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜
𝑛º 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 = = 7,93 ≈ 8 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
230 𝑑í𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
7. Un hotel con 150 habitaciones, abre todo el año, pero su nivel de ocupación es el siguiente:
40
1) Calcular la ratio de ocupación media anual
∑ 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
12
150 ∙ 67
𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = = 100,5 ≈ 100 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
100
Nivel de Nº Habitaciones
Periodo
ocupación ocupadas
Enero-febrero 40% 60
Marzo-noviembre-diciembre 50% 75
Abril 60% 90
Mayo-junio-octubre 75% 112,5
Septiembre 85% 127,7
Julio-agosto 100% 150
41
3) Habitaciones que hace una camarera al día.
Calculamos el tiempo que se tarda en hacer 1 habitación, se desglosan todas las actividades
realizadas dentro de una habitación:
Para saber las habitaciones que hace una camarera al día se hace la siguiente
operación:
450
𝑋= = 10 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑑í𝑎
45
Para saber el número de días que trabajo una camarera al año se hace la siguiente
operación:
42
Si una camarera descansa 2 días a la semana y tiene 14 días festivos se hace la
siguiente operación:
321 ∙ 2
𝑋= = 91,7 ≈ 92 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑠𝑜
7
𝑛º 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 =
𝑛º ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎 /𝑎ñ𝑜
36.680
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 = = 15.7 ≈ 16 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
2.290
7) Camareras diarias.
𝑛º 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑑í𝑎
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎 =
𝑛º ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎 /𝑑í𝑎
Las 150 habitaciones están a un nivel de ocupación medio anual del 67%, por tanto,
son:
150 ∙ 67
𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = = 100,5 ≈ 100 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
100
100
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎 = = 10 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎
10
43
Si utilizamos el nivel de ocupación de cada mes tendremos
- Enero y febrero
150 ∙ 40
𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = = 60 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
100
60
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎 = = 6 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎
10
150 ∙ 50
𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = = 75 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
100
75
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎 = = 7,5 ≈ 8 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎
10
- Abril
150 ∙ 60
𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = = 90 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
100
90
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎 = = 9 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎
10
- Septiembre
150 ∙ 85
𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = = 127,5 ≈ 128 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
100
128
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎 = = 12,8 ≈ 13 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎
10
- Julio y agosto
150 ∙ 100
𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = = 150 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
100
150
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎 = = 15 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎
10
44