PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Revisión:

“AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS” C01

CONTRATO: Emisión:
ENTREGA DE 11 INTERVENCIONES (INSTITUCIONES 26/09/2023
EDUCATIVAS) EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA
(PAQUETE 7)
REGIÓN: PIURA Página 1 de 38

PLAN DE CALIDAD
DEL SERVICIO DE EJECUCCION DE
SALDO DE OBRA DEL SUBCONTRATISTA DE LA
I.E. SAN CRISTO – CRISTO NOS VALGA - PQ7

200060-CSSP001-000-XX-QP-QT-000010-C01

DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN

REV N° FECHA DESCRIPCIÓN ELAB. POR REV. POR APROB. POR

C01 26/09/2023 Emitido para Revisión y Comentario L. Infantes A. Cerruti L. Bello

FIRMAS:
 ÍNDICE

Contenido
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 4
2. OBJETIVO ............................................................................................................................... 4
3. REFERENCIAS ....................................................................................................................... 4
3.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................... 4
3.2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ........................................................................................ 6
3.3. DEFINICIONES ....................................................................................................................... 6
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN .................................................................................. 12
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ............................................................................ 13
5.1. ENFOQUE AL CLIENTE ....................................................................................................... 13
5.2. POLÍTICA DE CALIDAD ....................................................................................................... 13
5.4. POLÍTICA SSTMA ................................................................................................................. 15
5.5. Organización y responsabilidad ............................................................................................ 16
5.6. Mapa de Procesos de la Gestión de la Calidad del Proyecto ............................................... 17
6. IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL PROYECTO .................... 18
6.1. PLANIFICACIÓN ................................................................................................................... 18
7. APOYO .................................................................................................................................. 20
7.1. RECURSOS .......................................................................................................................... 20
7.1.1. GENERALIDADES ......................................................................................................... 20
7.1.2. PERSONAS.................................................................................................................... 21
7.1.3. INFRAESTRUCTURA .................................................................................................... 21
7.1.4. AMBIENTE DE TRABAJO PARA LAS OPERACIONES DE LOS PROCESOS ........... 21
7.1.5. RECURSOS DE SEGUIMIENTOS Y MEDICIÓN .......................................................... 22
7.1.6. CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN ................................................................ 24
7.2. COMPETENCIAS .................................................................................................................. 24
7.3. COMUNICACION .................................................................................................................. 24
7.4. INFORMACION DOCUMENTADA ....................................................................................... 25
7.4.1. GENERALIDADES ......................................................................................................... 25
7.4.2. CONTROL DE INFORMACION DOCUMENTADA ........................................................ 25
8. OPERACIÓN ......................................................................................................................... 25
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL .................................................................. 25
8.2. ORGANIGRAMA ................................................................................................................... 26
8.3. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ..................................................... 27
8.3.1. COMUNICACIÓN DEL CLIENTE ................................................................................... 27

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8.3.2. REVISION DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS .............. 27
8.3.3. CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS .............. 27
8.4. CONTROL DE LAS COMPRAS ............................................................................................ 27
8.5. PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO ................................................................... 28
8.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS .......................................................... 29
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ....................................................................................... 32
9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y ANALISIS ............................................................................. 32
9.1.1. SATISFACCION DEL CLIENTE ..................................................................................... 32
9.1.2. MEDICION DE PROCESOS .......................................................................................... 32
9.1.3. AUDITORIAS.................................................................................................................. 33
9.1.4. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO ............................................................................... 34
10. MEJORA CONTINUA............................................................................................................ 35
10.1. NO CONFORMIDAD ......................................................................................................... 35
10.2. ACCIONES CORRECTIVA ............................................................................................... 35
10.3. MEJORA CONTINUA ....................................................................................................... 35
11. APROBACION, IMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE CALIDAD .......... 35
11.2. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CALIDAD EN OBRA ............................................... 36
11.3. ACTUALIZACION DEL PLAN DE CALIDAD .................................................................... 36
12. NORMAS Y ESTANDARES APLICABLES ........................................................................... 36
13. CIERRE Y ACEPTACIÓN DEL PROYECTO ........................................................................ 37
13.1. PUNCH LIST/LISTA DE DEFECTOS ............................................................................... 37
13.2. DOSSIER DE CALIDAD ................................................................................................... 37
14. PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO ...................................................................................... 37

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 1. INTRODUCCIÓN

La Empresa EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L establece, documenta y

mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) como medio para asegurar que sus
servicios cumplan con los requisitos especificados.

El presente Plan de Calidad forma parte de este Sistema y en él se describe la metodología,

organización, medios y secuencia de actividades que la Empresa EMR INGENIERIA Y
CONSTRUCCION E.I.R.L empleará para la gestión de la calidad del proyecto.

En base al desarrollo de las actividades de “SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL SALDO DE

OBRA - OBRAS EXTERIORES, IIEE, IISS Y EJECUCIÓN DE ACABADOS DE LOS
PABELLONES DE LA IE SAN CRISTO, EN EL DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA,
PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”, se elabora el presente Plan de
Calidad, donde se establece el seguimiento y control de todas las etapas establecidas en el
contrato de paquete 7.
Se considera en el presente Plan de Calidad los lineamientos de la Política de Seguridad y
Salud Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente de EMR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
E.I.R.L. y la Norma ISO 9001:2015.

El presente Plan de Calidad aplicado al Proyecto IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO
DE LOCAL 440688 (IE SAN CRISTO) Paquete 7 de la región Piura, establece las pautas de
aseguramiento y control de calidad que deben seguirse durante cada una de las fases del
proyecto, mediante el estricto cumplimiento del Contrato, términos de referencia y demás
documentación de proyecto entregadas por el cliente.

2. OBJETIVO

El objeto de este documento es establecer los criterios de la gestión de la calidad en la fase

de construcción en el proyecto denominado “SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL SALDO DE
OBRA - OBRAS EXTERIORES, IIEE, IISS Y EJECUCIÓN DE ACABADOS DE LOS
PABELLONES DE LA IE SAN CRISTO, EN EL DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA,
PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”, aplicado a los proyectos del
Paquete 07 – Entrega de 11 intervenciones (Instituciones Educativas) del departamento de
Piura.

3. REFERENCIAS

3.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Dentro de las Instituciones educativas que comprende el proyecto: IRI EN LOCAL

EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 440688 (IE SAN CRISTO) - Paquete 7 de la
región Piura, teniendo la siguiente ubicación:
COD.
PROYECTO INTERVENCIONES DISTRITO PROVINCIA
ARRC
IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL CRISTO NOS
200060 1784 SECHURA
440688 (IE SAN CRISTO) VALGA

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• Ubicación Geográfica:

La zona del proyecto geográficamente se encuentra ubicada en la zona norte de

Nuestro País.

• Ubicación Política:

- País: Perú
- Departamento: Piura
- Provincia: Sechura
- Distrito: Cristo Nos Valga

Fig. 01. Ubicación Regional del Proyecto Fig. 02. Ubicación Provincial del Proyecto

Fig. 03. Ubicación Distrital del Proyecto Fig. 04. Micro localización del proyecto

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 3.2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

El presente plan se desarrolla considerando los siguientes normativas aplicables y

obligaciones contractuales:

✓ ISO 9000: 2015: “Sistemas de Gestión de Calidad – Principio y Vocabulario”.

✓ ISO 9001: 2015: “Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos”.
✓ ISO 10005: 2015: “Sistemas de Gestión de Calidad – Directrices para los Planes de
Calidad”.
✓ Contrato NEC de Paquete 7 el cual está conformado: Volumen 1, Volumen 2, Volumen
2B, Volumen 3.
✓ Términos de Referencia (TDR).

ACI : American Concrete Institute.

AISC : American Institute of Steel Construction.
ANSI : American National Standard Institute.
ASCE : American Society of Civil Engineers.
ASME : American Society of Mechanical Engineers.
ASTM : American Society of Testing Materials.
CNE : Código Nacional de Electricidad (Perú).
IEC : International Electrotechnical Commision.
IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers.
NTP : Norma Técnica Peruana.
RNE : Reglamento Nacional de Edificaciones.

3.3. DEFINICIONES

A continuación, las definiciones referidas en este documento:

✓ El Contrato:
• Se refiere a “SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA - OBRAS
EXTERIORES, IIEE, IISS Y EJECUCIÓN DE ACABADOS DE LOS
PABELLONES DE LA IE SAN CRISTO, EN EL DISTRITO DE CRISTO
NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”,
aplicado a los proyectos del Paquete 07 – Entrega de 11 intervenciones
(Instituciones Educativas) del departamento de Piura.

✓ En Contratante:
• Se refiere a la ARCC.

✓ El Gerente del Proyecto:

• Representante del Contratante.

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✓ El Supervisor de Calidad:
• Se refiere a Representante del Contratante.

✓ El Contratista:
• Se refiere al Consorcio S&P.

✓ Subcontratista:
• Se refiere a la empresa contratada por la gestión del Contratista para la
ejecución del servicio del proyecto, que en este caso la Empresa EMR
INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.
✓ Obra:
• Se refiere a la obra “SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA -
OBRAS EXTERIORES, IIEE, IISS Y EJECUCIÓN DE ACABADOS DE
LOS PABELLONES DE LA IE SAN CRISTO, EN EL DISTRITO DE
CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE
PIURA”, aplicado a los proyectos del Paquete 07 – Entrega de 11
intervenciones (Instituciones Educativas) del departamento de Piura.
✓ Planos:
• Se refiere a todos los planos, cálculos e información técnica de naturaleza
similar, aprobados por el gerente de proyectos proporcionado por el
contratista, dentro del alcance del contrato y todos los planos, cálculos,
muestras y diseños de modelos, operaciones y manuales de mantenimiento
y cualquier otra información técnica de naturaleza similar.}

✓ Acción Correctiva:
• Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada, de
un producto no conforme u otra situación indeseable.

✓ Acción Preventiva:
• Acción tomada para eliminar la causa de una potencial no conformidad u
otra situación potencialmente indeseable.

✓ Alcance:
• Es información que especifica y describe las obras o establece cualquier
restricción sobre la forma en que el Contratista realiza la Prestación de las
Obras y se especifica en los documentos contenidos en los Datos del
Contrato o en una instrucción impartida de acuerdo con el contrato.

✓ Áreas de trabajo:
• Son el Sitio y aquellas partes de las áreas de trabajo que son necesarias
para la Prestación de las Obras y que sólo se utilizan para el trabajo en el
contrato, a menos que se modifiquen posteriormente de acuerdo con el
contrato.

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✓ Aseguramiento de la calidad:
• Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza y
asegurar que se cumplirán los requisitos de la calidad.

✓ Auditoría:
• Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias sobre el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión
de Calidad implementado.

✓ Calidad:
• Grado en el que un conjunto de características de un producto o servicio
cumple con los requisitos y/o necesidades del Cliente, conseguido mediante
el uso óptimo de los recursos.

✓ Cambios de ingeniería:
• Es todo cambio o variación al diseño de la Ingeniería del Proyecto. Los
Cambios de Ingeniería implican una modificación en los Planos aprobados
para construcción y de ser necesario, una revisión de las Especificaciones
Técnicas.

✓ Capacitación:
• Proceso mediante el cual se desarrollan las competencias del personal con
la finalidad de asegurar la correcta aplicación de los controles y la gestión
de la calidad en los proyectos.

✓ CDD:
• Certificado de Defectos.
✓ Certificado de defectos:
• Es una lista de Defectos que el Supervisor de Calidad ha notificado antes
de la fecha de defectos y que el Contratista no ha corregido o, si no hay
tales Defectos, una declaración de que no los hay.

✓ Cliente:
• Es la persona natural o jurídica, empresa particular o el Estado, que
demanda un servicio o producto ofrecido por CONSORCIO GESTOR S&P.
Parte firmante del contrato que se compromete a realizar la retribución
económica pactada por la ejecución del proyecto.

✓ Competencias:
• Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y capacidades aplicadas
por el trabajador en el desempeño de sus labores.

✓ Construcción:
• Procesos o etapas de trabajo que al ser terminadas dan por resultado la

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 Obra.

✓ Control de calidad:
• Conjunto de actividades orientadas a verificar el cumplimiento de los
requisitos técnicos del Cliente.

✓ Cronograma aceptado:
• Cronograma identificado en los Datos del Contrato o es el último
cronograma aceptado por el Gerente del Proyecto. El último cronograma
aceptado por el Gerente del Proyecto sustituye a los Cronogramas
Aceptados anteriormente.

✓ Culminación:
• La que ocurre cuando el Contratista ha realizado todo el trabajo que el
Alcance especifica que debe realizar a más tardar en la Fecha de
Culminación y ha corregido los Defectos notificados que habrían impedido
al Cliente utilizar las obras o a Otros realizar su trabajo. Si el trabajo que
debe realizar el Contratista a la Fecha de Culminación no se encuentra
especificado en el Alcance, la Culminación es cuando el Contratista ha
realizado todo el trabajo necesario para que el Cliente pueda utilizar las
obras y para que Otros realicen su trabajo.

✓ Defecto:
• Es cualquier parte de las obras que no se ajuste al Alcance o cualquier parte
de las obras diseñada por el Contratista que no se ajuste a la ley aplicable
ni al diseño del Contratista que el Gerente del Proyecto ha aceptado.

✓ Documento:
• Es el soporte material del conocimiento. Es todo escrito o fuente de
información materialmente susceptible de ser utilizada para consulta,
estudio o prueba. Por ejemplo: Registro, Especificación, Plano,
Procedimiento, Informe, Norma.

✓ Equipo de medición y ensayo:

• Instrumento de medición, software, patrón de medición, material de
referencia o equipos auxiliares o combinación de ellos, necesarios para
llevar a cabo un proceso de medición.

✓ Inspección:
• Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen,
acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o
comparación con patrones.

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✓ Lista maestra:
• Listado donde se encuentras todos los procedimientos de control y de
gestión relativos al SGC.

✓ Listado de actividades:
• Es el listado de actividades a menos que se modifique posteriormente de
acuerdo con estas condiciones del contrato.

✓ No conformidad:
• Incumplimiento, desviación o ausencia de los requisitos especificados en el
Plan de Calidad del proyecto para el desarrollo de las actividades de calidad
de la empresa EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L.

✓ NPI:
• Notificación de prueba o inspección.

✓ NRP:
• Notificación del resultado de la prueba o inspección.

✓ Plan de puntos de inspección (PPI):

• Documento que establece los criterios de aceptación o rechazo, las normas
y especificaciones aplicables, la frecuencia de ensayos, el tipo de
inspección, el responsable y el registro de los resultados para cada una de
las actividades críticas de los procesos. Cuadro que describe
secuencialmente las diferentes actividades que se van a realizar, los
controles pertinentes y los formatos que se deben llenar para evidenciar la
realización de la inspección.

✓ Punch List:
• Se refiere a una lista de defectos o "pendientes". La liberación del Punch
List está a cargo del área de Supervisión y/o del representante del cliente
quien finalmente será responsable de aceptar el entregable parcial u obra
completa.

✓ Plan de Calidad:
• Documento que sustenta los procedimientos y controles que deben aplicar
los responsables de ejecutarlos en el Proyecto, en el proceso, producto o
contrato específico.

✓ Certificación:
• Documento emitido por un funcionario autorizado para validar el
cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos.

✓ Cumplimiento:

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 • Aseguramiento de que el producto o servicio alcanza los requerimientos de
las especificaciones, normas e ingeniería establecidas.

✓ Dossier de Calidad:
• Documento que registra y libera las actividades de adquisición de
materiales, fabricación, acabados e instalaciones, pruebas y ensayos no
destructivos, aplicables al proyecto.

✓ Registro y/o protocolo:

• Son aquelllos que evidencian la revisión y verificaciones de los procesos
conforme a planos, curado de acabados, norma RNE y/o especificaciones
técnicas, etc.

✓ RDIs:
• Una solicitud de información, o RDI (Requerimiento de Información), es un
proceso estándar cuyo propósito es recoger información por escrito acerca
del proyecto.

✓ Sistema:
• Partes en las que se divide convenientemente las etapas del proceso de
ejecución del proyecto, ya sea por aspectos de ingeniería, constructivos,
operativos o contractuales, con el objetivo de evaluar, registrar ordenada y
sistemáticamente, si sus características cumplen con los requerimientos
especificados.

✓ Documento controlado:
• Presenta su último nivel den actualización efectuado por el proceso de
calidad, quien a su vez emite, actualiza y verifica la documentación que hace
parte del Sistema de Gestión. Es usado como medio de consulta de
información, por los diferentes procesos de la empresa que tienen
responsabilidad directa sobre las actividades descritas. Esta documentación
se reconoce claramente como ejemplares Controlados con sello.

✓ Documento no controlado:
• Es aquel que se emplea como documento de consulta y para el cual el
Sistema de Gestión no considera crítica su actualización. Esta
documentación se reconoce claramente como ejemplares No Controlados
con sello.

✓ Verificación:
• Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han
cumplido los requisitos especificados.

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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO

La organización del Proyecto logrará la satisfacción del cliente a través de la aplicación

efectiva del Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo procesos para la mejora
continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad del cliente y los
requerimientos regulatorios aplicables.

Al inicio del proyecto se analiza el contexto donde se desarrollará el mismo y las

necesidades de las partes interesadas, resultando de ello el FODA del proyecto. El
proyecto incorpora los resultados del análisis en su planificación y ejecución a fin de
minimizar los posibles impactos.

4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

INTERESADAS

Los Responsables de cada área del Proyecto identifican los requisitos a cumplir, las
áreas relacionadas o afectadas con el requisito, los responsables y las acciones que
serán desarrolladas para cumplirlo.

4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Este Plan de Calidad es aplicable a las actividades en la fase de construcción del

Contrato y define el método para implementar, realizar el seguimiento y asegurar el
cumplimiento de los estándares de Calidad establecidos por el Contrato.
El sistema de Gestión de calidad e implementar por la Empresa EMR INGENIERIA Y
CONSTRUCCION E.I.R.L está basado en la versión vigente de la norma ISO
9001:2015 y permite asegurar el cumplimiento de los requisitos del contrato y de las
buenas prácticas de ingenieríay construcción requeridas por el contratante.

4.4. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Y SUS PROCESOS

La Empresa EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L viene iniciando la

implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo procesos para la
mejora del Sistema y el aseguramiento de la conformidad del cliente y los
requerimientos regulatorios aplicables. Este SGC será documentado, implementado,
mantenido y mejorado continuamente con los requerimientos de la ISO 9001:2015.

La Empresa EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L ha desarrollado el Plan de

Calidad en el cual se encuentra resumido el Sistema de Gestión de Calidad. En este
plan se incluyen la política del Contratista y sus objetivos generales, los objetivos
específicos del proyecto, el alcance del sistema así como las justificaciones. También

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 se hace referencia a los procedimientos establecidos cumpliendo con las Normas y con
el Contrato firmado con el Contratante y una descripción de la interacción entre los
procesos del Sistema de Gestión de Calidad.

El Área de Calidad supervisa todas las actividades del proyecto para asegurar que son
llevadas a cabo de acuerdo con los requerimientos de este Plan de Calidad.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

El cumplimiento de la Política y Objetivos de la Calidad esta soportada en las decisiones

de laAlta Dirección. Es así que su compromiso con el proyecto incluye:

• Proporcionar los recursos que el proyecto necesitará para implementar y mantener

nuestro SGC.

• Realizar Revisiones de nuestro sistema. Estas revisiones:

- Son realizadas por la Gerencia.
- Revisan y evalúan la Política y Objetivos de Calidad.
- Revisan las actividades que respaldan la Política y Objetivos de la Calidad.
- Examinan los resultados de nuestras auditorías internas.
- Evalúan con qué éxito se vienen aplicando la política de calidad y con qué
éxito se están logrando nuestro Objetivo de Calidad.
- Determinar si nuestro Sistema de Gestión de Calidad debe ser actualizado en
respuesta a los cambios en tecnologías, conceptos de calidad, estrategias
corporativas o en el entorno comercial.

5.1. ENFOQUE AL CLIENTE

La Empresa EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L identifica que el éxito del

proyectodepende de entender bien y satisfacer las necesidades expectativas del cliente
– Consorcio SyP; Así como comprender y tener presente las de otras partes interesadas.

5.2. POLÍTICA DE CALIDAD

El Contratista cuenta con los siguientes compromisos que forman parte de su Política
Integrada:

• Demostrar su preocupación por el cliente, comprendiendo sus necesidades

actuales y futuras, satisfaciendo sus requisitos y esforzándose por exceder sus
expectativas. Además, se preocupa por justificar constantemente la viabilidad del
proyecto y fomentar la participación de todos sus colaboradores, a través de la
mejora de sus conocimientos y habilidades.

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 • Afianzar el posicionamiento en los mercados actuales generando valor en la
organización con nuestra capacidad competitiva a través del reconocimiento de
nuestros proyectos culminados.
• Entregar al cliente un producto de calidad, desde el expediente técnico, diseño y
proceso constructivo.
• Fomentar una cultura anti-soborno y tolerancia cero a la corrupción, mediante las
buenas prácticas, transparencia y ética en los negocios.
• Cumplir con los requisitos legales aplicables en materia de calidad, seguridad y
salud en el trabajo, medio ambiente, así como los especificados por el cliente y
los que nuestra empresa suscriba.
• Promover la mejora continua en la gestión, desempeño y eficacia de nuestro
Sistema Integrado de Gestión.
• Promover la consulta y participación activa de nuestros trabajadores y sus
representantes en todos los elementos del Sistema Integrado de Gestión.

5.3. DECLARACIÓN DE CALIDAD

Por el presente documento la Empresa EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L,

declara que para el aseguramiento de la calidad, se tomarán las muestras que sean
necesarias para el control de la calidad, y el sistema de aseguramiento de la calidad
de la construcción se harán conforme al RNE.

Adicionalmente la Empresa EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L, será responsable

de cumplir las siguientes normas y códigos para la realización del diseño:

• Reglamento Nacional de Edificaciones.

• Resolución Ministerial N° 499-2018-MINEDU.
• Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño de Infraestructura
Educativa (239-2018-MINEDU).
• Norma Técnica de Criterios de Diseño para Locales Educativos Primarios y
Secundarios (208-2019-MINEDU).
• Normas Técnicas Relevantes del Código Nacional de la Edificación del Perú
para cada disciplina de ingeniería y arquitectura.

Asimismo, se guardará un registro de los ensayos realizados en la construcción, y se

entregará en el dossier al final de la obra.

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5.4. POLÍTICA SSTMA

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5.5. Organización y responsabilidad

La Empresa EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L, integra personal

competente con los requisitos establecidos para el proyecto y proporciona
capacitación orientada a mejorar los resultados planificados. La Empresa EMR
INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L se asegura que su personal entienda la
importancia y el impacto que tienen sus funciones en la organización. La difusión es
realizada en forma constante y permite lograr un compromiso en el logro de las metas
del proyecto.

Las responsabilidades involucradas en cada uno de los cargos de la organización se

ciñen a lo que indica la siguiente descripción:

FUNCIONES RESPONSABILIDADES
• Seguir y difundir en la obra la política y objetivos de la calidad.
• Asistir en la revisión y aprobar el Plan de Calidad de la Obra,
JEFE DE supervisando la elaboración los procedimientos específicos de la obra
OBRA– incluyendo los formatos de control.
RESIDENTE • Supervisar la implementación de los procedimientos de calidad en el
DE OBRA desarrollo de las actividades de la obra.
• Aprobar sistemas y métodos constructivos.
• Programar y coordinar las actividades de control de calidad en el
JEFE proyecto.
D • Elaborar y revisar la planificación de la implementación del sistema de
E CALIDAD gestión de la calidad del proyecto.
• Preparar el plan de calidad del proyecto.
• Controlar la ocurrencia y tendencia de las No Conformidades.

• Analizar, adaptar y elaborar los formatos de control, procedimientos e

JEFE DE instrucciones de trabajo.
OFICINA • Supervisar el control documentario de acuerdo al procedimiento
TECNICA respectivo.
• Supervisar la ejecución de los paquetes de prueba.
Responsable de la reevaluación de proveedores.
• Responsable de asesorar en los estándares de seguridad.
• Asegurar antes del inicio de los trabajos se cuente con los permisos
SUPERVISOR correspondientes.
SSOMA • Asegurar antes del inicio de los trabajos que el personal cuente con los
EPP, ATS, pre uso de equipos y la señalización correcta del área.
• Efectuar el control de los parámetros físicos y químicos permisibles para
las actividades.

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5.6. Mapa de Procesos de la Gestión de la Calidad del Proyecto

Para la Gestión del Proyecto se ha definido los principales procesos a desarrollar (de
ASEGURAMIENTO, CONTROL, TRANSFERENCIA DEL PROYECTO y de
SUPERVISIÓN DE CALIDAD), los cuales se han plasmado en un mapa de Procesos,
que facilita la orientación y el compromiso del Equipo del Proyecto con los objetivos
especificados por el Consorcio S&P; al identificar el integrante del equipo su rol
dentro de los proceso del Proyecto, éste puede reconocer la importancia de su
función para el cumplimiento de los objetivos y su aporte al desarrollo de los procesos
claves.

El mapa de procesos identifica las etapas del proyecto (INICIO, DISEÑO,

PLANIFICACION, EJECUCION y CIERRE) que engloban los procesos de calidad
que requiere el proyecto y que se conjugan en un sistema organizado y ordenado. El
diagrama del mapa de procesos se anexa al presente Plan para ser apreciado en
mayor detalle.

FASE 1: FASE 2: FASE 3: FASE 4: FASE 5:

INICIO DEL PROYECTO DISEÑO DEL PROYECTO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN DE OBRA Y CONTROL CIERRE

PROCESO DE MEJORA
ASEGURAMIENTO

ASEGURAMIENTO
CONTINUA
DE LA
SATISFACCIÓN ELABORACIÓN DEL
DEL CLIENTE FICHAS TÉCNICAS Y
ANÁLISIS DEL ÍNDICE DEL DOSSIER
ASEGURAMIENTO CERTIFICADOS DE CALIDAD DE
PROYECTO DE CALIDAD
DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS
LA CONSTRUCCIÓN DESARROLLO E
IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN DE CALIDAD

IMPLEMENTACIÓN DE
EXPEDIENTE TÉCNICO DEL
PROYECTO LOS PROCEDIMIENTOS
CONTROL

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DESARROLLO DE

BÁSICOS DE INGENIERÍA PROCEDIMIENTOS Y
PROTOCOLOS
ESTUDIOS DE ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS ARMADO DEL DOSSIER
INGENIERÍA BÁSICA Y ENSAYOS EN OBRA DE CALIDAD
TRANSFERENCIA DE

CONTRATO ACCIONES
CORRECTIVAS
PROYECTOS

NEC 3

PROCESO DE
MEJORA LECCIONES ENTREGA DEL
APRENDIDAS
ESTUDIOS DE
CONTINUA PROYECTO
INGENIERÍA BÁSICA
SUPERVISIÓN DE CALIDAD

IDENTIFICACIÓN DE NO ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

REVISIÓN DE LOS CONFORMIDADES
DOCUMENTOS DE
GESTIÓN

LEVANTAMIENTO DE NO
PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO
CONFORMIDADES

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6. IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL PROYECTO

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Empresa EMR Ingeniería y Construcción

E.I.R.L, está diseñado con un enfoque basado en procesos, para la realización del producto
contratado por el Consorcio S&P, y se implementará en el Proyecto para asegurar la gestión
de la calidad de los servicios.

La Empresa EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L implementará su SGC en el Proyecto, el

cual se basa en los siguientes procesos: Planificación, Aseguramiento, Control y Mejora de
la Calidad. A través de estos procesos se asegurará la implementación oportuna de los
planes, procedimientos y acciones en todas las etapas del Proyecto (Planificación,
Ejecución, Seguimiento y Control y Cierre), incluyendo la realización de auditorías y el control
de no conformidades y desviaciones de calidad.

6.1. PLANIFICACIÓN

El propósito de la Planificación de la Calidad es llegar a un acuerdo con el Consorcio

S&P sobre la calidad esperada del o los productos que se entregarán en el proyecto,
además de, documentar y comunicar este acuerdo a las partes interesadas y establecer
una línea base efectiva para los controles de calidad del proyecto. El primer paso de
esta planificación, es justamente el desarrollo del plan de calidad.

La planificación y programación de las actividades en campo se desarrolla en el

Plan de Ejecución:
En esta etapa de planificación se consideran las siguientes actividades:
• Definición de las actividades a ejecutar (en los diferentes frentes) en el tiempo.
• En particular, se identifican aquellas críticas para el cumplimiento de los
requisitos de calidad y operación.
• Programación de los recursos humanos utilizados en el tiempo.
• Distribución de las Actividades.
• Definición de los procedimientos de construcción a aplicar.
• Asegurar la compatibilidad de los planos y documentación requerida para la
ejecución.
• Remitir al Consorcio para su aprobación todos los documentos necesarios para
los permisos de trabajo.

Los procedimientos de construcción necesarios para la ejecución de las diferentes

actividades programadas son desarrollados por los encargados de campo de cada
disciplina. En los procedimientos de construcción se identifica y define lo siguiente:

• Los medios de control, equipos, recursos y personal para obtener la calidad

requerida.
• Los registros de calidad aplicables a cada actividad.

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 • Identificación de puntos de inspección y criterios de aceptación a incluir en los
PPIs.

La Planificación de la calidad en el Proyecto involucra lo siguiente:

• Identificar los requisitos del Proyecto y entregables;
• Establecer los criterios de aceptación de los entregables del Proyecto
• Identificar los procesos a ser controlados según los criterios establecidos.
• Determinar los recursos necesarios para lograr la conformidad con los
requisitos del proyecto.

Los entregables de este proceso son:

• El Plan de Calidad de Obra (PCO)
• Planes de Puntos de Inspección (PPI) para actividades críticas.

6.1.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

• El análisis permite potenciar controles existentes y/o definir acciones

de mitigación.

• Las acciones son monitoreadas de manera periódica; y este proceso

permite actualizar y medir si los impactos considerados inicialmente
han variado. Esta revisión puede dar lugar a incorporar nuevos
riesgos y oportunidades que no fueron destacados inicialmente.

• En las reuniones semanales pueden detectarse nuevos factores de

riesgo provenientes de restricciones, condiciones climáticas o del
entorno.

6.1.2. OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLO

• Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto acuerdo con los

requerimientos y especificaciones del contrato y de la entidades y
normas reguladoras vigentes.

• Asegurar la aceptación de las obras por parte del Consorcio,

mediante el alcance de los niveles de servicio solicitado por el
mismo.

• Proporcionar registros de las pruebas, inspecciones, ensayos y

desviaciones que puedan someterse a auditorias.

• Los recursos humanos constituyen su base fundamental ya que

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 todas y cada una de las personas que trabajan en el proyecto son
responsables por la calidad en lastareas que realiza, así como de los
equipos que dirigen.

6.1.3. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

• Si una especificación de un estándar internacional se establece en

la información de la obra, el subcontratista podrá proponer un
estándar alternativo a las especificadas mediante la presentación de
una propuesta al contratista para su aceptación. El estándar de
sustitución propuesto por el subcontratista debe cumplir con un grado
o categoría equivalente dentro de un estándar internacional
alternativo.

• El subcontratista no solicitará ningún equipamiento o material que

cumpla con un estándar de sustitución hasta que haya sido aceptada
por el contratista.

• El subcontratista muestra en cada propuesta de estándar

sustitutivas:

Las razones de la sustitución propuesta, información que incluye:

o Fabricante y referencia de producto.

o Costo.
o Disponibilidad.
o Estándares relevantes.
o Actuaciones.
o Compatibilidad de accesorios.
o Revisiones propuestas a dibujos y especificaciones
o Compatibilidad con obra adyacente.
o Apariencia.
o Copia de garantía/ garantía.

7. APOYO

7.1. RECURSOS

7.1.1. GENERALIDADES

La Empresa EMR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L determina y

proporciona los recursos para:
• Implementar y mantener el sistema de gestión de calidad y mejorar
continuamente su eficacia.

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 • Aumentar la satisfacción del cliente – contratista mediante el cumplimiento
de sus requisitos.

• Los recursos o controlar por su impacto en el proyecto son: Personas,

estructuras, ambiente de trabajo y equipo de medición y ensayo.

7.1.2. PERSONAS

Toda la mano de obra empleada en la ejecución de los trabajos, será de primera

clase.
Se deberá asegurar de que los trabajadores del sitio, incluidos los de sus
subcontratistas, tengan las habilidades y la experiencia adecuada para el tipo y la
calidad del trabajo que realizan; y presenta evidencia de esto si el contratista así lo
solicitase.

Para cada uno de estos cargos se aplicará los perfiles de puesto, con el fin de
identificar claramente las responsabilidades, relaciones y competencias necesarias.
Se deberá trabajar en áreas limpias ordenadas, que permitan la aplicación,
instalación o colocación de equipamiento y materiales de manera segura, precisa,
ordenada y alineada.
Se asegura de que se hayan realizado todos los trabajos preparatorios necesarios
y luego se deberá verificar todas las dimensiones en el sitio antes de fijar, aplicar,
instalar o colocar equipamiento y materiales, verificar que este conforme con la
información de la obra. En caso el trabajo sea ejecutado por subcontratistas, el
contratista a todos los subcontratistas o cuadrillas los detalles necesarios de los tipos
o secciones de trabajo relacionados.

7.1.3. INFRAESTRUCTURA

El proyecto determina, proporciona y mantiene la infraestructura adecuada para

alcanzar la conformidad con los requisitos, la cual incluye:

• Oficinas para el proyecto con la adecuada iluminación y ergonomía.

• Puestos de trabajo con soporte informático comunicación y recursos

materiales necesarios.

• Servicios de apoyo tales como trasporte y alimentación.

7.1.4. AMBIENTE DE TRABAJO PARA LAS OPERACIONES DE LOS PROCESOS

El proyecto identifica y gestiona aquellos factores físicos y humanos del ambiente

de trabajo necesario.

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 Para alcanzar la conformidad del producto y la adecuada prestación de servicio al
cliente.

Por lo tanto, se promueve un ambiente de trabajo limpio, sano, seguro, agradable,

ergonómico y confortable, con instalaciones funcionando correctamente en todos los
lugares de trabajo. Esto incluye cuestiones relativas a: mantenimiento, vigilancia y
sistemas de seguridad.

Las áreas de administración y responsabilidad social en el proyecto son

responsables de promover condiciones adecuadas de ambiente de trabajo, lo que
contribuye a la motivación, la satisfacción y el rendimiento de los empleados.

7.1.5. RECURSOS DE SEGUIMIENTOS Y MEDICIÓN

El proyecto determina el seguimiento y la medición a realizar, y los instrumentos de

medición y ensayo (IME) necesarios para proporcionar la evidencia de la
conformidad del producto con los requisitos determinados.

Cada equipo de medición y ensayo es:

• Calibrado o verificado a intervalos especificados o antes de su utilización,

comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición
nacionaleso internacionales; cuando no existan tales patrones se registra
la base utilizada para la calibración o la verificación.
• Ajustado o reajustado según necesario.
• Identificado para poder determinar el estado de calibración.
• Protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición
• Protegido contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el
mantenimiento y el almacenamiento.

Antes de su uso, se evalúa y se registra la validez de los resultados de las

mediciones. Cuando se detecta que el equipo no está conforme con los requisitos,
se toman las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto
afectado y mantiene registros de los resultados de la calibración y la verificación.
El responsable de Calidad, mantiene un listado de Equipos IME para los cuales se
especifica las tolerancias requeridas en el proceso de medición, el tipo de equipo a
utilizar y sus requerimientos de calibración o verificación según corresponda a cada
uno de ellos.
Los equipos IME sujetos a calibración son identificados mediante etiquetas. El
responsable de Calidad mantiene los registros de calibración asociados y
mensualmente se reportará al Cliente - contratista el status de los equipos de
medición.
Los equipos de medición y prueba del subcontratista deberán estar disponibles para
uso por el Cliente-contratista para verificar su precisión y condiciones, así como
cualquier inspección o prueba requerida.

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Para el aseguramiento de la calidad durante el manejo de Equipamiento y Materiales
se han desarrollado los siguientes lineamientos:

1. El subcontratista enviará fichas técnicas y/o muestras de Equipamiento y

Materiales alcontratista para su aceptación asegurándose de que cumplan
con todos los requisitos de especificación declarados o implícitos, ya sea:

• A un criterio de aceptación especifico.

• No se confirmarán pedidos ni se utilizará el Equipamiento o Material

hasta que el contratista lo haya aceptado.

Adquirir y suministrar cada tipo de Equipamiento y Material de la misma fuente

o fabricante; y utilizarlos en cantidades adecuadas para un programa o
una secuencia adecuada.

2. Todos los materiales o artículos suministrados para la ejecución de las obras

que cubren estas especificaciones, deberán ser nuevos, de primer uso, de
utilización actual en el mercado nacional e internacional y de la mejor calidad
dentro de su clase.

3. Los materiales y equipos a ser incorporados en la Obra son inspeccionados

durante su recepción para: verificar la conformidad con los requisitos
especificados, verificar el Certificado de Calidad o Garantía, además son
adecuadamente almacenados y protegidos con la finalidad de evitar su
deterioro o contaminación antes de su uso. Cuando sea necesario, se
realizará la verificación de los materiales o equipos (a ser incorporados en
las obras) en las instalaciones del proveedor, fabricante o subcontratista
antes de su ingreso a Obra.

4. Se deberá verificar las recomendaciones del fabricante, y utiliza los

materiales y accesorios propios de los materiales.

5. La trazabilidad de los equipos importantes será claramente identificada en

los registros que se generen, desde la solicitud de su abastecimiento hasta
su incorporación en la Obra.

6. El subcontratista será el único responsable por el almacenamiento y

protección adecuada de todos los materiales, equipo y obra suministrada
bajo el Contrato desde la época en que tales materiales y equipos son
entregados en el sitio de la obra hasta la aceptación final.

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 7.1.6. CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN

La organización del proyecto determina los conocimientos que necesitan para operar
sus procesos y hacer que el proyecto cumpla con los requisitos, mantiene este
conocimiento y hace que esté disponible y tiene en cuenta su conocimiento actual
al hacer cambios y determinar cómo va adquirir conocimientos adicionales y
actualizados.
La Empresa EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L presentará un Plan de
Trabajo de diferentes actividades asociados a nuestro alcance, este plan deberá ser
aprobado por el Cliente. Cuando el proyecto concluye, el conocimiento adquirido
que se traduce en procedimientos operativos, ratios, fotos o videos, lecciones
aprendidas y otros, es presentado a la Organización para su conservación y uso
futuro.

7.2. COMPETENCIAS

El proyecto determina las competencias del personal que desarrolla actividades que
afecten el desempeño y eficacia del Sistema de Gestión implementando. Para asegurar
el desempeño previsto, se realizan las siguientes actividades:

• Capacitación dentro y fuera del proyecto, que le permitan desarrollar las

competencias identificadas

• Acciones de mejora y evaluar la eficacia de las acciones tomadas.

Todo el personal que realiza actividades que involucren la aplicación de procesos

especiales, inspección, y/o ensayos, es entrenado y calificado de acuerdo a lo
requerido por las normas y códigos aplicables.

7.3. COMUNICACION

El proyecto establece reuniones periódicas a nivel de gerencias y/o jefaturas para

informar sobre el cumplimiento y estados de los temas referentes a la calidad.
Al inicio del proyecto se establecen las reuniones y reportes que son generados
internamente dentro del proyecto y así como las vías de comunicación empleadas para
la interacción.
Estos canales principalmente son: cartas, correos electrónicos, llamadas telefónicas,
reuniones de coordinaciones (informal) y reuniones semanales de obra y reuniones de
contratos.
En estas reuniones se abordarán, entre otros temas:
• Temas pendientes de la reunión anterior (registrados en acta y minuta).
• Estatus de no conformidades y observaciones (en los casos que aplique).
• Estatus de respuestas a consulta.

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 • Temas varios.

7.4. INFORMACION DOCUMENTADA

7.4.1. GENERALIDADES

La Empresa EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L define los procesos que

permiten controlar la información y datos que son necesarios para la eficacia del
Sistema de Gestión de Calidad.

7.4.2. CONTROL DE INFORMACION DOCUMENTADA

La Empresa EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L ha establecido el

control de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad para la:

• Aprobación de los documentos en cuanto a su adecuación antes de su

emisión.
• Revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario y su nueva
aprobación.
• Identificación de los cambios y el estado de la versión vigente de los
documentos.
• Disponibilidad de las versiones pertinentes de los documentos aplicables en
los puntos de uso.
• Legibilidad y facilidad de identificación de los documentos.
• Identificación y control de la distribución de los documentos de origen externo.

La Empresa EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L determina que son

necesarios para la planificación y la operación del SGC.
Prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos, aplicando una
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

8. OPERACIÓN

8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

La planificación y programación de las actividades en campo se desarrolla en el

Plan de Ejecución. En esta etapa de planificación se consideran las siguientes
actividades:

• Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y

verificamos que estos procesos sean capaces de producir productos que se ciñan

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 a los requerimientos de calidad.
• Desarrollamos procedimientos para:
- Garantizar que todos los materiales y piezas se adecuan a nuestros
requerimientos antes que se usen en un proceso.
- Probar y verificar tanto las características en el proceso como las del producto
final.
- Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso.
- Manipular y preservar productos en el proceso para evitar las deficienciasdel
proceso.

• En estos procedimientos se contempla la verificación de:

- La exactitud de los datos del proceso.
- La confiabilidad del equipo del proceso.
- La efectividad de los operadores del proceso.
- La conveniencia de las condiciones ambientales.
- La aceptabilidad de documentos y datos del proceso.

8.2. ORGANIGRAMA

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8.3. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.3.1. COMUNICACIÓN DEL CLIENTE

El proyecto establece las vías de comunicación interna y externa necesarias para

transferir la información sobre los trabajos de construcción.
Para llevar a cabo la comunicación con el Consorcio S&P, se definen informes y
reuniones en los cuáles serán reportados y revisados los avances de los trabajos,
programación, temas de seguridad, calidad y cualquier otro tema relacionado con
el proyecto.
El Proyecto remite sus consultas al contratista mediante los RDI (Solicitudes de
Información) a fin de aclarar dudas en temas relacionados con el contrato o
especificaciones técnicas. Asimismo, establece un proceso de recepción y envío
de información entre el Control Documentario del Consorcio S&P.

8.3.2. REVISION DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Durante la etapa de planificación, se realiza una revisión general del contrato para
asegurar que los procesos se lleven a cabo bajo condiciones controladas y sus
resultados cumplan los requisitos del contratista, Estándar del contratista y
aspectos legales.

8.3.3. CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Los cambios que se soliciten durante la ejecución del proyecto proveniente de

diversas fuentes como por ejemplo por órdenes de cambio del Consorcio S&P se
analizarán para evaluar el impacto en la planificación y la capacidad del proyecto
para ejecutarlos. Todos los cambios de los requisitos serán formalizados para su
ejecución; previo análisis de constructibilidad, oportunidad e impacto.

8.4. CONTROL DE LAS COMPRAS

Los productos La gestión de compras para el proyecto está definida en nuestro

proceso de Procura, donde se enfatizan los materiales y servicios críticos que se
utilizarán.
Los documentos de compra que se generen contienen toda la información técnica
que se requiere para garantizar que se tendrá a disposición los materiales y
servicios críticos adecuados con los requisitos de compra especificados.
Con la finalidad de contar con Proveedores de Materiales y Servicios idóneos para
el Proyecto, estos serán evaluados y seleccionados permanentemente sobre la
base de su capacidad para cumplir con nuestros requerimientos en cuanto a:
cumplimiento de plazo, condiciones económicas, calidad del servicio, seguridad en
obra y otros criterios que se consideren importantes.

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 Durante el desarrollo del proyecto:

• Implementamos procedimientos de compra. Estos procedimientos planifican y

controlan tanto las compras de productos como de servicios. Estos
procedimientos permiten:
- Verificar la calidad de todos los materiales, piezas y conjuntos adquiridos.
- Monitorear y controlar a nuestros Proveedores de materiales y/o servicios.
- Garantizar que los Proveedores de materiales y/o servicios sean competentes.

• Contamos con un Sistema de Información para monitorear el desempeño de

nuestros proveedores y analizar tendencias históricas.
• Desarrollamos planes y procedimientos específicos de inspección para controlar
la recepción de productos. Estos planes y procedimientos evitan el uso no
intencional de productos no conformes.

8.5. PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO

8.5.1. CONTROL DE LA POBLACION Y DE LA PROVISION DEL SERVICIO

La Empresa EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L lleva a cabo la

ejecución delProyecto bajo condiciones controladas las cuales incluyen:

- La disponibilidad de información que describa las características del

proyecto y susentregables.
- La disponibilidad de procedimientos operativos e instrucciones de
trabajo cuando se requiera.
- El uso del equipo apropiado.
- La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición.
- La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores
a la entrega.

El área de calidad identifica todos los aspectos de la construcción que tienen

un impacto directo sobre la calidad, evalúa las actividades que requieren
control de calidad y los factores a verificar.

Asimismo, el Área de calidad del proyecto realiza el aseguramiento para que:

• Se cuente con la información adecuada para la ejecución de los trabajos

(planos, hojas técnicas, especificaciones técnicas, instrucciones de
trabajo, etc.)
• Se cumplan los procedimientos, estándares y normas.
• Los suministros y equipos cumplan las especificaciones.

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 El control de los procesos se realiza mediante Procedimientos documentados
para los trabajos críticos que afectan la calidad de la obra, estos
procedimientos se dividen en:

• Procedimientos de gestión.
• Procedimientos operacionales o constructivos.

Los procedimientos constructivos serán elaborados, revisados y adaptados a

las condiciones particulares del proyecto y a los requisitos especificados por el
Consorcio S&P. Los procedimientos de gestión y formatos de control de
calidad aplicables se listan en la Matriz de aplicabilidad.

8.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.6.1. CONTROL DE CALIDAD Y LIBERACIÓN DE ENTREGABLES

El área de Calidad del proyecto mantiene procesos de control de calidad que

contribuyen aasegurar la ejecución de las pruebas, ensayos e inspecciones
según la frecuencia requerida.El proceso de liberación es realizado por el
personal de construcción quienes firman los registros de control de calidad
en señal de conformidad.

a) Determinación de actividades críticas sujetas a control.

b) Elaboración de procedimientos, PPI (planes de puntos de
inspección) y registros para las actividades operacionales o
constructivas; de acuerdo a los estándares y normas, adaptados a
las condiciones particulares del proyecto y a los requisitos
especificados por el Consorcio S&P.
c) Planificación de las inspecciones, pruebas y ensayos en función del
cronograma de trabajo.
d) La implementación de actividades de liberación, entrega y
posteriores de entrega.
e) Análisis de resultados para toma de acciones.

8.6.2. PLANES DE PUNTO DE INSPECCION

Por un lado, los planes de inspección tienen como objetivo principal definir
pautas y puntos clave a controlar en un determinado equipo, basándose en
Normas, funcionamiento, detectando zonas de concentración de esfuerzos,
la propia experiencia de los dueños (en terreno) de los equipos y la
experiencia de nuestra organización en el trabajo en esta área.
Una de las principales características, es que los planes se definen en

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 conjunto, tanto con los conocimientos aportados por nuestra organización,
como con la experiencia y requerimientos propios del cliente.
Los controles que se ejecutarán durante cada proceso constructivo están
descritos en los PPI, los cuales se irán presentando para aprobación del
Consorcio S&P antes del inicio de las actividades correspondientes.

8.6.3. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

EMR se encargará de identificar y controlar el producto o servicio por medios
adecuados, a través de toda la realización de los mismos. También identifica
el estado del producto o servicio con respecto a los requisitos de seguimiento
y medición.
La trazabilidad está definida para las actividades de muestreo de concreto,
ensayos de materiales, Calibración de Equipos IME y Certificados de calidad
de materiales.
La construcción será evidenciada a través de los registros de calidad
asociados a cada procedimiento o instrucción de trabajo, en ellos se indicará
claramente su ubicación, planos, responsables de las inspecciones y
aprobaciones con sus respectivas fechas de construcción.

8.6.4. PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES

EXTERNOS

La Empresa EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L cuida los

activos (incluyendo la propiedad intelectual) del Consorcio S&P mientras
estén bajo el control de la organización o son usados por la misma. Además,
identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del
Consorcio S&P, suministrados para su utilización o incorporación dentro del
proyecto (equipos y productos). La verificación puede realizarse en
presencia del Consorcio S&P, su representante o de quien haya
transportado el producto si es aplicable. Esta actividad no a la ARRC de
entregar un suministro aceptable. En el caso de detectar información,
productos o servicios (ingeniería, suministros, instalaciones o trabajos) no
conformes, estos son informados a la Consorcio S&P por escrito. La
manipulación y almacenamiento del suministro del Consorcio S&P se realiza
conforme a los mecanismos planteados en el ítem del presente PCO.
Cualquier bien que sea propiedad del Consorcio S&P que se pierda,
deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuado para su uso,
es registrado y comunicado al Consorcio S&P.
En el caso de proveedores externos, se determinan áreas para la colocación
de sus materiales y fabricaciones, así como, se controla el traslado interno
en condiciones apropiadas.

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8.6.5. PREVENCIÓN

El proyecto preserva la conformidad del producto hasta su instalación en el

área prevista. Esta preservación incluye la identificación, manipulación,
embalaje, almacenamiento y protección según las indicaciones del
fabricante y/o del CONSORCIO S&P.
La empresa EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L presentará para
aprobación del CONSORCIO S&P un procedimiento sobre Manejo de
Materiales.
La preservación es gestionada por el responsable del Almacén quien
controla la recepción, ubicación, orden y despacho y verifica que los
productos o insumos perecibles cumplan las condiciones de preservación,
protección y rotación que corresponda a cada caso. El proyecto dispondrá
de almacenes con áreas, que reúnen las siguientes características:

• Recintos cerrados y descubiertos destinados al almacenamiento de

materiales y herramientas suministrados por el proyecto.

• Los materiales y herramientas son ordenados por tipo en estantes,

sectores y áreas dispuestas, considerando cuando sea práctico y
necesario su identificación con carteles u otro medio.

Cuando el fabricante de algún equipo o componente así lo requiera, el

Consorcio S&P realizará labores de preservación especiales, tales como
acondicionamiento ambiental, incluso después de la instalación y hasta la
puesta en marcha y/o transferencia a la ARCC, según los planes de
preservación existentes.

8.6.6. LABORATORIO DE SUELOS EXTERNO – ENSAYOS

Para el proyecto se considerará usar el servicio de un Laboratorio externo a

fin de ejecutar los ensayos de acuerdo a las frecuencias establecidas en las
especificaciones técnicas.
La condición o estado de las inspecciones y ensayos ejecutados queda
registrada en los protocolos, informes, siempre que cumpla con todas las
normas del Sistema de Gestión de Calidad.
De cualquier forma, los equipos utilizados en los ensayos deberán estar
calibrados. Además, todos los equipos deberán tener una calibración
otorgada por un laboratorio certificado por el INACAL.

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9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y ANALISIS

9.1.1. SATISFACCION DEL CLIENTE

El Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa EMR INGENIERIA Y

CONSTRUCCION E.I.R.L está orientado a la satisfacción del cliente, y para
ello realiza mediciones permanentes para adoptar acciones orientadas a su
consecución.
En estas encuestas se solicita la apreciación del cliente acerca de nuestro
desempeño, respecto a los siguientes temas: Plazo, costo, condiciones de
calidad, seguridad y prácticas ambientales, personal de la Empresa EMR
INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L, equipos de demolición. También
se contempla un campo para la formulación de observaciones libres del
cliente.

9.1.2. MEDICION DE PROCESOS

Se identifica la necesidad de aplicar técnicas de medición del SGC con el fin

de controlar o mejorar cualquier proceso, producto o actividad que se realice.
El uso de las técnicas de medición está enfocado en mejorar la toma de
decisiones. Los principales resultados del desempeño del SGC estarán
contenidos en los siguientes indicadores:

• CANTIDAD DE CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES

(CM): control documentario que deberá ser mayor al 95% y tendrá
un control mensual.
• LIBERACION DE ACTIVIDADES (LA): control documentario que
deberá ser mayor al 90% de los registros de calidad aprobados y que
tendrá un control mensual.
• CONTROL DE RESISTENCIA DEL CONCRETO (RC): control
documentario estadístico respecto a los resultados de los ensayos
de compresión de las muestras tomadas en obra, que deberá ser
mayor al 95% y tendrá un control mensual.
• CONTROL DE ENSAYOS DE COMPACTACION (DC): control
documentario estadístico respecto a los resultados de los ensayos
de densidad in situ de las actividades de movimiento de tierras o
mejoramiento de suelos con material de préstamo (según sea el
caso), que deberá ser mayor al 95% y tendrá un control mensual.

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 • Los controles se medirán mediante indicadores de calidad para el
cumplimento de la gestión de calidad, llevando un registro de control
para el buen funcionamiento semanal y mensual.

Adicionalmente a la gestión de los KPI’s identificados anteriormente, se

evaluará los siguientes requisitos relacionados con la calidad que son
definidos mediante los informes o reportes mensuales, los cuales son:

• CANTIDAD DE AUDITORIAS PROGRAMADAS (IAP): será del las

auditorias programadas en conjunto con la supervisión de calidad;
control semestral.
• INDICE DE CANTIDAD DE ACCIONES CORRECTIVAS (IAC): en
obra la cantidad de acciones correctivas cerradas será mayor el total
de acciones correctivas registradas.
• INDICE DE NO CONFORMIDADES (INC): en obra la cantidad de no
conformidades cerradas será mayor el total de no conformidades
programadas.
• COMUNICACIÓN ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUPERVISION
DE CALIDAD (NPI - NRP):
• el número de pruebas ejecutadas serán mayor el total del número de
pruebas e inspecciones notificadas.
• CAPACITACION DE CALIDAD (ICC): capacitaciones mensuales del
SGC no menor del personal en obra.

9.1.3. AUDITORIAS

El proyecto es objeto de procesos de auditoría del SGC llevados a cabo por auditores
calificados. Estas auditorías internas determinan si el SGC se ha implementado y se
mantiene de manera eficaz. El procedimiento para la planificación y ejecución de
auditorías internas define:

- Que los que realizan las auditorias sean auditores calificados.

- Que las auditorías deberán aplicarse para obtener evidencias y evaluarlas
objetivamente.
- Que se documenten las auditorias con registros y/o informes.
- Que se implementen acciones correctivas para eliminar las no
conformidades en sus causas raíces y la medición de la eficacia de las
mismas.

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9.1.4. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Los procedimientos de construcción a desarrollar: (Ver Lista Maestra de

Procedimientos y protocolos):
• Procedimiento de Trazo y Replanteo.
• Procedimiento para Demolición.
• Procedimiento para Movimiento de Tierras.
• Procedimiento para Concreto Simple y Armado.
• Procedimiento para Colocación, Retiro y Almacenamiento de Encofrado.
• Procedimiento para Descarga, Habilitación y Colocación de Acero de
Refuerzo.
• Procedimiento para Reparaciones.
• Procedimiento para Acabados húmedos y secos.
• Procedimiento para Tarrajeo.
• Procedimiento de Muros y Tabiques.
• Procedimiento para Pintura.
• Procedimiento para Solaqueo de superficies.
• Procedimiento para Pisos y Pavimentos.
• Procedimiento de Carpintería Metálica.
• Procedimiento de Carpintería de madera.
• Procedimiento de instalación de vidrios y aluminio.
• Procedimiento de Instalación de Ladrillo Pastelero.
• Procedimiento de Impermeabilización.
• Procedimiento de Instalación de juntas elastoméricas.
• Procedimiento de drywall.
• Procedimiento de instalación de falso cielo raso.
• Procedimiento de zócalos y contrazócalos.
• Procedimiento de colocación de enchapes.
• Procedimiento de instalación de melanina.
• Procedimiento de revestimiento de terrazo.
• Procedimiento para los trabajos de Instalaciones Sanitarias.
• Procedimiento para los trabajos de Instalaciones Eléctricas.
• Procedimiento para los trabajos de Instalaciones Mecánicas.
• Procedimiento para el Sistema de Comunicaciones.
• Procedimiento para colocación de tierra de chacra y sembrado de áreas
verdes.

Si durante la ejecución de la obra, existiese la necesidad de implementar otros

procedimientos estos serán desarrollados.

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10. MEJORA CONTINUA

10.1. NO CONFORMIDAD

El SGC de la Empresa EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L es

completamente auditable y sigue un círculo de mejora continua, documentando no
conformidades del sistemay del producto, eliminando la causa desde su raíz.
Nuestras actividades incluyen:
• Controlar los productos no conformes.
• Identificar y registrar de inmediato los productos no conformes.
• Describir la no conformidad y explicar su causa.
• La identificación de todos los productos no conformes con la descripción
“Elemento No Conforme” para evitar el uso o entrega no intencional.
• Eliminar las causas raíces de los problemas de calidad.

10.2. ACCIONES CORRECTIVA

Estas herramientas del SGC son implementadas con la finalidad de atacar las causas
raíces de las No Conformidades (a través de Acciones Correctivas) o potenciales (a
través de Acciones Preventivas). Para identificar las causas raíces de las No
Conformidades, el proyecto utiliza el Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa) en reuniones
multidisciplinarias donde se asignan fechas y responsables para las acciones
correctivas, preventivas y correcciones inmediatas.
Tales acciones pueden implicar cambios permanentes en los procedimientos,
documentos del proceso, instrucciones de trabajo, especificaciones de productos y
documentos del sistema de calidad, por ejemplo. Luego de su implementación
medimos la eficacia de nuestras acciones preventivas o correctivas.

10.3. MEJORA CONTINUA

El proyecto mejora de manera continua la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad

implementado mediante el análisis de resultados de inspecciones, pruebas,
resultados de auditorías y eficacia de las acciones correctivas.

11. APROBACION, IMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE CALIDAD

11.1. REVISION Y APROBACION DEL PLAN DE CALIDAD

El Plan de Calidad de Obra será presentado para revisión y aprobado por el consorcio
S&P, y deberá ser aprobado antes del inicio de actividades, para proceder con su
implementación.

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 11.2. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CALIDAD EN OBRA

La implementación permite que el personal conozca los objetivos de calidad, las

funciones a cumplir y los procesos de control y de gestión de calidad aplicables al
proyecto. El proceso incluye capacitaciones al personal staff y obrero involucrado; así
como al personal de los subcontratistas. La duración estimada del proceso es de 4
meses.

La implementación de los procedimientos e instructivos de gestión y operacionales del

proyecto se conseguirá mediante los siguientes pasos:

a) Implementación de los procedimientos de gestión de calidad a cargo del Área

de calidad.
b) Difusión de los PPI´s y proceso de liberación de entregables.
c) Dictado de charlas por parte del personal de Producción para la divulgación y
promover el entendimiento de las directrices establecidas en cada
procedimiento operativo entre el personal involucrado.

A fin que todos los responsables del proyecto tengan conocimiento de las versiones
vigentes de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad y/o del Plan de Calidad
de Obra, se utiliza el “Listado Maestro de Documentos”, en el cual se relacionan todos
los documentos vigentes del Sistema de Gestión de Calidad asociados para el
cumplimiento del Plan de Calidad de Obra, registrando su versión, fecha y cambios
realizados. De esta manera se suministra la información necesaria para que los
procesos dispongan de los documentos internos vigentes y que identifiquen fácilmente
las modificaciones de los mismos.

11.3. ACTUALIZACION DEL PLAN DE CALIDAD

El Plan de Calidad de Obra se actualizará cuando sea apropiado debido a cambios en

el proyecto o en el contrato, para su mejor aplicación.

12. NORMAS Y ESTANDARES APLICABLES

Las Normas y Estándares aplicables serán los indicados en los documentos relevantes
del proyecto; tales como: Especificaciones, Requisición de materiales,
subcontratos, Procedimientos, Planes de inspección, planos del proyecto, etc.

Las Normas asociadas a este proyecto en sus capítulos aplicables son:

• Reglamento Nacional de Edificaciones.

• Normas ISO 9001:2015
• Norma Técnica Peruana NTP- IEC 608 98-1.

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 • Código Nacional de Electricidad.

13. CIERRE Y ACEPTACIÓN DEL PROYECTO

13.1. PUNCH LIST/LISTA DE DEFECTOS

La empresa EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L planificará en coordinación con el

Consorcio S&P la verificación final de los entregables del Proyecto, en donde
participarán los responsables directos (Contratista - Consorcio) que ejecutaron los
trabajos, a través de una caminata por las áreas del proyecto.

Las observaciones que se detecten serán registradas en el PUNCH LIST; estas

deberán ser levantadas por la contratista que corresponda, asegurándose que todas
las observaciones levantadas sean aceptadas por el Consorcio.

Todas las personas que participaron en la caminata deberán firmar en la Lista de

Asistencia como evidencia de su participación.

13.2. DOSSIER DE CALIDAD

Al finalizar el Proyecto se entregará al consorcio S&P el Dossier de calidad y se remitirá

una copia digital la Empresa EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L para su
administración.
El Dossier de Calidad es un compendio de toda la documentación que garantiza al
Contratante que las actividades ejecutadas en el Proyecto han cumplido con los
requerimientos de Calidad establecidos al inicio del mismo.
El ingeniero de control de Calidad es el encargado de consolidar el Dossier de Calidad
de su obra.

El dossier será realizado por la entrega del cliente teniendo teniendo que el índice de
dossier de calidad aprobada por su contratante.

De acuerdo con lo indicado en el Contrato y TDR, se entregará al contratista del

Consorcio S&P el Dossier de Calidad; cuyo contenido será de acuerdo con lo que indica
el contrato y acordado durante la ejecución.

14. PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO

La puesta en marcha implica la utilización de todos los sistemas desde un estado de

finalización estática hasta el orden de trabajo completo, tal como se establece en la
información de las obras. Esto se aplica a todos los sistemas individualmente y en todas
las interfaces entre sistemas, de modo que el proyecto general funcione según lo previsto
por el Diseño para lograr los requisitos establecidos en la información de Obras. El éxito
de la gestión se demuestra mediante pruebas de rendimiento.

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Las obras de ensayo y puesta en marcha incluirán, entre otros, los siguientes elementos:

• Elaborar y actualizar el Plan de Puesta en marcha para describir el alcance, la

organización, los participantes, las funciones y responsabilidades, la asignación de
recursos, el programa, la metodología y la documentación necesarias para las obras
de administración.
• Desarrollar requisitos de funcionalidad operativa relacionados con todos los sistemas de
acuerdo con los requisitos del Volumen 2b.
• Llevar a cabo revisiones de puesta en marcha del diseño y de los progresos in situ para
garantizar que los sistemas puedan ser puestos en marcha con éxito.
• De acuerdo con el contratante, prueba de rendimiento de la que será testigo.
• Producir un rastreador del sistema que indique: los requisitos de pre- comisionamiento
para cada sistema; el equipo a poner en marcha; el porcentaje de finalización y si el
sistema ha sido aceptado por el Contratista y el Supervisor de calidad.
• Elaborar un programa de puesta en marcha detallado e integrarlo con el programa
general.
• Emitir un programa de dos semanas durante la puesta en marcha de los sistemas
indicando cuando cada sistema será´ pre-comisionado, encargado y ofrecido para su
demostración al Supervisor de calidad.
• Completar las pruebas certificadas y la puesta en marcha y presenciar la puesta en
marcha asociada en la medida necesaria para garantizar que los sistemas funcionen
según sea necesario.

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