CONECTASUR S.A. DE C.V. Versión 01.28.04.

22 Fecha de implementacion 10/OCT/22

Reporte de Gastos
Ejecutivo de Ventas: Nicolas Uriel Merino Reyes Semana: 46 MES NOVIEMBRE Periodo: del 14/10/22 al 21/11/22
Caja: $ 1,000.00 Descripcion de Gasto: Lugar: Efectivo
Vehiculo:
RUTA: Ciudad De México Facturado No Facturado
Pasaje Microbus $ 17.00
pasaje microbus $ 15.00
pasaje microbus $ 17.00
pasaje metro $ 5.00

LUNES

Hotel: Contacto: Lugar

TOTAL: $ 54.00 $ -
GASTO TOTAL DEL DIA: $54.00
RUTA: Facturado No Facturado
pasaje microbus $ 17.00
pasaje metro $ 5.00
pasaje microbus $ 17.00
pasaje metro $ 5.00

MARTES

TEPEJI DEL RÍO HGO

Hotel: Contacto: Lugar:

TOTAL: $ 44.00 $ -
GASTO TOTAL DEL DIA: $44.00
RUTA: Facturado No Facturado
pasaje microbus $ 17.00
pasaje metro $ 5.00
pasaje metro $ 5.00
pasaje microbus $ 17.00
pasaje metro $ 5.00

MIERCOLES

Hotel: Contacto: Lugar

TOTAL: $ 49.00 $ -
GASTO TOTAL DEL DIA: $49.00
RUTA: Facturado No Facturado
Pasaje Microbus $ 17.00
Pasaje microbus $ 12.00
Pasaje microbus $ 17.00
Pasaje metro $ 5.00
Pasaje metro $ 5.00
Pasaje camión $ 14.00
Pasaje Microbus $ 5.00

JUEVES

Hotel: Contacto: Lugar

TOTAL: $ 75.00 $ -
GASTO TOTAL DEL DIA: $75.00
RUTA: Facturado No Facturado
Pasaje Microbus $ 17.00
pasaje metro $ 5.00
pasaje microbus $ 17.00
pasaje metro $ 5.00
pasaje microbus $ 17.00

VIERNES

Hotel: Contacto: Lugar

TOTAL: $ 61.00 $ -
GASTO TOTAL DEL DIA: $61.00
RUTA: Facturado No Facturado
pasaje microbus $ 17.00
pasaje metro $ 5.00
pasaje microbus $ 17.00
pasaje metro $ 5.00
.

SABADO

Hotel: Contacto: Lugar

TOTAL: $ 44.00 $ -
GASTO TOTAL DEL DIA: $44.00
RUTA: Facturado No Facturado

DOMINGO
Hotel: Contacto: Lugar

TOTAL: $ - $ -
GASTO TOTAL DEL DIA: 0.00
TOTAL DE GASTO FACTURADO TOTAL DE GASTO NO FACTURADO TOTAL DE GASTOS
$ 327.00 $ - $ 327.00

Corte
Caja: $ 1,000.00
1° Deposito: $ -
Total: $ 1,000.00
Gastos Semana: $ 327.00
A Reembolsar: $ 327.00
Efectivo Disp de Caja: $ 673.00

Cotejó Revisó/Autorizó

Arantxa Preza Reyes Ambrosio Seseña Gonzalez

Jefe Administrativo Director General CS Comercial
 CONECTASUR S.A. DE C.V. Versión 01.28.04.22
Fecha de implementacion 27/OCT/22

Reporte de Ventas
Ejecutivo de Ventas: Nicolas Uriel Merino Reyes Semana: 46 MES NOVIEMBRE Periodo: del 14/10/22 al 21/11/22
VENTA DE SIMS VENTA DE SIMS
N° Nota Fecha de Venta Nombre de Socio Comercial Zona N° Nota Fecha de Venta Nombre de Socio Comercial Zona
Cantidad Compañía Precio Total Cambios Cantidad Compañía Precio Total Cambios
1 5479 16/11/22 Basurto Ponce Juan San Siprian y Corregidora 10 UNEFON $0.00 $ - 61 $0.00 $ -
2 10 AT&T $0.00 $ - 62 $0.00 $ -
3 5480 16/11/22 Gabriela Cruz Eje Central Lázaro Cárdenas 5 UNEFON $0.00 $ - 63 $0.00 $ -
4 5 AT&T $0.00 $ - 64 $0.00 $ -
5 5481 17/11/22 Damian Cruz Escobar Metro Garibaldi STC 5 UNEFON $0.00 $ - 65 $0.00 $ -
6 5 AT&T $0.00 $ - 66 $0.00 $ -
7 5482 17/11/22 Humberto Salazar cda 1 de abril Cdmx Centro 75 UNEFON $0.00 $ - 67 $0.00 $ -
8 25 AT&T $0.00 $ - 68 $0.00 $ -
9 5483 17/11/22 Alejandro Torres plaza central Lázaro Cárdenas 25 UNEFON $0.00 $ - 69 $0.00 $ -
10 25 AT&T $0.00 $ - 70 $0.00 $ -
11 5484 18/11/22 Julia Álvarez López Metro Xola, Alamo Benito Juárez 20 UNEFON $0.00 $ - 71 $0.00 $ -
12 20 AT&T $0.00 $ - 72 $0.00 $ -
13 5485 18/11/22 Julio Cesar Cercado B. Jesús Carranza SN, Morelos CDMX 10 UNEFON $0.00 $ - 73 $0.00 $ -
14 0 AT&T $0.00 $ - 74 $0.00 $ -
15 5486 18/11/22 Raúl Mejía López hospital general de México, doctores cdmx 5 UNEFON $0.00 $ - 75 $0.00 $ -
16 5 AT&T $0.00 $ - 76 $0.00 $ -
17 5487 19/11/22 Karol estrella Pérez Metro Etiopía P. de la transparencia 20 UNEFON $0.00 $ - 77 $0.00 $ -
18 0 AT&T $0.00 $ - 78 $0.00 $ -
19 5488 19/11/22 Dulce Torres Metro Eugenia, Cdmx 20 UNEFON $0.00 $ - 79 $0.00 $ -
20 5 AT&T $0.00 $ - 80 $0.00 $ -
21 0 UNEFON $0.00 $ - 81 $0.00 $ -
22 0 AT&T $0.00 $ - 82 $0.00 $ -
23 0 UNEFON $0.00 $ - 83 $0.00 $ -
24 0 AT&T $0.00 $ - 84 $0.00 $ -
25 $0.00 $ - 85 $0.00 $ -
26 $0.00 $ - 86 $0.00 $ -
27 $0.00 $ - 87 $0.00 $ -
28 $0.00 $ - 88 $0.00 $ -
29 $0.00 $ - 89 $0.00 $ -
30 $0.00 $ - 90 $0.00 $ -
31 $0.00 $ - 91 $0.00 $ -
32 $0.00 $ - 92 $0.00 $ -
33 $0.00 $ - 93 $0.00 $ -
34 $0.00 $ - 94 $0.00 $ -
35 $0.00 $ - 95 $0.00 $ -
36 $0.00 $ - 96 $0.00 $ -
37 $0.00 $ - 97 $0.00 $ -
38 $0.00 $ - 98 $0.00 $ -
39 $0.00 $ - 99 $0.00 $ -
40 $0.00 $ - 100 $0.00 $ -
41 $0.00 $ - 101 $0.00 $ -
42 $0.00 $ - 102 $0.00 $ -
43 $0.00 $ - 103 $0.00 $ -
44 $0.00 $ - 104 $0.00 $ -
45 $0.00 $ - 105 $0.00 $ -
46 $0.00 $ - 106 $0.00 $ -
47 $0.00 $ - 107 $0.00 $ -
48 $0.00 $ - 108 $0.00 $ -
49 $0.00 $ - 109 $0.00 $ -
50 $0.00 $ - 110 $0.00 $ -
TOTAL: 295 $ - TOTAL: 0 $ -

VENTA DE SIMS
SIMS CANTIDAD PRECIO
SIMS UNEFON 195.00 $0.00
SIMS AT&T 100.00 $0.00
SIMS MOVISTAR 0.00 $0.00
SIMS TELCEL 0.00 $0.00
TOTAL 295.00 $0.00 Cotejo Reviso

Daniel Peña Mendoza Jesus Mauricio Jarillo Carranza

Ejecutivo de Análisis Supervisor General de Ventas
 V. 01.27.10.22
Corte de ventas Terminales Axios Paymente

Semana 46
Ejecutivo de Ventas Nicolas Uriel Merino Reyes Periodo del 14/10/22 al 21/11/22
Mes NOVIEMBRE
Reporte de terminales
Dia Lunes
Cantidad # de terminal Nombre de socio comercial Ciudad Estado Precio Importe
$0.00
$0.00
$0.00
0 Cantidad Total Total de venta $0.00
Dia Martes
Cantidad # de terminal Nombre de socio comercial Ciudad Estado Precio Importe
$0.00
$0.00
$0.00
0 Cantidad Total Total de venta $0.00
Dia Miercoles
Cantidad # de terminal Nombre de socio comercial Ciudad Estado Precio Importe
$0.00
$0.00
$0.00
0 Cantidad Total Total de venta $0.00
Dia Jueves
Cantidad # de terminal Nombre de socio comercial Ciudad Estado Precio Importe
$0.00
$0.00
$0.00
0 Cantidad Total Total de venta $0.00
Dia Viernes
Cantidad # de terminal Nombre de socio comercial Ciudad Estado Precio Importe
$0.00
$0.00
$0.00
0 Cantidad Total Total de venta $0.00
Dia Sabado
Cantidad # de terminal Nombre de socio comercial Ciudad Estado Precio Importe
$0.00
$0.00
$0.00
0 Cantidad Total Total de venta $0.00

Total de piezas 0 Total a depositar $0.00

Jennifer Bello Pineda Viviana Joseline Mendoza

Ejecutivo de TAE y Pay Joy Jefe de Unidad de negocios
Realizado Revisado
2
 V. 01.27.10.22
Cotejos a depositar
Semana 46
Ejecutivo de Ventas Nicolas Uriel Merino Reyes Periodo del 14/10/22 al 21/11/22
Mes NOVIEMBRE
Reporte de terminales
Terminales Venta de SIMS
Datos bancarios para cuenta a depositar Datos bancarios para cuenta a depositar
Nombre: CONECTASUR S.A DE C.V Nombre: CONECTASUR S.A DE C.V
Banco: BANAMEX Banco: BANAMEX
Sucursal: 7017 Sucursal: 7012
Cuenta: 7687217 Cuenta: 255 7829
Cuenta interbancaria: 0029 0170 1225 5789 62 Cuenta interbancaria: 0029 0170 1225 5782 92
Total a depositar: $0.00 Total a depositar: $0.00

Reviso Reviso

Viviana Joseline Mendoza Jesus Mauricio Jarillo Carranza

Jefe de unidad de negocios Supervisor General de Ventas