Proyecto HUMUS Francia Ponce
Proyecto HUMUS Francia Ponce
PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Producción de Abono Orgánico a Partir de Estiércol de Ovinos
INDICE
Contenido Página
V. ESTRUCTURA INGENIERIL 18
5.1 Proceso de producción 18
5.2 Etapas de producción 21
5.3 Equipos y personal 21
5.4 Diseños y diagrama de flujo 22
5.4.1 Instalaciones 22
5.4.2 Diagrama de proceso 23
5.4.3 Especificaciones vermicompostador 23
5.5 Subproductos 24
5.6 Especificaciones del terreno 24
5.7 Especificaciones de obra 25
5.8 Gestión de residuos 25
Bibliografía 32
Tablas Página
3
Tabla 16 Inversión para la construcción 30
Tabla 17 Total de capital de trabajo 30
Tabla 18 Flujo de caja 31
Figuras Página
Los fertilizantes proveen nutrientes que los cultivos necesitan. Con estos se pueden
producir más alimentos y cultivos comerciales de mejor calidad. Además se puede
mejorar la baja fertilidad de los suelos que han sido sobreexplotados.
En los países en desarrollo, la mayoría de los agricultores activos del sector de
producción de alimentos son agricultores de pequeña escala que forman parte de
la pobreza rural. La introducción de nuevos sistemas agrícolas y de tecnologías
mejoradas es muy importante para ellos, dado que la mejora de la productividad
resulta no solo en los alimentos sino también en más ingresos.
Con la descomposición de material orgánico fresco, los nutrientes del suelo
(particularmente el nitrógeno) se fijan provisionalmente; de este modo están
disponibles para el cultivo posterior. Aun cuando el contenido de nutrientes del
material orgánico sea bajo y variable, el abono orgánico es muy valioso porque
mejora las condiciones del suelo en general. La materia orgánica mejora la
estructura del suelo, reduce la erosión del mismo, tiene un efecto regulador en la
temperatura del suelo y le ayuda a almacenar más humedad, además es un
alimento necesario para los organismos del suelo.
Si el suministro de nutrientes en el suelo es amplio, los cultivos probablemente
crecerán mejor y producirán mayor rendimiento. Sin embargo, si uno solo de los
nutrientes necesarios es escaso, el crecimiento de las plantas es limitado y los
rendimientos de los cultivos son reducidos. En consecuencia, a fin de obtener altos
rendimientos, los fertilizantes son necesarios para proveer a los cultivos con los
nutrientes del suelo que están faltando. Con los fertilizantes, los rendimientos de
los cultivos pueden a menudo duplicarse o más aun triplicarse.
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Según fuentes del diario El Mercurio, en un artículo online publicado en Agropat,
existen antecedentes acerca de la producción ovina en la temporada 2017-2018 de
grandes estancias en Magallanes que indican la existencia en cifras, de alrededor de
11.000 ovinos y 1.200 bovinos en una zona de 6.500 hectáreas, algunos con 20.000
animales en una zona de 50.000 hectáreas o 5.500 hectáreas y 4500 animales, y
otros que manejan 37.000 hectáreas con 17.000 lanares y 300 hectáreas de alfalfa
o 160.000 hectáreas con 4 predios con un total de 120.000 animales.
Existe un enfoque claro por parte de los criadores de ganado referente a que existen
forrajeras que se dan muy bien en la zona, y que hay lugares apropiados, en donde
el deber como nueva camada es detectar esos nuevo campos y sacarle partido
sustentable, en donde la meta se proyecta en cultivar 200 hectáreas al año, y que
lo positivo de todo esto es que se está sembrando para producir pasto, que es lo
fundamental para su producción.
Aprovechar los desechos de las ovejas y darles una utilidad comercial y sustentable.
2.1 Oferta
Los fertilizantes tienen gran importancia en Chile, ya que representan hasta el 60% de
los costes de producción de algunos cultivos. En el país prevalece el uso de productos
nitrogenados, fosfatados y potásicos, cuyas propiedades son responsables del
desarrollo inicial de un cultivo, su protección contra enfermedades y su crecimiento.
IMPORTACIONES
350000000
300000000
Abonos minerales o químicos
VALOR CIF, dolares
Donde se puede observar que los abonos minerales o químicos nitrogenados son la
partida con mayor volumen de importación y ha sufrido un progresivo descenso en los
7
últimos años, produciéndose la mayor caída en 2016. La segunda partida más importada
es la de abonos minerales o químicos con 2 o 3 de los elementos fertilizantes: nitrógeno,
fosforo y potasio. La partida con menor volumen de importación, pero que ha ido en
leve ascenso, es la relativa a abonos de origen animal o vegetal, que es a la cual se
enfoca este proyecto.
En cuanto a los socios comerciales que posee Chile, existe un ranking (del año 2017) de
los principales países de origen de las importaciones de fertilizantes:
En el grafico anterior se puede observar que China es el primer socio comercial de Chile
en el sector de los fertilizantes, con un 24,93%, seguido de Estados Unidos, con un
22,57% y México con un 12,97%.
En cuanto a la evolución de las importaciones entre los años 2013 y 2017, de acuerdo
al volumen y la cantidad de dólares en valor CIF, se tiene:
Se puede apreciar un aumento progresivo a través de los años, lo que puede decir que
el país está optando cada vez más en preferir este producto, lo que es bueno para el
inversionista que quiera iniciar una producción nacional de abono orgánico. Por lo
tanto, se debe entrar a competir con otros 4 tipos de fertilizantes distintos y con
alrededor de 10 países o más, de los cuales 3 se adjudican un 50% de las importaciones.
2.2 Demanda
La siguiente grafica muestra las exportaciones de los distintos tipos de abono, del
periodo comprendido entre los años 2013 y 2017:
EXPORTACIONES
500000000
Abonos de origen animal o
vegetal
VALOR FOB, dolares
400000000
Abonos minerales o químicos
nitrogenados
300000000
Abonos mierales o químicos
200000000 fosfatados
Abonos minerales o químicos
100000000 potásicos
Abonos minerales o químicos
0 con 2 o 3 fertilizantes
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Años
9
el año y la expresión de distintas formas de vida animal y vegetal, base del diversificado
desarrollo agrícola del país.
2.3 Competencias
Por su parte, el mercado interno se caracteriza por poseer una estructura oligopólica,
con pocas empresas que denominan la oferta nacional. Internamente se producen
algunos fertilizantes naturales entre los que se encuentran el nitrato de potasio y el
cloruro de potasio, que se destinan a la comercialización interna y a su exportación. La
mayor parte de los fertilizantes comercializados en el mercado nacional,
aproximadamente el 85%, tiene su origen en importaciones desde distintos países y el
resto, aproximadamente el 15%, son producidos en el país. Esta importación se
caracteriza por el estacional y se concentra principalmente entre abril y septiembre.
Los permisos son requisitos regulados por la ley, cumplen la función de supervisar el
bien funcionamiento de las empresas y son necesarios para obtener la Patente
Municipal.
Los permisos y certificados son necesarios para la empresa. El comienzo de las
actividades comerciales dependerá de una serie de permisos otorgados por distintas
entidades.
Se deben contemplar aspectos tan importantes como el lugar físico donde se va a
operar y el cumplimiento de las condiciones estructurales, sanitarias y ambientales.
Como el proyecto tiene la intención de instalar un taller productivo que requiere
inversión en maquinaria, se debe dirigir antes a la municipalidad para comprobar que
tanto el lugar como el inmueble sean aptos para desarrollar la actividad. Además, se
podrá averiguar cuáles son los pasos a seguir para conseguir los permisos necesarios de
acuerdo al caso.
3.1 Legislación
Se debe tener en conocimiento que existe una ley relacionada a la temática del
proyecto.
Esta corresponde al Decreto de Ley N°25, Bonificación y Comercio de Fertilizantes,
Desinfectantes y Pesticidas.
Además se ligan otras leyes como la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
del Decreto N°458, Ley N°18.685 Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley
N°18.575 Bases Generales de la Administración del Estado, S.N°594/1999 del
Ministerio de Salud “Aprueba Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y
Ambientales Básica en los Lugares de Trabajo”, S. N°40/2012 del Ministerios de
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Medio Ambiente “Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental”, las que pueden ser consultadas en caso de cualquier duda legal.
3.2 Permisos
Permiso de Edificación
Como el proyecto llega a instalarse y a funcionar en la región, requerirá de la
construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y/o demolición de
edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales.
Se necesitara solicitar entonces dos permisos, de edificación y de obra menor.
3.3 Patentes
Patente Municipal
Corresponde al impuesto municipal al que están sujetos todas las profesiones,
oficios, industrias, comercios o cualquier actividad económica secundaria o
terciaria.
Se debe realizar antes de instalar el establecimiento, precia revisión del Plano
Regulador de la Municipalidad.
La obtención de esta patente permite llevar a cabo la actividad del proyecto dentro
de los límites de la comuna. Es una autorización definitiva de funcionamiento.
3.4 Certificados
Certificado de Zonificación
Indica el uso de suelo y exigencias para construir en una determinada zona, de acuerdo
al correspondiente Instrumento de Planificación Territorial que rija el área.
3.5 Otros
Informe Sanitario
Si la empresa proyecto no es autorizada expresamente por la autoridad sanitaria,
es necesaria la validación a través del Informe Sanitario, el que da cuenta de los
efectos que la instalación, ampliación o traslado de industrias puede ocasionar al
ambiente. El Informe Sanitario es requisito previo para el otorgamiento de la
Patente Municipal y es otorgado por la Seremi de Salud.
Clasificación Industrial
Como el proyecto realiza una actividad industrial y de bodegaje, el establecimiento
será clasificado según los riesgos que su funcionamiento pueda causar a los
trabajadores, vecinos y comunidad.
De esta manera, el establecimiento puede clasificarse como peligroso, insalubre o
contaminante, molesto o inofensivo.
Esta clasificación es relevante para determinar si una actividad se ajusta a las
disposiciones de los instrumentos de planificación territorial. Es otorgado por la
seremi de salud.
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IV. ORGANIZACIÓN GENERAL
Algunos de los objetivos para el plan organizacional y de personal son: crear una
correcta descripción de los cargos de cada empleado, especificando sus tareas y
deberes, así como también su posición en el organigrama de la empresa, para lograr
una correcta operación de los procesos, contratar equipo técnico encargado de
mantención y apoyo, e incentivar la longevidad en el puesto de trabajo ofreciendo
estabilidad laboral y salario justo según puesto de trabajo.
4.1.1.1 Administrativa
Jefe de equipo y diseño: Debe contar con formación académica ligada al área de la
Ingeniería Civil Química o afín, que sea capaz de realizar funciones como estandarizar
el proceso productivo de la construcción de la planta con el fin de orientar de manera
eficiente a los equipos de trabajo en terreno, comunicar el proceso productivo al jefe
de operaciones y sus equipos de trabajo, realizar prueba de funcionamiento de toda la
planta para comprobar el correcto funcionamiento e informarse sobre tecnologías
referentes a los insumos e innovaciones con respecto a la producción de fertilizante
orgánico.
Jefe de operaciones: Debe tener como formación una profesión ligada al área de la
Ingeniería Civil Química o afín, contando con indispensable experiencia en el manejo
de personal operativo. Debe manejar normativas de seguridad y de desempeño de
producción. Entre sus funciones están, revisar y aprobar los planes de producción y su
respectiva planificación, verificar el correcto almacenamiento de los productos
producidos o ingresados a la bodega de la empresa, realizar y controlar los
presupuestos de maquinaria y personal del departamento y supervisar que todas las
áreas con las que se cuente, se encuentren en buen funcionamiento y con las
mantenciones requeridas al día.
Ejecutivo de ventas: Debe contar con formación en el área de la Ingeniería Comercial
y ser capaz de realizar y liderar las negociaciones con los clientes claves para impulsar
el posicionamiento y venta de los productos de la marca. Sus funciones principales son
concretar ventas de productos, proyectar la rentabilidad de los productos de acuerdo
a estudios actualizados acerca del mercado, elaborar y manejar el presupuesto anual
de trabajo y desarrollar programas de relaciones públicas.
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4.1.1.2 Técnico Funcional
Operario licencia clase A4: Su formación académica exigible es tener el Cuarto año de
Enseñanza Media cursado. Su función fundamental es manejar camión de carga liguera
para el transporte de tierra con materia prima, transporte de productos a bodega al
centro de operaciones y para el transporte de personal.
Cuidador o guardia: Debe contar con una formación académica Enseñanza Media
completa, además de haber aprobado el curso OS-10 de seguridad. Su función tiene
como objetivo salvaguardar las instalaciones de la empresa, cuidando a los
colaboradores, los activos y las visitas.
Peoneta: Con grado de Enseñanza Media completa, debe encargarse de las descargas
del camión. Trabajará como ayudante del operador de camiones, encargado de
movilizar productos terminados hacia el vehículo de transporte. Además, se deberá
desempeñar en trabajos de excavaciones en el levantamiento de la planta.
4.1.2 Sistema organizacional
4.1.2.2 Organigrama
Fig. 4 Organigrama
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4.2 Relaciones externas
Es importante tener clara la cadena de trabajo para detectar cualquier tipo de falla que
se pueda presentar en esta.
V. ESTRUCTURA INGENIERIL
Factor Parámetro
Humedad 80 – 90% (limites 60 – 90%)
Temperatura 15 – 20°C (limites 4 – 35°C)
Lixiviado Marrón oscuro, sin diluir.
pH 5 -9
Aireación Oxigeno requerido
Madurez 3 meses de edad
Luz En ausencia
Tabla 3 Condiciones aptas para lombriz en vermicompostaje
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De acuerdo a los cálculos, la altura máxima de material total que se debe alcanzar
por cama es de 1mt, lo que arroja un volumen máximo aproximado de 3,6m³.
Al cuarto mes, con una cantidad 3,6 kg población de lombrices inoculadas que en
un inicio pesen 0,7gr, la producción estimada de humus en un escenario poco
optimista es de 1037kg, en un escenario normal sería de 1111kg y en un escenario
óptimo de 1185kg.
En este caso, la variante resulta ser la de crecimiento de la población al llegar al
último mes de producción: en un escenario poco optimista el crecimiento de las
lombrices alcanza un 80%, en un escenario normal un 100% y en el escenario más
optimista un 120%, de las lombrices inoculadas en un principio.
Otro punto a considerar es que a mayor peso de la lombriz, mayor será el porcentaje
de humus, por lo que trabajar con lombrices más adultas llevará a modificar
teóricamente el porcentaje de producción por cantidad de lombrices también
resultaría ser una opción.
Características Escenarios
Vermicompostador Periodos -optimista Normal +optimista
L 3,6 m Meses Días Crecimiento Humus kg Humus kg Humus kg
Dimensión A 1 m 0 0 0 0
0 1,05
de cama H 1,2 m 15 46 46 46
1,1
H máx. 1 m 30 190 194 204
1 1,2
Volumen V 3,6 m³ 45 285 292 305
21
5.4 Diseños y diagrama de flujo
5.4.1 Instalaciones
Caseta de vigilancia
Oficinas
Camas
vermicompostadoras
Conteiner bodegas
Línea de lixiviados
Recolector de lixiviado
Bomba
5.4.2 Diagrama de proceso
23
Fig.9 Modelo conteiner 40 pies
5.5 Subproductos
Humus liquido
Es muy probable que durante el proceso se genere humus líquido, un fertilizante
orgánico muy concentrado. Se utiliza una parte de humus liquido por tres partes de
agua y puede ser usado en cualquier tipo de cultivo.
Para la puesta en marcha del proyecto, será necesario contar con el levantamiento
e instalación de 1 bodega conteiner (mantenimiento, máquinas y productos) y 2
bodegas conteiner (acopio materia prima), planta de operaciones (bodega
acondicionada), y caseta de seguridad.
Además, se considera construir las camas de vermicompostaje, las cuales están
diseñadas con dimensiones de 3,6mt de largo, 1mt de ancho y 1,2mt de alto. Éstas
se construirán enterradas, con una base de madera compuesta por palets, en el
fondo un sistema de drenaje para el lixiviado (canales, tubo y válvula), y luego una
cubierta de membrana donde se depositarán las lombrices y el material orgánico
para su compostaje.
En cuanto a la necesidad de materia prima, cabe señalar que para obtener las
producciones esperadas por cama en base a la referencias de los escenarios poco
optimista, normal y optimista, estas equivalen al 60% de la materia prima
alimentada, por lo que en teoría, la necesidad de estiércol necesario fluctuará entre
los 1730kg a 1980kg.
25
Por lo tanto, para la cantidad de 30 camas vermicompostadoras, estimando que
en promedio es necesario 1800kg de estiércol de ovino (por período) con un valor
de $30, lo arroja un costo de $1.620.000.
Balance Remuneraciones
Personal Cant. Total unit. Total
Gerente general 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000
Jefe de equipo y diseño 1 $ 900.000 $ 900.000
Jefe de operaciones 1 $ 750.000 $ 750.000
Encargado de publicidad y promoción 1 $ 300.000 $ 300.000
Ejecutivo de ventas 2 $ 450.000 $ 900.000
Jefe de administración y personal 1 $ 500.000 $ 500.000
Jefe de capacitación 1 $ 500.000 $ 500.000
Jefe de finanzas 1 $ 800.000 $ 800.000
Encargado de bodega 1 $ 350.000 $ 350.000
Secretaria 1 $ 200.000 $ 200.000
Operario de planta 4 $ 450.000 $ 1.800.000
Operario licencia clase A4 2 $ 350.000 $ 350.000
Mantenimiento 1 $ 400.000 $ 400.000
Auxiliar de aseo 1 $ 300.000 $ 300.000
Cuidador o guardia 2 $ 350.000 $ 700.000
Ayudante de bodega 1 $ 300.000 $ 300.000
Peoneta 2 $ 300.000 $ 600.000
TOTAL MENSUAL $ 10.650.000
TOTAL ANUAL $ 127.800.000
Tabla 7 Costo de administración
6.3 Costos Fijos
El costo total anual, considera una reducción de la compra de lombriz por periodo,
debido a su proliferación.
Con el fin de hacer más dinámicos los costos, se estimará un leve aumento anual
del 1% en los costos de esta categoría.
En la siguiente tabla, se presenta el cálculo de costos variables en el primer año de
funcionamiento de la planta, y luego la evolución que tendrá con el tiempo.
Año 1 2 3 4 5
Costo Var. $ 34.190.000 $ 34.531.900 $ 34.877.219 $ 35.225.991 $ 35.578.251
Tabla 11 Costos variables anuales
Dentro del mercado, los precios del humus sólido fluctúan entre los $1.000 y
$1.500 por kilo en ventas a granel, y el precio de humus líquido de 3lt se
encuentra entre los $2.000 y $3.000, y hasta 6000 cuando el producto se
encuentra muy concentrado.
27
Con el fin de entrar en competencia, y en base a estos datos, el precio de venta se
definirá según el máximo de precio de venta.
6.6 Ingresos
Por cada año que pase, se espera aumentar en un 10% las ventas de los productos
respecto al año anterior, sin alterar el precio de venta, alcanzando al quinto año una
cantidad de ventas muy cercano al máximo de la producción. Por lo que los ingresos
totales del proyecto en base a esta proyección en referencia a ventas del producto,
se definen en la siguiente tabla.
Ingresos
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
$ 203.319.000 $ 223.650.900 $ 257.198.535 $ 295.778.315 $ 340.145.063
Tabla 14 Ingresos por año
VII. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
7.1 Inversión
29
Ítem Cant. Valor unitario Total
Carretillas 4 und $ 35.000 $ 140.000
Palets 330 und $ 2.500 $ 825.000
Rastrillos 4 und $ 15.000 $ 60.000
Palas 4 und $ 10.000 $ 40.000
Guantes 10 und $ 6.000 $ 60.000
Cascos 6 und $ 10.000 $ 60.000
Overoles 6 und $ 10.000 $ 60.000
Caseta Seguridad 1 und $ 200.000 $ 200.000
Material Constrcc. 1 und $ 2.500.000 $ 2.500.000
Membrana de cubierta 11 mt $ 170.000 $ 1.870.000
Tubos pvc 10 mt $ 5.290 $ 52.900
Codos 50 und $ 2.390 $ 119.500
Canaleta 30 mt $ 5.690
$ 170.700
Bajada canaleta 30 und $ 3.490
$ 104.700
Tapa canaleta 30 und $ 1.190
$ 35.700
TOTAL ÍTEMS $ 6.298.500
Tabla 16 Inversión para construcción
7.2 Financiamiento
Para financiar el proyecto, se contará con un préstamo a 48 meses del Banco Estado
para pequeñas empresas cuyo monto es $45.000.000, con tasa de interés mínima
mensual de 1,15%, de lo que resulta una cuota mensual de $1.225182, o lo que
correspondería anualmente a $14.702.178.
Además, el proyecto cuenta con una inversión adicional de $5.000.000,
correspondiente a ahorros del inversionista.
Lo que suma con total de $50.000.000 en inversión.
El flujo de caja se calculó con una tasa de impuesto a la renta de 27%, de acuerdo a
lo informado en SII, para el año 2019 y siguientes.
AÑO
0 1 2 3 4 5
INGRESOS $203.319.000 $223.650.900 $257.198.535 $295.778.315 $340.145.063
COSTOS
Fijos 173.064.180 173.064.180 173.064.180 173.064.180 173.064.180
Variables $ 34.190.000 $ 34.531.900 $ 34.877.219 $ 35.225.991 $ 35.578.251
UTILIDAD BRUTA $ -3.935.180 $ 16.054.820 $ 49.257.136 $ 87.488.144 $ 131.502.631
Depreciación
Camión $ 8.500.000 $ 8.500.000 $ 0 $ 0 $ 0
Conteiner $ 578.571 $ 578.571 $ 578.571 $ 578.571 $ 578.571
Camioneta $ 8.500.000 $ 8.500.000 $ 0 $ 0 $ 0
Caseta seguridad $ 13.333 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Computador $ 116.667 $ 116.667 $ 116.667 $ 116.667 $ 116.667
Sillas $ 35.429 $ 35.429 $ 35.429 $ 35.429 $ 35.429
Selladora $ 65.000 $ 65.000 $ 65.000 $ 65.000 $ 65.000
Impresora $ 11.667 $ 11.667 $ 11.667 $ 0 $ 0
Balanza $ 43.333 $ 43.333 $ 43.333 $ 0 $ 0
Bomba $ 45.000 $ 45.000 $ 0 $ 0 $ 0
UTILIDAD GRAVABLE $ -21.844.180 $ -1.840.847 $ 48.406.469 $ 86.692.477 $ 130.706.964
IMPUESTO $ 0 $ 0 $ 13.069.747 $ 23.406.969 $ 35.290.880
UTILIDAD POST IMPUESTO $ -3.935.180 $ 16.054.820 $ 36.187.389 $ 64.081.175 $ 96.211.751
INVERSIÓN $ -50.000.000
VALOR RESIDUAL $ 1.409.667
CAPITAL DE TRABAJO $ -65.844.534 $ 65.844.534
FLUJO NETO $-115.844.534 $ -3.935.180 $ 16.054.820 $ 36.187.389 $ 64.081.175 $ 163.465.952
Tabla 19 Flujo de caja
31
8.2 VAN y TIR
Las tasas de interés en el sistema financiero del Banco Central de Chile, del año
2020, poseen variaciones que van desde el 5% a 21%, con tendencia al 17%, por lo
que la tasa para el proyecto será 17%.
Con esta tasa de interés el proyecto arroja un VAN positivo 23.870.234, lo que hace
al proyecto viable, en una proyección a 5 años.
Mientras que la TIR resulto en un 22%.
Bibliografía
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