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  • Instructivo LOYS - FASE EJECUCION

    Cargado por

    Claudia Alicia Coronel
    36 vistas24 páginas
    Este documento proporciona instrucciones para cargar facturas en el sistema LOyS 2.0. Explica las diferentes etapas del proceso: subir la factura, autorizarla, realizar controles de contaduría y SIGAF. También describe cómo se manejan los casos de rechazo o subsanación de facturas y cómo avanza el expediente entre las distintas etapas.

    Descripción original:

    LOYS - FASE EJECUCION

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

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    de 24

    LOyS 2.

    0-Ejecución

    Instructivo para
    cargar factura
    Etapa “Subir Factura” se trabaja desde el rol propiciante.

    Se ejecuta el
    Expediente
    Se debe seleccionar el
    período a tramitar.
    Se adjunta el archivo de
    la/s factura/s.
    Período seleccionado

    Archivo subido

    Se completan los datos (Letra /punto de venta/ número) de la factura y


    se genera la consulta, para verificar que ese número no exista ya
    ingresado en SIGAF y facturado para el mismo postulante.
    Se completa los datos de la factura y se hace clic en guardar
    Se envía a firmar una única
    vez, luego de cargar todas las
    facturas necesarias para los
    distintos períodos habilitados.
    Cuando se concrete la acción “Enviar a Firmar” se crean
    las tareas de firmas en el buzón GEDO / PF del usuario
    ingresado
    El expediente queda en la bandeja “Pendiente de actualización de estado” hasta que se firme la/s factura/s y avance
    automáticamente a la siguiente etapa “Autorizar Factura”. Si se ejecuta la consulta del mismo, se ve la siguiente pantalla:

    En caso de rechazar la firma o eliminar la tarea de GEDO el expediente vuelve a Subir Factura y se podrá ejecutar desde la
    tablas “Tareas Pendientes” para subsanar lo necesario.
    A Partir de LOYS 2.0 se eliminan las etapas “Subsanación Factura” y “Subsanación Formulario”, estos pasan a ser estados
    de facturas que podrán subsanarse desde “Subir Factura” permitiendo cargar otros períodos habilitados más allá de las
    facturas que ya se encontraban en curso.
    Etapa “Autorizar Factura”.

    Se adquiere el expediente
    desde el Buzón Grupal
    Se ejecuta el
    expediente
    Se selecciona el periodo a autorizar.
    Se cargan los Datos de Sigaf
    Luego de completar los Datos de Sigaf, el
    sistema habilita la opción para Aprobar o
    Rechazar la factura.
    En caso de rechazo se deberá ingresar el motivo e indicar si
    debe subsanarse la factura o el formulario. Al finalizar la tarea el
    expediente vuelva a Subir Factura en estado “Subsanación”.,
    para cargar nuevamente la factura.
    Etapa “Control Factura Contaduría”.

    Se ejecuta
    el expediente
    Se selecciona el período a verificar
    Se puede visualizar la factura

    Se puede visualizar
    el formulario C41
    Etapa “Control Factura Contaduría” se aprueba o rechaza la factura. En caso de rechazarse no puede volver atrás
    el procedimiento ya que la factura pasa a estado “Descartada” en SIGAF y se anula la orden de pago.
    Si existen facturas o formularios rechazados al finalizar la etapa el expediente volverá a Subir Factura
    En caso que todas las facturas hayan sido aprobadas por contaduría al finalizar la etapa avanzará a etapa “Control
    Datos SIGAF”

    Se hace clic para


    rechazar la factura

    Se hace clic en el
    para aprobar la
    factura
    En la etapa “Control Datos SIGAF” se puede visualizar o ejecutar el expediente desde la tabla “Tarea en espera de
    actualización de estado” del usuario que avanzó la etapa anterior .
    Desde esta etapa en caso de ser necesario se pueden enviar a subsanar formularios o facturas. Pero en caso que
    todas las órdenes de pago hayan sido firmadas, si el expediente posea períodos a tramitar vuelve a la etapa “Subir
    Factura” caso contrario pasa a Guarda Temporal automáticamente.

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