Ordenes de Pago FOME Julio 2021
Ordenes de Pago FOME Julio 2021
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 19.319.200,00 0,00 Valor Neto 19.319.20
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 64563407237 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 170
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 19.319.200,00 0,00 19.319.200,00
___________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
1
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
19.319.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1701821 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-13
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
2
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.480.000,00 0,00 Valor Neto 2.480.00
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 076700168081 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 170
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.480.000,00 0,00 2.480.000,00
___________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
3
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.480.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1706121 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-13
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
4
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822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.872.400,00 0,00 Valor Neto 1.872.40
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 031070013656 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 13-07-
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.872.400,00 0,00 1.872.400,00
___________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
5
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.872.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
13-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-13
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
6
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822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.806.800,00 0,00 Valor Neto 3.806.80
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 431073001375 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 13-07-
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.806.800,00 0,00 3.806.800,00
___________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
7
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.806.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
13-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-13
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
8
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822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.046.800,00 0,00 Valor Neto 5.046.80
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 031130008413 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 13-07-
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 5.046.800,00 0,00 5.046.800,00
___________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
9
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
5.046.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
13-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-13
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
10
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.277.200,00 0,00 Valor Neto 1.277.20
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 71700000133 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 151
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.277.200,00 0,00 1.277.200,00
___________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
11
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.277.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1516121 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-13
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
12
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.459.600,00 0,00 Valor Neto 3.459.60
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 280080334 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 151
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.459.600,00 0,00 3.459.600,00
___________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
13
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.459.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
COLOMBIA S.A. BBVA Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1516221 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-13
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
14
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.984.800,00 0,00 Valor Neto 4.984.80
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 353003494 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.984.800,00 0,00 4.984.800,00
___________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
15
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.984.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
COLOMBIA S.A. BBVA Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-13
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
16
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 496.000,00 0,00 Valor Neto 496.00
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 220371105461 Banco: BANCO POPULAR S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 496.000,00 0,00 496.000,00
___________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
17
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
496.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-13
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
18
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.984.000,00 0,00 Valor Neto 1.984.00
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 229010095 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.984.000,00 0,00 1.984.000,00
___________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
19
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.984.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-13
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
20
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 669.600,00 0,00 Valor Neto 669.60
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 096470072289 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 13-07-
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 669.600,00 0,00 669.600,00
___________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
21
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
669.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
13-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-13
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
22
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 744.000,00 0,00 Valor Neto 744.00
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 431152021535 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 744.000,00 0,00 744.000,00
___________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
23
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
744.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-13
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
24
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 830.800,00 0,00 Valor Neto 830.80
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 37246045342 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 830.800,00 0,00 830.800,00
___________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
25
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
830.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-13
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
26
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 17.335.200,00 0,00 Valor Neto 17.335.20
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 201823619 Banco: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 17.335.200,00 0,00 17.335.200,00
___________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
27
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
17.335.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-13
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
28
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 322.400,00 0,00 Valor Neto 322.40
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 648259398 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 322.400,00 0,00 322.400,00
___________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
29
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
322.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-13
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
30
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.897.200,00 0,00 Valor Neto 1.897.20
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 648431765 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.897.200,00 0,00 1.897.200,00
___________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
31
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.897.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-13
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
32
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.190.400,00 0,00 Valor Neto 1.190.40
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 391389731 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.190.400,00 0,00 1.190.400,00
___________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
33
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.190.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-13
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
34
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.636.800,00 0,00 Valor Neto 1.636.80
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 62100000532 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.636.800,00 0,00 1.636.800,00
___________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
35
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.636.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-13
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
36
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.984.000,00 0,00 Valor Neto 1.984.00
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 431163010373 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 152
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.984.000,00 0,00 1.984.000,00
___________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
37
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.984.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
ACEPTACION
1520721 Tipo: Fecha: 2021-07-15
DE OFERTAS
RA AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
38
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 458.800,00 0,00 Valor Neto 458.80
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 270124415 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 152
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 458.800,00 0,00 458.800,00
___________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
39
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
458.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1521321 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-15
RA AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
40
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.426.000,00 0,00 Valor Neto 1.426.00
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 431163020360 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 15-07
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.426.000,00 0,00 1.426.000,00
___________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
41
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.426.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
15-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-15
RA AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
42
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.802.400,00 0,00 Valor Neto 2.802.40
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 431163010497 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 15-07
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.802.400,00 0,00 2.802.400,00
___________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
43
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.802.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
15-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-15
RA AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
44
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.604.000,00 0,00 Valor Neto 2.604.00
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 000187039201 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.604.000,00 0,00 2.604.000,00
___________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
45
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.604.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-15
RA AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
46
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 6.832.400,00 0,00 Valor Neto 6.832.40
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 031130000230 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 6.832.400,00 0,00 6.832.400,00
___________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
47
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
6.832.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-15
RA AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
48
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.889.200,00 0,00 Valor Neto 2.889.20
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 4832009410 Banco: SCOTIABANK COLPATRIA SA
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.889.200,00 0,00 2.889.200,00
___________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
49
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.889.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-15
RA AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
50
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.348.000,00 0,00 Valor Neto 3.348.00
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 110330115973 Banco: BANCO POPULAR S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.348.000,00 0,00 3.348.000,00
___________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
51
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.348.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-15
RA AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
52
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 768.800,00 0,00 Valor Neto 768.800
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 124010331 Banco: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 768.800,00 0,00 768.800,00
____________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
53
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
768.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-16
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
54
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.690.800,00 0,00 Valor Neto 2.690.800
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 28555068575 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.690.800,00 0,00 2.690.800,00
____________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
55
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.690.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-16
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
56
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 13.950.000,00 0,00 Valor Neto 13.95
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 83100025992 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 13.950.000,00 0,00 13.950.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
57
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
13.950.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
RVICIOS PÚBLICOS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-16
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 13.950.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
58
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.736.000,00 0,00 Valor Neto 1.736.000
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 439083078164 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.736.000,00 0,00 1.736.000,00
____________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
59
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.736.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-16
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
60
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 7.130.000,00 0,00 Valor Neto 7.130.000
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 24087922660 Banco: BCSC S A
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 7.130.000,00 0,00 7.130.000,00
____________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
61
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
7.130.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-16
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
62
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.918.400,00 0,00 Valor Neto 3.918.400
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 14700000122 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 16-07-2
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.918.400,00 0,00 3.918.400,00
____________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
63
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.918.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
16-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-16
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
64
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.960.000,00 0,00 Valor Neto 4.960.000
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 439473002037 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 16-07-2
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.960.000,00 0,00 4.960.000,00
____________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
65
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.960.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
16-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-16
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
66
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 7.650.800,00 0,00 Valor Neto 7.650.800
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 039470040347 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 16-07-2
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 7.650.800,00 0,00 7.650.800,00
____________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
67
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
7.650.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
16-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-16
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
68
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 917.600,00 0,00 Valor Neto 917.600
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 84595756579 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 16-07-2
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 917.600,00 0,00 917.600,00
____________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
69
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
917.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
16-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-16
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
70
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.884.800,00 0,00 Valor Neto 1.884.800
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 24101698159 Banco: BCSC S A
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.884.800,00 0,00 1.884.800,00
____________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
71
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.884.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-16
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
72
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.277.200,00 0,00 Valor Neto 1.277.200
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 439653014092 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.277.200,00 0,00 1.277.200,00
____________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
73
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.277.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-16
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
Página
74
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 917.600,00 0,00 Valor Neto 9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 448302043605 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 917.600,00 0,00 917.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
75
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
917.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
A HUMITARO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 917.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
76
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 954.800,00 0,00 Valor Neto 9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 448302045128 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 954.800,00 0,00 954.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
77
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
954.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
A PLAN VERDE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 954.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
78
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.612.000,00 0,00 Valor Neto 1.6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 448302042846 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.612.000,00 0,00 1.612.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
79
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.612.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
ACUEDUCTO VEREDA TROJAYACO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.612.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
80
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.690.800,00 0,00 Valor Neto 2.6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 448303000195 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.690.800,00 0,00 2.690.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
81
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.690.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
REGIONAL SAN PABLO SAN PEDRO LOS LIMOS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.690.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
82
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.909.600,00 0,00 Valor Neto 1.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 054450089799 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.909.600,00 0,00 1.909.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
83
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.909.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
CASTALIA Y LA LOTERIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.909.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
84
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 793.600,00 0,00 Valor Neto 7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 77296016356 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 793.600,00 0,00 793.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
85
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
793.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
AGAN Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 793.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
86
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.335.600,00 0,00 Valor Neto 3.3
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 24101863960 Banco: BCSC S A
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.335.600,00 0,00 3.335.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
87
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.335.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
MUNITARIO BUENOS AIRES LA CABAÑA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.335.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
88
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 14.780.800,00 0,00 Valor Neto 14.7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 468172143 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 14.780.800,00 0,00 14.780.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
89
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
14.780.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
IOS PUBLICOS DE SANTA CECILIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 14.780.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
90
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.340.000,00 0,00 Valor Neto 4.3
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 5782002654 Banco: SCOTIABANK COLPATRIA SA
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.340.000,00 0,00 4.340.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
91
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.340.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
ARACOL EL ROCIO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.340.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
92
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 9.510.800,00 0,00 Valor Neto 9.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 445153001271 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 9.510.800,00 0,00 9.510.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
93
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
9.510.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 9.510.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
94
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 7.923.600,00 0,00 Valor Neto 7.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 045150022239 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 7.923.600,00 0,00 7.923.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
95
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
7.923.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 7.923.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
96
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.270.000,00 0,00 Valor Neto 5.2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 466691755 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 5.270.000,00 0,00 5.270.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
97
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
5.270.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
ACUEDUCTO VEREDAL PUERRES Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.270.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
98
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.075.200,00 0,00 Valor Neto 3.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 448053000712 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.075.200,00 0,00 3.075.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
99
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.075.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
ACUEDUCTO VEREDA SAN FRANCISCO DE YUNGACHALA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 3.075.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
100
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.960.000,00 0,00 Valor Neto 4.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 369043676 Banco: ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.960.000,00 0,00 4.960.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
101
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.960.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DE ANGANOY Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.960.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
102
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.289.600,00 0,00 Valor Neto 1.2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 5772083549 Banco: SCOTIABANK COLPATRIA SA
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.289.600,00 0,00 1.289.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
103
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.289.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO CANTAMONOS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.289.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
104
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 992.000,00 0,00 Valor Neto 9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 348300001677 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 992.000,00 0,00 992.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
105
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
992.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
ACUEDUCTO DE LA VEREDA CASCAJAL BAJO MUNICIPIO DEL TAMBO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 992.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
106
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 7.836.800,00 0,00 Valor Neto 7.8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 350004403030 Banco: MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA SA
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 7.836.800,00 0,00 7.836.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
107
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
7.836.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
NA DEL SUMINISTRO DE AGUA DE LAS QUEBRADAS GRANDE Y
Medio de Pago: Abono en cuenta
A PIEDRA BLANCA
CUENTA BANCARIA
E COLOMBIA SA Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 7.836.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
108
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 458.800,00 0,00 Valor Neto 4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 348300001578 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 458.800,00 0,00 458.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
109
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
458.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
O SAN PABLO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 458.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
110
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.100.000,00 0,00 Valor Neto 3.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 465041176 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
111
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.100.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
HOCHO CANCELES Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.100.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
112
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 26.164.000,00 0,00 Valor Neto 26.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 0445015423 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 26.164.000,00 0,00 26.164.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
113
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
26.164.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DE SERVICIOS PUBLICOS DE CORDOBA AGUAS DE SAN FRANCISCO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
OMBIA S.A. BBVA Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 26.164.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
114
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.827.200,00 0,00 Valor Neto 2.8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 07423173984 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.827.200,00 0,00 2.827.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
115
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.827.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DE PUEBLO VIEJO, AZOGUE Y OVEJERA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.827.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
116
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 930.000,00 0,00 Valor Neto 9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 128100048098 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 930.000,00 0,00 930.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
117
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
930.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
UCTOS PRIMAVERA 1 Y PRIMAVERA 2 DE LA VEREDA PRIMAVERA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 930.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
118
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 248.000,00 0,00 Valor Neto 2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 348300001537 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 248.000,00 0,00 248.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
119
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
248.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
LACER Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 248.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
120
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 14.483.200,00 0,00 Valor Neto 14.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 0445023575 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 14.483.200,00 0,00 14.483.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
121
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
14.483.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUA BLANCA DE PANAN Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
OMBIA S.A. BBVA Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 14.483.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
122
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.814.800,00 0,00 Valor Neto 2.8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 048300002555 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.814.800,00 0,00 2.814.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
123
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.814.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DE TANGUANA VILLANUEVA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.814.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
124
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 272.800,00 0,00 Valor Neto 2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 348300001495 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 272.800,00 0,00 272.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
125
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
272.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
A LA SULTANA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 272.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
126
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.157.600,00 0,00 Valor Neto 2.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 282353838 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.157.600,00 0,00 2.157.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
127
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.157.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
FLORIDA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1707821 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.157.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
128
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 657.200,00 0,00 Valor Neto 6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 127470140576 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 657.200,00 0,00 657.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
129
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
657.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO COMUNITARIO DEL BARRIO SAN FERNANDO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 657.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
130
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.604.000,00 0,00 Valor Neto 2.6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 348300001453 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.604.000,00 0,00 2.604.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
131
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.604.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
A RICAURTE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.604.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
132
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.720.000,00 0,00 Valor Neto 3.7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 372069823 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.720.000,00 0,00 3.720.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
133
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.720.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO REGIONAL SAN GREGORIO DE QUEBRADA DE BECERRAS DE DUITAMA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1708021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.720.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
134
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 682.000,00 0,00 Valor Neto 6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 348300001362 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 682.000,00 0,00 682.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
135
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
682.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
A SAN JOSE DEL CIDRAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 682.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
136
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 756.400,00 0,00 Valor Neto 7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 71992628787 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 756.400,00 0,00 756.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
137
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
756.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
GUAS CLARAS VEREDA TAUMA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 756.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
138
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 15.252.000,00 0,00 Valor Neto 15.2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 440100130706 Banco: BANCOOMEVA
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 15.252.000,00 0,00 15.252.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
139
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
15.252.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO SAN ANTONIO NORTE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1706021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 15.252.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
140
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.488.000,00 0,00 Valor Neto 1.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 26216480308 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.488.000,00 0,00 1.488.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
141
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.488.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO PIE DE PEÑA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO DEPARTAMENTO DE
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1714521 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.488.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
142
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.364.800,00 0,00 Valor Neto 4.3
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 414423002416 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.364.800,00 0,00 4.364.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
143
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.364.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO PUERTO VENUS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.364.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
144
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.844.000,00 0,00 Valor Neto 3.8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 412150027973 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.844.000,00 0,00 3.844.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
145
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.844.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
MICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMINETO BASICO DEL
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.844.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
146
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.935.200,00 0,00 Valor Neto 4.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 16100028585 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.935.200,00 0,00 4.935.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
147
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.935.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.935.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
148
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 6.038.800,00 0,00 Valor Neto 6.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 015340074103 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 6.038.800,00 0,00 6.038.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
149
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
6.038.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO INTERVEREDAL NUMERO UNO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1714721 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 6.038.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
150
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 6.720.800,00 0,00 Valor Neto 6.7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 397700037948 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 6.720.800,00 0,00 6.720.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
151
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
6.720.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO DEL CORREGIMIENTO DE VERSALLES Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 6.720.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
152
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.740.400,00 0,00 Valor Neto 2.7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 413573000032 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.740.400,00 0,00 2.740.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
153
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.740.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO MULTIVEREDAL ASOAGUAS TAMESIS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Medio de Pago: Abono en cuenta
AS TAMESIS
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.740.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
154
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.140.800,00 0,00 Valor Neto 1.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 24014308677 Banco: BCSC S A
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.140.800,00 0,00 1.140.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
155
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.140.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
REDAS: CHINGAGUTA, CUBO, CENTRO,QUIPE TIERRA NEGRA Y AREA
Medio de Pago: Abono en cuenta
RTAMENTO DE BOYACA
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.140.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
156
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 7.772.320,00 0,00 Valor Neto 7.7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 413983002512 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 7.772.320,00 0,00 7.772.320,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
157
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
7.772.320,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 7.772.320,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
158
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.588.000,00 0,00 Valor Neto 4.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 284193521 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.588.000,00 0,00 4.588.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
159
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.588.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 4.588.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
160
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.140.800,00 0,00 Valor Neto 1.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 415303004535 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.140.800,00 0,00 1.140.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
161
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.140.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO PEDERNALES DE LA VEREDA EL PALMAR -CALDAS BOYACA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.140.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
162
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.194.800,00 0,00 Valor Neto 2.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 291157602 Banco: ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.194.800,00 0,00 2.194.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
163
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.194.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO EL PETAQUINAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 2.194.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
164
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 992.000,00 0,00 Valor Neto 9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 415510018058 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 992.000,00 0,00 992.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
165
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
992.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO VEREDA COPER Y MATA REDONDA DEL MUNICIPIO DE
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 992.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
166
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.678.400,00 0,00 Valor Neto 2.6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 49244868648 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.678.400,00 0,00 2.678.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
167
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.678.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO QUEBRADA TENCUA DE LAS VEREDAS VOLCAN, CALICHE
Medio de Pago: Abono en cuenta
RA, HATOVIEJOM BARRONEGRO Y SOCHAQUIRA ABAJO
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1715221 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 2.678.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
168
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.525.200,00 0,00 Valor Neto 1.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 25826379939 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.525.200,00 0,00 1.525.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
169
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.525.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
VEREDAL SECTOR 1 DE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA EL CARMEN Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 1.525.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
170
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.724.400,00 0,00 Valor Neto 4.7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 60613871911 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.724.400,00 0,00 4.724.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
171
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.724.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO REGIONAL N 2 COMBITA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 4.724.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
172
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.009.600,00 0,00 Valor Neto 5.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 415383003062 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 5.009.600,00 0,00 5.009.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
173
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
5.009.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1715421 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.009.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
174
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.542.000,00 0,00 Valor Neto 2.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 440100735606 Banco: BANCOOMEVA
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.542.000,00 0,00 2.542.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
175
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.542.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO DE LA VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.542.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
176
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 855.600,00 0,00 Valor Neto 8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 220251116158 Banco: BANCO POPULAR S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 855.600,00 0,00 855.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
177
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
855.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
UCTO ALTO DE LOS MIGUELES DE LA VEREDA EL ROBLE DEL MUNICIPIO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1715821 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 855.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
178
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.041.600,00 0,00 Valor Neto 1.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 440100285206 Banco: BANCOOMEVA
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.041.600,00 0,00 1.041.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
179
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.041.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
O SUR E.S.P. Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.041.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
180
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 235.600,00 0,00 Valor Neto 2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 50281028127 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 235.600,00 0,00 235.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
181
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
235.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO EL ROBLE ALTO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1716021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 235.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
182
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 818.400,00 0,00 Valor Neto 8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 440100299301 Banco: BANCOOMEVA
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 818.400,00 0,00 818.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
183
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
818.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO SECTOR CENTRO DE LA VEREDA SIRATA DEL MUNICIPIO DE
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 818.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
184
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.658.000,00 0,00 Valor Neto 3.6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 440100103406 Banco: BANCOOMEVA
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.658.000,00 0,00 3.658.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
185
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.658.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO VEREDA LA PRADERA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.658.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
186
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.984.000,00 0,00 Valor Neto 1.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 576467344 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.984.000,00 0,00 1.984.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
187
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.984.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
CUEDUCTO LA TENERIA VEREDA COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.984.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
188
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 905.200,00 0,00 Valor Neto 9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 348300001487 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 905.200,00 0,00 905.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
189
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
905.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
A LA GRANJA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 905.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
190
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 260.400,00 0,00 Valor Neto 2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 348300001446 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 260.400,00 0,00 260.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
191
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
260.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
A ALTO CASCAJAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 260.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
192
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 967.200,00 0,00 Valor Neto 9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 348300001529 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 967.200,00 0,00 967.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
193
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
967.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
A LA CAFELINA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 967.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
194
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 186.000,00 0,00 Valor Neto 1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 348300001412 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 186.000,00 0,00 186.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
195
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
186.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DA BELLO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 186.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
196
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822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 768.800,00 0,00 Valor Neto 7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 448302045160 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 768.800,00 0,00 768.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
197
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
768.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
A POTRERILLO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 768.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
198
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 905.200,00 0,00 Valor Neto 9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 448303000225 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 905.200,00 0,00 905.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
199
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
905.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
A LOS LLANOS DE MANCHABAJOY Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 905.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
200
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.456.000,00 0,00 Valor Neto 5.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 448103021600 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 5.456.000,00 0,00 5.456.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
201
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
5.456.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
REGIONAL EL INGENIO MUNICIPIO DE SANDONA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 5.456.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
202
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.042.400,00 0,00 Valor Neto 4.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 101300014897 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.042.400,00 0,00 4.042.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
203
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.042.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
O Y ALCANTARILLADO COMUNITARIO ASUICHAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 4.042.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
204
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.059.200,00 0,00 Valor Neto 5.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 451013077713 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 5.059.200,00 0,00 5.059.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
205
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
5.059.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
UEBLO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 5.059.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
206
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.401.200,00 0,00 Valor Neto 1.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 054150006150 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.401.200,00 0,00 1.401.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
207
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.401.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO RURAL DE BARCELONA ALTA Y BAJA DE CIRCASIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 1.401.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
208
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.013.200,00 0,00 Valor Neto 3.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 7461009438 Banco: SCOTIABANK COLPATRIA SA
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.013.200,00 0,00 3.013.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
209
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.013.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
RAZO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 3.013.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
210
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 272.800,00 0,00 Valor Neto 2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 054150009212 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 272.800,00 0,00 272.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
211
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
272.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO RURAL ROBLE CRUCES DE LOS MUNICIPIOS DE CIRCASIA FILANDIA Y
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 272.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
212
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 297.600,00 0,00 Valor Neto 2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 054150008040 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 297.600,00 0,00 297.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
213
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
297.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
URAL SAN ANTONIO LOS PINOS DE LOS MUNICIPIOS DE SALENTO Y
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 297.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
214
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 409.200,00 0,00 Valor Neto 4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 54500000149 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 409.200,00 0,00 409.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
215
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
409.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO NO. CUATRO DE LA VEREDA POZO NEGRO EL MUNICIPIO DE
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 409.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
216
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.525.200,00 0,00 Valor Neto 1.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 315890000187 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.525.200,00 0,00 1.525.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
217
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.525.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
A VEREDA TEGUANEQUE DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.525.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
218
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 905.200,00 0,00 Valor Neto 9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 415893000211 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 905.200,00 0,00 905.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
219
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
905.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO EL GACAL VEREDA GUANZAQUE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 905.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
220
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 644.800,00 0,00 Valor Neto 6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 54500000154 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 644.800,00 0,00 644.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
221
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
644.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO NO. UNO B DE LA VEREDA POZO NEGRO DEL MUNICIPIO DE
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 644.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
222
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 620.000,00 0,00 Valor Neto 6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 54568423707 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 620.000,00 0,00 620.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
223
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
620.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO NO 2 EL CALABAZAL DE LA VEREDA POZO NEGRO DEL MUNICIPIO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 620.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
224
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.388.800,00 0,00 Valor Neto 1.3
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 000077116291 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.388.800,00 0,00 1.388.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
225
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.388.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
COLECTIVOS DE SAN PEDRO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.388.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
226
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.716.400,00 0,00 Valor Neto 5.7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 318500001868 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 5.716.400,00 0,00 5.716.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
227
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
5.716.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
COLECTIVOS DE SAMARIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.716.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
228
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.475.600,00 0,00 Valor Neto 1.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 07000011511 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.475.600,00 0,00 1.475.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
229
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.475.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
E CUBA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.475.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
230
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.984.000,00 0,00 Valor Neto 1.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 923057871 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.984.000,00 0,00 1.984.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
231
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.984.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
L Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
OMBIA S.A. BBVA Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.984.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
232
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.996.400,00 0,00 Valor Neto 1.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 475203009117 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.996.400,00 0,00 1.996.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
233
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.996.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA ESMERALDA PUERTO RICO CAQUETA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.996.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
234
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 15.698.400,00 0,00 Valor Neto 15.6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 938732930 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 15.698.400,00 0,00 15.698.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
235
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
15.698.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
IOS PUBLICOS DE ATANQUEZ Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
OMBIA S.A. BBVA Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 15.698.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
236
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 533.200,00 0,00 Valor Neto 5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 015890082634 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 533.200,00 0,00 533.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
237
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
533.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO LA GRANJA NO. 3 DE LAS VEREDAS POZO NEGRO JARAQUIRA Y
Medio de Pago: Abono en cuenta
PARTAMENTO DE BOYACA
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 533.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
238
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.017.600,00 0,00 Valor Neto 4.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 52400001085 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.017.600,00 0,00 4.017.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
239
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.017.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
IOS PÚBLICOS DE LAS COMUNIDADES CÉNTRICAS DEL RESGUARDO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.017.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
240
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.732.400,00 0,00 Valor Neto 3.7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 067300000873 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.732.400,00 0,00 3.732.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
241
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.732.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO VILLAS DE SAN ANDRES Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.732.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
242
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.083.200,00 0,00 Valor Neto 2.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 07060210408 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.083.200,00 0,00 2.083.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
243
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.083.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
MALTERIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.083.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
244
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.625.200,00 0,00 Valor Neto 4.6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 424160036472 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.625.200,00 0,00 4.625.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
245
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.625.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO DEL CORREGIMIENTO DE MANDINGUILLA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.625.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
246
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 7.068.000,00 0,00 Valor Neto 7.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 424160021092 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 7.068.000,00 0,00 7.068.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
247
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
7.068.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO DEL CORREGIMIENTO DE CANDELARIA (CESAR) Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 7.068.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
248
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.760.800,00 0,00 Valor Neto 1.7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 085100002683 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.760.800,00 0,00 1.760.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
249
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.760.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO VIBORAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.760.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
250
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 892.800,00 0,00 Valor Neto 8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 000077505592 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 892.800,00 0,00 892.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
251
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
892.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
COLECTIVOS DE EL HORRO - ANSERMA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 892.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
252
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.591.600,00 0,00 Valor Neto 2.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 031360002112 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.591.600,00 0,00 2.591.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
253
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.591.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO RURAL MARIANO OSPINA E.S.P. Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 2.591.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
254
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 173.600,00 0,00 Valor Neto 1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 462600014171 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 173.600,00 0,00 173.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
255
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
173.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO DE FRAILEJONAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 173.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
256
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.769.600,00 0,00 Valor Neto 3.7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 000167546175 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.769.600,00 0,00 3.769.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
257
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.769.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
COLECTIVOS DE NARANJAL - LA QUIEBRA Y LA FLORESTA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.769.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
258
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.839.600,00 0,00 Valor Neto 2.8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 07000000995 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.839.600,00 0,00 2.839.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
259
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.839.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
AS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 2.839.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
260
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.095.600,00 0,00 Valor Neto 2.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 175037878 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.095.600,00 0,00 2.095.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
261
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.095.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
RA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y
Medio de Pago: Abono en cuenta
VEREDA DE SANTANDER TANGUA
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.095.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
262
de
822
}
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 6.572.000,00 0,00 Valor Neto 6.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 670810084 Banco: BANCO DE OCCIDENTE
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 6.572.000,00 0,00 6.572.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
263
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
6.572.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO VEREDAL LA FORTUNA E.S.P Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 6.572.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
264
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.140.800,00 0,00 Valor Neto 1.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 703861336 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.140.800,00 0,00 1.140.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
265
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.140.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
O Y ALCANTARILLADO COMUNITARIO CORREGIMIENTO DE LA FLORIDA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
OMBIA S.A. BBVA Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.140.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
266
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.418.800,00 0,00 Valor Neto 5.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 000257502252 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 5.418.800,00 0,00 5.418.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
267
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
5.418.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
COLECTIVOS DE PUEBLO RICO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 5.418.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
268
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.277.200,00 0,00 Valor Neto 1.2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 460443016334 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.277.200,00 0,00 1.277.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
269
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.277.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 1.277.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
270
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.720.000,00 0,00 Valor Neto 3.7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 000302573209 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.720.000,00 0,00 3.720.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
271
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.720.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
REPRESA CHARCO HONDO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.720.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
272
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.096.400,00 0,00 Valor Neto 5.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 085300022432 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 5.096.400,00 0,00 5.096.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
273
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
5.096.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
OS DE LAS COLES, LA LOMA, LAS TROJES Y EL ZANCUDO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.096.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
274
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.848.400,00 0,00 Valor Neto 4.8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 418223000031 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.848.400,00 0,00 4.848.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
275
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.848.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
COLECTIVOS DE BOLIVIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.848.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
276
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.240.000,00 0,00 Valor Neto 1.2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 74416292918 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.240.000,00 0,00 1.240.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
277
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.240.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO COMUNITARIO DE LA VEREDA EL RODEO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.240.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
278
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.464.000,00 0,00 Valor Neto 4.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 42799082921 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.464.000,00 0,00 4.464.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
279
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.464.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
A CASTILLA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.464.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
280
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.666.000,00 0,00 Valor Neto 2.6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 466342016056 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.666.000,00 0,00 2.666.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
281
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.666.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
ALENCIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 2.666.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
282
de
822
}
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 868.000,00 0,00 Valor Neto 8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 74400000392 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 868.000,00 0,00 868.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
283
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
868.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
UCTO VEREDA GUAIMARAL BOCATOMA LA ESTRELLA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 868.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
284
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.475.600,00 0,00 Valor Neto 1.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 466173002660 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.475.600,00 0,00 1.475.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
285
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.475.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PRINGAMOSAL LOS PASOS DEL
Medio de Pago: Abono en cuenta
EL TOLIMA
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 1.475.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
286
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 8.345.200,00 0,00 Valor Neto 8.3
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 360800001602 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 8.345.200,00 0,00 8.345.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
287
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
8.345.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
REDAS CATV Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 8.345.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
288
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.456.000,00 0,00 Valor Neto 5.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 41347084261 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 5.456.000,00 0,00 5.456.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
289
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
5.456.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
URAL " ACUACINCO" Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.456.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
290
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.984.800,00 0,00 Valor Neto 4.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 084900039573 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.984.800,00 0,00 4.984.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
291
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.984.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
COLECTIVOS AGUAS EL PARAISO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.984.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
292
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 16.454.800,00 0,00 Valor Neto 16.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 066190015157 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 16.454.800,00 0,00 16.454.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
293
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
16.454.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO REGIONAL VELU Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 16.454.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
294
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.976.800,00 0,00 Valor Neto 5.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 418613000490 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 5.976.800,00 0,00 5.976.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
295
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
5.976.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
IEGO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.976.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
296
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.344.400,00 0,00 Valor Neto 5.3
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 134016302 Banco: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 5.344.400,00 0,00 5.344.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
297
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
5.344.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
S PUBLICOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GOLONDRINAS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.344.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
298
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.868.800,00 0,00 Valor Neto 3.8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 000321529976 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.868.800,00 0,00 3.868.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
299
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.868.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
COLECTIVOS DE TACON MUDARRA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.868.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
300
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.451.600,00 0,00 Valor Neto 4.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 017070215300 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.451.600,00 0,00 4.451.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
301
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.451.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
SUARIOS SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL
Medio de Pago: Abono en cuenta
SERVICIO PUBLICO E.C.A.A.F. E.S.P.
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.451.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
302
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.860.000,00 0,00 Valor Neto 1.8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 084700074630 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.860.000,00 0,00 1.860.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
303
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.860.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO DE LA VEREDA HOJAS ANCHAS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.860.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
304
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.475.600,00 0,00 Valor Neto 1.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 24030378438 Banco: BCSC S A
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.475.600,00 0,00 1.475.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
305
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.475.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTERO MUNICIPIO DE CALI
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.475.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
306
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.340.000,00 0,00 Valor Neto 4.3
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 24050916593 Banco: BCSC S A
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.340.000,00 0,00 4.340.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
307
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.340.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
E ACUEDUCTO RURAL FIVESAMON Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 4.340.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
308
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.848.400,00 0,00 Valor Neto 4.8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 35621136176 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.848.400,00 0,00 4.848.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
309
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.848.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO REGIONAL DE LAS VEREDAS DE RANCHERIA, PEÑAS, FRONTERA Y
Medio de Pago: Abono en cuenta
EPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 4.848.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
310
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 10.403.600,00 0,00 Valor Neto 10.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 000319562807 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 10.403.600,00 0,00 10.403.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
311
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
10.403.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO REGIONAL BONAFONT Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 10.403.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
312
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.463.200,00 0,00 Valor Neto 1.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 439183011768 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.463.200,00 0,00 1.463.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
313
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.463.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
CANTARILLADO DE EL MESON NORTE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 1.463.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
314
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 18.922.400,00 0,00 Valor Neto 18.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 28500026393 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 18.922.400,00 0,00 18.922.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
315
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
18.922.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
GIONAL EL LIBANO MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 18.922.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
316
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 558.000,00 0,00 Valor Neto 5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 084400076067 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 558.000,00 0,00 558.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
317
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
558.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
ECTIVOS DE MARAPRA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 558.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
318
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.067.200,00 0,00 Valor Neto 4.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 201485976 Banco: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.067.200,00 0,00 4.067.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
319
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.067.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CASABUY Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 4.067.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
320
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 7.948.400,00 0,00 Valor Neto 7.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 000182022525 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 7.948.400,00 0,00 7.948.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
321
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
7.948.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO EL MOHAN VEREDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 7.948.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
322
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.617.200,00 0,00 Valor Neto 5.6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 000182033555 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 5.617.200,00 0,00 5.617.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
323
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
5.617.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.617.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
324
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.612.000,00 0,00 Valor Neto 1.6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 201412418 Banco: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.612.000,00 0,00 1.612.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
325
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.612.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
CORREGIMIENTO SANCHEZ EL CONVENTO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 1.612.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
326
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 223.200,00 0,00 Valor Neto 2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 431243001596 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 223.200,00 0,00 223.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
327
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
223.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO LA COLONIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 223.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
328
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.388.800,00 0,00 Valor Neto 1.3
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 348300001347 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.388.800,00 0,00 1.388.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
329
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.388.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
A CAPULI DE MINAS MUNICIPIO DE EL TAMBO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 1.388.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
330
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.666.000,00 0,00 Valor Neto 2.6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 127700005979 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.666.000,00 0,00 2.666.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
331
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.666.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO DEL CORREGIMIENTO DE PERALONSO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 2.666.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
332
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 446.400,00 0,00 Valor Neto 4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 348300001370 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 446.400,00 0,00 446.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
333
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
446.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
A GRANADILLO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 446.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
334
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.208.000,00 0,00 Valor Neto 5.2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 013410029914 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 5.208.000,00 0,00 5.208.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
335
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
5.208.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO MULTIVEREDAL DE BETANIA - HISPANIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.208.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
336
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.678.400,00 0,00 Valor Neto 2.6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 90900000373 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.678.400,00 0,00 2.678.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
337
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.678.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
ALCANTARILLADO VEREDA TIERRA MORADA FACATATIVA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.678.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
338
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.021.200,00 0,00 Valor Neto 2.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 64163384998 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.021.200,00 0,00 2.021.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
339
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.021.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
OS DEL ACUEDUCTO LA ARBOLEDA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.021.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
340
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 9.473.600,00 0,00 Valor Neto 9.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 451122410 Banco: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 9.473.600,00 0,00 9.473.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
341
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
9.473.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
CTO COMUNAL DE LAS VEREDAS DEL SUR LIMITADA ESP Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 9.473.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
342
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 11.693.200,00 0,00 Valor Neto 11.6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 285215422 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 11.693.200,00 0,00 11.693.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
343
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
11.693.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
ROSA QUIRAMA CRISTO REY Y EL SALADO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 11.693.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
344
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.092.000,00 0,00 Valor Neto 4.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 397022328 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.092.000,00 0,00 4.092.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
345
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.092.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
PEDREGAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.092.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
346
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 7.167.200,00 0,00 Valor Neto 7.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 55678610363 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 7.167.200,00 0,00 7.167.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
347
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
7.167.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO LA AURORA VIBORAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 7.167.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
348
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 7.477.200,00 0,00 Valor Neto 7.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 285099842 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 7.477.200,00 0,00 7.477.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
349
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
7.477.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
Y ALCANTARILLADO SONADORA GARZONAS MUNICIPIO DE EL CARMEN
Medio de Pago: Abono en cuenta
A
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 7.477.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
350
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.852.800,00 0,00 Valor Neto 5.8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 220412027 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 5.852.800,00 0,00 5.852.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
351
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
5.852.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ROSALIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1704021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.852.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
352
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 434.000,00 0,00 Valor Neto 4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 38511544375 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 434.000,00 0,00 434.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
353
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
434.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
O VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 434.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
354
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.091.200,00 0,00 Valor Neto 1.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 415473000607 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.091.200,00 0,00 1.091.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
355
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.091.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO SANTA LUCIA DE LA VEREDA APOSENTOS DEL MUNICIPIO DE
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1716421 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.091.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
356
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.574.800,00 0,00 Valor Neto 1.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 468100013209 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.574.800,00 0,00 1.574.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
357
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.574.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO RURAL DE ARRACACHAL DE LA VEREDA EL ARRACACHAL DEL
Medio de Pago: Abono en cuenta
MA
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.574.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
358
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.984.000,00 0,00 Valor Neto 1.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 468100003978 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.984.000,00 0,00 1.984.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
359
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.984.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO ASUANAPONSE DE LAS VEREDAS NAPOLES PONCHOS SEBASTOPOL
Medio de Pago: Abono en cuenta
UEDNAMA
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.984.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
360
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.984.000,00 0,00 Valor Neto 1.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 49219810198 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.984.000,00 0,00 1.984.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
361
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.984.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO DE LAS VEREDAS DE CENTRO Y LLANOGRANDE DEL MUNICIPIO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1716821 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 1.984.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
362
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.016.800,00 0,00 Valor Neto 1.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 468100008225 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.016.800,00 0,00 1.016.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
363
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.016.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
NCOUVERT LA RAMBLA PARTE ALTA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.016.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
364
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 9.858.000,00 0,00 Valor Neto 9.8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 468169999892 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 9.858.000,00 0,00 9.858.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
365
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
9.858.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
N ANTONIO DEL TEQUENDAMA - PROGRESAR SA. ESP Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 9.858.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
366
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 620.000,00 0,00 Valor Neto 6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 315110001312 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 620.000,00 0,00 620.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
367
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
620.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1717021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 620.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
368
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 719.200,00 0,00 Valor Neto 7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 459300038336 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 719.200,00 0,00 719.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
369
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
719.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO DE LA VEREDA DE CANICA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 719.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
370
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 942.400,00 0,00 Valor Neto 9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 431603000391 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 942.400,00 0,00 942.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
371
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
942.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA DE PALMIRA
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 942.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
372
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.890.000,00 0,00 Valor Neto 5.8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 416070018773 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 5.890.000,00 0,00 5.890.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
373
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
5.890.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO EL CHUSCAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.890.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
374
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.269.200,00 0,00 Valor Neto 2.2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 415460002899 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.269.200,00 0,00 2.269.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
375
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.269.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1717221 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 2.269.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
376
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 15.004.000,00 0,00 Valor Neto 15.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 24004968166 Banco: BCSC S A
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 15.004.000,00 0,00 15.004.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
377
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
15.004.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
BASOSA ESP Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 15.004.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
378
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.133.600,00 0,00 Valor Neto 5.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 34311831252 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 5.133.600,00 0,00 5.133.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
379
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
5.133.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
O RURAL SALIBARBA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.133.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
380
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 8.531.200,00 0,00 Valor Neto 8.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 186000262532 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 8.531.200,00 0,00 8.531.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
381
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
8.531.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO DE LAS VEREDAS PRIMERA Y SEGUNDA CHORRERA DEL
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1717421 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 8.531.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
382
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 260.400,00 0,00 Valor Neto 2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 21002115121 Banco: BCSC S A
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 260.400,00 0,00 260.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
383
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
260.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO LEONARDO HOYOS E S P Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1523121 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 260.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
384
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.058.400,00 0,00 Valor Neto 2.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 54552102901 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.058.400,00 0,00 2.058.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
385
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.058.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO EL ROCIO DE LAS VEREDAS SIGUINEQUE, CHIRAPA, JURATA Y
UE Y NUEVE PILAS, MOLINO ALTO Y PABOS DEL MUNICIPIO DE UMBITA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.058.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
386
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.484.400,00 0,00 Valor Neto 3.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 466193000753 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.484.400,00 0,00 3.484.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
387
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.484.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO VEREDAL COLOYA - LA PALMITA DE NATAGAIMA TOLIMA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1530621 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 3.484.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
388
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 992.000,00 0,00 Valor Neto 9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 29200000534 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 992.000,00 0,00 992.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
389
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
992.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
O VEREDAL LA ESPERANZA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1654221 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 992.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
390
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 905.200,00 0,00 Valor Neto 9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 701292682 Banco: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 905.200,00 0,00 905.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
391
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
905.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
MA DE ACUEDUCTOS DE LA VEREDA RINCHOQUE MUNICIPIO DE
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 905.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
392
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 7.340.800,00 0,00 Valor Neto 7.3
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 466192001381 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 7.340.800,00 0,00 7.340.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
393
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
7.340.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO INTERVEREDAL MARGEN DERECHA RIO MAGDALENA DEL MUNICIPIO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1530921 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 7.340.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
394
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 42.780.000,00 0,00 Valor Neto 42.7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 24009416639 Banco: BCSC S A
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 42.780.000,00 0,00 42.780.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
395
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
42.780.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
EL MESON DEL MUNICIPIO DE GARZON Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 42.780.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
396
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.496.800,00 0,00 Valor Neto 3.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 036500654458 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.496.800,00 0,00 3.496.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
397
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.496.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
S OLIVARES AVACO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1655021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.496.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
398
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.616.400,00 0,00 Valor Neto 2.6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 015890082073 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.616.400,00 0,00 2.616.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
399
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.616.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO REGIONAL CUEVA LA ANTIGUA DE LAS VEREDAS JOYAGUA
Medio de Pago: Abono en cuenta
ATA DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE DEPARTAMENTO DE BOYACA
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.616.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
400
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.055.360,00 0,00 Valor Neto 3.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 64700040753 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.055.360,00 0,00 3.055.360,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
401
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.055.360,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
E BELEN MARINILLA CORBELEN Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1734921 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.055.360,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
402
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.488.800,00 0,00 Valor Neto 4.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 356103192 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.488.800,00 0,00 4.488.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
403
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.488.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
A EL MORTIÑO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
OMBIA S.A. BBVA Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.488.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
404
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 14.880.000,00 0,00 Valor Neto 14.8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 463016782 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 14.880.000,00 0,00 14.880.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
405
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
14.880.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1655221 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 14.880.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
406
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.546.400,00 0,00 Valor Neto 3.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 21003830548 Banco: BCSC S A
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.546.400,00 0,00 3.546.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
407
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.546.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL POZO INMACULADA MILAGROSA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1655421 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.546.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
408
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 16.070.400,00 0,00 Valor Neto 16.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 363720001157 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 16.070.400,00 0,00 16.070.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
409
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
16.070.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
EDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN LUIS SUCRE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 16.070.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
410
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 10.130.800,00 0,00 Valor Neto 10.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 324160001057 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 10.130.800,00 0,00 10.130.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
411
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
10.130.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
IOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y DEMAS SERVICIOS
Medio de Pago: Abono en cuenta
MPIO DE CHIMICHAGUA
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1718721 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 10.130.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
412
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 9.684.400,00 0,00 Valor Neto 9.6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 466212012105 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 9.684.400,00 0,00 9.684.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
413
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
9.684.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO REGIONAL PLAYAVERDE LA SORTIJA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1531321 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 9.684.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
414
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 7.973.200,00 0,00 Valor Neto 7.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 431243003157 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 7.973.200,00 0,00 7.973.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
415
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
7.973.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TOS DE INTEGRACION DE LAS VEREDAS DE LA INSPECCION DE PRADILLA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 7.973.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
416
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 19.344.000,00 0,00 Valor Neto 19.3
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 213101942 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 19.344.000,00 0,00 19.344.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
417
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
19.344.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TERVEREDAL SAN MIGUEL BALOCA PALMALTA Y EL SECTOR DE
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 19.344.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
418
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.116.800,00 0,00 Valor Neto 4.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 486275191 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.116.800,00 0,00 4.116.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
419
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.116.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1532021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 4.116.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
420
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.976.000,00 0,00 Valor Neto 2.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 093801603 Banco: BANCO DE OCCIDENTE
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.976.000,00 0,00 2.976.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
421
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.976.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
N PEDRO Y SAN LUIS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1692221 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 2.976.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
422
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.232.000,00 0,00 Valor Neto 2.2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 396043614 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.232.000,00 0,00 2.232.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
423
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.232.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DELC.DEPASCAYBATANDEFFGA ASUAIN Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
19-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.232.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
424
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 8.184.000,00 0,00 Valor Neto 8.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 341310407 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 8.184.000,00 0,00 8.184.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
425
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
8.184.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
OMBIA S.A. BBVA Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1718821 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 8.184.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
426
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 8.915.600,00 0,00 Valor Neto 8.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 612053678 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 8.915.600,00 0,00 8.915.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
427
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
8.915.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1703421 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 8.915.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
428
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.413.600,00 0,00 Valor Neto 1.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 356271726 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.413.600,00 0,00 1.413.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
429
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.413.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO DINDAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1718921 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.413.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
430
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.380.800,00 0,00 Valor Neto 2.3
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 612167098 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.380.800,00 0,00 2.380.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
431
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.380.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO Y ALCANTARILLADO CAMPOALEGRE TULUA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1733721 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 2.380.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
432
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 9.101.600,00 0,00 Valor Neto 9.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 060250152569 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 9.101.600,00 0,00 9.101.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
433
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
9.101.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
COMUN ACUASCOOP, EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 9.101.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
434
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 768.800,00 0,00 Valor Neto 7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 448303000098 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 768.800,00 0,00 768.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
435
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
768.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
A EL CAPULI Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1653821 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 768.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
436
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.252.400,00 0,00 Valor Neto 1.2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 448302006556 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.252.400,00 0,00 1.252.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
437
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.252.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
A CHAGRAURCO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1654621 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.252.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
438
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.492.400,00 0,00 Valor Neto 2.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 220371126731 Banco: BANCO POPULAR S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.492.400,00 0,00 2.492.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
439
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.492.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL OLIVO DEL MUNICIPIO DE
Medio de Pago: Abono en cuenta
CA
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1719021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.492.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
440
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 818.400,00 0,00 Valor Neto 8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 448302045136 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 818.400,00 0,00 818.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
441
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
818.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
A LAS PALMAS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1540221 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 818.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
442
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 458.800,00 0,00 Valor Neto 4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 348300001404 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 458.800,00 0,00 458.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
443
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
458.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
A EL TAMBILLO DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1540621 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 458.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
444
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 744.000,00 0,00 Valor Neto 7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 448302043400 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 744.000,00 0,00 744.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
445
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
744.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1541321 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 744.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
446
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.624.400,00 0,00 Valor Neto 1.6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 416000035657 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.624.400,00 0,00 1.624.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
447
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.624.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO RURAL CARRIZAL. TOMA Y CARREÑO DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1656521 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 1.624.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
448
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.332.000,00 0,00 Valor Neto 5.3
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 179770037838 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 5.332.000,00 0,00 5.332.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
449
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
5.332.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
EÑA NEGRA SUESCUN Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1657021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 5.332.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
450
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 12.238.800,00 0,00 Valor Neto 12.2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 015900027173 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 12.238.800,00 0,00 12.238.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
451
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
12.238.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO REGIONAL DE MURCIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1657521 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 12.238.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
452
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 18.736.400,00 0,00 Valor Neto 18.7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 000319055430 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 18.736.400,00 0,00 18.736.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
453
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
18.736.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
COLECTIVOS DE TUMBABARRETO SIPIRRA Y MIRAFLORES Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1692121 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 18.736.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
454
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 9.250.400,00 0,00 Valor Neto 9.2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 889000220 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 9.250.400,00 0,00 9.250.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
455
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
9.250.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO INTERVEREDAL CRUCERO DE GUALI Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
OMBIA S.A. BBVA Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1703821 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 9.250.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
456
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 11.941.200,00 0,00 Valor Neto 11.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 043858257 Banco: BANCO DE OCCIDENTE
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 11.941.200,00 0,00 11.941.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
457
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
11.941.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO INTERVEREDAL EL ALBA MARAÑON CAICEDO SAN NICOLAS Y SANTA
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1705521 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 11.941.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
458
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 10.664.000,00 0,00 Valor Neto 10.6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 000346240633 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 10.664.000,00 0,00 10.664.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
459
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
10.664.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1705921 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 10.664.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
460
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.500.400,00 0,00 Valor Neto 1.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 701216731 Banco: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.500.400,00 0,00 1.500.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
461
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.500.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO LA PIÑUELA DE LAS VEREDAS DE CHORRO BLANCO ALTO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1706321 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.500.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
462
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.860.000,00 0,00 Valor Neto 1.8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 25800000559 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.860.000,00 0,00 1.860.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
463
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.860.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
EREDAL DE RUNTA PARTE ALTA SECTOR LA AGUADITA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1705821 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 1.860.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
464
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.525.200,00 0,00 Valor Neto 1.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 88203438821 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.525.200,00 0,00 1.525.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
465
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.525.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO DEL SECTOR DE APOSENTOS VEREDA TRAS DEL ALTO DEL
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1706221 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.525.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
466
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.302.000,00 0,00 Valor Neto 1.3
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 21003448280 Banco: BCSC S A
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.302.000,00 0,00 1.302.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
467
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.302.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO DE LA VEREDA TRAS DE ALTO SECTOR EL MANZANO DEL
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1706421 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.302.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
468
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 7.737.600,00 0,00 Valor Neto 7.7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 015020004014 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 7.737.600,00 0,00 7.737.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
469
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
7.737.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO INTERVEREDAL DE LAS VEREDAS QUEMADOS, PEÑAS BLANCAS,
Medio de Pago: Abono en cuenta
AS DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1706721 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 7.737.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
470
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.968.000,00 0,00 Valor Neto 3.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 701263303 Banco: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.968.000,00 0,00 3.968.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
471
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.968.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO DE LA VEREDA HUERTA GRANDE SECTOR AGUA BLANCA DE
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1707521 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.968.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
472
de
822
2
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.100.000,00 0,00 Valor Neto 3.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 156000741611 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
473
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.100.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
O DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL MONTERIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1758421 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.100.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
474
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.158.400,00 0,00 Valor Neto 5.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 16698857785 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 5.158.400,00 0,00 5.158.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
475
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
5.158.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
CTO DE LAS VEREDAS SANTA FE, LA ESPERANZA Y TRES VINDES Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1717921 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.158.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
476
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.500.400,00 0,00 Valor Neto 1.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 26541014411 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.500.400,00 0,00 1.500.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
477
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.500.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO DE PARRAGA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1708821 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.500.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
478
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.690.800,00 0,00 Valor Neto 2.6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 350500534 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.690.800,00 0,00 2.690.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
479
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.690.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
.S.P Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1709321 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.690.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
480
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 644.800,00 0,00 Valor Neto 6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 506400191918 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 644.800,00 0,00 644.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
481
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
644.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
O RURAL, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA VEREDA MARARABE E.S.P Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1709821 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 644.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
482
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 496.000,00 0,00 Valor Neto 4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 348300001479 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 496.000,00 0,00 496.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
483
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
496.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
UNICIPIO DE EL TAMBO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1791721 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 496.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
484
de
822
24
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.022.000,00 0,00 Valor Neto 5.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 039969795 Banco: BANCO DE OCCIDENTE
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 5.022.000,00 0,00 5.022.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
485
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
5.022.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
E ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1792221 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 5.022.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
486
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.910.400,00 0,00 Valor Neto 4.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 014380027888 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.910.400,00 0,00 4.910.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
487
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.910.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
O VEREDA LA GRANJA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1792321 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 4.910.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
488
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 18.525.600,00 0,00 Valor Neto 18.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 315030001871 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 18.525.600,00 0,00 18.525.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
489
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
18.525.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO SAN MIGUEL DE LAS VEREDAS LAS MERCEDES SAN FRANCISCO
Medio de Pago: Abono en cuenta
DE COMBITA BOYACA
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1790721 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 18.525.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
490
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.178.000,00 0,00 Valor Neto 1.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 413500014426 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.178.000,00 0,00 1.178.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
491
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.178.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO VEREDA YARUMAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.178.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
492
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.922.000,00 0,00 Valor Neto 1.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 397400041976 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.922.000,00 0,00 1.922.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
493
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.922.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO DE PIEDECUESTA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.922.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
494
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 6.919.200,00 0,00 Valor Neto 6.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 65114228278 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 6.919.200,00 0,00 6.919.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
495
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
6.919.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
VERA DE BARBOSA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 6.919.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
496
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.146.000,00 0,00 Valor Neto 5.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 16218827652 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 5.146.000,00 0,00 5.146.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
497
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
5.146.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIX - AGUALINDA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.146.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
498
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 620.000,00 0,00 Valor Neto 6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 067068213 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 620.000,00 0,00 620.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
499
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
620.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MAZATAS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 620.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
500
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 7.130.000,00 0,00 Valor Neto 7.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 73000015030 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 7.130.000,00 0,00 7.130.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
501
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
7.130.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
CTO RURAL SECTOR ALTO AVEROSA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 7.130.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
502
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 6.187.600,00 0,00 Valor Neto 6.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 149090342 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 6.187.600,00 0,00 6.187.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
503
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
6.187.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO INTERVEREDAL DE SONSA GUANGUITA ALTO GUANGITA BAJO
Medio de Pago: Abono en cuenta
VILLAPINZON DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 6.187.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
504
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.438.400,00 0,00 Valor Neto 1.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 640088316 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.438.400,00 0,00 1.438.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
505
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.438.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO DEL CASERIO "EL PUENTE" DE VILLETA CUNDINAMARCA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 1.438.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
506
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.128.400,00 0,00 Valor Neto 1.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 477400086641 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.128.400,00 0,00 1.128.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
507
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.128.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
FERNANDO SALAZAR Y VEREDA RIO DULCE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 1.128.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
508
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.790.800,00 0,00 Valor Neto 5.7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 431862029837 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 5.790.800,00 0,00 5.790.800,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
509
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
5.790.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO REGIONAL DE LAS VEREDAS DE ARABIA CAROLINA NEPTUNA LA
Medio de Pago: Abono en cuenta
ALANDAIMA Y MAGDALENA
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 5.790.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
510
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 17.186.400,00 0,00 Valor Neto 17.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 415470009271 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 17.186.400,00 0,00 17.186.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
511
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
17.186.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO ALFARAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 17.186.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
512
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 20.832.000,00 0,00 Valor Neto 20.8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 431382020147 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 20.832.000,00 0,00 20.832.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
513
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
20.832.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE RESGUARDO Y
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUNDINAMARCA
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 20.832.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
514
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.059.200,00 0,00 Valor Neto 5.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 407003000586 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 5.059.200,00 0,00 5.059.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
515
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
5.059.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO RURAL DE LA VERADA EL SALITRE MUNICIPIO DE LA CALERA
Medio de Pago: Abono en cuenta
ENTIFICARA CON LA SIGLA AUAS E S P
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-19
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 5.059.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
516
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 6.100.800,00 0,00 Valor Neto 6.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 031670006464 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 6.100.800,00 0,00 6.100.800,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
517
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
6.100.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
OS DEL ACUEDUCTO REGIONAL ACUALIMONAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 6.100.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
518
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 16.132.400,00 0,00 Valor Neto 16.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 110033118126 Banco: BANCO POPULAR S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 16.132.400,00 0,00 16.132.400,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
519
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
16.132.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
EGIONAL VEREDAS Y SECTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SIBATE SOACHA
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 16.132.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
520
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 669.600,00 0,00 Valor Neto 6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 798023883 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 669.600,00 0,00 669.600,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
521
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
669.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO DE LA VEREDA DE LOS
Medio de Pago: Abono en cuenta
DE SUBACHOQUE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 669.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
522
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 396.800,00 0,00 Valor Neto 3
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 409803000749 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 396.800,00 0,00 396.800,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
523
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
396.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
EDUCTO EL TOBAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 396.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
524
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 111.600,00 0,00 Valor Neto 1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 798007241 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 111.600,00 0,00 111.600,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
525
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
111.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
EDUCTO DE LA VEREDA CANICA ALTA. ASUCANICALTA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 111.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
526
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 173.600,00 0,00 Valor Neto 1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 798020087 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 173.600,00 0,00 173.600,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
527
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
173.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
EDUCTO LAGUNITAS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 173.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
528
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 148.800,00 0,00 Valor Neto 1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 459300032032 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 148.800,00 0,00 148.800,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
529
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
148.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO REGIONAL DE LA VEREDA RINCON SANTO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 148.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
530
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 7.774.800,00 0,00 Valor Neto 7.7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 33696466093 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 7.774.800,00 0,00 7.774.800,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
531
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
7.774.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
ERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CENTRO
Medio de Pago: Abono en cuenta
SUESCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ASUAC
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 7.774.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
532
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.604.000,00 0,00 Valor Neto 2.6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 33616878544 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.604.000,00 0,00 2.604.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
533
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.604.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO DE LA VEREDA SAN VICENTE ACUASAN DEL MUNICIPIO DE SUESCA
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.604.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
534
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 297.600,00 0,00 Valor Neto 2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 468000071539 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 297.600,00 0,00 297.600,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
535
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
297.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
RES DEL ACUEDUCTO SAN ISIDRO VEREDA LAGUNETA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 297.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
536
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.674.000,00 0,00 Valor Neto 1.6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 26448765104 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.674.000,00 0,00 1.674.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
537
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.674.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
O DE SAN FRANCISCO CALANDAIMA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.674.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
538
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 880.400,00 0,00 Valor Neto 8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 26400000743 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 880.400,00 0,00 880.400,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
539
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
880.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO NOE VEREDA LA VUELTA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 880.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
540
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 781.200,00 0,00 Valor Neto 7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 33966020120 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 781.200,00 0,00 781.200,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
541
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
781.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
PUBLICOS EL ORATORIO (ASOASEP) VEREDA EL ORATORIO MUNICIPIO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 781.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
542
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 248.000,00 0,00 Valor Neto 2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 89200010390 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 248.000,00 0,00 248.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
543
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
248.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN AGUSTÍN Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 248.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
544
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 669.600,00 0,00 Valor Neto 6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 89297012577 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 669.600,00 0,00 669.600,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
545
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
669.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LAS MERCEDES, SAN AGUSTIN, SAN
Medio de Pago: Abono en cuenta
O DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 669.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
546
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.170.000,00 0,00 Valor Neto 2.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 34117763481 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.170.000,00 0,00 2.170.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
547
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.170.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO REGIONAL DEL HATILLO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 2.170.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
548
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.662.400,00 0,00 Valor Neto 4.6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 05787997343 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.662.400,00 0,00 4.662.400,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
549
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.662.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
ICIO DE ACUEDUCTO DE LA INSPECCION DE MAYA DEL MUNICIPIO DE
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 4.662.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
550
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.430.400,00 0,00 Valor Neto 2.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 031420102537 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.430.400,00 0,00 2.430.400,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
551
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.430.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
IO DE AGUA DE LA VEREDA DE BUENAVISTA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1521921 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 2.430.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
552
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 409.200,00 0,00 Valor Neto 4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 26504738520 Banco: BCSC S A
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 409.200,00 0,00 409.200,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
553
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
409.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO DE LAS VEREDAS DE DOIMA HOSPICIO Y SAN JAVIER Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1523021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 409.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
554
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 905.200,00 0,00 Valor Neto 9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 26507532264 Banco: BCSC S A
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 905.200,00 0,00 905.200,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
555
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
905.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
UCTO RURAL COLECTIVO DE LAS VEREDAS DOIMA - LA ESPERANZA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1523621 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 905.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
556
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.116.000,00 0,00 Valor Neto 1.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 431430038444 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.116.000,00 0,00 1.116.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
557
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.116.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO VEREDA MINIPI DE QUIJANO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1524221 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 1.116.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
558
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 11.718.000,00 0,00 Valor Neto 11.7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 90904677590 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 11.718.000,00 0,00 11.718.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
559
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
11.718.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
ICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUENTE PIEDRA MUNICIPIO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1524521 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 11.718.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
560
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.698.800,00 0,00 Valor Neto 1.6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 000182503177 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.698.800,00 0,00 1.698.800,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
561
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.698.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
CTO DE LA VEREDA DE QUEBRADA GRANDE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.698.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
562
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 806.000,00 0,00 Valor Neto 8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 94514639072 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 806.000,00 0,00 806.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
563
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
806.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA CUSIO DEL MUNICIPIO DE SAN
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 806.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
564
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.574.800,00 0,00 Valor Neto 1.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 000182118190 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.574.800,00 0,00 1.574.800,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
565
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.574.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO RURAL LOS NARANJOS VEREDA LAS ANGUSTIAS DEL MUNICIPIO DE
Medio de Pago: Abono en cuenta
RANJOS
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.574.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
566
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 7.415.200,00 0,00 Valor Neto 7.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 059030270 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 7.415.200,00 0,00 7.415.200,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
567
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
7.415.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
S O CONSUMIDORES DEL ACUEDUCTO LAS ANGUSTIAS SANTAFE DEL
Medio de Pago: Abono en cuenta
DAMA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 7.415.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
568
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.674.000,00 0,00 Valor Neto 1.6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 468100016962 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.674.000,00 0,00 1.674.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
569
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.674.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
O DE LAS VEREDAS PONCHOS Y ZARAGOZA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.674.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
570
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.121.200,00 0,00 Valor Neto 5.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 087070363 Banco: CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 5.121.200,00 0,00 5.121.200,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
571
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
5.121.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
REDA PRIMAVERA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1537521 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.121.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
572
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.736.800,00 0,00 Valor Neto 4.7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 431583004433 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.736.800,00 0,00 4.736.800,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
573
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.736.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.736.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
574
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.426.000,00 0,00 Valor Neto 1.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 331580001930 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.426.000,00 0,00 1.426.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
575
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.426.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO DE LA VEREDA EL ARRAYAN MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DPTO. DE
Medio de Pago: Abono en cuenta
UCRO)
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.426.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
576
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.918.400,00 0,00 Valor Neto 3.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 031580038622 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.918.400,00 0,00 3.918.400,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
577
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.918.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO SAN MIGUEL MUÑA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.918.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
578
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.860.000,00 0,00 Valor Neto 1.8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 031670006407 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.860.000,00 0,00 1.860.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
579
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.860.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
ETAS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.860.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
580
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.174.400,00 0,00 Valor Neto 3.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 55678579636 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.174.400,00 0,00 3.174.400,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
581
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.174.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
CAMARGO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1538121 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.174.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
582
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.583.600,00 0,00 Valor Neto 3.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 331670000511 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.583.600,00 0,00 3.583.600,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
583
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.583.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO REGIONAL DEL SUR OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE SASAIMA
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.583.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
584
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.103.600,00 0,00 Valor Neto 1.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 55678606293 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.103.600,00 0,00 1.103.600,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
585
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.103.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
LA MADERA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1538321 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.103.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
586
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.463.200,00 0,00 Valor Neto 1.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 206070410108 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.463.200,00 0,00 1.463.200,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
587
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.463.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
O LOS CORREGIMIENTOS DE CASTAÑEDA Y MIRABEL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 1.463.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
588
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 657.200,00 0,00 Valor Neto 6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 413743009293 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 657.200,00 0,00 657.200,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
589
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
657.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
LA FLORIDA MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 657.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
590
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.079.600,00 0,00 Valor Neto 4.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 82643056671 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.079.600,00 0,00 4.079.600,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
591
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.079.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.079.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
592
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 12.102.400,00 0,00 Valor Neto 12.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 413533008596 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 12.102.400,00 0,00 12.102.400,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
593
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
12.102.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO MULTIVEREDAL DEL MUNICIPIO DE EBEJICO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1660421 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 12.102.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
594
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.604.000,00 0,00 Valor Neto 2.6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 82600000182 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.604.000,00 0,00 2.604.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
595
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.604.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
IMIENTO SAN ANDRES DE PALOMO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.604.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
596
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.860.000,00 0,00 Valor Neto 1.8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 55301742303 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.860.000,00 0,00 1.860.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
597
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.860.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DUCTO MARIA SANTIFICADORA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.860.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
598
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.588.000,00 0,00 Valor Neto 4.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 463680056366 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.588.000,00 0,00 4.588.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
599
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.588.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y/O ASEO DE CANUTAL MUNICIPIO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.588.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
600
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 6.076.000,00 0,00 Valor Neto 6.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 50600000769 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 6.076.000,00 0,00 6.076.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
601
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
6.076.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
EDUCTO REGIONAL "MOCHA" Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 6.076.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
602
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 6.448.000,00 0,00 Valor Neto 6.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 397200039410 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 6.448.000,00 0,00 6.448.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
603
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
6.448.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO MULTIVEREDAL DE FREDONIA RODRIGO ARENAS BETANCOURT
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 6.448.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
604
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.554.400,00 0,00 Valor Neto 2.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 33493397261 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.554.400,00 0,00 2.554.400,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
605
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.554.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO PALMIRA MARIAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 2.554.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
606
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 9.858.000,00 0,00 Valor Neto 9.8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 82600000177 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 9.858.000,00 0,00 9.858.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
607
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
9.858.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TIAGO APÓSTOL - SUCRE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 9.858.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
608
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 558.000,00 0,00 Valor Neto 5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 000191528058 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 558.000,00 0,00 558.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
609
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
558.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO LA CORDILLERA MUNICIPIO DE FREDONIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 558.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
610
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 930.000,00 0,00 Valor Neto 9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 414483004256 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 930.000,00 0,00 930.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
611
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
930.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO LA CHAPA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 930.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
612
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.587.200,00 0,00 Valor Neto 1.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 48434575632 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.587.200,00 0,00 1.587.200,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
613
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.587.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DE MICROACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CAMPO ALEGRE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.587.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
614
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.674.000,00 0,00 Valor Neto 1.6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 463722029658 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.674.000,00 0,00 1.674.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
615
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.674.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
O Y SANEAMIENTO BASICO DEL CORREGIMIENTO DE OREJERO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.674.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
616
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.760.800,00 0,00 Valor Neto 1.7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 000191530666 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.760.800,00 0,00 1.760.800,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
617
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.760.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO DE HOYO FRIO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 1.760.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
618
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.786.400,00 0,00 Valor Neto 4.7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 413533008863 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.786.400,00 0,00 4.786.400,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
619
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.786.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
OS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL BRASIL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.786.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
620
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.810.400,00 0,00 Valor Neto 1.8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 397200058873 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.810.400,00 0,00 1.810.400,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
621
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.810.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA EL ZANCUDO DEL MUNICIPIO DE
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 1.810.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
622
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 8.915.600,00 0,00 Valor Neto 8.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 413530021591 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 8.915.600,00 0,00 8.915.600,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
623
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
8.915.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO MULTIVEREDAL LAS NIEVES Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 8.915.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
624
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 11.804.800,00 0,00 Valor Neto 11.8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 00501061970 Banco: COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 11.804.800,00 0,00 11.804.800,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
625
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
11.804.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO MULTIVEREDAL JAMUNDI - EL BARRO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
C.F.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 11.804.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
626
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.356.000,00 0,00 Valor Neto 2.3
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 33498006685 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.356.000,00 0,00 2.356.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
627
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.356.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO MULTIVEREDAL LA PIEDRA LA PEÑA Y LOS NARANJOS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 2.356.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
628
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.960.000,00 0,00 Valor Neto 4.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 013140028236 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.960.000,00 0,00 4.960.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
629
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.960.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO MULTIVEREDAL SANTA ANA LOS CHOCHOS MUNICIPIO DE
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1530421 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.960.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
630
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.306.400,00 0,00 Valor Neto 2.3
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 48486403571 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.306.400,00 0,00 2.306.400,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
631
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.306.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
O Y SANEAMIENTO BASICO DEL CORREGIMIENTO DE HATO NUEVO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.306.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
632
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.852.000,00 0,00 Valor Neto 2.8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 00201071803 Banco: COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.852.000,00 0,00 2.852.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
633
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.852.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
ULTIVEREDAL LA GOTA DE AGUA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
C.F.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1717821 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.852.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
634
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.095.600,00 0,00 Valor Neto 2.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 363720001082 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.095.600,00 0,00 2.095.600,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
635
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.095.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO DEL CORREGIMIENTO DE
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.095.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
636
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.624.400,00 0,00 Valor Neto 1.6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 217042621 Banco: CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.624.400,00 0,00 1.624.400,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
637
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.624.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
RIVERA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.624.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
638
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.202.800,00 0,00 Valor Neto 1.2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 01500000815 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.202.800,00 0,00 1.202.800,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
639
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.202.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
EDREGAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 1.202.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
640
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.116.000,00 0,00 Valor Neto 1.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 01500000829 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.116.000,00 0,00 1.116.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
641
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.116.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TE DE VIDA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 1.116.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
642
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.574.800,00 0,00 Valor Neto 1.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 48434570452 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.574.800,00 0,00 1.574.800,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
643
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.574.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DE MICROACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO DEL CORREGIMIENTO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.574.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
644
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 967.200,00 0,00 Valor Neto 9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 29200000547 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 967.200,00 0,00 967.200,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
645
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
967.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
REDA EL AJIZAL SECTOR LOS FLORIANOS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 967.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
646
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.860.000,00 0,00 Valor Neto 1.8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 463722023226 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.860.000,00 0,00 1.860.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
647
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.860.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DE MICRO ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ARBOLEDA SUCRE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.860.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
648
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.426.000,00 0,00 Valor Neto 1.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 013367005178 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.426.000,00 0,00 1.426.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
649
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.426.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO MULTIVEREDAL DE JARDIN Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.426.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
650
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.261.200,00 0,00 Valor Neto 3.2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 227047339 Banco: CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.261.200,00 0,00 3.261.200,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
651
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.261.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA SAN NICOLAS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 3.261.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
652
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.438.400,00 0,00 Valor Neto 1.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 363720000712 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.438.400,00 0,00 1.438.400,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
653
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.438.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO DE NARIÑO SUCRE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.438.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
654
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.579.200,00 0,00 Valor Neto 2.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 469313003238 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.579.200,00 0,00 2.579.200,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
655
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.579.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.579.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
656
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.537.600,00 0,00 Valor Neto 1.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 069317005954 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.537.600,00 0,00 1.537.600,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
657
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.537.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 1.537.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
658
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 744.000,00 0,00 Valor Neto 7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 34100011427 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 744.000,00 0,00 744.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
659
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
744.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
A DE TERMINOS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 744.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
660
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.302.000,00 0,00 Valor Neto 1.3
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 007300092955 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.302.000,00 0,00 1.302.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
661
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.302.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO RURAL VEREDA PUENTE DE TIERRA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.302.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
662
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.208.000,00 0,00 Valor Neto 5.2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 65129409414 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 5.208.000,00 0,00 5.208.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
663
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
5.208.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO MULTIVEREDAL AGUAS CRISTALINAS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1526921 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.208.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
664
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.823.600,00 0,00 Valor Neto 4.8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 110023108632 Banco: BANCO POPULAR S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.823.600,00 0,00 4.823.600,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
665
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.823.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO VEREDAL DE CHASQUEZ Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.823.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
666
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 6.014.000,00 0,00 Valor Neto 6.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 110023118326 Banco: BANCO POPULAR S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 6.014.000,00 0,00 6.014.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
667
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
6.014.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE CHIGUALA SONSA Y GUANGUITA
Medio de Pago: Abono en cuenta
PINZON DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 6.014.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
668
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.501.200,00 0,00 Valor Neto 4.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 00201077165 Banco: COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.501.200,00 0,00 4.501.200,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
669
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.501.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO Y/O ALCANTARILLADO DE EL PARAISO, CORREGIMIENTO DE EL
Medio de Pago: Abono en cuenta
AMENTO DE ANTIOQUIA
CUENTA BANCARIA
C.F.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1536421 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 4.501.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
670
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.704.000,00 0,00 Valor Neto 5.7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 640032439 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 5.704.000,00 0,00 5.704.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
671
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
5.704.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
GAZAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.704.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
672
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.137.200,00 0,00 Valor Neto 3.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 475900084553 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.137.200,00 0,00 3.137.200,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
673
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.137.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TA S.A.S. E.S.P. Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.137.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
674
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 173.600,00 0,00 Valor Neto 1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 220351040332 Banco: BANCO POPULAR S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 173.600,00 0,00 173.600,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
675
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
173.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
EREDA PALOQUEMAO PARTE ALTA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 173.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
676
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.013.200,00 0,00 Valor Neto 3.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 00201070206 Banco: COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.013.200,00 0,00 3.013.200,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
677
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.013.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO YARUMITO TAMBORCITO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
C.F.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1714321 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.013.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
678
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 322.400,00 0,00 Valor Neto 3
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 220350377057 Banco: BANCO POPULAR S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 322.400,00 0,00 322.400,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
679
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
322.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
O Y SANEAMIENTO BASICO VEREDA PUEBLO VIEJO SECTOR LA JOYA
Medio de Pago: Abono en cuenta
N - ASOJOYA
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 322.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
680
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 558.000,00 0,00 Valor Neto 5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 65142311911 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 558.000,00 0,00 558.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
681
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
558.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO LA DELGADITA BARBOSA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1530521 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 558.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
682
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.968.000,00 0,00 Valor Neto 3.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 0231000002394 Banco: COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.968.000,00 0,00 3.968.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
683
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.968.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
EREDAL LA UNION BELLO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1528421 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 3.968.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
684
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.963.600,00 0,00 Valor Neto 2.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 313340000089 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.963.600,00 0,00 2.963.600,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
685
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.963.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO DE ALTAMIRA MUNICIPIO DE BETULIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1531121 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.963.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
686
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 9.820.800,00 0,00 Valor Neto 9.8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 53600015342 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 9.820.800,00 0,00 9.820.800,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
687
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
9.820.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
IOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 9.820.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
688
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.240.000,00 0,00 Valor Neto 1.2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 414713003416 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.240.000,00 0,00 1.240.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
689
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.240.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO RURAL SAN MIGUEL EL RESPALDO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.240.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
690
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.550.000,00 0,00 Valor Neto 1.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 01001060103 Banco: COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
691
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.550.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO MULTIVEREDAL VENTORRILLO - ABEJERO MUNICIPIO CIUDAD BOLIVAR Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
C.F.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1536321 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.550.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
692
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 434.000,00 0,00 Valor Neto 4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 414710010535 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 434.000,00 0,00 434.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
693
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
434.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO VEREDAL EL POPO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 434.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
694
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.636.800,00 0,00 Valor Neto 1.6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 413423006997 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.636.800,00 0,00 1.636.800,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
695
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.636.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO ALTO DE LOS JARAMILLOS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1536321 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.636.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
696
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 14.557.600,00 0,00 Valor Neto 14.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 000295529754 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 14.557.600,00 0,00 14.557.600,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
697
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
14.557.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO MULTIVEREDAL CORRALA CORRALITA Y CORRALA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1537121 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 14.557.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
698
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 12.400.000,00 0,00 Valor Neto 12.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 52065527880 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 12.400.000,00 0,00 12.400.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
699
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
12.400.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO Y ALCANTARILLADO MULTIVEREDAL CAMILOCE, EL MORRO Y LA MANI,
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 12.400.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
700
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.170.000,00 0,00 Valor Neto 2.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 087065769 Banco: CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.170.000,00 0,00 2.170.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
701
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.170.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
ALERIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1537321 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.170.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
702
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.153.200,00 0,00 Valor Neto 1.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 108900012692 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.153.200,00 0,00 1.153.200,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
703
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.153.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO LA CABUYALA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.153.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
704
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.596.000,00 0,00 Valor Neto 3.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 43913978977 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.596.000,00 0,00 3.596.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
705
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.596.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO DEL CORREGIMIENTO DE ANAIME Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1659021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.596.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
706
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.092.000,00 0,00 Valor Neto 4.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 54183382643 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.092.000,00 0,00 4.092.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
707
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.092.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO DEL CENTRO POBLADO LA CLARITA, DEL MUNICIPIO DE AMAGA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.092.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
708
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.952.000,00 0,00 Valor Neto 5.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 466412008390 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 5.952.000,00 0,00 5.952.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
709
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
5.952.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DEL ACUEDUCTO DOIMA LAS VILLAS CAMPOALEGRE Y LA CABRAS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1531521 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 5.952.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
710
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 12.598.400,00 0,00 Valor Neto 12.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 568235196 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 12.598.400,00 0,00 12.598.400,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
711
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
12.598.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1532321 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 12.598.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
712
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 6.696.000,00 0,00 Valor Neto 6.6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 54168836409 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 6.696.000,00 0,00 6.696.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
713
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
6.696.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO DE CAMILO C. Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 6.696.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
714
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.591.600,00 0,00 Valor Neto 2.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 397400039921 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.591.600,00 0,00 2.591.600,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
715
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.591.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO DE LA VEREDA MANI DE LAS CASAS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.591.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
716
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.914.800,00 0,00 Valor Neto 5.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 016500375221 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 5.914.800,00 0,00 5.914.800,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
717
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
5.914.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1532721 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 5.914.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
718
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 8.419.600,00 0,00 Valor Neto 8.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 30150849790 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 8.419.600,00 0,00 8.419.600,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
719
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
8.419.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
ITRERA CALI Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1532921 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 8.419.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
720
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 744.000,00 0,00 Valor Neto 7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 108900024101 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 744.000,00 0,00 744.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
721
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
744.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO DE MALABRIGO PARTE BAJA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 744.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
722
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.165.600,00 0,00 Valor Neto 1.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 24081182851 Banco: BCSC S A
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.165.600,00 0,00 1.165.600,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
723
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.165.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
EGIONAL DEL CORREGIMIENTO LA LEONERA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1533721 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 1.165.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
724
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.240.000,00 0,00 Valor Neto 1.2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 52000000476 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.240.000,00 0,00 1.240.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
725
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.240.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO DE MAL ABRIGO PARTE ALTA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.240.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
726
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.360.400,00 0,00 Valor Neto 3.3
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 134017177 Banco: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.360.400,00 0,00 3.360.400,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
727
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.360.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
AS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PICHINDE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1533821 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 3.360.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
728
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 8.940.400,00 0,00 Valor Neto 8.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 013367005178 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 8.940.400,00 0,00 8.940.400,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
729
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
8.940.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO MULTIVEREDAL DE JARDIN Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 8.940.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
730
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 744.000,00 0,00 Valor Neto 7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 016500313925 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 744.000,00 0,00 744.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
731
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
744.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
E AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EL CABUYO DE LA VEREDA LA
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1529921 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 744.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
732
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.393.200,00 0,00 Valor Neto 2.3
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 110580154318 Banco: BANCO POPULAR S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.393.200,00 0,00 2.393.200,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
733
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.393.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO Y/O ALCANTARILLADO Y/O ASEO EL MANANTIAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1530121 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 2.393.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
734
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.257.600,00 0,00 Valor Neto 5.2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 110580010106 Banco: BANCO POPULAR S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 5.257.600,00 0,00 5.257.600,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
735
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
5.257.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
EDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE ZANJON HONDO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1540121 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 5.257.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
736
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 372.000,00 0,00 Valor Neto 3
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 295001911 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 372.000,00 0,00 372.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
737
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
372.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO VEREDAL "LA ROSITA E.S.P." Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1540821 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 372.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
738
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.480.000,00 0,00 Valor Neto 2.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 21003824411 Banco: BCSC S A
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.480.000,00 0,00 2.480.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
739
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.480.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CAMELIAS Y EMPRESA
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1540821 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 2.480.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
740
de
822
3
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 6.733.200,00 0,00 Valor Neto 6.7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 010946002 Banco: BANCO DE OCCIDENTE
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 6.733.200,00 0,00 6.733.200,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
741
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
6.733.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL QUEREMAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1786021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 6.733.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
742
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.178.000,00 0,00 Valor Neto 1.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 10302434697 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.178.000,00 0,00 1.178.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
743
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.178.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
UCTO EL PORTENTO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.178.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
744
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.450.800,00 0,00 Valor Neto 1.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 41584277244 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.450.800,00 0,00 1.450.800,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
745
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.450.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO VEREDA LOS SALADOS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.450.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
746
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.500.400,00 0,00 Valor Neto 1.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 01101058221 Banco: COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.500.400,00 0,00 1.500.400,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
747
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.500.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
OS DEL ACUEDUCTO POLEAL ESPIRITU SANTO DEL MUNICIPIO DE SAN
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
C.F.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.500.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
748
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.926.400,00 0,00 Valor Neto 2.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 24083354093 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.926.400,00 0,00 2.926.400,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
749
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.926.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
O VELIGUARIN Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.926.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
750
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.822.800,00 0,00 Valor Neto 1.8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 460302037435 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.822.800,00 0,00 1.822.800,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
751
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.822.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
O, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LAS VEREDAS LA PEÑA -
Medio de Pago: Abono en cuenta
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 1.822.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
752
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 868.000,00 0,00 Valor Neto 8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 022981138 Banco: BANCO DE OCCIDENTE
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 868.000,00 0,00 868.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
753
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
868.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
ICIO DE AGUA DE LA VEREDA EL VERGEL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 868.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
754
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.562.400,00 0,00 Valor Neto 1.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 060130013984 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.562.400,00 0,00 1.562.400,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
755
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.562.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
CTO Y SANEAMIENTO BASICO DE LA VEREDA SANTO DOMINGO
Medio de Pago: Abono en cuenta
E SANTANDER
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 1.562.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
756
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 22.977.200,00 0,00 Valor Neto 22.9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 000136013208 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 22.977.200,00 0,00 22.977.200,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
757
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
22.977.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
CUEDUCTO DE BORRERO AYERBE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 22.977.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
758
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.095.600,00 0,00 Valor Neto 2.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 21600015700 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.095.600,00 0,00 2.095.600,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
759
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.095.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
UCTO Y ALCANTARILLADO DE LA TIGRA COSALTIGRA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 2.095.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
760
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.550.000,00 0,00 Valor Neto 1.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 048170017833 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
761
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.550.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
UEDUCTO URBANO YARIMA CORREGIMIENTO DE SAN VICENTE DE
Medio de Pago: Abono en cuenta
R CORPOAYARIMA
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-14 1.550.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
762
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 6.175.200,00 0,00 Valor Neto 6.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 046000960693 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 6.175.200,00 0,00 6.175.200,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
763
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
6.175.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
UCTO Y ALCANTARILLADO DE BERLIN Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 6.175.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
764
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 843.200,00 0,00 Valor Neto 8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 348300001644 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 843.200,00 0,00 843.200,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
765
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
843.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
PORVENIR Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 843.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
766
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.059.200,00 0,00 Valor Neto 5.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 460812006763 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 5.059.200,00 0,00 5.059.200,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
767
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
5.059.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
CAREGUA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 5.059.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
768
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.079.600,00 0,00 Valor Neto 4.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 000123740342 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.079.600,00 0,00 4.079.600,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
769
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
4.079.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
DE AGUA DE ACUEDUCTO DE JIGUALES, MUNICIPIO DAGUA,
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.079.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
770
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.264.800,00 0,00 Valor Neto 1.2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 287189559 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.264.800,00 0,00 1.264.800,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
771
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.264.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
URALES Y ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL CASTILLO E.S.P. Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.264.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
772
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.844.000,00 0,00 Valor Neto 3.8
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 02400068014 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.844.000,00 0,00 3.844.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
773
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.844.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
O DE LA COMPAÑIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.844.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
774
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 6.175.200,00 0,00 Valor Neto 6.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 057650005374 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 6.175.200,00 0,00 6.175.200,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
775
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
6.175.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO COMUNITARIO DE SAN CLEMENTE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 6.175.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
776
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.033.600,00 0,00 Valor Neto 2.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 0231000001722 Banco: COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.033.600,00 0,00 2.033.600,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
777
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.033.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
O LA CUCHILLA DE SAN PEDRO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.033.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
778
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.798.000,00 0,00 Valor Neto 1.7
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 413883001802 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.798.000,00 0,00 1.798.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
779
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.798.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO MULTIVEREDAL CARMELO CORRIENTES DEL MUNICIPIO DE SAN
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.798.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
780
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 967.200,00 0,00 Valor Neto 9
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 128100061216 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 967.200,00 0,00 967.200,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
781
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
967.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
A EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 967.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
782
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.256.800,00 0,00 Valor Neto 2.2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 127700024426 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.256.800,00 0,00 2.256.800,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
783
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.256.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
ÑA, LA MARINA, PUENTE NEGRO Y EL ROSAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 2.256.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
784
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.103.600,00 0,00 Valor Neto 1.1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 397400040960 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.103.600,00 0,00 1.103.600,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
785
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.103.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
OS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EL PORVENIR Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 1.103.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
786
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 9.461.200,00 0,00 Valor Neto 9.4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 50991803383 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 9.461.200,00 0,00 9.461.200,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
787
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
9.461.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
MICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO DEL
Medio de Pago: Abono en cuenta
EPARTAMENTO DE BOLIVAR - ASPUSI
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 9.461.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
788
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.066.400,00 0,00 Valor Neto 1.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 446000269535 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.066.400,00 0,00 1.066.400,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
789
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
1.066.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 1.066.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
790
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.050.400,00 0,00 Valor Neto 3.0
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 016220218086 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.050.400,00 0,00 3.050.400,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
791
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.050.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
O COMUNAL DE SIBARCO DEL MUNICIPIO DE BARANOA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1721121 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 3.050.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
792
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 644.800,00 0,00 Valor Neto 6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 12000048311 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 644.800,00 0,00 644.800,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
793
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
644.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO DE LA VEREDA LA PIEDRA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 644.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
794
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.244.400,00 0,00 Valor Neto 2.2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 616271425 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.244.400,00 0,00 2.244.400,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
795
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
2.244.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO VEREDA LA HOYA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
21-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.244.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
796
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 595.200,00 0,00 Valor Neto 5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 128100062974 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 595.200,00 0,00 595.200,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
797
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
595.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
TO DE COROZAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 595.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
798
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 533.200,00 0,00 Valor Neto 5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 74400000323 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 533.200,00 0,00 533.200,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
799
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
533.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 533.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
800
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.521.600,00 0,00 Valor Neto 3.5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 48400000381 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.521.600,00 0,00 3.521.600,00
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
801
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
VALORES PAGADOS
3.521.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1539921 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-21
A AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.521.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
802
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.332.000,00 0,00 Valor Neto 5
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 16223464762 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 5.332.000,00 0,00 5.332.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
803
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
E PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
ALORES PAGADOS
5.332.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
O DE LA ORDEN DE PAGO
DE LAS VEREDAS ESPIRITU SANTO - PANTANILLO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-22
AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
CIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.332.000,00 05 NINGUNO Pagada
_________________________________________________________________________________________
(S) RESPONSABLE(S)
Página
804
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 1.860.000,00 0,00 Valor Neto 1
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 980033252 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 1.860.000,00 0,00 1.860.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
805
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
E PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
ALORES PAGADOS
1.860.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
O DE LA ORDEN DE PAGO
DE OVEJAS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-22
AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
CIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.860.000,00 05 NINGUNO Pagada
_________________________________________________________________________________________
(S) RESPONSABLE(S)
Página
806
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.335.600,00 0,00 Valor Neto 3
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 16100025233 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.335.600,00 0,00 3.335.600,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
807
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
E PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
ALORES PAGADOS
3.335.600,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
O DE LA ORDEN DE PAGO
DE LA VEREDA EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE
Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-22
AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
CIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.335.600,00 05 NINGUNO Pagada
_________________________________________________________________________________________
(S) RESPONSABLE(S)
Página
808
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 6.758.000,00 0,00 Valor Neto 6
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 013880046505 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 6.758.000,00 0,00 6.758.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
809
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
E PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
ALORES PAGADOS
6.758.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
O DE LA ORDEN DE PAGO
TIVEREDAL PIEDRAGORDA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-22
AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
CIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 6.758.000,00 05 NINGUNO Pagada
_________________________________________________________________________________________
(S) RESPONSABLE(S)
Página
810
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 2.976.000,00 0,00 Valor Neto 2
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 02488562919 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 2.976.000,00 0,00 2.976.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
811
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
E PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
ALORES PAGADOS
2.976.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
O DE LA ORDEN DE PAGO
GUACIRU CALVARIO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-22
AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
CIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 2.976.000,00 05 NINGUNO Pagada
_________________________________________________________________________________________
(S) RESPONSABLE(S)
Página
812
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.732.400,00 0,00 Valor Neto 3
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 413883000776 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.732.400,00 0,00 3.732.400,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
813
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
E PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
ALORES PAGADOS
3.732.400,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
O DE LA ORDEN DE PAGO
MULTIVEREDAL SAN JOSE CANTOR Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-22
AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
CIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 3.732.400,00 05 NINGUNO Pagada
_________________________________________________________________________________________
(S) RESPONSABLE(S)
Página
814
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 595.200,00 0,00 Valor Neto
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 457650020006 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 595.200,00 0,00 595.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
815
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
E PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
ALORES PAGADOS
595.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
O DE LA ORDEN DE PAGO
OBLADO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-22
AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
CIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 595.200,00 05 NINGUNO Pagada
_________________________________________________________________________________________
(S) RESPONSABLE(S)
Página
816
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 4.340.000,00 0,00 Valor Neto 4
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 847151073 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 4.340.000,00 0,00 4.340.000,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
817
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
E PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
ALORES PAGADOS
4.340.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
O DE LA ORDEN DE PAGO
TA ANA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-22
AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
CIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.340.000,00 05 NINGUNO Pagada
_________________________________________________________________________________________
(S) RESPONSABLE(S)
Página
818
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.013.200,00 0,00 Valor Neto 3
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 000278533724 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 3.013.200,00 0,00 3.013.200,00
_________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
819
de
822
Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
E PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
ALORES PAGADOS
3.013.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
O DE LA ORDEN DE PAGO
UCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA LA LIBORIANA, CORREGIMIENTO
Medio de Pago: Abono en cuenta
RA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-22
AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
CIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 3.013.200,00 05 NINGUNO Pagada
_________________________________________________________________________________________
(S) RESPONSABLE(S)
Página
820
de
822
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 13.925.200,00 0,00 Valor Neto 13
Deducciones
REINTEGROS
Números
CUENTA BANCARIA
Número: 016500314733 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 13.925.200,00 0,00 13.925.200,00
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FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
E PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
ALORES PAGADOS
13.925.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
O DE LA ORDEN DE PAGO
UCTO DEL BARRIO LA SIRENA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-22
AFECTACION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
CIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 13.925.200,00 05 NINGUNO Pagada
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(S) RESPONSABLE(S)
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