2021

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
GERENTES
 PRESENTACIÓN PERSONAL

30 AÑOS KFC49 MALL PLAZA

ADMINISTRACION
DE EMPRESAS
Mi Foto
(NO SELFIE,
9 AÑOS 2 MESES
Foto Formal
sin toca) GERENTE DE KARIN YOCYA
7 AÑOS 8 MESES AREA
DISTRITO TRUJILLO

# DE ME 23
LO QUE ME MOTIVA ES… # DE DRIVER 10

ROGER RUIZ VENTA

TXT
S/474270

13290
NICHO
 % QUEJAS
DASHBOARD KFC AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE SISTEMA (Meta 1.96% 0.68% 1.56%
2%)
Nro de PODS 8 8 8 TIEMPOS
OFRECIDOS
Nro Hogares DELIVERY
7,727 7,727 7,727
(miles) % TXS OT
77% 90% 92%
(90%<=30 min)
Nro de TXS 14,716 13,690 13,667
HORAS HOMBRE
2,382 2353 2997
TXS Promedio por (sin bikers)
semana) 3679 3423 3417
 COMERCIAL

VHL 2019 141 116.8

VENTA TOTAL
S/ 515,117 S/ 470,587 S/ 499,628
S/. VHL 2021 191.4 150 160.65
Variación %
NSF estandar estandar estandar
Ventas Vs LY 109.41% 133.83% 60.07%
(Total Sistema) TOLERANCIA 0
Variación %
12.34% -2.76% -0.37%

O P ERA C IO NES
FC OPS 0.79% 0.93% 0.00%
Ventas Vs RF
TICKET % Comida 0.26% 0.26% 0.35%
S/ 35.00 S/ 34.37 S/ 36.56
PROMEDIO
% Ineficiencia 0.07% 0.24% -0.72%
FC VENTA % (vs
RFCST)
34.6% 34.9% 33.2%
% Desecho 0.46% 0.43% 0.37%
%
Cortesía/Promocio 0.00% 0.00% 0.00%
nes

% EFIC.
95%
CONTRATO TGA
% EFIC.
99.56% 99.62% 81.29%
CONTRATO FT
% EFIC.
99.10% 98.9 98.50%
CONTRATO PT
% EFIC.
CONTRATO 99.40% 98.66% 99.97%
DRIVER FT
% EFIC.
CONTRATO 95.36% 96.93% 94.11%
DRIVER PT
GENTE
 EQUIPO
ROTACIÓN
COMPLETO Real Ppto
ROTACIÓN N° Salidas %ROT

OCTUBRE  0 85.05%  # Equipo Gerencial 3 3 100%

Acumulado (hasta el mes de

análisis)  9 47.32% 

# de Coordinadores 1 1 100%
17

# de Entrenadores 2 2 100%
9

4 4 # de Drivers 10 10 100%
3
2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0
ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Acum.
# de Colaboradores 17 17 100%

tiempo en la
marca # SALIDAS MOTIVO # Total Colaboradores 36 36 100%
 2años y 6 Culminación de
meses 1 sus estudios HORAS #HORAS
Practicas (NO TXT THL
 2 años y 6 meses  1 profesionales MES
DRIVER)
 1 año  1 Por estudios PROY 2934 13920 4.7
3 meses 1 viaje
REAL 2997 13667 4.50

CONCLUSIONES: CONCLUSIONES:
OPERACIONES
 REVISIÓN DE GES
100.0%100.0% 100.0%
SATISFACCIÓN GENERAL 100.0% 95.0%
93.0% 93.0% 94.0%
91.0%
100.0%100.0%100.0% 100.0%
90.0% 93.0% 94.0% 93.0% 90.0% 95.0% 80.0%
100.0%100.0% 100.0%
77.0% 77.0% 90.0% 90.0%
93.0% 96.0% 92.0% 90.0%
67.0%
SATISFACCIÓN GRAL
73.0% AMABILIDAD
OBJETIVO
50.0% 100.0%100.0%100.0%100.0% LIMPIEZA
100.0%
93.0% 94.0% 94.0% 94.0% RAPIDEZ
80.0% SABOR
77.0%

100.0%100.0%100.0%100.0% 93.0% 97.0% 92.0% 100.0%

ENE 21 FEB 21 MAR ABR 21 MAY JUN 21 JUL 21 AGO SET 21 OCT 21 NOV 87.0% 94.0%
77.0%
21 21 21 21

40% 25%
ENE FEB 21 MAR ABR MAY JUN JUL 21 AGO SET 21 OCT NOV
21 21 21 21 21 21 21 21

CONCLUSIONES: porcentaje de satisfacción no es CONCLUSIONES: Se debe escribir un resumen del

constante de mes a mes. análisis, máximo 2 líneas
 NSF

ROCC ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
Especialista EST EST EST

Categoria Principales Desviación Secundarias Cantidad de veces

ba ndejas con acumulacion 3
planificador no tiene fecha 2
maquina de hielo s ucia 2
concentrac ion de s anitizante -50ppm en cubeta 1
re jilla camara cooler s ucia dañada 1

CONCLUSIONES: trabajar en las desviaciones

penalizadas de 2 veces a ms.
 AUDITORIA ADM. TOLERANCIA CERO

Desviaciones:

40% 25%

CONCLUSIONES: Se debe escribir un resumen del

análisis, máximo 2 líneas
 INDICADORES DELIVERY
PEDIDOS LY PEDIDOS ACT
3000 2342 2393 2346 2594
2135 2188 2181
1519 1787
2000 1299
1000
835 810 1115
0 0 0 0 0 0 365 0
Ene. 21 Feb. 21 Mar. 21 Abr. 21 May. 21 Jun.21 Jul.21 Agos21 Set. 21 Oct. 21
KFC 91 BRASIL

OCURRENCIAS LY% OCURRENCIAS ACT%

12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
3.66% 10.13%
4.00% 2.05%
1.73% 1.76% 1.37% 1.56%
2.00% 0.17% 4.07% 0.79%
2.86%
0.00% 2.05% 0.00% 1.24%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.11%
Ene. 21 Feb.21 Mar. 21 Abr. 21 May. 21 Jun.21 Jul.21 Agos.21 Set. 21 Oct. 21

% TX 30 min
% TX 30 min
90% 92%
71% 74% 78% 72% 74% 77%
57% 60%

"MES" FRECUENCIA PENETRACIÓN ENCUENTAS SATISFACCIÓN

TOTAL  1.64 52.74%      CONCLUSIONES: Se debe escribir un resumen del
análisis, máximo 2 líneas
FOOD COST
 FC OPS Y VENTA

CONCLUSIONES: Se debe escribir un resumen del

análisis, máximo 2 líneas
LABOR
 LABOR Dif. Vs Var vs
REAL_2021 PSPTO_2021 RFCST1_2021 REAL_2019 PSPTO_2021 PSPTO_2021
Txs Ticket 13,690 11,110 13,920 12,270 2,580 23.2%
Tkp 34.465 25.247 34.766 27.026 9.218 36.5%

Venta Total 471,822 280,499 483,952 331,607 191,323 68.2%

Labor Total Sap (Tienda + Gerencial) 44,905 29,233 40,996 35,285 15,671 53.6%
Mano de Obra - ME 23,600 15,210 23,936 23,294 8,390 55.2%
Mano de Obra - Delivery 12,023 5,035 8,010 - 6,988 138.8%
MO Variable Tienda - - - 1,500 - 0.0%
MO Variable Gerencial - - - 1,029 - 0.0%
Mano de Obra Gerencial 9,282 8,988 9,049 9,462 294 3.3%

Total_Sueldo 44,015 27,961 40,102 30,320 16,054 57.4%

Total_Adicionales - - - 19 - 0.0%
Total_Bono_Mensual - - - 2,529 - 0.0%
Total_Becas - - - - - 0.0%

Total Labor Ofisis 44,015 27,961 40,102 32,869 16,054 57.4%

Dif SAP vs OFISI 890 1,273 894 2,416

Numero_Horas_Totales 4,324 2,874 4,252 3,266 1,450 50.4%

Numero_Miembros 39 24 37 32 15 62.5%

Total_Sueldo_ENT - - - - - 0.0%

Numero_Horas_Totales_ENT - - - - - 0.0%

Txs Delivery (<>Pedidos) 2,121 1,351 2,150 - 770

CONCLUSIONES: Se debe escribir un resumen del

análisis, máximo 2 líneas
EEFF
 EEFF DEL MES PRESENTADO
Actual Est% Pspto Est% Var % Var S/. Var PP Last Year Est%
Venta Neta+ Rc 471,822 100.0% 280,499 100.0% 168.2% 191,323 - 331,607 100.0%
Food Cost Total 164,947 35.0% 95,172 33.9% 173.3% 69,775 1.03 114,887 34.6%
Costo Logistico 8,805 1.9% 3,341 1.2% 263.5% 5,464 0.67 6,790 2.0%
Mano De Obra - M.E. 23,600 5.0% 15,210 5.4% 155.2% 8,390 -0.42 23,294 7.0%
Mano De Obra - Delivery 12,023 2.5% 5,035 1.8% 238.8% 6,988 0.75 - 0.0%
Mo Variable Tienda - 0.0% - 0.0% 0.0% - - 1,500 0.5%
Margen Bruto 262,447 55.6% 161,740 57.7% 162.3% 100,707 -2.04 185,136 55.8%
Regalias 28,309 6.0% 16,830 6.0% 168.2% 11,479 -0.00 19,866 6.0%
Marketing 26,525 5.6% 14,628 5.2% 181.3% 11,897 0.41 18,979 5.7%
Inmobiliario Variable -8,914 -1.9% - 0.0% 0.0% -8,914 -1.89 141 0.0%
Informatica Variable 206 0.0% 165 0.1% 124.5% 40 -0.02 122 0.0%
Mo Variable Gerencial - 0.0% - 0.0% 0.0% - - 1,029 0.3%
Comision Tarjetas 4,347 0.9% 1,234 0.4% 352.3% 3,113 0.48 3,825 1.2%
Comision Market Place 3,244 0.7% 1,306 0.5% 248.3% 1,938 0.22 - 0.0%
Call Center 1,478 0.3% 988 0.4% 149.6% 490 -0.04 116 0.0%
Margen Contribucion 207,251 43.9% 126,589 45.1% 163.7% 80,663 -1.20 141,059 42.5%
Inmobiliario Fijo 31,046 6.6% 28,801 10.3% 107.8% 2,244 -3.69 28,229 8.5%
Gastos Administrativos -1,514 -0.3% 621 0.2% -243.6% -2,135 -0.54 553 0.2%
Informatica 681 0.1% 651 0.2% 104.7% 31 -0.09 918 0.3%
Indirecto Personas 1,012 0.2% 790 0.3% 128.1% 222 -0.07 1,073 0.3%
Seguridad Y Salud En El Trabajo 474 0.1% 554 0.2% 85.6% -80 -0.10 192 0.1%
Legal - Institucional - 0.0% 3 0.0% 0.0% -3 -0.00 - 0.0%
Mantenimiento Correctivo 1,606 0.3% 1,707 0.6% 94.1% -100 -0.27 16,227 4.9%
Mantenimiento Preventivo -1,430 -0.3% 1,453 0.5% -98.4% -2,883 -0.82 2,494 0.8%
Servicios Publicos 24,290 5.1% 11,910 4.2% 203.9% 12,380 0.90 13,291 4.0%
Servicios Terceros 1,687 0.4% 1,739 0.6% 97.0% -52 -0.26 777 0.2%
Suministros 4,054 0.9% 1,807 0.6% 224.4% 2,247 0.22 2,031 0.6%
Viajes Y Movilidad 80 0.0% 47 0.0% 169.2% 33 0.00 301 0.1%
Mano De Obra Gerencial 9,282 2.0% 8,988 3.2% 103.3% 294 -1.24 9,462 2.9%
Sostenibilidad 671 0.1% 567 0.2% 118.4% 104 -0.06 2 0.0%
Otros Ingresos Y Gastos Tienda -1,270 -0.3% -662 -0.2% 191.9% -608 -0.03 -7,656 -2.3%
Ebitda Tienda 136,582 28.9% 67,613 24.1% 202.0% 68,970 4.84 73,166 22.1%
 SITUACIÓN ACTUAL

1.Rotación en objetivo.
2.Nuestra tienda es rentable.
3.Auditoria ROCC por parte de NSF en
Estándar.
4.FC operativo en objetivo.
5.Equipo de pt con menos de 3 meses de
antigüedad.
6.Resultado GES inconsistente
7.Oportunidad en ocurrencia en variable orden
apropiada.
 PLAN DE ACCIÓN
ENFOQUE ACCIÓN RESULTADO DESEADO RESPONSABILIDAD EL TIEMPO
(MEDIBLE)

¿CUALES SON LAS

¿CÓMO VAMOS A MEJORAR? ¿CUANTO MEJORAREMOS? ¿QUIÉN LO VA A LLEVAR? ¿PARA CUANDO?
PRIORIDADES?

 Enfocar nuestra visión en  100% de la evaluación sin factores

 ROCC seguridad de alimentos. críticos   NOVIEMBRE 2021 

 Realizar constantemente
 CALENDARIO DE  50% menos de puntos restados en
limpieza en horas de baja    NOVIEMBRE 2021
LIMPIEZA las evaluaciones
venta

 Incentivar a los clientes

a llenar correctamente la
 Cerrar en 95% de satisfacción  NOVIEMBRE 2021
 GES encuesta.  
general
Mostrar mayor empatía
con nuestros visitantes.
 -retroalimentar al equipo
en general de delivery la
 NOVIEMBRE 2021
 OCURRENCIAS lectura de boleta.  Cerrar en 1.5%  
-doble check al momento
de empacar pedido.
GRACIAS