Nuconga Guida Utente PDF

NUCONGA
Versione 5
GUIDA UTENTE
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Printed in Italy
1
a
edizione Marzo 2001.
2001 Zetel s.r.l.
Nuconga Versione 5.0 iii
SOMMARIO
LEGAL DISCLAIMER..................................................................................................I
COPYRIGHT INFORMATION........................................................................................ I
SOMMARIO...........................................................................................................III
INSTALLAZIONE ...................................................................................................1
MODULI AGGIUNTIVI / CAMBIO INTESTATARI ..............................................................4
INTRODUZIONE.....................................................................................................7
COME INIZIARE .......................................................................................................9
Convenzioni Generali ........................................................................................9
Usando il Mouse ...............................................................................................9
Usando la Tastiera..........................................................................................10
LA FINESTRA DI NUCONGA.....................................................................................10
Bordi di Windows ............................................................................................10
Barra del Titolo................................................................................................10
Barra dei Menu................................................................................................11
Barra degli Strumenti ......................................................................................11
Barra di Stato ..................................................................................................13
MENU DI AVVIO.....................................................................................................14
PRINCIPALI FUNZIONI DI NUCONGA.........................................................................15
Pulsanti di Comando.......................................................................................16
Campi Memo........................................................................................................................................ 17
Funzione Trova ...............................................................................................17
Filtro in base a selezione.................................................................................19
Filtro in base a maschera................................................................................19
SUPERUSER ........................................................................................................19
CONFIGURAZIONE .............................................................................................21
iv Nuconga Versione 5.0
LAYOUT............................................................................................................... 21
Priorit assegnazione Gruppo/Tipo ................................................................ 21
Priorit Gruppi Camere/Sale ................................................................................................................ 22
Camere per gruppo .............................................................................................................................. 23
Camere/Sale................................................................................................... 24
Dotazioni ......................................................................................................... 27
Gruppi (Camere) ............................................................................................. 28
Layout (Camere/Sale)..................................................................................... 29
Lotti (Camere)................................................................................................. 30
Camere per Lotto ................................................................................................................................. 31
Tipologie (Tipo Camera/Sala) ......................................................................... 32
Camere per Tipologia........................................................................................................................... 34
OPERATORI ......................................................................................................... 35
Operatori ......................................................................................................... 35
Password Operatori ........................................................................................ 36
Operatore membro di ........................................................................................................................ 37
Gruppi (Operatori)........................................................................................... 38
Operatori appartenente al Gruppo ....................................................................................................... 39
Moduli abilitate per il Gruppo................................................................................................................ 40
ORGANICO........................................................................................................... 41
Organico ......................................................................................................... 41
Organico Membro del Gruppo.............................................................................................................. 42
Gruppi (Organico) ........................................................................................... 42
Organico appartenente al Gruppo........................................................................................................ 43
Lotti (Organico) ............................................................................................... 44
Turni................................................................................................................ 46
LOG .................................................................................................................... 46
CONFIG ............................................................................................................... 48
Login............................................................................................................... 48
Nuconga Versione 5.0 v
Procedure........................................................................................................49
Report .............................................................................................................50
TABELLE ..............................................................................................................51
Arrivo Per - Partenza Dopo .............................................................................51
Date Pianificate...............................................................................................51
Parametri.........................................................................................................52
Numeratori ......................................................................................................53
Tipo Cliente.....................................................................................................54
Tipo Iva ...........................................................................................................55
Tipo Prenotazioni ............................................................................................56
Tipo Vendita....................................................................................................57
Categorie Conti ...............................................................................................58
Tipo Auto.........................................................................................................59
Modelli Auto ....................................................................................................60
MODELLI ..............................................................................................................61
Tipo Applicazione............................................................................................61
Gruppi Modelli .................................................................................................62
Tipo Modello....................................................................................................62
Modelli.............................................................................................................63
Modelli Sollecito ..............................................................................................64
ANAGRAFICHE....................................................................................................65
CLIENTI................................................................................................................65
Automezzi del Cliente .....................................................................................69
Ricerca Check-In Camere/sale aventi per Cliente...........................................70
RoomNight del Cliente ....................................................................................70
Fatturato del Cliente........................................................................................71
Ricerca Documenti Sospesi aventi per riferimento il Cliente...........................72
vi Nuconga Versione 5.0
Ricerca Documenti aventi per Riferimento il Cliente....................................... 72
Clienti Garantiti da .......................................................................................... 72
Documenti Default del Cliente ........................................................................ 73
Intestatari Associati al Cliente......................................................................... 74
DITTE.................................................................................................................. 75
Listini associati alla Ditta................................................................................. 79
Ricerca Check-In Camere/sale aventi per Ditta o Agenzia ............................. 79
Fatturato della Ditta ........................................................................................ 79
Clienti Associati alla Ditta................................................................................ 79
Intestatari Associati alla Ditta.......................................................................... 79
Documenti di Default della Ditta...................................................................... 80
INTERMEDIARI ...................................................................................................... 80
RICERCA CLIENTI ................................................................................................. 81
RICERCA DITTE.................................................................................................... 82
SCHEDE DI NOTIFICA ............................................................................................ 82
DOCUMENTI ......................................................................................................... 83
LOCALIT............................................................................................................. 84
MANSIONI ............................................................................................................ 85
NAZIONI............................................................................................................... 86
PROVINCIE........................................................................................................... 87
ZONE .................................................................................................................. 88
PRENOTAZIONI................................................................................................... 89
PRENOTAZIONE SEMPLICE..................................................................................... 90
PRENOTAZIONE MULTIPLA ..................................................................................... 90
PRENOTAZIONE COMPOSTA................................................................................... 90
Agenzia Listino Anticipo.................................................................................. 92
Date Ospiti Camere ........................................................................................ 93
Stampa Prenotazione......................................................................................................................... 105
Nuconga Versione 5.0 vii
Check-In Numero di Camere.............................................................................................................. 106
Disponibilit non confermata .............................................................................................................. 107
Camere Equivalenti ........................................................................................................................ 109
Verifica Disponibilit........................................................................................................................... 110
Ricerca Prenotazioni .......................................................................................................................... 111
Stampa Prenotazioni Rooming List .................................................................................................... 114
Filtro Dotazioni ................................................................................................................................... 117
Ospiti in Rooming List ........................................................................................................................ 118
Pianificazione Addebiti ....................................................................................................................... 119
ROOMING LIST..................................................................................................121
OSPITI IN ROOMING LIST .....................................................................................122
CHECK-IN...........................................................................................................125
SINGOLA CAMERA CON UN SOLO OSPITE...............................................................127
SINGOLA CAMERA CON PI OSPITI ........................................................................127
PI CAMERE DI UNA STESSA TIPOLOGIA.................................................................127
PI CAMERE DI UNA STESSA TIPOLOGIA DA ROOMING LIST......................................128
PARZIALE DA ROOMING LIST................................................................................128
PI CAMERE DI TIPOLOGIA DIFFERENTE. ...............................................................128
SITUAZIONE IN-HOUSE....................................................................................129
VISUALIZZAZIONE OSPITI .....................................................................................131
VISUALIZZAZIONE CONTI......................................................................................140
Divisione Addebiti Automatici ........................................................................140
Gestione Conti Camera.................................................................................141
Righe Addebito..............................................................................................143
RICALCOLA ADDEBITI AUTOMATICI .......................................................................146
SELEZIONE CONTI EMISSIONE DOCUMENTI ...........................................................147
SELEZIONE CAMERE EMISSIONE DOCUMENTI ........................................................150
DOCUMENTI EMESSI CHECK-IN............................................................................152
EMISSIONE DOCUMENTI CONTI ............................................................................153
viii Nuconga Versione 5.0
EMISSIONE DOCUMENTI E CHECK OUT CAMERA ................................................... 155
PIANIFICAZIONE ADDEBITI CHECKIN ..................................................................... 157
SCAMBIA CAMERA .............................................................................................. 157
PROCEDURA DI VERIFICA IN HOUSE..................................................................... 158
QUOTE ANTICIPO ............................................................................................... 159
RIPARTIZIONE ANTICIPO...................................................................................... 160
RIGHE CONTI ..................................................................................................... 161
FRONT OFFICE ................................................................................................. 163
TABLEAU ........................................................................................................... 163
Tableau Opzioni............................................................................................ 167
CHECK-IN .......................................................................................................... 169
Arrivi.............................................................................................................. 169
Prenotazioni .................................................................................................. 169
Pianificazione................................................................................................ 169
Dettaglio Impegni del Giorno.............................................................................................................. 172
Verifica Disponibilit...................................................................................... 173
IN HOUSE .......................................................................................................... 173
Ricerca Camere/Sale.................................................................................... 173
Arrivate Oggi ................................................................................................. 173
Arrivate Ieri ................................................................................................... 173
In Partenza Oggi ........................................................................................... 173
In Partenza Domani ...................................................................................... 174
Camere......................................................................................................... 174
Camere e Sale.............................................................................................. 174
Sale............................................................................................................... 174
Ospiti............................................................................................................. 175
Ospiti Arrivati Oggi ........................................................................................ 176
Ospiti Arrivati Ieri .......................................................................................... 176
Nuconga Versione 5.0 ix
Ospiti In Partenza Oggi .................................................................................176
Ospiti In Partenza Domani ............................................................................176
CHECK OUT .......................................................................................................176
Selezione Camere/Sale ................................................................................176
Selezione Conti .............................................................................................177
Ricerca Camera/Sala....................................................................................177
Ricerca Oggi .................................................................................................177
Ricerca Ieri ....................................................................................................177
Camere .........................................................................................................177
Camere e Sale ..............................................................................................178
Sale...............................................................................................................178
Ospiti .............................................................................................................178
Ospiti Oggi ....................................................................................................178
Ospiti Ieri .......................................................................................................178
OUT HOUSE .......................................................................................................179
Ricerca Camera/Sala....................................................................................179
Ricerca Oggi .................................................................................................179
Ricerca Ieri ....................................................................................................179
Camere .........................................................................................................179
Camere e Sale ..............................................................................................179
Sale...............................................................................................................179
Ospiti .............................................................................................................180
ADDEBITI ...........................................................................................................180
Camere/Sale .................................................................................................180
Inserimento Extra ............................................................................................................................... 180
Ricerca Addebiti ................................................................................................................................. 182
Passanti ........................................................................................................183
Conti Chiusi ........................................................................................................................................ 183
x Nuconga Versione 5.0
Conti Aperti ........................................................................................................................................ 184
CENTRALINO...................................................................................................... 186
Centri di Costo.............................................................................................. 186
Gruppi ................................................................................................................................................ 186
Tipo .................................................................................................................................................... 187
Centri di Costo ................................................................................................................................... 188
Interni ................................................................................................................................................. 189
Giustificativi................................................................................................... 190
Inserimento ........................................................................................................................................ 190
Approvazione ..................................................................................................................................... 194
Automatici .......................................................................................................................................... 197
Comandi ....................................................................................................... 198
Stato ............................................................................................................. 199
Sveglie.......................................................................................................... 201
Telefonate..................................................................................................... 202
PROTOCOLLO..................................................................................................... 203
Protocolli ....................................................................................................... 203
Progressivi ......................................................................................................................................... 208
Riservati ............................................................................................................................................. 209
Protocolli Inutilizzati ........................................................................................................................ 210
Protocolli Annullati .......................................................................................................................... 211
Tipo............................................................................................................... 212
Protocollo ........................................................................................................................................... 212
Flusso................................................................................................................................................. 213
Riferimento......................................................................................................................................... 214
Ricerca.......................................................................................................... 215
ALLOTMENT ....................................................................................................... 216
RISTORANTE .................................................................................................... 217
COMANDE.......................................................................................................... 217
MENU................................................................................................................ 221
Nuconga Versione 5.0 xi
LISTA MENU.......................................................................................................223
PORTATE ...........................................................................................................225
CAMERIERI .........................................................................................................226
REPARTI ............................................................................................................227
TIPO PRODUZIONE..............................................................................................227
LINGUE ..............................................................................................................228
MAGAZZINO ......................................................................................................229
CONFIGURAZIONE...............................................................................................229
Layout ...........................................................................................................229
Gruppi Magazzini ............................................................................................................................... 229
Tipo Magazzino.................................................................................................................................. 230
Magazzini ........................................................................................................................................... 231
Giacenze articoli ............................................................................................................................. 232
Movimenti magazzino..................................................................................................................... 234
Ubicazioni del magazzino............................................................................................................... 235
Tipo Ubicazioni ................................................................................................................................... 235
Destinazioni........................................................................................................................................ 236
Articoli ...........................................................................................................237
Classi Merceologiche ......................................................................................................................... 237
Gruppi Articoli ..................................................................................................................................... 238
Tipo Articolo ....................................................................................................................................... 239
Stato Articolo...................................................................................................................................... 240
Confezione Articolo ............................................................................................................................ 241
Tipo Unit di Misura (Fase di utilizzo) ................................................................................................ 242
Unit di Misura ................................................................................................................................... 243
Movimenti ......................................................................................................244
Tipo Causali ....................................................................................................................................... 244
Causali ............................................................................................................................................... 245
Gruppi Transazioni ............................................................................................................................. 246
Tipo Transazioni ................................................................................................................................. 247
xii Nuconga Versione 5.0
Tipo Documento................................................................................................................................. 248
Tipo Spesa Acquisto .......................................................................................................................... 249
Pagamenti..................................................................................................... 250
Tipo Pagamento................................................................................................................................. 250
Condizioni di Pagamento ................................................................................................................... 251
Personalizzazione Rate.................................................................................................................. 253
Test Scadenze ............................................................................................................................... 254
ANAGRAFICHE.................................................................................................... 256
Articoli ........................................................................................................... 256
Giacenze articoli................................................................................................................................. 260
Transazioni articolo ............................................................................................................................ 261
Articoli a Magazzino...................................................................................... 262
Dati Riordino ...................................................................................................................................... 263
Dati Statistici ...................................................................................................................................... 264
Dati Articolo........................................................................................................................................ 265
Ubicazioni Articolo.............................................................................................................................. 266
Lotti Articolo ....................................................................................................................................... 267
Disponibilit ..in unit di misura.. di ..articolo.. su ..magazzino........................................................... 267
Movimenti: di ..unit di misura.. ..articolo.. su ..magazzino.. .............................................................. 268
Crea Nuovo Articolo a Magazzino...................................................................................................... 270
Ditte .............................................................................................................. 270
Articoli Ditte................................................................................................... 271
Dati Articolo........................................................................................................................................ 272
Dati Riordino ...................................................................................................................................... 272
Crea Nuovo Articolo Ditta................................................................................................................... 273
ACQUISTI ........................................................................................................... 274
Genera Fabbisogno...................................................................................... 274
Fabbisogni .................................................................................................... 276
Genera Riordino ........................................................................................... 278
Generazione Ordini Fornitori......................................................................... 279
Nuconga Versione 5.0 xiii
Opzione di Generazione..................................................................................................................... 281
Ordini Fornitori ..............................................................................................282
Evasione Ordini Fornitori...............................................................................285
MOVIMENTAZIONE...............................................................................................288
Transazioni....................................................................................................288
Visualizzazione Articoli ....................................................................................................................... 289
Visualizzazione Spese e Iva............................................................................................................... 291
Movimenti di Magazzino..................................................................................................................... 293
Acquisto di Articolo............................................................................................................................. 294
Gestito per lotti su magazzino di carico in cui ubicare larticolo...................................................... 294
Gestito per lotti su magazzino di carico privo di ubicazioni o su magazzino in cui larticolo non
ubicato............................................................................................................................................ 295
Non gestito per lotti su magazzino di carico in cui ubicare larticolo............................................... 296
Non gestito per lotti su magazzino di carico privo di ubicazioni o su magazzino in cui larticolo non
ubicato............................................................................................................................................ 296
Movimentazione Interna di Articolo .................................................................................................... 297
Gestito per lotti ubicato su magazzino di scarico verso magazzino di carico in cui ubicare larticolo
....................................................................................................................................................... 297
Gestito per lotti ubicato su magazzino di scarico verso magazzino di carico privo di ubicazioni o in
cui larticolo non ubicato .............................................................................................................. 299
Gestito per lotti non ubicato su magazzino di scarico verso magazzino di carico in cui ubicare
larticolo .......................................................................................................................................... 300
Gestito per lotti non ubicato su magazzino di scarico verso magazzino di carico privo di ubicazioni o
in cui larticolo non ubicato .......................................................................................................... 301
Non gestito per lotti ubicato su magazzino di scarico verso magazzino di carico in cui ubicare
larticolo .......................................................................................................................................... 302
Non gestito per lotti ubicato su magazzino di scarico verso magazzino di carico privo di ubicazioni o
in cui larticolo non ubicato .......................................................................................................... 303
Non gestito per lotti e non ubicato su magazzino di scarico verso magazzino di carico in cui ubicare
larticolo .......................................................................................................................................... 304
Non gestito per lotti e non ubicato su magazzino di scarico verso magazzino di carico privo di
ubicazioni o in cui larticolo non ubicato....................................................................................... 304
Vendita/Consumi/Perdite di Articolo................................................................................................... 305
Gestito per lotti ubicato su magazzino di scarico............................................................................ 305
Gestito per lotti non ubicato su magazzino di scarico..................................................................... 306
Non gestito per lotti ubicato su magazzino di scarico..................................................................... 307
Non gestito per lotti e non ubicato su magazzino di scarico........................................................... 307
xiv Nuconga Versione 5.0
CONTABILIT.................................................................................................... 309
LISTINI............................................................................................................... 309
Addebiti ......................................................................................................... 309
Gruppi ................................................................................................................................................ 309
Ricavi ................................................................................................................................................. 310
Tipo Addebito..................................................................................................................................... 311
Voci .................................................................................................................................................... 315
Supplementi e Riduzioni ............................................................................... 316
Tipo .................................................................................................................................................... 316
Voci .................................................................................................................................................... 317
Tariffe............................................................................................................ 319
Tipo Tariffa......................................................................................................................................... 320
Listini............................................................................................................. 321
Prezzi ............................................................................................................ 322
Tariffe................................................................................................................................................. 322
Listini .................................................................................................................................................. 326
Fasce di Et.................................................................................................. 328
Calcola Importo............................................................................................. 329
CASSE............................................................................................................... 331
Gruppi ........................................................................................................... 331
Tipo............................................................................................................... 332
Casse............................................................................................................ 333
Stampa casse .................................................................................................................................... 336
Passaggio di cassa ............................................................................................................................ 337
Righe Apertura/Chiusura della cassa................................................................................................. 337
Righe Incassi...................................................................................................................................... 338
Casse del giorno........................................................................................... 339
Stampa Casse del Giorno .................................................................................................................. 341
INCASSI ............................................................................................................. 341
Gruppi ........................................................................................................... 341
Nuconga Versione 5.0 xv
Tipo...............................................................................................................342
Voci ...............................................................................................................343
Riferimenti voci incasso...................................................................................................................... 344
DOCUMENTI .......................................................................................................345
Ricerca..........................................................................................................345
Sospesi .........................................................................................................346
Quietanzamento di Fattura................................................................................................................. 348
Quietanzamento di Ricevuta .............................................................................................................. 349
Documenti .....................................................................................................349
Documento Provvisorio ...................................................................................................................... 351
Documento Definitivo ......................................................................................................................... 352
Visualizzazione addebiti ..................................................................................................................... 353
Visualizzazione intestatari .................................................................................................................. 356
Elenco Camere................................................................................................................................... 358
Ospiti Camere .................................................................................................................................... 359
Elenco Ospiti ...................................................................................................................................... 360
Stampa documenti ............................................................................................................................. 361
Tipo di Documenti .........................................................................................362
Ricevuta Fiscale................................................................................................................................. 362
Fattura Ricevuta Fiscale..................................................................................................................... 362
Ricevuta o Fattura di Acconto ............................................................................................................ 362
Documento non fiscale di caparra...................................................................................................... 363
Documento di quietanza..................................................................................................................... 363
Documenti manuali............................................................................................................................. 364
Documenti (manuali) da Conti Passanti ............................................................................................. 364
Nota di credito .................................................................................................................................... 365
Documenti Sospesi Compensazione Partite .................................................................................. 365
Documento Provvisorio.................................................................................367
Tipo...............................................................................................................367
Serie..............................................................................................................368
xvi Nuconga Versione 5.0
CARTE DI CREDITO............................................................................................. 369
Tipo Estratto Conto....................................................................................... 369
Estratto Conto............................................................................................... 370
RIBALTAMENTI.................................................................................................... 372
Gruppo.......................................................................................................... 372
Tipo............................................................................................................... 372
Voci............................................................................................................... 373
Per Addebito................................................................................................. 373
Crea nuovo ribaltamento ricavi........................................................................................................... 374
Per Raggruppamento.................................................................................... 376
Ribaltamenti Ricavi ....................................................................................... 377
STAMPE............................................................................................................. 379
CONFIGURAZIONE............................................................................................... 380
Layout ........................................................................................................... 380
Priorit Camere.................................................................................................................................. 380
Camere/Sale ...................................................................................................................................... 381
Dotazioni ............................................................................................................................................ 383
Gruppi ................................................................................................................................................ 384
Layout ................................................................................................................................................ 385
Lotti .................................................................................................................................................... 386
Tipologie............................................................................................................................................. 388
Operatori ....................................................................................................... 389
Operatori ............................................................................................................................................ 389
Gruppi ................................................................................................................................................ 390
Organico ....................................................................................................... 391
Organico............................................................................................................................................. 391
Gruppi ................................................................................................................................................ 391
Log................................................................................................................ 392
Config................................................................................................................................................. 392
Login .................................................................................................................................................. 393
Nuconga Versione 5.0 xvii
Report ................................................................................................................................................ 394
Procedure........................................................................................................................................... 396
Tabelle ..........................................................................................................397
Parametri............................................................................................................................................ 397
Report Store....................................................................................................................................... 398
ANAGRAFICHE ....................................................................................................399
Clienti ............................................................................................................399
Ditte...............................................................................................................403
Intermediarie .................................................................................................405
Documenti .....................................................................................................406
Localit..........................................................................................................407
Mansioni........................................................................................................408
Nazioni ..........................................................................................................409
Provincie .......................................................................................................409
Zone..............................................................................................................409
FRONT-OFFICE...................................................................................................410
Check-In........................................................................................................410
Pianificazione ..................................................................................................................................... 410
Prenotazioni ....................................................................................................................................... 413
In Arrivo.............................................................................................................................................. 419
Arrivati ................................................................................................................................................ 423
Auto Autorizzate................................................................................................................................. 426
In House........................................................................................................427
Camere/Sale ...................................................................................................................................... 427
Stato............................................................................................................................................... 427
Camere/Sale .............................................................................................................................. 427
Lotti ............................................................................................................................................ 431
Tableau .......................................................................................................................................... 432
Tariffe ............................................................................................................................................. 433
Ospiti .................................................................................................................................................. 434
xviii Nuconga Versione 5.0
Presenti Oggi.................................................................................................................................. 434
Registro Arrivati.............................................................................................................................. 435
Seconda riga: ................................................................................................................................. 436
Presenze........................................................................................................................................ 437
Check-Out..................................................................................................... 441
Partenze............................................................................................................................................. 441
Produzione.................................................................................................... 444
Addebiti .............................................................................................................................................. 444
Camere .......................................................................................................................................... 444
Estratto Conto ................................................................................................................................ 449
Conti Passanti ................................................................................................................................ 456
Giorno ............................................................................................................................................ 458
Log ................................................................................................................................................. 461
Quadratura......................................................................................................................................... 463
Camere .......................................................................................................................................... 463
Camere/Sale .................................................................................................................................. 464
Sale................................................................................................................................................ 465
Previsioni ...................................................................................................... 466
Forecast ............................................................................................................................................. 466
Movimento Camere............................................................................................................................ 469
Presenze e Pasti ................................................................................................................................ 471
Statistiche ..................................................................................................... 473
ISTAT C59 ......................................................................................................................................... 473
Ieri .......................................................................................................................................... 475
Presenze............................................................................................................................................ 476
Room Night Ditte................................................................................................................................ 478
Room Night Clienti ............................................................................................................................. 481
Prenotazioni ....................................................................................................................................... 484
Produzione......................................................................................................................................... 485
Centralino ..................................................................................................... 488
Gruppi Centri di Costo........................................................................................................................ 488
Nuconga Versione 5.0 xix
Centri di Costo.................................................................................................................................... 489
Sveglie ............................................................................................................................................... 490
Telefonate .......................................................................................................................................... 492
Giustificativi ........................................................................................................................................ 495
Stato Telefonate................................................................................................................................. 498
Statistiche Telefonate......................................................................................................................... 502
RISTORANTE ......................................................................................................506
Comande.......................................................................................................506
Produzione....................................................................................................508
Pianificazione Pasti .......................................................................................510
STAMPE DI MAGAZZINO.......................................................................................513
Configurazione..............................................................................................513
Layout ................................................................................................................................................ 513
Gruppi Magazzini ........................................................................................................................... 513
Magazzini ....................................................................................................................................... 513
Tipo Ubicazioni ............................................................................................................................... 514
Articoli ................................................................................................................................................ 515
Classi Articoli .................................................................................................................................. 515
Gruppi Articoli ................................................................................................................................. 516
Stato Articolo.................................................................................................................................. 517
Confezione Articolo ........................................................................................................................ 518
Fase utilizzo unita di misura .......................................................................................................... 518
Unita di misura............................................................................................................................... 519
Movimenti ........................................................................................................................................... 520
Tipo Causali ................................................................................................................................... 520
Causali ........................................................................................................................................... 520
Gruppi Transazioni ......................................................................................................................... 522
Tipo Transazioni ............................................................................................................................. 522
Tipo Documenti .............................................................................................................................. 523
Tipo Spese di acquisto................................................................................................................... 524
Pagamenti .......................................................................................................................................... 525
xx Nuconga Versione 5.0
Tipo Pagamento............................................................................................................................. 525
Anagrafiche................................................................................................... 526
Articoli ................................................................................................................................................ 526
Articoli a Magazzino ........................................................................................................................... 529
Ditte.................................................................................................................................................... 532
Articoli Ditte........................................................................................................................................ 532
Acquisti ......................................................................................................... 535
Fabbisogno Magazzino ...................................................................................................................... 535
Fabbisogno Economato ..................................................................................................................... 536
Ordini Fornitori ................................................................................................................................... 536
Movimentazione............................................................................................ 537
Transazioni......................................................................................................................................... 537
Movimenti Magazzino......................................................................................................................... 540
Giacenze valorizzate.......................................................................................................................... 545
CONTABILIT...................................................................................................... 549
Listini............................................................................................................. 549
Addebiti .............................................................................................................................................. 549
Tariffe................................................................................................................................................. 553
Listini .................................................................................................................................................. 557
CASSE............................................................................................................... 562
Casse del Giorno.......................................................................................... 562
Movimenti di Cassa............................................................................................................................ 566
Gruppi Casse ..................................................................................................................................... 568
Elenco Casse..................................................................................................................................... 569
Incassi........................................................................................................... 571
Gruppi Incassi .................................................................................................................................... 571
Voci Incasso....................................................................................................................................... 572
Documenti..................................................................................................... 573
Annullati ............................................................................................................................................. 573
Anticipi e Residui................................................................................................................................ 574
Corrispettivi Mese............................................................................................................................... 576
Nuconga Versione 5.0 xxi
Corrispettivi e Incassi ......................................................................................................................... 578
Elenco ................................................................................................................................................ 579
Estratto Conto .................................................................................................................................... 583
Sospesi .............................................................................................................................................. 586
Fatturato............................................................................................................................................. 588
Carte di Credito.............................................................................................592
Estratto Conto .................................................................................................................................... 592
Ribaltamenti ..................................................................................................595
Ribaltamenti ....................................................................................................................................... 595
Produzione ......................................................................................................................................... 597
Incassi ................................................................................................................................................ 600
REPORT STORE..................................................................................................604
STAMPE DI CHIUSURA .........................................................................................605
SERVIZI ..............................................................................................................607
CHIUSURA GIORNALIERA.....................................................................................607
Cambia Giorno..............................................................................................607
Carica Addebiti Automatici ............................................................................608
Carica Telefonate..........................................................................................608
Cambia Stato Camere Notte .........................................................................608
Cambia Data Hotel ........................................................................................608
Stampe Chiusura ..........................................................................................608
Aggiorna arrangiamento................................................................................609
ARCHIVIO DATI ...................................................................................................609
Archivi Collegati ............................................................................................609
Cambia DataBase.........................................................................................609
Copia di sicurezza DataBase ........................................................................609
Ripristina e compatta DataBase....................................................................610
Scarico Log DataBase ..................................................................................610
Elimina Dati ...................................................................................................610
xxii Nuconga Versione 5.0
VERIFICHE ......................................................................................................... 611
Login Aperte ................................................................................................. 611
Casse Chiuse ............................................................................................... 611
Quadratura Addebiti ! Conti ........................................................................ 611
Quadratura Documenti.................................................................................. 611
Quadratura Pianificazione............................................................................. 612
Quadratura Chiusura .................................................................................... 613
Dettaglio Differenza............................................................................................................................ 614
UTILIT.............................................................................................................. 616
Sicurezza...................................................................................................... 616
Ricostruzione Pianificazione......................................................................... 617
Ricalcola Default Documenti ......................................................................... 617
Ricalcola Importi ........................................................................................... 617
Transazioni Magazzino................................................................................. 617
AGGIORNAMENTO............................................................................................... 617
Avvia............................................................................................................. 617
INDICE................................................................................................................ 619
Nuconga Versione 5.0 1
INSTALLAZIONE
PRIMA DI INSTALLARE NUCONGA, LEGGERE ATTENTAMENTE LA LICENZA DUSO
FORNITA NELLA CONFEZIONE DEL PRODOTTO.
Linstallazione di Nuconga richiede linstallazione di Microsoft Windows 98
(acquistato separatamente). Non cercare di installare o usare Nuconga fino a

quando non si conosce lambiente di Microsoft Windows 98
.
Linstallazione avviene in modo automatico; basta seguire le istruzioni a
schermo.
Per utilizzare Nuconga, bisogna compilare la scheda di registrazione che si
apre al primo avvio di Nuconga.
Per ottenere la chiave di attivazione procedere come segue:
1. Inserire i dati nella Registration Form.
Letichetta Anagrafica vi permette di definire i dati anagrafici del
proprietario della Licenza dUso.
Letichetta Moduli vi permette di definire i moduli Nuconga ed il numero di
postazioni che avete acquistato.
2 Nuconga Versione 5.0
LA CHIAVE DI ATTIVAZIONE SI BASER SU QUESTI DATI, QUINDI ASSICURARSI CHE TUTTI
I DATI SIANO ESATTI.
2. Cliccare il tasto Salva per salvare i dati inseriti. Cosi facendo, non dovrete
ripetere l'inserimento dati quando vi viene fornito la chiave di attivazione.
3. Selezionare Stampa per inviare la stampa della scheda di registrazione
alla stampante predefinito, e poi inviare la scheda di registrazione alla
Zetel s.r.l. al numero Fax: +39 095 222236.
4. Cliccare il tasto Chiudi per terminare questa fase.
LA SCHEDA DI REGISTRAZIONE NON SAR PI DISPONIBILE FINO A QUANDO NON AVETE
UN CODICE DI ACCESSO, CHE VERR FORNITO INSIEME ALLA CHIAVE DI ATTIVAZIONE.
QUESTO CODICE DACCESSO AVR DURATA FINO ALLE ORE 23.59 DEL GIORNO IN CUI
VIENE FORNITO. SE SI OLTREPASSA QUESTO LIMITE, BISOGNER OTTENERE UN CODICE
DACCESSO NUOVO. PER EVITARE OGNI INCONVENIENZA, SI CONSIGLIA DI
COMPLETARE LA REGISTRAZIONE DI NUCONGA ENTRO LA GIORNATA SOLARE.
Un volta ottenuto il codice daccesso, procedere come segue:
5. Lanciare Nuconga. Si aprir la finestra di Login.
6. Effettuare il Login SuperUser e cliccare .
7. Aprire la finestra di accesso alla scheda registrazione selezionando Config
Registrazione.
8. Inserire il codice daccesso fornito con la chiave di registrazione e cliccare
sul tasto OK.
Si apre la finestra Registration Form.
Verificare che i dati precedentemente inseriti nella schermata Anagrafica e
Abilitazione Moduli corrispondono esattamente a quelli inviati con la
chiave di attivazione, facendo attenzione di rispettare tutti gli formati di
carattere (minuscolo, maiuscolo etc), e gli spazi.
9. Inserire la Chiave di Attivazione fornita e cliccare il tasto Registra.
Un messaggio confermer la registrazione effettuata.
Nuconga ora attivato e potete procedere.
Moduli Aggiuntivi / Cambio Intestatari
QUESTA PROCEDURA PU ESSERE EFFETTUATA SOLO DA Nuconga SUPERUSER.
SE AVETE ACQUISTATO ULTERIORI MODULI DI NUCONGA, O SE LINTESTATARIO DEL
PRODOTTO CAMBIA, BISOGNER ACCEDERE ALLA SCHEDA DI REGISTRAZIONE PER
ATTIVARE I MODULI NUOVI O CAMBIARE I DATI DELLINTESTARIO.
PER ACCEDERE ALLA SCHEDA DI REGISTRAZIONE, BISOGNA INANZITUTTO RICHIEDERE
IL CODICE DACCESSO PER ACCEDERE ALLA SCHEDA DI REGISTRAZIONE.
QUESTO CODICE DACCESSO AVR DURATA FINO ALLE ORE 23.59 DEL GIORNO IN CUI
VIENE FORNITO. SE SI OLTREPASSA QUESTO LIMITE, BISOGNER OTTENERE UN CODICE
DACCESSO NUOVO. PER EVITARE OGNI INCONVENIENZA, SI CONSIGLIA DI
COMPLETARE LE MODIFICHE A NUCONGA ENTRO LA GIORNATA SOLARE.
Un volta ottenuto il codice daccesso, procedere come descritto nei punti 5 a 8
sopra, e poi fare quanto segue:
1. Effettuare le modifiche in base ai dati che si vogliono cambiare:
Letichetta Anagrafica vi permette di cambiare i dati anagrafici del
proprietario della Licenza dUso.
Letichetta Moduli, se avete acquistato moduli ulteriori o licenze per
ulteriori postazioni, vi permette di aggiungere moduli Nuconga o
postazioni.
2. Cliccare il tasto Stampa per inviare la stampa della scheda di registrazione
alla stampante predefinito, ed inviare la scheda di registrazione alla Zetel
s.r.l. al numero Fax: +39 095 222236.
3. Cliccare il tasto Chiudi per terminare questa fase e continuare ad usare
Nuconga normalmente.
Se chiudete la finestra Registration Form, quando ricevete la Chiave di
Attivazione, il Nuconga SuperUser dovr ripetere i punti 5 a 9 della procedura
Installazione.
4. Dalla finestra Registration Form, effettuare le modifiche esattamente come
nella stampa, facendo attenzione di rispettare tutti i formati di carattere
(minuscolo, maiuscolo etc), e gli spazi.
5. Inserire la Chiave di Attivazione fornita e cliccare il tasto Registra.
Un messaggio confermer la registrazione effettuata.
Nuconga ora attivato e potete procedere.
INTRODUZIONE
Benvenuti nel mondo di Nuconga, il pacchetto di gestione alberghiera che
consente di gestire ogni tipo di esercizio alberghiero in maniera completa,
semplice ed efficace. Nuconga permette, attraverso luso di un numero limitato
di maschere, di gestire molteplici funzioni indispensabili alla corretta gestione di
una struttura ricettiva.
Il programma Nuconga costituito da un insieme di maschere, schede e
tabelle, che permettono di effettuare tutte le operazioni utili alla gestione di una
struttura alberghiera. Prevede inoltre un elevato numero di stampe consultabili
anche a video.
Le tabelle sono costituite da un insieme di informazioni visualizzate sotto forma
di elenco. Tali informazioni rappresentano gli elementi fondamentali che occorre
inserire per definire la propria struttura alberghiera. Tali elementi verranno
richiamati nelle schede e nelle maschere attraverso le caselle a discesa e le
funzioni di Zoom.
Le schede rappresentano un primo livello di organizzazione delle informazioni.
Possono presentarsi come un elenco di record sovrastati da una testata
costituita da pi campi, o come un singolo record contenente informazioni fra
loro correlate.
Le maschere rappresentano il livello pi complesso di organizzazione delle
informazioni. Consentono di operare spostandosi su sottoschede (es.: dettaglio
di prenotazione) o su visualizzazioni differenti contenenti altre informazioni (es.:
visualizzazione ospiti/conti nella maschera Situazione Camera/Sala).
Da ciascuna maschera possibile accedere, attraverso luso di tasti funzione e
di appositi Zoom alle schede e tabelle il cui utilizzo collegato a quello delle
maschere principali. E comunque sempre possibile accedere a ciascuna
maschera, scheda o tabella presente nel programma dalla barra del menu
selezionando il relativo percorso.
Tutte le informazioni inserite nel programma, andranno a collocarsi allinterno di
un file che costituisce il database, cio linsieme di tutti i dati che riguardano
lalbergo.
Nella sua strutturazione modulare, il pacchetto, basato sulle capacit
dellambiente ACCESS
, permette di gestire tutte le operazioni di inserimento,

modifica, ricerca e consultazione dati per mezzo di agili spostamenti allinterno
del database. La possibilit di aprire numerosi Zoom di consultazione,
estrazione e inserimento dati, rendono estremamente semplice lutilizzo di
questo applicativo. Caratteristica questa, che si accompagna ad un ottima
strategia di gestione alberghiera.
Come Iniziare
Per linstallazione di Nuconga riferirsi alle istruzioni contenute nella confezione
del prodotto e leggere la sezione Installazione di questo manuale.
Si consiglia di leggere il presente manuale per cominciare ad orientarsi fra le
funzionalit di Nuconga. Non esiste comunque modo migliore per apprenderne
tutte le potenzialit, che sperimentarle direttamente sul programma.
Il manuale utente Nuconga diviso in pi sezioni, ogni sezione si divide in
capitoli che riguardano un particolare gruppo di operazioni. I capitoli iniziano
con unintroduzione sulle operazioni e su concetti e termini associati.
Nuconga viene fornito con una Guida in linea completa ed esauriente. Per
accedervi mentre si opera col programma, premere il tasto F1. Una volta
visualizzata la finestra guida, possibile accedere ad informazioni sui comandi,
istruzioni su come eseguire delle operazioni definizioni per alcuni termini ed
altro. E anche possibile accedere a dei messaggi su opzioni di finestre di
dialogo o parti della finestra principale.
Linstallazione della Guida opzionale. Se appare un messaggio che indica che
la guida non installata, possibile installarla seguendo la procedura descritta
alla fine di questo capitolo.
Nel caso di dubbi o quesiti su una funzione, consultare prima il presente
manuale. Qualora il problema non venisse risolto, rivolgersi al servizio di
assistenza di Zetel. Il nostro personale far il possibile per essere daiuto.
Convenzioni Generali
Cliccare indica che occorre cliccare con il mouse sul tasto relativo al comando
che si vuole eseguire. E' possibile combinazione di tasti della tastiera,
adoperando ALT in combinazione con la lettera sottolineata di alcuni tasti.
Cliccare OK vuol dire cliccare con il mouse sul pulsante OK oppure premere il
tasto INVIO per eseguire lazione.
Usando il Mouse
Nuconga utilizza entrambi i pulsanti del mouse. Si presume che si sia
programmato il pulsante sinistro del mouse come pulsante principale. Ogni
volta che una procedura richiede di usare il pulsante secondario del mouse, la
documentazione fa riferimento ad esso come pulsante destro del mouse.
Usando la Tastiera
Eseguire comandi o procedure mediante i tasti richiede spesso di premere due
o tre tasti insieme o in successione. Ad esempio, CTRL+F1 indica di premere il
tasto CTRL mentre si preme F1, mentre ALT, C indica di premere il tasto ALT e
poi di rilasciarlo prima di premere C.
I tasti freccia o cursore sono dei termini che indicano i tasti ! , " , # , $ .
La Finestra di Nuconga
Nuconga funziona in ambiente Microsoft Windows
quindi consultare la
documentazione del Vostro sistema operativo per maggiori dettagli sulle sue
caratteristiche. La finestra di Nuconga comprende i elementi descritti sotto.
Bordi di Windows
La finestra di Nuconga pu essere ridimensionata come le altre applicazioni
sotto Windows. Per allargare o stringere una finestra occorre posizionarsi su
uno dei quattro bordi fino a quando il cursore del mouse assume la forma ed
eseguire il ridimensionamento voluto. Posizionandosi su uno dei quattro spigoli
la finestra viene ingrandita o ridotta in modo proporzionale.
Barra del Titolo
Riporta il nome della maschera, scheda o tabella aperta. Quando la maschera
attiva questa barra di colore blu, e diventa grigia quando disattiva. Per
spostare la finestra attiva, posizionare il mouse sulla barra del titolo e
trascinarla.
A destra della barra del titolo vi sono i seguenti tasti:
Cliccare questo tasto per ridurre la finestra di Nuconga ad icona.
Cliccare questo tasto per ingrandire la finestra di Nuconga al massimo e il
simbolo visualizzato viene sostituito da due rettangoli.
Cliccare questo tasto per riportare la finestra alle dimensioni precedenti.
Cliccare questo tasto per chiudere la finestra attiva.
Barra dei Menu
Cliccare un nome di menu per aprire una lista di comandi per accedere alle
funzioni di Nuconga (vedi Menu di Avvio).
Barra degli Strumenti
Contiene pulsanti che consentono di accedere rapidamente a numerosi
comandi e ad alcune funzioni di uso pi frequente. Per visualizzare il nome di
un pulsante, posizionare il puntatore del mouse su di esso.
Cliccare questo tasto per uscire da Nuconga.
Cliccare questo tasto per aprire la finestra Sicurezza.
Cliccare questo tasto per annullare tutte le modifiche effettuate, se si
ancora in variazione. Corrisponde alloperazione di Cliccare due volte il
tasto ESC.
Cliccare questo tasto per annullare lultimo campo variato, se si ancora
in variazione. Corrisponde alloperazione di Cliccare il tasto ESC.
Cliccare questo tasto per tagliare la selezione effettuata.
Cliccare questo tasto per copiare la selezione effettuata.
Cliccare questo tasto per incollare la selezione precedentemente tagliata
o copiata.
Cliccando questo tasto si effettua un Filtro in base a selezione.
Cliccando questo tasto si effettua un Filtro in base a maschera.
Cliccando questo tasto si rimuovono i filtri correnti o si applica il filtro in
base ai parametri inseriti.
Cliccando questo tasto si stampano le visualizzazioni attive.
Cliccando questo tasto si attiva lo Zoom sulle anteprime di stampa.
Selezionare dalla casella a discesa o digitare nel campo la percentuale
di zoom desiderata nelle anteprime di stampa.
Cliccando questo tasto si attiva la Funzione Trova.
Cliccando questo tasto, dopo avere attivato la funzione Trova, si applica
la funzione Trova successivo.
Cliccando questo tasto si effettua un ordinamento crescente dei record.
Cliccando questo tasto si effettua un ordinamento decrescente dei
record.
Questo tasto apre la tabella Telefonate.
Questo tasto apre la scheda Sveglie.
Questo tasto apre la finestra Calcola Importo.
Questo tasto apre la finestra Priorit assegnazione Gruppo/Tipo.
Questo tasto apre la maschera Situazione In-House.
Questo tasto apre la maschera Ricerca Ospiti.
Questo tasto apre la stampa Camere/Sale relativa alla situazione
attuale.
Questo tasto apre la scheda Verifica Disponibilit.
Questo tasto apre la scheda Prenotazioni.
Questo tasto apre la scheda Pianificazione.
Cliccando questo tasto si converte la valuta corrente da Lira italiana a
Euro e viceversa.
Cliccando questo tasto si attiva la Guida in linea.
Barra di Stato
La barra di stato situata nella parte inferiore della finestra e pu visualizzare
messaggi e informazioni variabili in funzione del contesto.
Nellangolo inferiore sinistro di ogni finestra viene visualizzato sempre il
seguente insieme di tasti:
Porta al primo record.
Permette di spostarsi al record precedente di quello visualizzato.
Appare il numero del record su cui si posizionati.
Permette di spostarsi al record successivo di quello visualizzato.
Porta allultimo record.
Permette di inserire un nuovo record.
Menu di Avvio
Allavvio di Nuconga si presenta la seguente finestra.
Larea di sinistra contiene linsieme delle funzioni del programma organizzate
secondo una struttura ad albero. Nellarea di destra possibile inserire le
funzioni adoperate pi di frequente per avere un accesso pi immediato alle
stesse. La testata della finestra contiene i seguenti tasti.
Cliccando questo tasto si esce dal programma Nuconga.
Cliccando questo tasto si avvia la funzione selezionata nella struttura
ad albero.
Dopo aver selezionato una voce del menu nella struttura ad albero,
Cliccando questo tasto tale voce verr posizionata nellarea di destra
prima della funzione evidenziata.
Cliccando questo tasto tale voce verr posizionata nellarea di destra
dopo la funzione evidenziata.
Cliccando questo tasto tale voce verr sostituita nellarea di destra al
posto della funzione evidenziata.
Cliccando questo tasto si visualizza il contenuto della voce di menu
selezionata nella struttura ad albero. Tale operazione corrisponde ad
un doppio clic sulla voce di menu, o ad un clic sul segno + a fianco
della voce.
Cliccando questo tasto si chiude il contenuto della voce di menu
selezionata nella struttura ad albero. Tale operazione corrisponde ad
un doppio clic sulla voce di menu, o ad un clic sul segno - a fianco
della voce.
Cliccando questo tasto si espande lampiezza della struttura ad albero.
Cliccando questo tasto si comprime lampiezza della struttura ad
albero.
Cliccando questo tasto si avvia la funzione selezionata nellarea di
destra.
Cliccando questo tasto si elimina la funzione selezionata nellarea di
destra.
Cliccando questo tasto si sposta verso lalto la funzione selezionata
nellarea di destra.
Cliccando questo tasto si sposta verso il basso la funzione selezionata
nellarea di destra.
Principali Funzioni di Nuconga
Nuconga presenta delle funzioni che permettono di eseguire diverse operazioni
quali ad esempio lapplicazione di filtri attraverso i menu di scelta rapida Filtro in
base a selezione e Filtro in base a maschera o lapertura di finestre di dialogo
quali le procedure di stampa, o la ricerca di dati con la Funzione Trova, ecc.
Tutte le maschere, schede, tabelle e finestre di dialogo possono contenere
diversi elementi: tasti, pulsanti, caselle a discesa, ecc., di cui segue un elenco.
Pulsanti di opzione
Caselle di controllo
Interruttori
Quando questi controlli vengono selezionati indicano un valore Si o Vero.
Quando sono disattivati indicano un valore No o Falso. Un pulsante di opzione
selezionato include un punto, mentre quando disattivato risulta vuoto. Una
casella di controllo selezionata contrassegnata da un segno di spunta,
altrimenti appare vuota. Un interruttore selezionato appare premuto, mentre
appare in rilievo quando disattivato.
Pulsanti di Comando
Il pulsante di comando di una maschera viene utilizzato per avviare
unoperazione o un insieme di operazioni.
Cliccare su questo pulsante per confermare le impostazioni
selezionate.
Cliccare su questo pulsante per annullare loperazione corrente.
Tasti
Zoom
A partire da una qualunque scheda o maschera possibile aprire
altre tabelle o schede Cliccando su appositi tasti ZOOM che riportano
il nome della tabella o scheda che aprono. Quando una tabella o
una scheda vengono aperte attraverso un tasto ZOOM, presentano
due tasti che consentono di ritornare alla maschera o scheda di
partenza.
Ad esempio sono tasti di zoom i seguenti tasti:
Cliente
Cliccando questo tasto dopo essersi posizionati su uno specifico
dato, o averne inserito uno nuovo, si torna alla scheda o maschera
di partenza riportando tale dato.
Cliccando questo tasto si torna alla maschera o alla scheda di
partenza senza riportare alcuna informazione.
Forniscono una lista di scelte possibili. Per selezionare un dato fra
quelli disponibili in elenco, sufficiente digitarne i primi caratteri. Per
visualizzare tutti i dati inclusi nella lista, Cliccare sulla freccia a
destra del campo e far scorrere lelenco. Per selezionare lopzione
desiderata, Cliccare su di essa.
Campi Memo
Sono dei campi, abitualmente adoperati per le note, in cui possibile inserire
un numero elevato di caratteri. Se il testo inserito supera la zona di visibilit
utilizzare le frecce di scorrimento a lato della casella, oppure premere SHIFT+F2
per aprire una finestra di visualizzazione del testo.
Funzione Trova
E una funzione che permette di ricercare un dato specifico posizionandosi sul
relativo campo. Tale funzione non pu essere attivata nei campi che
contengono caselle a discesa. E possibile adoperare tale funzione da qualsiasi
maschera del programma. Dopo essersi posizionati col cursore sul campo,
cliccare il tasto binocolo sulla barra degli strumenti. Si aprir la finestra
Trova nel Campo nella quale si inserir nellapposito spazio Trova il dato
conosciuto. Nel caso in cui non si sia certi della completezza del dato da
ricercare (nome, data, ecc.), opportuno fare precedere e seguire da un
asterisco la parte conosciuta.
Una volta inserito tale dato, cliccare sul tasto Trova primo. Il programma
automaticamente si posizioner sul primo elemento trovato (record) rispondente
alla ricerca. Nel caso in cui non si tratti del record desiderato, cliccare sul tasto
Trova successivo fino a quando non si trover lelemento voluto. Per uscire
dalla finestra Trova cliccare sul tasto Chiudi. E possibile scorrere tutti i record
aventi lo stesso elemento di ricerca anche a finestra chiusa, dopo aver
effettuato la prima ricerca, cliccando sul tasto che si trova nella barra degli
strumenti:
Allinterno della Finestra Trova sono presenti dei campi che permettono
modalit di ricerca differenti.
Cerca
Il programma di default proporr Tutto ci significa che
la ricerca verr effettuata sullintero archivio. Nel caso in
cui si selezioni Su la direzione di ricerca verso il primo
record, se si seleziona Gi la direzione sar verso
lultimo record.
Confronta
Apparir di default la scritta campo intero che
permetter la ricerca solo se si conosce esattamente il
dato da ricercare, che potr essere inserito senza
asterischi, altrimenti procedere come su indicato
(utilizzare gli asterischi). Se si seleziona Parte del
campo possibile effettuare la ricerca inserendo i dati in
maniera incompleta, selezionando inizio campo
possibile effettuare la ricerca inserendo solo la parte
iniziale del dato da ricercare.
Maiuscole/minuscole
Se si seleziona tale casella il programma trova solo il
testo che ha lo stesso schema di maiuscole e minuscole
rispetto al testo specificato nella casella Trova.
Cerca in campi come
formattati
Selezionare questa casella per trovare i dati in base al
relativo formato di visualizzazione (ad es. una data
Memorizzata come numero, ossia 5/1/92, ma
visualizzata come 05-Gen-92). Una ricerca effettuata in
tal modo in genere pi lenta. Disattivare la casella per
trovare i dati in base al relativo valore.
Cerca solo in campo
corrente
Selezionare questa casella per eseguire la ricerca in tutti
i record solo nel campo corrente. Una ricerca effettuata
in tal modo molto pi rapida. Disattivare la casella per
eseguire la ricerca in tutti i record, in tutti i campi. E
conveniente non disattivarlo perch loperazione
potrebbe essere lenta.
Filtro in base a selezione
Consente di visualizzare tutti i record contenenti uno specifico dato (nome,
data, ecc.) o parte di esso, che pu essere stato precedentemente ricercato con
la funzione Trova. Per effettuare tale ricerca necessario posizionarsi sul dato
voluto oppure evidenziarlo per intero o parzialmente (se il dato da ricercare
parte di quello visualizzato). Per attivare la funzione cliccare quindi sul tasto
filtro in base a selezione che si trova sulla barra degli strumenti. Verranno
visualizzati (filtrati) solo i record che contengono il dato su cui si effettuata la
ricerca. Per annullare tale filtro e ripristinare la situazione di partenza, cliccare
sul tasto rimuovi filtro

della barra degli strumenti.
Filtro in base a maschera
A differenza del filtro in base a selezione, col filtro in base a maschera
possibile ricercare un record sulla base di pi elementi.
Cliccando il tasto

filtro in base a maschera si apre una maschera vuota
corrispondente a quella di partenza dove possibile inserire allinterno di ogni
singolo campo il dato che si vuole ricercare, ricorrendo, se necessario, alluso
degli asterischi. Pi sono le informazioni inserite nei rispettivi campi,

pi la
ricerca sar circoscritta e specifica. E possibile introdurre dei limiti di ricerca
attraverso luso dei tasti > < O =. Nella parte inferiore della maschera appare il
tasto Oppure che consente di introdurre parametri di ricerca alternativi ai primi.
Dopo aver inserito tutti gli elementi di ricerca, cliccare sul tasto applica filtro per
effettuare la ricerca.
SuperUser
Nuconga permette alloperatore Nuconga SuperUser di definire profili operatori
per stabilire i moduli che un determinato operatore possa controllare, ed il livello
di controllo che questo operatore detiene per ciascun modulo.
CONFIGURAZIONE
In questarea del programma vanno inserite tutte le informazioni specifiche di
ciascuna struttura alberghiera quali la quantit di camere, la distribuzione di
queste sui piani o settori della struttura, le dotazioni di ciascun ambiente, ecc..
Inoltre vanno inseriti i dati relativi al personale con le relative mansioni livelli di
accesso al programma.
Layout
Appartengono a questarea tutte le schede e le tabelle che si riferiscono alla
configurazione della struttura alberghiera.
Priorit assegnazione Gruppo/Tipo
Vi si accede dal menu Config Layout Priorit Assegnazione Gruppo / Tipo.
Si apre la finestra Priorit Assegnazione da cui possibile scegliere il criterio
con cui si vogliono assegnare le camere dellalbergo.
Scegliendo Priorit di Gruppo il programma assegner automaticamente le
camere appartenenti ai gruppi (piani o settori) con priorit pi alta e in
mancanza di camere della tipologia richiesta, assegner camere equivalenti
appartenenti a quel gruppo.
Scegliendo Priorit di Tipo il programma assegner le camere tenendo conto
della tipologia richiesta senza curarsi del gruppo di appartenenza delle camere
prescelte.
Questo tasto apre la tabella Priorit Gruppi Camere/Sale che contiene i
gruppi ordinati per priorit.
Priorit Gruppi Camere/Sale
E una tabella riassuntiva di tutti i gruppi che sono stati creati dalla tabella
Gruppi Camere con lindicazione del relativo codice e del livello di priorit.
Da tale tabella possibile modificare la priorit di ciascun gruppo variando
quindi il criterio con cui riempire le diverse aree della struttura.
La scheda costituita dai seguenti campi:
Codice
Appare il codice identificativo del gruppo.
Descrizione
Contiene la descrizione del gruppo. (primo piano, dependance,
ecc.).
Priorit Indica la priorit del gruppo. Si pu variare tale valore inserendo
la priorit desiderata. Pi basso il numero, pi elevata la
priorit (1 = priorit massima). E possibile assegnare la stessa
priorit a pi di un gruppo.
Questo tasto apre la tabella Camere per gruppo, in cui vengono
visualizzate tutte le camere appartenenti al gruppo su cui
posizionato il cursore nella tabella Priorit Gruppi camere.
Spostandosi da un gruppo (record) allaltro di tale tabella
automaticamente nella tabella camere per Gruppo verranno
visualizzate le camere appartenenti al gruppo attivo.
Camere per gruppo
Le camere visualizzate nella tabella sono raggruppate per tipo e ordinate per
priorit.
La tabella costituita dai seguenti campi:
Camera Riporta il numero delle camere del gruppo attivo.
Tipologia
Riporta tutte le tipologie delle camere appartenenti al gruppo
attivo ordinate per tipologia.
Priorit
Indica la priorit di ciascuna camera allinterno della tipologia di
appartenenza relativa al medesimo gruppo. Il dato pu essere
variato inserendo la priorit desiderata.
Camere/Sale
Vi si accede dal menu Config Layout camere/Sale
La scheda racchiude tutte le informazioni relative ad ogni ambiente dellalbergo.
In fase di inizializzazione tale scheda apparir vuota e occorrer riempirla con i
dati specifici di ogni singolo ambiente.
Seleziona:
Il campo situato nella testata della scheda e serve a
ricercare una camera specifica digitandone il numero o
selezionandolo dalla casella a discesa.
Camera:
In fase di inizializzazione inserire il numero corrispondente alla
camera o alla sala che verr memorizzato e visualizzato. Nel
campo a destra inserire leventuale nome della sala.
Apre la maschera Impegni Risorsa che visualizza gli impegni
della risorsa (camera/sala) e, selezionando l'impegno, vi
permette di modificarlo nella relativa maschera.
Tipo Selezionare una tipologia fra quelle proposte dalla casella a
discesa. Nel caso in cui si voglia inserire una tipologia non
presente nellelenco a discesa, possibile portarsi nella
tabella Tipologie (Tipo Camera/Sala) cliccando sul tasto di
zoom.
Gruppo Selezionare un gruppo fra quelli proposti dalla casella a
discesa. Nel caso in cui si voglia inserire un gruppo non
tabella Gruppi (Camere) cliccando sul tasto di zoom.
Layout Selezionare un gruppo fra quelli proposti dalla casella a
discesa. Nel caso in cui si voglia inserire un gruppo non
tabella Gruppi (Camere) cliccando sul tasto di zoom.
Priorit
Visualizza la priorit della camera come inserita nella tabella
Camere per gruppo. E possibile variare tale valore.
Posti Base:
In fase di inizializzazione, inserire il numero dei posti base
della camera o della sala.
Aggiungibili: E possibile inserire il numero di posti eventualmente
aggiungibili per la camera o la sala.
Attuali:
Indica il numero di posti al momento disponibili per la camera
o la sala.
Manutenzione Cliccando questo tasto dopo aver inserito una data di inizio e
di fine negli appositi campi, possibile mandare in
manutenzione una camera o una sala per il periodo indicato.
Durante tale periodo la camera non sar disponibile.
Fine
Manutenzione
Cliccando questo tasto si ripristina la disponibilit della
camera.
Nel corpo della scheda vi unarea grigia relativa al centralino telefonico e alle
funzioni che da esso possono essere attivate. Tutte le informazioni possono
provenire o dallapparecchio telefonico della camera o dai sottostanti campi
Imposta Stato e Imposta sveglia. In tali campi occorre inserire i dati desiderati e,
cliccando i corrispondenti tasti, inviare i comandi al centralino.
Interno:
Inserire in fase di inizializzazione il numero dellinterno che, in
linea di massima, coincide con quello della camera.
Cliccando questo tasto possibile visualizzare tutte le telefonate
effettuate da quellinterno. Si apre la tabella Telefonate. Il filtro
data/ora non funziona legato allinterno. La spiegazione della
tabella rimandata a Front Office Centralino Telefonate.
Stato:
Indica se la camera libera o occupata e se da riordinare o
riordinata. Questultima informazione pu essere impostata dalla
camera non appena linserviente digita il codice relativo al riordino
della camera dallapparecchio telefonico della stessa.
FrigoBar: Indica se il frigo bar da ripristinare oppure completo. Tale
informazione pu essere impostata dalla camera non appena
linserviente digita il codice relativo al ripristino del frigo bar
dallapparecchio telefonico della stessa.
Maintenance
Indica se la camera deve essere posta in manutenzione. In tal
caso apparir la scritta effettuare. A manutenzione ultimata la
camera pu essere ripristinata direttamente dallapparecchio
telefonico della stessa digitando il relativo codice.
Sveglia: Riporta lora e la data della sveglia richiesta che pu essere stata
inserita direttamente dal cliente o dallapposito campo Imposta
sveglia.
Stato:
Indica se la sveglia stata inoltrata alla camera.
Inoltro: Indica a che ora la sveglia stata inoltrata alla camera.
Note:
Indica se il cliente ha risposto alla sveglia.
Inserita:
Indica lora e la data di inserimento della sveglia.
Da: Indica se la sveglia stata inserita dal campo Imposta Sveglia
della scheda oppure dal telefono della camera.
Imposta
Stato
Selezionare dalla casella a discesa una fra le opzioni proposte
relative allo stato della camera, del frigo bar o della
manutenzione. Per inviare il comando al centralino occorre
cliccare il tasto. Se si desidera inviare pi di un comando ripetere
loperazione.
Imposta
Sveglia
Digitare lora desiderata per la sveglia. Per inviare il comando al
centralino occorre cliccare il tasto.
Cliccando questo tasto si annulla la sveglia inserita.
Larea a destra della scheda riporta le informazioni relative alle dotazioni di cui
dispone lambiente.
Dotazioni Questo tasto apre la tabella Dotazioni
Di seguito sono riportate tutte le dotazioni della camera o della sala
cos come sono state inserite in fase di inizializzazione. Tali
informazioni possono essere aggiornate in qualunque momento.
Ogni record propone dalla casella a discesa tutte le possibilit
presenti nella tabella Tipo Dotazioni.
Dotazioni
Vi si accede dal men Config Layout Dotazioni.
Si apre la tabella Tipo Dotazioni che contiene linsieme delle dotazioni che possono
caratterizzare uno specifico ambiente. (es. vista montagna, TV color 21, moquette,
condizionatore, ecc.).
Le informazioni contenute in questa tabella possono essere inserite sia in fase di
inizializzazione del programma, sia successivamente.
I dati contenuti in questa tabella serviranno per definire in maniera
particolareggiata le dotazioni di un ambiente e quindi anche per selezionare una
specifica camera o sala sulla base delle dotazioni richieste (vedi ricerca
Dotazioni nella maschera prenotazioni - ).
Codice
Inserire un codice di massimo quattro lettere identificativo della
dotazione da descrivere.
Dotazione Inserire la dotazione (TV color 21, condizionatore, ecc.).
Gruppi (Camere)
Vi si accede dal menu Config Layout Gruppi (Camere).
Si apre la scheda Gruppi Camere che serve a creare i gruppi in cui viene
suddivisa la struttura alberghiera (es. piani in un albergo, settori in un villaggio, ecc.)
attribuendo a ciascun gruppo una specifica priorit che serve per lassegnazione
delle camere nel caso in cui dalla tabella Assegna camere si scelga la priorit di
gruppo.
Codice Inserire un codice di massimo quattro lettere identificativo del
gruppo da descrivere.
Descrizione
Inserire la descrizione del gruppo. (primo piano, dependance,
ecc.).
Priorit
Indicare la priorit con cui il programma deve cercare di riempire
quel gruppo. Pi basso il numero, pi elevata la priorit (1 =
priorit massima).
Esempio Se voglio riempire prima tutte le stanze del terzo piano, poi
quelle del secondo ed infine quelle del primo piano, dovr
definire i seguenti gruppi: piano terzo, cui assegner priorit 1,
piano secondo con priorit 2, e piano primo con priorit 3.
Quantit Calcola il numero di camere in quel gruppo. Il calcolo di norma
avviene in modo automatico allatto dellinserimento di ogni
nuovo ambiente. Per, se si crede che si sia verificato un
disallineamento fra il numero di camere effettivamente esistente
e il conteggio di camere per gruppo (ad es. per un blocco del
computer dopo linserimento di una camera) basta cliccare su
questo tasto perch il conteggio venga aggiornato.
Tipologia
Camera
E una sottoscheda riassuntiva, di sola visualizzazione in cui
appaiono le tipologie appartenenti al gruppo complete della
quantit di camere appartenenti a ciascuna tipologia.
Quantit
Riporta la quantit di camere per tipologia.
Questo tasto apre la tabella Camere per gruppo che contiene
tutte le camere (identificate dal numero e dalla tipologia) che
appartengono a quel gruppo.
Layout (Camere/Sale)
Vi si accede dal men Config Layout Layout (Camere/Sale).
Si apre la tabella Layout che contiene linsieme delle possibili configurazioni
relative al layout di una sala o di una camera. (es. tavolo a ferro di cavallo,
tavolo ovale, ecc. per le sale, oppure letti separati, letti uniti, ecc. per le
camere).
La tabella serve a definire i layout da utilizzare, alloccorrenza, per un
particolare allestimento. Selezionando la casella di controllo Sala, possibile
associare il layout presente nel record esclusivamente alle sale, pertanto nel
campo layout della scheda Camere/Sale, se si tratta di una sala, verranno
proposti solo i layout relativi alle sale e viceversa per le camere.
Codice
Inserire un codice di due lettere identificativo del layout da descrivere.
Layout Inserire il layout (tavolo a ferro di cavallo, letti separati, ecc.).
Sala
Casella di controllo disattivata se si inserisce un layout relativo ad una
camera, attivata per le sale.
Lotti (Camere)
Vi si accede dal men Config Layout Lotti (Camere).
Si apre la scheda Lotti Camere che contiene le informazioni relative ai lotti
logici in cui pu essere suddivisa la struttura alberghiera. La suddivisione in
lotti permette di suddividere lalbergo in aree funzionali e quindi di assegnare
degli insiemi di camere alle cameriere, agli inservienti o ai manutentori.
Gruppi e Lotti sono due entit assolutamente indipendenti. Pu verificarsi
che un lotto coincida con un gruppo di camere, pu raggrupparne pi di uno,
e/o pu essere costituito da singole stanze o da loro insiemi selezionati sulla
base del numero di stanza. Una stanza pu appartenere a lotti diversi, a pi
persone dellorganico pu essere attribuito uno stesso lotto (es: due cameriere
che lavorano in coppia) e ad una stessa persona possono essere attribuiti pi
lotti.
Codice Inserire un codice di massimo quattro lettere identificativo
del lotto da descrivere.
Descrizione Inserire la descrizione del lotto.
Calcola il numero di camere ricadenti in quel lotto. Tale
calcolo di norma avviene in modo automatico, tuttavia in un
qualunque momento basta cliccare su questo tasto perch il
conteggio venga aggiornato.
Apre la tabella Camere per Lotto che contiene tutte le
camere che appartengono a quel lotto.
Camere per Lotto
Gruppo Riporta il codice del gruppo di appartenenza.
Camera Riporta il numero o la sigla della camera o della sala.
Tipo
Riporta il codice della tipologia della camera o della sala.
Stato
Riporta lo stato attuale della camera (riordinata, da riordinare, ecc.).
Tipologie (Tipo Camera/Sala)
Vi si accede dal men Config Layout Tipologie.
Si apre la scheda Tipo Camera/Sala che, per quanto estremamente semplice, va
compilata con particolare cura in quanto costituisce la base per molte operazioni
che il programma eseguir in automatico. Va compilata prima che vengano inserite,
dalla scheda Camere/Sale, tutte le singole camere e sale dellalbergo in quanto
serve a definire tutte le tipologie, anche logiche, che possono essere vendute.
Questa scheda serve anche a definire, per ogni tipo di ambiente, le tipologie
equivalenti cui il programma pu ricorrere in caso di necessit e il livello di priorit
con cui assegnare una tipologia in sostituzione di quella esaurita. Quando si
inseriscono ambienti, che devono essere venduti su base oraria, ad esempio, sale,
piscine, ecc., occorre selezionare la casella di controllo Sala per consentire al
programma la gestione della disponibilit di tali ambienti su base oraria e non
giornaliera come avviene per le camere.
Codice
Inserire un codice di due lettere identificativo della tipologia da
descrivere.
Descrizione
Inserire la tipologia delle camere o delle sale. (singola francese,
doppia, discoteca, sala 30 posti, ecc.).
Sala E una casella di controllo. Lasciarla disattivata se si tratta della
scheda di una tipologia camera, attivarla negli altri casi.
Posti
Inserire il numero di posti base della tipologia inserita.
Auto: E una casella di controllo che va selezionata nel caso in cui si
voglia che il programma gestisca in maniera automatica
lassegnazione delle tipologie equivalenti. Questa scelta
particolarmente indicata nel caso in cui lalbergo non disponga di
una specifica tipologia che deve comunque essere venduta per la
quale assegnare direttamente le tipologie equivalenti. Ad esempio
un albergo che non dispone di camere singole deve creare una
tipologia Singolo che avr quantit di camere uguale a zero, e
assegnare per tale tipologia delle auto equivalenze con le
tipologie di cui dispone.
Quantit Calcola il numero di camere o ambienti appartenenti a quella
tipologia. Tale calcolo di norma avviene in modo automatico
allatto dellinserimento di ogni nuovo ambiente dalla scheda
camera/Sala. Tuttavia, se si teme che si possa essere verificato
un disallineamento, ad esempio per un blocco del computer, fra il
numero di camere effettivamente esistente e il conteggio di
camere per tipologia, basta cliccare su questo tasto perch il
conteggio venga aggiornato.
Tipologia
camere
equivalenti
Selezionare dalla casella a discesa la tipologia che il programma
deve cercare in sostituzione della tipologia indicata nel campo
Descrizione della testata della scheda. Affinch nella casella a
discesa siano presenti tutte le tipologie, occorre aver prima creato
tante schede Tipo Camera/Sala quante sono le tipologie
dellalbergo. Nel caso in cui si sia selezionata la casella di
controllo Sala nella casella a discesa verranno proposte le
tipologie relative alle sale.
Priorit
Indicare la priorit con cui il programma deve assegnare una
tipologia equivalente al posto di quella inserita nel campo
Descrizione. Pi basso il numero, pi elevata la priorit (1 =
priorit massima).
Nella testata della scheda appare il seguente tasto.
Questo tasto apre la tabella Camere per Tipologia con tutte le
camere che appartengono a quella tipologia.
Camere per Tipologia
Camera
Riporta il numero o la sigla della camera o della sala
Tipologia Riporta la descrizione della tipologia della camera o della sala.
Priorit Riporta la priorit di quella specifica camera o sala allinterno del
gruppo di appartenenza.
Operatori
Per avere il accedere a questo modulo lutente deve aver il profilo Nuconga
SuperUser.
Operatori
Vi si accede dal menu Config Operatori Operatori.
CLICCARE DUE VOLTE LO SFONDO
ACCANTO AL NOMINATIVO PER
APRIRE LA TABELLA PASSWORD
OPERATORI
Si apre la tabella Operatori che riporta i nomi di tutti gli operatori che utilizzano il
programma Nuconga. Inoltre, da questa tabella il SuperUser pu visualizzare e
modificare laccesso ai moduli e i livelli di controllo degli operatori cliccando due
volte sullo sfondo della tabella, accanto al nominativo desiderata (si apre la
tabella Password Operatori).
La tabella Operatori costituita dai seguenti campi:
Codice
Inserire un codice di due lettere identificativo delloperatore.
Nome
Inserire il nominativo delloperatore.
Mansione Selezionare lo zoom per aprire la scheda Mansioni e
modificare o aggiungere mansioni.
Nella parte superiore della tabella presente il seguente tasto.
Operatore membro di
Password Operatori
Si accede a questa tabella cliccando due volte sullo sfondo della tabella
Operatori. Si apre la tabella Password Operatori del nominativo sulla riga che
stata cliccata.
La tabella presenta un campo Password e un campo per la sua Conferma per
permettere la sua modifica. Ci sono una serie di caselle di controllo che, attivate
o disattivate, determinano i moduli controllate dalloperatore. In fondo alla
tabella si possono attivare o disattivare la Data Hotel Automatica e Maschere a
colori.
Operatore membro di
Vi si accede dal menu Config Operatori Operatori
La tabella costituita da un unico campo e vi saranno tanti record quanti sono i
gruppi cui appartiene quelloperatore.
Gruppo Apre la tabella Gruppi (Operatori) per linserimento di un nuovo gruppo
non presente in elenco.
Nel campo apparir il gruppo cui appartiene loperatore selezionato.
Uno stesso operatore pu appartenere a pi gruppi. Nel caso in cui si
voglia abbinare loperatore selezionato ad un nuovo gruppo, occorre
sceglierlo dalla casella a discesa di un nuovo record. Tale operazione
consentita solo allutente abilitato.
Gruppi (Operatori)
Vi si accede dal menu Config Operatori Operatori Gruppo
Si apre la tabella Gruppi Operatori, costituita dai seguenti campi:
Codice
Inserire un codice di quattro lettere identificativo del gruppo.
Descrizione Inserire la descrizione del gruppo.
Nella parte superiore della tabella sono presenti l seguenti tasti:
Questo tasto apre la tabella Moduli abilitate per il Gruppo.
Questo tasto apre la tabella Operatori appartenente al Gruppo
(selezionato) che visualizza tutti gli operatori appartenenti a quel
gruppo.
Operatori appartenente al Gruppo
Nome Apre la tabella Operatori per linserimento di un operatore non
presente in elenco. Nei campi sottostanti appariranno i nominativi
degli operatori appartenenti a quel gruppo. Nel caso in cui si voglia
abbinare un operatore al gruppo selezionato occorre posizionarsi
su un nuovo record e scegliere loperatore desiderato fra quelli
proposti dalla casella a discesa. Tale operazione consentita solo
agli utenti abilitati.
Mansione
E riportata la mansione delloperatore cos come inserita nella
tabella Operatori.
Moduli abilitate per il Gruppo
Questa tabella permette di abilitare tutti i moduli di Nuconga per il gruppo,
selezionando il tasto , o di selezionare una casella di controllo Escludi per
escludere il gruppo dal controllo del determinato Modulo.
Organico
Organico
Vi si accede dal men Config Organico Organico.
Si apre la tabella Organico che contiene lelenco di tutto il personale della
struttura.
Codice
Inserire un codice di massimo otto lettere.
Nome Inserire il nominativo della persona.
Apre la tabella Mansioni per linserimento di una mansione non
presente nellelenco della casella a discesa. Nel campo occorre
inserire la mansione della persona tra quelle proposte dalla casella a
discesa.
Questo tasto apre la tabella Organico Membro del Gruppo che si
riferisce alla persona selezionata.
Organico Membro del Gruppo
Vi si accede dal men Config Organico Organico
La tabella costituita da un unico campo e vi saranno tanti record quanti sono i
gruppi cui appartiene quella persona.
Gruppo Questo tasto apre la tabella Gruppi (Organico) per linserimento di un
nuovo gruppo organico non presente in elenco. Nel campo apparir il
gruppo cui appartiene la persona selezionata. Una stessa persona
pu appartenere a pi gruppi organico. Nel caso in cui si voglia
abbinare la persona selezionata ad un nuovo gruppo, occorre
sceglierlo dalla casella a discesa di un nuovo record. Tale operazione
consentita solo agli utenti abilitati.
Gruppi (Organico)
Vi si accede dal menu Config Organico Gruppi (Organico).
Si apre la tabella Gruppi Organico, costituita dai seguenti campi:
Codice
Inserire un codice di quattro lettere identificativo del gruppo.
Descrizione
Inserire la descrizione del gruppo.
Questo tasto apre la tabella Organico appartenente al Gruppo
(selezionato) che visualizza tutte le persone appartenenti a quel
gruppo.
Organico appartenente al Gruppo
Vi si accede dal menu Config Organico Gruppi (Organico)
Apre la tabella Organico per linserimento di una persona non
presente in elenco. Nei campi sottostanti appariranno i nominativi
dellorganico appartenente a quel gruppo. Nel caso in cui si voglia
abbinare una persona al gruppo selezionato occorre posizionarsi
su un nuovo record e scegliere la persona desiderata fra quelle
proposte dalla casella a discesa. Tale operazione consentita solo
agli utenti abilitati.
Mansione E riportata la mansione della persona cos come inserita nella
tabella Organico.
Lotti (Organico)
Vi si accede dal men Config Organico Lotti (Organico).
Si apre la scheda Lotti Organico attraverso cui possibile assegnare uno o pi lotti
ad ogni persona dellorganico. Tale associazione permette anche labbinamento di
uno o pi turni, ci per consentire che, a fronte di turni diversi, alla stessa persona
possano essere affidati lotti differenti.
La parte superiore della scheda in cui appaiono i campi Codice, Nome,
Mansione, Totale camere non richiede alcun intervento da parte
delloperatore, in quanto la scheda proporr automaticamente i nominativi,
completi dei relativi codici e mansioni, di tutte le persone che sono state inserite
nella tabella Organico. Il campo Totale camere a sua volta proporr
automaticamente il totale delle camere assegnate alla persona indicata.
Codice
Indica il codice identificativo della persona.
Nome
Riporta il nome e cognome della persona a cui si fa
riferimento in quel record.
Mansione Riporta automaticamente la mansione della persona indicata.
Totale Camere:
Calcola in modo automatico il numero totale di camere
assegnate a quella persona risultanti dai lotti indicati.
Turno
Selezionare, fra quelli proposti, il turno a cui si intende
abbinare uno specifico lotto.
Lotto Camere Selezionare, fra quelli proposti, il lotto che si intende affidare
alla persona indicata, relativamente a quel turno.
Q Camere
Riporta automaticamente il numero di camere appartenenti al
lotto selezionato.
Esempio Se voglio abbinare a Giovanna Rossi nel turno A il lotto Quarto
piano Nord e nel turno B il lotto Quarto piano Sud, dovr
operare come segue. Mi posiziono sul record Giovanna Rossi
(che avr trovato con la funzione Trova dalla barra degli
strumenti) e mi posiziono sulla casella Turno. Dovr quindi
selezionare fra i turni disponibili Turno A, spostarmi sulla
casella Lotto camere e selezionare fra i lotti disponibili
Quarto piano Nord. Nella Casella Q camere apparir il
numero di camere appartenenti a quel lotto e nella Casella
Totale camere verr automaticamente riportato lo stesso
numero. Mi posiziono quindi sulla casella Turno della riga
sottostante e seleziono Turno B, mi sposto su Lotto
camere e seleziono Quarto Piano Sud. Nella casella Q
camere apparir la quantit di camere appartenenti a quel lotto
e nella casella Totale camere apparir il totale delle camere
assegnate a Giovanna Rossi.
Nella parte superiore della scheda presente il seguente tasto.
Questo tasto apre la tabella Camere per Lotto con tutte le
camere del lotto assegnato a quella persona.
Turni
Vi si accede dal menu Config Organico Turni.
Si apre la tabella Turni che consente la definizione dei turni di lavoro della
struttura. La tabella costituita dai seguenti campi:
Codice
Inserire un codice di quattro lettere identificativo del turno.
Descrizione Inserire la descrizione del turno.
Log
Lutente potr controllare le funzioni di questo Modulo solo per Moduli Nuconga
di cui possiede il profilo SuperUser; se lutente il Nuconga SuperUser
controller tutte le funzioni, se invece lutente il SuperUser per il Modulo
Casse potr controllare le funzioni di Log solo per il Modulo casse. Per
visualizzare il Log del modulo attivo, cliccare due volte sullo sfondo della zona
di inserimento dati (solo per le maschere dove il Log previsto).
CLICCARE DUE VOLTE SULLO
SFONDO PER APRIRE IL LOG
CLICCARE DUE VOLTE IL TASTO PER
APRIRE IL DETTAGLIO DEL LOG
Se il modulo prevede il Log si aprir una finestra che riassume i log del modulo.
La finestra fornisce le seguenti informazioni:
No.
Il numero totale di modifiche dalla data di creazione del database.
Ins.
La data del primo inserimento dopo la creazione del attuale
database.
Mod. La data dellultima modifica.
Operatore
Loperatore che ha effettuato il primo inserimento lultimo
inserimento e loperatore che ha effettuato lultima modifica.
Si potr anche visualizzare tutti i dettagli del Log cliccando due volte sul tasto

posto a lato della maschera.
Questa tabella fornisce tutti i dettagli di Log del modulo per il database attuale.
Config
Vi si accede dal menu Config Log Config.
Si apre la tabella Log_Config che consente di impostare i dati per la
visualizzazione delle variazioni effettuate dagli operatori. La tabella contiene
una serie di dati preimpostati dal programma ed attiva solo se impostato il
Modulo Log. E possibile definire un periodo a scelta dallutente dopo il quale,
se si vuole, si potranno automaticamente cancellare le righe di Log allinterno di
alcune tabelle selezionate.
Si consiglia di rivolgersi al Servizio Assistenza per chiarimenti e/o variazioni.
Login
Vi si accede dal menu Config Log Login.
Si apre la tabella Log Login che consente di visualizzare lelenco degli operatori
che hanno avuto acceso al programma.
La tabella di sola visualizzazione e riporta esattamente il momento di Login e
di Logout al programma da parte di ciascun operatore, la durata del Login e da
quale postazione loperatore ha avuto accesso al programma. Nel caso di crash
del sistema o di uscita irregolare per problemi Windows, nei sistemi multiutente
si potrebbe verificare che un operatore resti con il Login attivo, selezionando il
nome di tale operatore, tramite il tasto LogOff, si potr disconnettere la Login
rimasta attiva.
Procedure
Vi si accede dal menu Config Log Procedure.
Si apre la finestra Procedura Nuconga che riporta lelenco di tutte le procedure
che sono state lanciate dal programma.
Vengono riportate le seguenti informazioni: data corrente, ora di inizio della
procedura, tempo impiegato per la verifica, ora di fine della procedura,
operatore che lha effettuata e nome della procedura.
Tramite i tasti si visualizza o si chiude lelenco di tutte le azioni di
verifica effettuate e i risultati corrispondenti ad una data verifica e/o procedura.
Report
Vi si accede dal menu Config Log Report.
Si apre la tabella Log Report che visualizza lelenco di tutte le anteprime o
stampe effettuate. Nella tabella viene riportata la data, il titolo del report, la
modalit di impiego del report (anteprima o stampa), e loperatore che ha
effettuato il movimento. Selezionando un report lo si potr rivedere in
anteprima, e/o stampare, cos come loperatore lha visto e/o stampato, tramite i
tasti in alto a destra sulla scheda.
La tabella attiva solo se impostato il Modulo Log.
Tabelle
Arrivo Per - Partenza Dopo
Vi si accede dal menu Config Tabelle Arrivo/Partenza Per.
La tabella, di sola visualizzazione, costituita dai seguenti campi:
Codice
Riporta i codici di una lettera identificativi della descrizione.
Descrizione
Riporta le voci corrispondenti ai possibili momenti di arrivo e di
partenza preimpostati dal programma.
Date Pianificate
Vi si accede dal menu Config Tabelle Date Pianificate.
Si aprir la finestra Date in visualizzazione pianificazione.
Nella finestra vengono riportate le seguenti informazioni: attuale data di inizio e
attuale data di fine, nuova data di inizio, nuova data di fine. Tale finestra serve
per inserire la data di visualizzazione della pianificazione e ad aggiornarla
qualora sia diventata obsoleta.
Parametri
Vi si accede dal menu Config Tabelle Parametri.
Si aprir la tabella Parametri che contiene una serie di dati preimpostati dal
programma.
Tale tabella visualizza lelenco di tutti i parametri completi delle relative funzioni.
Ogni parametro pu essere impostato nuovamente dallutente a sua
discrezione. Nella maggior parte dei casi il valore -1 significa Sempre oppure
S, il valore 0 significa Mai oppure No.
Esempio: se si vuole impostare il parametro che permette alloperatore di
emettere ricevute fiscali a sospeso, bisogna digitare -1, nel caso contrario, ove
non si voglia permettere alloperatore lemissione di ricevute fiscali a sospeso si
dovr digitare 0.
Numeratori
Vi si accede dal menu Config Tabelle Numeratori.
Si aprir la tabella Numeratori che contiene una serie di dati preimpostati dal
programma.
Tale tabella visualizza lelenco di tutte le tabelle che hanno dei numeratori
progressivi, ad esempio, Documenti, Ospiti, Schede Notifiche, ecc. Ogni
numeratore pu essere reimpostato dallutente a sua discrezione. Nella
maggior parte dei casi il numeratore va variato per permettere agganciarsi alla
numerazione precedente lutilizzo del programma Nuconga. Se si vuole
riavviare da 1 la numerazione ad ogni inizio di anno, occorre selezionare la
casella Reset. Se la casella Lock selezionata significa che il numeratore
attualmente bloccato.
Esempio: se si emessa la ricevuta fiscale n 668 bisogna inserire tale numero
nel campo Valore relativo al record Numeratore Doc_R_Serie affinch la
successiva ricevuta fiscale che generer il programma sia la numero 669.
Tipo Cliente
Vi si accede dal menu Config Tabelle Tipo Cliente.
Codice
Inserire il codice di massimo quattro caratteri identificativo del Tipo
Cliente.
Tipo
Inserire la tipologia del Cliente. Esempio: Rappresentante, Capo
Area, Turista, ecc.
Tipo Iva
Vi si accede dal menu Config Tabelle Tipo Iva.
Si apre la tabella Tipo Iva che consente di inserire le aliquote Iva in uso nella
struttura ricettiva.
Codice
Inserire il codice di massimo quattro caratteri identificativo del
Tipo Iva che si vuole inserire.
Descrizione Inserire la descrizione dellaliquota Iva
%
Inserire la percentuale corrispondente allaliquota Iva inserita.
Tipo Prenotazioni
Vi si accede dal menu Config Tabelle Tipo Prenotazioni.
Si apre la tabella Tipo Prenotazioni che consente di specificare in che modo
stata effettuata la prenotazione (Es: Fax, Telefono, Presenza, ecc.)
Codice
Inserire il codice di massimo due caratteri identificativo del Tipo
Prenotazione che si vuole inserire.
Descrizione Inserire la descrizione del tipo prenotazione che si sta
definendo.
Tipo Vendita
Vi si accede dal menu Config Tabelle Tipo Vendita.
Si apre la tabella Tipo Vendita che serve a determinare le fasce di mercato a cui
associare le prenotazioni. (Es: Convenzionato, Gruppo, ecc.).
Codice
Inserire il codice di massimo quattro caratteri identificativo del
Tipo Vendita che si vuole inserire.
Tipo Inserire la descrizione del Tipo Vendita che si sta definendo.
Grp Age
Cliccare la casella se il Tipo Vendita si riferisce ad una
prenotazione di gruppo. Nella maschera Prenotazioni,
selezionando un Tipo Vendita di gruppo si abilita
automaticamente il flag Grp Age e il tasto Nome Pren si trasforma
in Capogruppo.
Categorie Conti
Vi si accede dal menu Config Tabelle Categorie Conti.
Si apre la tabella Categorie Conti che serve a codificare le Categorie Conti che
si possono aprire nella maschera In House ove far confluire gli addebiti imputati
nella camera.
Codice
Inserire il codice di massimo quattro caratteri identificativo
della Categoria Conto che si vuole inserire.
Categoria Conto
Inserire la descrizione della Categoria Conto che si sta
definendo.
Tipo Auto
Vi si accede dal menu Config Tabelle Tipo Auto.
Si apre la tabella Tipo Automezzo che serve a codificare le Tipi Automezzo.
Codice Inserire il codice di massimo quattro caratteri identificativo del
Tipo Automezzo che si vuole inserire.
Descrizione
Inserire la descrizione del Tipo Automezzo che si sta
definendo.
Note
Inserire eventuali note.
Modelli Auto
Vi si accede dal menu Config Tabelle Modelli Auto.
Si apre la tabella Modelli Auto che serve a codificare i modelli auto associandoli
a ciascun Tipo Auto.
Modello Inserire la descrizione del Modello di Auto che si vuole inserire.
Tipo
Selezionare dalla casella a discesa il Tipo Automezzo che si vuole
associare a quel modello.
Modelli
Appartengono a questarea tutte le schede per configurare modelli di documenti di
altri applicativi (p.es. Word) per linserimento dei dati generati con Nuconga (p.es.
conferma di prenotazione).
Tipo Applicazione
Vi si accede dal menu Config Modelli Applicazione.
Si apre la tabella Tipo Applicazione che viene fornita predefinita con lelenco
delle principali applicazioni da associare al protocollo. E comunque possibile
inserire nuove applicazioni.
La tabella riporta le seguenti informazioni.
Codice
Inserire un codice di due caratteri per lapplicazione.
Descrizione
Inserire una descrizione.
Ext Inserire lestensione del tipo di file che lapplicazione genera.
Comando VB
Inserire il commando VB per lanciare lapplicazione.
Gruppi Modelli
Vi si accede dal menu Config Modelli Gruppi.
Questa tabella di sola visualizzazione e riporta il Codice del gruppo modelli ed
il nome del Gruppo.
Tipo Modello
Vi si accede dal menu Config Modelli Tipo.
Questa tabella di sola visualizzazione e riporta il Codice del tipo modello, il
Tipo, il nome del Gruppo e lApplicazione usato per generare il documento.
Modelli
Vi si accede dal menu Config Modelli Modelli
Descrizione Riporta la descrizione del modello.
Tipo Modello
Selezionare il tipo modello dalla casella a discesa.
Applicazione
Riporta lapplicazione che genera il tipo modello selezionato.
File Tipo
Modello
Cliccare il tasto per aprire una finestra di windows per
selezionare un file di tipo modello.
File Modello
Riporta il percorso del file modello, che dovrebbe essere
identico alla riga File Tipo Modello. Se diverso, modificare il
percorso.
Cliccare questo tasto per aprire il modello in base al file tipo
modello selezionato.
Auto Prot. Selezionare il tipo di protocollo che verr automaticamente
assegnato ai documenti creati con questo modello.
Posizione
Cliccare questo tasto per aprire una finestra di windows per
selezionare un percorso di salvataggio del file generato.
Modelli Sollecito
Vi si accede dal menu Config Modelli Solleciti
Questa maschera vi permette di stabilire dei Modelli differenti per diversi livelli
di solleciti di pagamento. Il campo Livello indica il numero progressivo del
livello.
Selezionare il Sollecito di pagamento dalla casella a discesa. Cliccare sul tasto
Modello per aprire la maschera Modelli per stabilire il modello da utilizzare con
il particolare livello di sollecito di pagamento.
ANAGRAFICHE
Le anagrafiche sono delle schede di input in cui inserire i dati anagrafici delle
persone fisiche o giuridiche che hanno contatti con la struttura alberghiera,
siano essi clienti, fornitori, agenzie, ospiti dell'albergo o semplici intestatari di
documenti fiscali. Tali schede sono costantemente aggiornate dagli operatori in
quanto ogni nuovo contatto dell'albergo va inserito al loro interno. Le schede
appartenenti a questo primo gruppo sono: Clienti, Ditte e Intermediari.
Clienti
Vi si accede dalla barra menu: Anagrafiche Clienti.
La scheda anagrafica Clienti comprende tutti gli ospiti che transitano in albergo
e tutti i clienti che, siano stati o meno ospiti dell'albergo, non sono classificabili
come persone giuridiche. Nell'anagrafica Clienti quindi vanno inseriti oltre agli
ospiti dell'albergo, tutte le persone fisiche con cui sussiste un rapporto
commerciale (in qualit di cliente).
Nella Scheda Clienti vi sono alcuni campi che possono essere o meno
obbligatori a seconda che si tratti di persona di nazionalit italiana, estera,
persona garantita o appartenente ad un gruppo.
Cognome e
nome
Inserire il cognome e il nome del Cliente.
Grp Age E' una casella di controllo, deve essere attiva se il cliente fa parte
di un gruppo.
In Attesa
E' una casella di controllo, deve essere attiva se non
confermata la prenotazione del cliente.
Telefono
Inserire il numero di telefono, completo di prefisso.
Fax Inserire il numero di fax, completo di prefisso.
UserId Cliccare questo zoom per linserimento automatico del campo.
UserPwd Cliccare questo zoom per linserimento automatico del campo.
Credit Selezionare un valore fra quelli proposti dalla casella a discesa:
Full, Half, No.
Full Credit: l'ospite non paga nulla.
Half Credit: l'ospite pagher solo gli extra.
No Credit: l'ospite pagher per intero gli extra e gli addebiti di
arrangiamento.
Ditta Inserire la ditta a cui il Cliente o l'Ospite eventualmente
associato. La ditta pu essere richiamata automaticamente
quando si fanno prenotazioni a nome di un Cliente che risulta
associato ad una ditta, ci si verifica quando tale opzione stata
scelta nella scheda Parametri. Se si desidera inserire una nuova
Ditte da associare al cliente, cliccare questo zoom. Il
collegamento di un cliente ad una ditta gi codificata, consente di
associare automaticamente tale cliente al listino applicato alla
ditta.
Garante Inserire il nome dell'ospite garante (capofamiglia per i nuclei
familiari o capogruppo per gruppi organizzati di almeno undici
persone). Quando si inserisce il nome di un garante
obbligatorio compilare solo i campi provincia di residenza, (solo
nel caso di Italiani), nazione di residenza e nascita, nazionalit,
sesso, data e luogo di nascita della persona garantita. Analoga
procedura va eseguita nel caso di persona appartenente ad un
gruppo.
E-mail
Inserire il e-mail del cliente.
Tipo Indica ai fini statistici il Tipo Cliente definito nella tabella Tipo
Cliente.
L. 675/96
(Privacy):
Il campo va deselezionato nel caso in cui il Cliente preferisce che
i suoi dati non vengano divulgati.
Indirizzo Il campo obbligatorio solo nel caso di persona di nazionalit
italiana non garantita.
Questo tasto apre la tabella Automezzi del Cliente che permette
di associare una o pi autovetture al Cliente.
Cap
Se si inserisce una localit italiana, il campo viene
automaticamente compilato dal programma.
Indirizzo
Il campo obbligatorio nel caso di persona non garantita sia di
nazionalit italiana che estera.
Provincia Il campo obbligatorio solo nel caso di persona di nazionalit
italiana. Se stata inserita una localit di residenza italiana, il
campo viene automaticamente compilato dal programma.
Cliccare questo zoom per aprire la scheda Provincie.
Partita Iva
Inserire la partita IVA del cliente.
Zona
Il campo viene automaticamente compilato dal programma. Se la
residenza in Italia, la zona inserita corrisponde alla regione, se
la residenza all'estero, la zona inserita corrisponde all'area
geopolitica di appartenenza.
Nazione Di default Italia. Se il cliente risiede in un'altra nazione, va
inserita la nazione di provenienza scegliendo fra quelle proposte
dalla casella a discesa. Il campo obbligatorio nel caso di
persona sia di nazionalit italiana, che estera. Cliccare questo
zoom per aprire la scheda Nazioni.
Note
Utilizzare questo campo per l'eventuale inserimento di note sul
cliente.
Listino
Se si desidera associare un particolare listino alla Ditta,
selezionarne uno fra quelli proposti. Tale possibilit riservata
solo agli operatori abilitati. Diversamente possibile visualizzare
la lista delle convenzioni, ma non possibile assegnarne alcuna.
Nato il
Inserire la data di nascita. Questo dato obbligatorio.
Luogo di
Nascita
Inserire la localit di nascita. Questo dato obbligatorio. Il
programma di default inserisce la stessa localit di residenza che
pu essere cambiata manualmente.
Provincia (di nascita): Inserire la provincia di nascita selezionandola fra
quelle proposte. Il programma di default inserisce la stessa
provincia di residenza che pu essere cambiata manualmente.
Cliccare questo zoom per aprire la scheda Provincie.
Nazione (di nascita): Inserire la nazione di nascita del cliente
selezionandola fra quelle proposte. Il programma di default
inserisce la stessa nazione di residenza che pu essere
cambiata manualmente. Il campo obbligatorio nel caso di
persona sia di nazionalit italiana che estera. Cliccare questo
zoom per aprire la scheda Nazioni.
C:F.
Inserire il codice fiscale del cliente.
Sesso Selezionare una delle due opzioni.
Nazionalit Inserire la nazionalit del cliente selezionandola fra quelle
proposte. Il programma di default inserisce la stessa nazione di
residenza che pu essere cambiata manualmente. Il campo
obbligatorio nel caso di persona sia di nazionalit italiana che
estera. Cliccare questo zoom per aprire la scheda Nazionalit.
Doc Inserire il tipo di documento di riconoscimento selezionandolo fra
quelli proposti. Il campo obbligatorio nel caso di persona non
garantita si di nazionalit italiana, che estera.
Nr Inserire il numero del documento. Il campo non obbligatorio.
Del
Inserire la data di rilascio del documento. Se la data inserita
tale che il periodo di validit risulti scaduto, il programma lo
segnala con un messaggio al momento di salvare la scheda. Il
campo obbligatorio nel caso di persona non garantita si di
nazionalit italiana, che estera.
Rilascio
Il campo viene automaticamente compilato dal programma sulla
base del documento indicato e del luogo di rilascio. I dati
possono comunque essere variati manualmente.
Nell'area in alto a destra della scheda sono presenti i tasti di
seguito descritti.
Questo tasto apre la scheda Ricerca Check-In Camere/sale
aventi per Cliente da cui possibile visualizzare tutti i check in
cui il nominativo del cliente attivo era riportato nel campo cliente
della maschera Prenotazioni, indipendentemente dal fatto di
essere, oltre che cliente, anche ospite dell'albergo.
Questo tasto apre la scheda Ricerca Clienti filtrata sul cliente
attivo, da cui possibile visualizzare tutte le volte in cui tale
cliente stato ospite dell'albergo.
Questo tasto apre la scheda RoomNight del Cliente relativa al
nominativo del cliente attivo. Tale scheda serve a visualizzare le
presenze dirette e indirette che fanno riferimento al cliente. Per
presenza diretta si intende quando il cliente stato ospite
dell'albergo. Per presenza indiretta si intende quella in cui il
cliente ha effettuato la prenotazione per altri ospiti.
Questo tasto apre una particolare visualizzazione della scheda
Ricerca Documenti Sospesi aventi per riferimento il Cliente
filtrata solo sui documenti sospesi relativi al nominativo del
cliente attivo.
Ricerca Documenti aventi per Riferimento il Cliente filtrata solo
sui documenti relativi al nominativo del cliente attivo.
Questo tasto apre la scheda Fatturato del Cliente relativa al
nominativo del cliente attivo. Tale scheda serve a visualizzare il
fatturato che fa riferimento al cliente.
Clienti Garantiti da filtrata solo sui clienti garantiti relativi al
nominativo del cliente attivo.
Documenti Default del Cliente che presenta i dati relativi
allultima emissione di documenti fiscali relativi al cliente attivo.
Questo tasto apre la scheda Intestatari Associati al Cliente.
Questa scheda si rivela utile nel caso in cui si voglia intestare la
ricevuta o la fattura ad un soggetto diverso dal Cliente.
Automezzi del Cliente
Vi si accede dalla barra menu: Anagrafiche Clienti
La tabella presenta i seguenti campi.
Targa Inserire il numero di targa dellauto.
Modello Selezionare dalla casella a discesa il modello dellauto.
Pass Selezionare la casella se lauto munita di pass.
Note Inserire eventuali note.
Ricerca Check-In Camere/sale aventi per Cliente
RoomNight del Cliente
La scheda presenta una testata di colore grigio in cui possibile impostare i
parametri con i quali effettuare le totalizzazioni della statistica.
Anno Nel caso in cui si vogliano visualizzare le presenze relative ad
uno specifico anno, occorre inserire tale anno nel campo. Se il
campo anno vuoto verranno visualizzate le presenze relative a
tutti gli anni.
Anni
precedenti
E' possibile selezionare dalla casella a discesa il criterio con cui
raggruppare le presenze relative agli anni precedenti. Nel caso in
cui nel campo Anno sia stato inserito un anno antecedente a
quello in corso, occorrer scegliere il criterio di raggruppamento
delle presenze da questo campo.
Anno attuale
raggruppare le presenze relative all'anno corrente. Nel caso in
cui nel campo Anno sia stato inserito l'anno attuale, occorrer
scegliere il criterio di raggruppamento delle presenze da questo
campo.
Il corpo della scheda riporta le informazioni raggruppate secondo i criteri
indicati in testata, visualizzando l'anno, il periodo secondo la modalit
prescelta, le presenze dirette e indirette e il totale delle Room Night che
costituisce la somma delle presenze dirette e indirette.
Nel piede della scheda vengono riportati i totali.
Fatturato del Cliente
La scheda presenta una testata di colore grigio in cui possibile impostare i
parametri con i quali effettuare le totalizzazioni della statistica.
Anno Nel caso in cui si voglia visualizzare il fatturato relativo ad uno
specifico anno, occorre inserire tale anno nel campo. Se il campo
anno vuoto verr visualizzato il fatturato relativo a tutti gli anni.
Anni
precedenti
raggruppare il fatturato relativo agli anni precedenti. Nel caso in
cui nel campo Anno sia stato inserito un anno antecedente a
quello in corso, occorrer scegliere il criterio di raggruppamento
del fatturato relativo da questo campo.
Anno attuale
raggruppare il fatturato relativo all'anno corrente. Nel caso in cui
nel campo Anno sia stato inserito l'anno attuale, occorrer
scegliere il criterio di raggruppamento del fatturato relativo da
questo campo.
Il corpo della scheda riporta le informazioni raggruppate secondo
i criteri indicati in testata, visualizzando l'anno, il periodo secondo
la modalit prescelta, il fatturato IVA inclusa e il fatturato IVA
esclusa.
Totali
Nel piede della scheda vengono riportati i totali.
Ricerca Documenti Sospesi aventi per riferimento il Cliente
Ricerca Documenti aventi per Riferimento il Cliente
Clienti Garantiti da
La scheda, di sola visualizzazione, costituita da un insieme di record
contenenti i seguenti campi:
Cognome e Nome Riporta il nome del Cliente.
Nato il
Riporta la data di nascita.
Localit di Residenza
Riporta la localit di residenza.
Prov
Riporta la provincia di residenza.
Telefono/Fax Riporta il recapito telefonico o il fax a seconda se il
pulsante in basso che permette di cambiare vista sia
stato selezionato sulla dicitura Telefono o Fax.
Ditta/Garante
Riporta il nome della ditta eventualmente associata al
cliente o il nome del cliente che stato garante per lui
a seconda se il pulsante in basso che permette di
cambiare vista sia stato selezionato sulla dicitura Ditta
o Garante.
Listino
Riporta leventuale listino associato al cliente.
Cliccando questo tasto possibile accedere alla
scheda cliente del record selezionato.
Documenti Default del Cliente
Ragione
sociale
Viene visualizzata la ragione sociale della Ditta di riferimento
che ha prenotato il cliente attivo.
Riferimento
Viene visualizzato un eventuale riferimento.
Tipo
Documento
Viene visualizzato il tipo di documento emesso.
Voce incasso Viene visualizzata la voce di incasso con cui si pagato il
documento fiscale.
Riferimento
Viene visualizzato il riferimento relativo alla voce di incasso (es.
Voce di incasso carta di credito : Visa; Riferimento 1 : Numero
della carta; Riferimento 2 : Scadenza.
Intestatario
Documenti
Viene visualizzata la ragione Sociale a cui stato intestato il
documento.
Intestatari Associati al Cliente
La scheda visualizza due record alla volta. E' possibile scorrerli o dalla barra
laterale o da quella inferiore.
La scheda costituita da un insieme di record contenenti i seguenti campi:
Ragione Sociale Inserire la ragione sociale dell'intestatario alternativo.
Note
Indirizzo
Inserire l'indirizzo dell'intestatario.
Cap Se si inserisce una localit italiana, il campo viene
Localit
Inserire la citt.
Zona
Il campo viene automaticamente compilato dal programma.
Se la localit in Italia, la zona inserita corrisponde alla
regione, se all'estero, la zona inserita corrisponde all'area
geopolitica di appartenenza.
Provincia Se stata inserita una localit italiana, il campo viene
Partita Iva Inserire la partita IVA dell'intestatario.
Codice Fiscale
Inserire il codice fiscale dell'intestatario.
Nazione Di default Italia. Se il cliente risiede in un'altra nazione, va
inserita la nazione di provenienza scegliendo fra quelle
proposte dalla casella a discesa.
Ditte
Vi si accede dal men Anagrafiche Ditte.
La scheda anagrafica Ditte comprende tutte le ditte (intese come persone
giuridiche) che abbiano rapporti con l'albergo, siano esse clienti, agenzie o
fornitori. La scheda si compone in due parti, una scheda principale nella quale
vanno inserite tutte le indicazioni generali che interessano la ditta, e una
sottoscheda Contatti in cui possibile inserire eventuali nominativi di riferimento
per quella societ.
Ragione
Sociale:
Inserire la ragione sociale della ditta. Il campo , ovviamente,
obbligatorio.
Telefono:
Inserire il Telefono, completo di prefisso.
Fax: Inserire il numero di Fax, completo di prefisso.
In Attesa E' una casella di controllo, deve essere attiva se non confermata
la prenotazione del cliente.
UserId Cliccare questo zoom per linserimento automatico del campo.
UserPwd Cliccare questo zoom per linserimento automatico del campo.
Cli:
E' una casella di controllo, attivarla se si tratta di una Ditta cliente.
(Pu essere attiva anche contemporaneamente a Age e For).
For:
E' una casella di controllo, attivarla se si tratta di un fornitore. (Pu
essere attiva anche contemporaneamente a Age e Cli).
Indirizzo
Inserire l'indirizzo. Il campo obbligatorio.
Questo tasto apre la tabella Automezzi della Ditta (vedi Automezzi
del Cliente) che permette di associare una o pi autovetture al
Cliente.
Cap
Se si inserisce una localit italiana, il campo viene
E' un campo obbligatorio. La localit pu essere inserita
selezionandola fra quelle disponibili nella casella a discesa. Se si
desidera inserire una nuova localit, si pu procedere secondo
due differenti modalit a seconda del risultato che si intende
ottenere.
Se si vuole che la localit da inserire venga aggiunta alla tabella
Localit, occorre attivare la funzione di Zoom e inserire il nuovo
dato direttamente nella tabella Localit.
Se non si vuole che la localit da inserire venga aggiunta alla
tabella Localit, basta digitarne direttamente il nome nel campo.
Zona:
Il campo viene automaticamente compilato dal programma. Se la
localit di riferimento in Italia, allora la zona che appare
corrisponde alla regione, se la nazione di riferimento uno stato
estero, allora la zona corrisponde all'area geopolitica di
appartenenza.
Provincia Se stata inserita una localit italiana, il campo viene
automaticamente compilato dal programma. Se si desidera
inserire una nuova provincia digitarne il nome nella casella, il
programma segnaler che la provincia non in archivio e chieder
se la si vuole inserire. Scegliendo S si aprir la tabella Provincie
in cui inserire i rimanenti dati (il nome precedentemente digitato
apparir gi visualizzato nel campo Provincia). In alternativa
possibile aprire la tabella Provincie.
Partita Iva: Inserire la partita IVA della Ditta. (non obbligatorio).
Codice
Fiscale:
Inserire il Codice Fiscale della Ditta. (non obbligatorio).
Nazione Se nel campo localit si selezionata una localit italiana fra
quelle proposte, il campo viene compilato automaticamente dal
programma con l'inserimento della voce Italia. Se la localit
inserita appartiene ad uno stato estero, occorre inserire lo stato di
appartenenza selezionandolo fra quelli proposti o inserendone uno
nuovo nella tabella Nazioni.
Note: Utilizzare questo campo per l'eventuale inserimento di note sulla
Ditta.
Listini Se si desidera associare un particolare listino alla Ditta,
selezionarne uno fra quelli proposti. Qualora la Ditta e/o Agenzia
Viaggi abbia pi di un listino es. listino gruppi, listino studenti, ecc..
possibile, cliccando questo tasto associare ad essa il Tipo
Vendita con il relativo listino, che in prenotazione dar la
possibilit di attivare un listino diverso da quello proposto in
automatico. Tale possibilit riservata solo agli operatori abilitati.
Diversamente possibile visualizzare la lista delle convenzioni,
ma non possibile assegnarne alcuna.
Questo tasto apre la tabella Listini associati alla Ditta.
Nella parte inferiore della scheda contenuta una sottoscheda in cui inserire
tutti i contatti relativi a quella ditta.
Ogni contatto costituir un record della sottoscheda per spostarsi da un record
all'altro utilizzare i tasti posizionati nella parte inferiore oppure scorrere
utilizzando la barra di scorrimento laterale. La sottoscheda
Contatti costituita dai seguenti campi:
Nome:
Inserire il nome del contatto.
Telefono: Inserire l'eventuale telefono personale.
Fax: Inserire l'eventuale fax personale.
Mansione Inserire la funzione ricoperta in azienda selezionandola fra quelle
proposte dalla casella a discesa. Se si desidera inserire una
nuova carica, operare seguendo le indicazioni riportate nel
campo Provincia.
E-Mail: Inserire l'eventuale E-Mail personale.
Destinatario
Solleciti
Attivare questo casello di controllo per inviare eventuali solleciti
al contatto.
Nell'area in alto a destra della scheda sono presenti i tasti di seguito descritti.
Questo tasto apre la scheda Ricerca Check-In Camere/sale aventi
per Ditta o Agenzia da cui possibile visualizzare tutti i check in cui
la ditta attiva era riportata nel campo Ditte della maschera
Prenotazioni.
Questo tasto apre la scheda Ricerca Ospiti filtrata sugli ospiti che
fanno riferimento alla ditta attiva. Verranno visualizzate tutte le
presenze degli ospiti appartenenti alla ditta attiva.
Ricerca Documenti filtrata solo sui documenti sospesi relativi alla ditta
attiva.
Ricerca Documenti filtrata solo sui documenti relativi alla ditta attiva.
Questo tasto apre la scheda Fatturato della Ditta relativa alla Ditta
attiva. Tale scheda serve a visualizzare il fatturato che fa riferimento
alla Ditta. La scheda del tutto analoga alla scheda Fatturato del
Cliente.
Questo tasto apre una particolare visualizzazione della scheda Clienti
Associati alla Ditta filtrata solo sui clienti associati alla Ragione Sociale
della Ditta attiva.
Documenti di Default della Ditta che presenta i dati relativi allultima
emissione di documenti fiscali relativi alla ditta attiva (vedere
Documenti Default del Cliente per una completa descrizione).
Questo tasto apre la scheda Intestatari Associati alla Ditta.
Questa scheda si rivela utile nel caso in cui si voglia intestare la
ricevuta o la fattura ad un soggetto diverso dalla ditta (vedere
Intestatari Associati al Cliente per una completa descrizione).
Listini associati alla Ditta
Vi si accede dal men Anagrafiche Ditte Listini
Tipo Vendita
Selezionare dalla casella a discesa il tipo vendita desiderato.
Listino Selezionare dalla casella a discesa il listino che si vuole
associare.
Ricerca Check-In Camere/sale aventi per Ditta o Agenzia
Vi si accede dal men Anagrafiche Ditte
Per una descrizione della tabella, vedere Ricerca CheckIn Camere/sale aventi
per Cliente.
Fatturato della Ditta
Per una descrizione della tabella, vedere Fatturato del Cliente.
Clienti Associati alla Ditta
Per una descrizione della tabella, vedere Clienti Garantiti da.
Intestatari Associati alla Ditta
Per una descrizione della tabella, vedere Intestatari Associati al Cliente.
Documenti di Default della Ditta
Per una descrizione della tabella, vedere Documenti Default del Cliente.
Intermediari
Vi si accede dal men Anagrafiche Intermediari.
La scheda consente di inserire i dati delle societ di intermediazione finanziaria
per la gestione delle carte di credito. Grazie alla scheda intermediari possibile
associare gli estratti conto delle carte di credito alle rispettive societ
finanziarie.
La scheda del tutto analoga alla scheda Anagrafica Ditte da cui si differenzia
per la mancanza dei tasti in alto a destra e delle caselle di controllo relative ad
Agenzia, Cliente, Fornitore.
Il campo Listino della scheda Anagrafica Ditte sostituito dal campo CODICE in
cui in cui inserire il codice di riferimento dell'intermediario.
Ricerca Clienti
Vi si accede dal men Anagrafiche Ricerca Clienti.
La scheda consente di ricercare in ordine alfabetico i Clienti che sono stati
ospiti almeno una volta e di cui stata compilata la scheda anagrafica. La
scheda, di sola visualizzazione, costituita da un insieme di record contenenti i
seguenti campi:
Cognome e Nome Riporta il nome del Cliente.
Nato il
Riporta la data di nascita.
Localit di Residenza
Riporta la localit di residenza.
Prov Riporta la provincia di residenza.
Telefono/Fax
Riporta il recapito telefonico o il fax a seconda se il
pulsante in basso che permette di cambiare vista sia
stato selezionato sulla dicitura Telefono o Fax.
Ditta/Garante
Riporta il nome della ditta eventualmente associata al
cliente o il nome del cliente che stato garante per lui
a seconda se il pulsante in basso che permette di
cambiare vista sia stato selezionato sulla dicitura Ditta
o Garante.
Listino Riporta leventuale listino associato al cliente.
Cliccando questo tasto possibile accedere alla
scheda cliente del record selezionato.
Ricerca Ditte
Vi si accede dal men Anagrafiche Ricerca Ditte.
La scheda analoga alla scheda Ricerca Clienti; si differenzia per la mancanza
dei tasti in basso che permettono di cambiare vista.
Schede di Notifica
Vi si accede dal men Anagrafiche Schede di Notifica.
Numero Riporta il numero progressivo di stampa attribuito dal
programma.
Compilata Viene visualizzata la data di compilazione della schedina.
Stampa e Data
Viene visualizzato un flag di stampa per indicare che la
schedina stata stampata e la data di stampa.
Cognome e nome
ospite
Viene visualizzato il Cognome e Nome dellospite in
schedina.
Nascita e Localit
di residenza
Riporta la data di nascita e la Localit di Residenza.
Gar
Riporta un flag se lospite di riferimento stato Garante.
Partenza
Viene visualizzata la data di partenza dellOspite.
Out Viene visualizzato con un flag se lOspite Out.
Operatore Riporta il codice dellOperatore che ha compilato la
schedina.
Documenti
Vi si accede da Anagrafiche Documenti.
I dati contenuti in questa tabella, sebbene vengano forniti con il programma,
possono essere modificati dagli operatori abilitati ad effettuare tali variazioni.
Tale caratteristica comune anche alle seguenti tabelle anagrafiche: Localit,
Mansioni, Nazioni, Provincie, Zone.
La tabella contiene l'elenco dei documenti di identit. E' costituita dai seguenti
campi:
Codice Riporta il codice identificativo del documento.
Documento Riporta il tipo di documento.
Validit
Visualizza gli anni di validit propri del documento.
Ente di
rilascio
Riporta l'Ente che rilascia quel tipo di documento.
Luogo di
rilascio
Riporta il luogo dove viene effettuato il rilascio del documento
da parte dell'Ente competente. (Es. per la carta di identit:
comune di residenza). Nel caso di nuovo inserimento, occorre
scegliere una delle proposte della casella a discesa.
Localit
Vi si accede da Anagrafiche Localit.
La tabella contiene l'elenco delle localit italiane. E' costituita dai seguenti
campi:
Cap
Riporta il codice di avviamento postale.
Localit Contiene l'elenco delle localit italiane in ordine alfabetico.
Provincia
Riporta la provincia cui appartiene la localit. Nel caso di un nuovo
inserimento occorre selezionare una provincia fra quelle proposte
dalla casella a discesa. Cliccando il tasto Provincia si apre la
tabella Provincie.
Mansioni
Vi si accede da Anagrafiche Mansioni.
La tabella contiene un elenco di mansioni aziendali da abbinare sia ai clienti
che al personale dell'albergo. Tale elenco pu essere ampliato dall'utente.
Nazioni
Vi si accede da Anagrafiche Nazioni.
La tabella contiene l'elenco delle nazioni. E' costituita dai seguenti campi:
Sigla
Riporta la sigla identificativa della nazione.
Nazione Riporta il nome della nazione.
Riporta l'area geopolitica di riferimento della nazione. Nel caso di un
nuovo inserimento occorre scegliere una zona fra quelle proposte
dalla casella a discesa. L'elenco comprende anche le regioni
italiane. Cliccando il tasto Zona si apre la tabella Zone.
Provincie
Vi si accede da Anagrafiche Provincie.
La tabella contiene l'elenco dei capoluoghi di provincia italiani. E' costituita dai
seguenti campi:
Sigla
Visualizza la sigla identificativa del capoluogo di provincia.
Provincia
Indica il capoluogo di provincia.
Riporta la regione di appartenenza del capoluogo di provincia. Nel
caso di un nuovo inserimento occorre scegliere una regione fra
quelle proposte dalla casella a discesa. L'elenco comprende
anche le geopolitiche mondiali. Cliccando il tasto Zona si apre la
tabella Zone.
Zone
Vi si accede da Anagrafiche Zone.
La tabella contiene un elenco di aree logiche di appartenenza che nel caso
delle provincie equivalgono alle regioni e nel caso delle nazioni alle aree
geografiche mondiali come risultano dalle convenzioni internazionali.
PRENOTAZIONI
La maschera Prenotazioni di fondamentale importanza, per tale ragione si
scelto di dedicare a questo argomento un apposito capitolo. Attraverso questa
maschera, possibile effettuare le prenotazioni e le immissioni degli ospiti in
Camera.
Vi si accede da Front Office Check In Prenotazioni.
La maschera si compone di due parti principali. Una testata posta nella parte
superiore della scheda, in cui vanno inserite le informazioni riassuntive della
prenotazione, e una sottoscheda contenente i dettagli della prenotazione. Ad
una stessa testata di prenotazione possono essere associate pi sottoschede di
dettaglio a seconda che si verifichino le seguenti condizioni.
Prenotazione semplice
Il caso pi semplice quello della prenotazione di una sola camera, in tal caso
alla testata verr associato un solo dettaglio. Indicando nellapposito campo
della sottoscheda la tipologia di camera richiesta sar il programma ad
assegnare in automatico la camera al momento del check-in. Nel caso in cui si
voglia assegnare una camera specifica, dopo avere indicato nel campo Tipo
Camera la tipologia richiesta, occorrer selezionare il numero di camera
desiderato fra quelli proposti nella casella a discesa Camera. Ci possibile
solo se c' ancora disponibilit di Camere della tipologia richiesta. Per
comunque assegnare una Camera specifica che non appartiene alla tipologia
richiesta, bisogna che la Rooming List venga effettuata.
Prenotazione multipla
E' possibile, all'interno di uno stesso dettaglio di prenotazione, prenotare pi
camere della stessa tipologia. Alla testata verr associato un solo dettaglio che
conterr la quantit richiesta di camere di uguale tipologia. Per comunque
assegnare Camere specifiche che non appartiene alla tipologia richiesta,
bisogna che la Rooming List venga effettuata.
Prenotazione composta
Nel caso in cui si debba effettuare una prenotazione di pi camere appartenenti
a tipologie differenti occorrer creare pi dettagli per una stessa testata di
prenotazione. Tali dettagli possono avere data di arrivo e di partenza fra loro
differenti.
La maschera Prenotazioni costituita da un insieme di aree che racchiudono al
loro interno gruppi di informazioni. Alcune di queste aree sono sempre visibili,
altre invece sono fra loro sovrapposte in modo tale che un'area ne nasconda
un'altra. Per visualizzare le informazioni contenute nelle aree nascoste occorre
cliccare sull'etichetta che le contrassegna, portando cos in primo piano le
informazioni desiderate. Nella testata possiamo visualizzare l'area Agenzia
Listino Anticipo oppure Date Ospiti Camere, cliccando alternativamente sull'una
o l'altra etichetta. Nel dettaglio sottostante possiamo alternativamente
visualizzare le tre aree Ospiti, Importi e Voucher secondo le esigenze.
La testata della maschera costituita dai seguenti campi:
Prenotazione n
Indica il numero della prenotazione corrente e permette di
ricercare una prenotazione di cui si conosce il numero,
digitandolo nel campo e premendo Invio. Il programma
selezioner tutte le prenotazioni aventi lo stesso numero,
fra quelle presenti nell'archivio dell'albergo, posizionandosi
su quella dell'anno in corso, o su quella pi recente. Poich
la numerazione viene azzerata ogni anno, ci saranno pi
prenotazioni aventi lo stesso numero. Con le due frecce alla
destra del numero sar possibile posizionarsi su quella
dell'anno desiderato. In particolare la freccia verso l'alto fa
apparire le prenotazioni relative agli anni precedenti, mentre
la freccia verso il basso fa apparire quelle pi recenti. Per
selezionare la prenotazione pi recente fra quelle aventi lo
stesso numero, baster cliccare due volte sul numero
inserito.
Grp Age
Cliccare sul campo se si tratta di una prenotazione di
gruppo. Il campo viene automaticamente evidenziato se si
seleziona un Tipo Vendita di gruppo.
Opzione E' un campo di visualizzazione che viene automaticamente
evidenziato dal programma quando la prenotazione in
opzione. Per inserire l'opzione cliccare nell'apposito campo
situato nel dettaglio della prenotazione. Il programma
proporr automaticamente in testata la data di scadenza
dell'opzione che dovr essere antecedente a quella di
ingresso dell'ospite di un numero di giorni pari a quello
definito a priori dall'utente nella scheda Parametri. Tale data
pu essere variata manualmente dall'operatore all'atto della
prenotazione o successivamente nel caso in cui si voglia
prolungare il periodo di validit dell'opzione. L'opzione
impegner le camere della tipologia richiesta anche dopo la
scadenza dell'opzione per cui occorrer annullare la
prenotazione dal tasto Annulla per riottenere la disponibilit
delle camere. Nel caso in cui si voglia confermare la
prenotazione per renderla effettiva baster cliccare
nuovamente sul campo opzioni, in tal modo si elimina
l'opzione.
In Attesa E' un campo di visualizzazione che viene automaticamente
evidenziato dal programma quando si effettua una
prenotazione in lista dattesa. In tal caso le camere non
vengono impegnate e non si incide quindi sulla
pianificazione. Il programma proporr automaticamente in
testata la data di scadenza della lista d'attesa che sar
antecedente a quella di ingresso dell'ospite di un numero di
giorni pari a quello definito a priori dall'utente nella scheda
Parametri. Tale data pu essere variata manualmente
dall'operatore all'atto della prenotazione o successivamente
nel caso in cui si voglia prolungare il periodo di validit della
lista d'attesa.
La lista d'attesa pu essere adoperata in due casi:
Se si vuol mandare una prenotazione in lista d'attesa, pur
avendo disponibilit di camere, occorrer cliccare sul
campo in attesa situato nel dettaglio della prenotazione.
Oppure, non avendo pi disponibilit di camere il
programma aprir la scheda Disponibilit non confermata
che permetter comunque di prendere la prenotazione
lasciandola in lista dattesa.
Nella parte inferiore vengono riportate le seguenti informazioni.
Min. Disponibilit Riporta la disponibilit minima riscontrata nei giorni di
impegno della prenotazione.
Max Overbooking
Riporta la percentuale massima di overbooking riscontrata
nei giorni di impegno della prenotazione.
Agenzia Listino Anticipo
Tale area viene visualizzata cliccando sulla relativa etichetta.
Agenzia E' necessario compilare questo campo quando la prenotazione viene
effettuata tramite unagenzia intermediatrice che acquisisce
statistiche di room night come vendite indirette, ma non statistiche di
fatturato. E' possibile scegliere un'agenzia fra quelle presenti in
archivio digitando le prime lettere del nome oppure selezionandola
fra quelle dell'elenco che si attiva cliccando sulla casella a discesa.
Se l'agenzia non presente in archivio, occorre cliccare Agenzia che
aprir la scheda Anagrafica Ditte in cui si devono inserire tutti i dati
relativi all'agenzia. Cliccando sul tasto

si effettua la conferma
dell'inserimento e si riporta indietro nel campo Agenzia della testata
della prenotazione il nominativo inserito.
Listino
Dopo aver inserito l'agenzia, la ditta o il cliente prenotante, nel
campo verr visualizzato il listino, se esiste, ad essi associato. Nel
caso in cui ognuno abbia un proprio listino, nel campo verr riportato
il listino della ditta. Tale listino pu comunque essere modificato dagli
utenti abilitati, selezionandone un altro dalla casella a discesa.
Anticipo Inserire l'importo dell'eventuale anticipo. Se si attiva il selettore
caparra, non viene emesso documento fiscale, ma solo una ricevuta
interna di incasso caparra, se si seleziona acconto, viene emesso un
documento fiscale. Per emettere tali documenti occorrer confermare
l'immissione dei dati cliccando sulla barra a sinistra della maschera. Il
programma chieder se si vuole emettere un documento per
l'importo dell'acconto o della caparra. Rispondendo affermativamente
si aprir la maschera Documenti gi predisposta per l'emissione del
documento. Nel caso in cui si vogliano emettere pi documenti di
acconto a fronte di un unico versamento occorre operare come
segue. All'atto dell'emissione del primo documento, digitare nel
campo l'importo relativo, per il documento successivo bisogner
digitare il totale dell'acconto versato e sar il programma ad emettere
il documento per la differenza fra la somma totale e l'importo gi
versato. Analoga procedura va seguita nel caso in cui si ricevano
acconti in date successive. Cliccando sul tasto Anticipo dopo aver
effettuato il check-in, si apre la scheda Quote Anticipo che visualizza
la ripartizione dell'anticipo sulle singole camere della prenotazione.
Da tale scheda possibile variare il conto cui si riferisce l'anticipo e il
relativo importo della quota che il programma ha suddiviso
equamente sulle camere della prenotazione.
Date Ospiti Camere
Tale area viene visualizzata cliccando sulla relativa etichetta. I campi
visualizzano tutti i dati inerenti la prenotazione corrente.
Arrivate Cliccare Arrivate per ricalcolare il numero di ospiti arrivati e
camere.
I campi sono di sola visualizzazione e vengono automaticamente
aggiornati dal programma. Non possibile inserire manualmente
dati in questi campi.
Ditta prenot. Nel caso in cui si stia effettuando una prenotazione a nome di
una Ditta, inserirne la ragione sociale. Il dato obbligatorio nel
caso in cui il campo Nome pren. sia vuoto. Se la Ditta gi
presente in archivio, baster digitarne le prime lettere per
visualizzarla nell'apposito campo, oppure prelevarne il nome
dalla lista che appare cliccando sulla casella a discesa. Se si
effettua la prenotazione a nome di una nuova Ditta, dopo averne
digitato la ragione sociale nell'apposito campo, il programma
avvertir che la ditta non presente in archivio e chieder se la
si vuole inserire. Rispondere S per inserirla. Il programma
creer automaticamente una scheda a nome di quella ditta che
dovr essere completata con tutti i dati relativi. Questa
operazione potr essere effettuata anche in un secondo
momento. Nel caso in cui si vogliano inserire immediatamente i
dati completi della nuova ditta, si potr cliccare il tasto di zoom
Ditta prenot. che aprir la scheda Anagrafica Ditte.
Nome pren. Nel campo occorre inserire il cliente al cui nome si sta
effettuando la prenotazione. Il nome del cliente che si inserisce in
tale campo potr essere diverso da quello dell'ospite e
rappresenta il riferimento della prenotazione. Nel caso in cui si
selezionata l'opzione Grp Age la dicitura Nome Prenotante viene
sostituita da Capogruppo e occorrer inserire il nome del
capogruppo nel campo. Il campo obbligatorio se il campo Ditte
vuoto.
Possono verificarsi i seguenti casi:
Cliente gi codificato
Se il cliente gi presente in archivio, baster digitare le prime lettere del
cognome per visualizzarlo nell'apposito campo oppure prelevarne il nominativo
dalla lista che appare cliccando sulla casella a discesa. I nominativi sono
completi di data di nascita e localit di residenza per essere meglio identificati
in caso di omonimie.
Cliente Omonimo
Pu accadere che il nominativo da inserire sia uguale a quello di un cliente gi
presente in archivio. In questo caso dopo aver digitato il nominativo, il
programma si posizioner sul nominativo omonimo della lista della casella a
discesa. Per codificare il nuovo cliente, cliccare sul tasto

Inserisci omonimo.
Il programma chieder se si vuole inserire un cliente omonimo a quello
selezionato. Scegliendo S, il programma creer automaticamente una scheda
a nome di quel cliente omonimo che dovr essere completata con tutti i dati
relativi. Questa operazione potr essere effettuata anche in un secondo
momento. Nel caso in cui si vogliano inserire immediatamente i dati completi
del nuovo cliente, si potr cliccare il tasto di zoom Nome pren. che aprir la
scheda Anagrafica Clienti.
Cliente associato ad una ditta
Se si seleziona un cliente associato ad una ditta il programma segnala, nel
caso in cui il campo ditte sia stato lasciato vuoto, che il cliente associato ad
una specifica ditta e chiede se si desidera richiamare la ditta associata al
cliente. Se si sceglie S il programma richiamer la ditta associata nel campo
ditte, se si scegli no, il campo ditte rester vuoto. Nel caso in cui nel campo
ditte sia stata inserita una ditta diversa rispetto a quella associata al cliente, il
programma segnala che il cliente associato ad una ditta diversa, ma
prosegue comunque l'operazione in corso. Analogo messaggio si attiva se nel
campo ditte presente una specifica ditta e il cliente non associato a
nessuna ditta.
Se dopo aver inserito il cliente si passa ad inserire una ditta, appariranno
analoghi messaggi se vi contraddizione fra le associazioni esistenti in
archivio e quelle che l'operatore intende effettuare.
Nuovo cliente
Nel caso in cui il cliente non sia codificato, inserire il nuovo nominativo (prima il
cognome e poi il nome) e premere invio per confermare. Apparir un
messaggio che dice che il cliente non in archivio e chiede se si desidera
inserirlo. Scegliendo S, il programma creer automaticamente una scheda a
nome di quel cliente che dovr essere completata con tutti i dati relativi. Questa
operazione potr essere effettuata anche in un secondo momento. Nel caso in
cui si vogliano inserire immediatamente i dati completi del nuovo cliente, si
potr cliccare il tasto di zoom Nome pren. che aprir la scheda Anagrafica
Clienti. Nel caso in cui nel campo Ditta Prenot. sia stata inserita una ragione
sociale, il programma chieder se si vuole associare il cliente a quella ditta. In
caso di risposta affermativa nella scheda cliente verr riportato anche il nome
della ditta.
Inserisci Omonimo. Consente di inserire un omonimo (vedi
sopra).
Credit
Selezionare un valore fra quelli proposti. Il programma di
default propone No il che significa che il conto verr imputato
per intero al cliente. Se si sceglie Half i conti del cliente
verranno imputati parzialmente alla ditta, se si sceglie Full per
intero alla ditta.
Prenotata da
Riporta il nome della persona che ha effettuato la prenotazione
che pu essere diversa da quella a nome della quale la si
effettua. Il programma inserisce automaticamente lo stesso
nome del campo Nome Prenotante. Se si vuole inserire un
nominativo diverso, posizionarsi sulla casella ed inserire il
nome desiderato. (Es.: la segretaria prenota una stanza a
nome del titolare. Quest'ultimo va nel campo Nome pren.,
mentre la segretaria va nel campo Prenotata da). E' un campo
obbligatorio.
Riferimento
Inserire il numero telefonico con il quale rintracciare il Cliente.
Nel caso in cui il Cliente o la Ditta siano gi codificati, il
programma richiama automaticamente il telefono gi
memorizzato. Il campo obbligatorio.
Con Specificare in che modo stata effettuata la prenotazione,
selezionandolo fra quelli presenti nella casella a discesa. (Es.
Se la prenotazione effettuata via fax, selezionare la voce
corrispondente, nel caso in cui un cliente si presenti in albergo
senza prenotazione inserire ingresso, nel caso in cui effettui la
prenotazione di presenza presenza). Se si vogliono aumentare
o cambiare le voci proposte si potr cliccare il tasto zoom Con
che aprir la tabella Tipo Prenotazioni.
Tipo Vendita Selezionare dalla casella a discesa il tipo vendita desiderato
che indica a quale fascia di mercato la prenotazione
associata. Se si desidera inserire un tipo vendita non presente
in elenco, occorre cliccare il tasto che apre la tabella Tipo
Vendita.
Nome Grp.
Inserire il nome del gruppo o nucleo familiare. Tale nome verr
visualizzato nella lista arrivi del giorno, nella scheda ricerca
prenotazioni, nella pianificazione presenze e pasti e nelle
schede di selezione documenti.
Allotment Cliccare il tasto zoom per aprire la scheda Allotment.
Note Inserire eventuali note. Se si vuole scrivere su pi righe
premere Crtl + Invio per andare a capo. Per visualizzare le
righe successive utilizzare le frecce di scorrimento a lato della
casella, oppure premere Shift + F2 per aprire la finestra di
visualizzazione del testo.
Nellarea destra della testata della maschera prenotazioni, sono presenti i
seguenti tasti.
Genera conferma prenotazione. Il tasto attivo qualora sia
installato il modulo Protocollo. Consente di generare e protocollare
una lettera di conferma su un modello preesistente, in formato
Word, associata direttamente alla prenotazione. Sul modello
vengono riportati, in automatico, i dati della prenotazione, quali
numero, data di arrivo e presunta partenza, nome e cognome del
cliente in arrivo, nome di riferimento della persona che sta
prenotando.
Cliccando questo tasto si aprir la scheda Ricerca Prenotazioni in
cui saranno visualizzate tutte le prenotazioni filtrate sugli arrivi
previsti per la data corrente e di cui non si sia ancora effettuato il
check-in. Se si vuole ricercare una prenotazione passata o futura
occorre eliminare il filtro cliccando sul simbolo imbuto (rimuovi filtro)
che si trova sulla barra degli strumenti. Verranno visualizzate tutte
le prenotazioni in archivio.
Protocolli associati Si apre la scheda Protocollo che riporta il file
associato alla prenotazione corrente.
Apri documenti emessi di anticipo. Nel caso in cui sia stato versato
un acconto o una caparra, cliccando su questo tasto, si aprir la
scheda Documenti Ricerca filtrata sui documenti di anticipo della
prenotazione. Nel caso in cui il documento di anticipo sia ancora
provvisorio, cliccando questo tasto si aprir il documento
provvisorio in questione.
Stampa Prenotazioni Rooming List. Permette di stampare, se
compilata, la Rooming List relativa all'intera prenotazione.
Annulla intera prenotazione. Cliccando su questo tasto si annulla
l'intera prenotazione. Il colore del fondo dell'intera maschera di
prenotazione diventa rosso scuro. Per ripristinare l'intera
prenotazione cliccare il tasto Freccia curva Ripristina prenotazione
situato nel dettaglio di prenotazione. Nel caso in cui sia stato
effettuato almeno un check-in della prenotazione questo tasto non
compare in quanto non pi possibile annullare l'intera
prenotazione.
Verifica Disponibilit. Serve ad effettuare una rapida verifica di
disponibilit delle Camere senza dover compilare la scheda
prenotazioni con tutti i dati del cliente.
Cliccando il tasto si apre la scheda Verifica Disponibilit che
permette di verificare la disponibilit di camere o sale di una
specifica tipologia nel periodo richiesto. Una volta effettuata la
verifica possibile procedere alla prenotazione cliccando sul tasto
macchina fotografica per riportarsi alla maschera Prenotazioni in cui
inserire i dati della testata. Passando al dettaglio di prenotazione il
programma riporter i dati precedentemente indicati nella scheda
verifica disponibilit.
Stampa Ordine di Servizio. E attivo se impostato il Modulo
Protocollo. Consente di generare e protocollare, in formato Word,
con un modello preesistente, un Ordine di Servizio, della
prenotazione corrente. Sul modello vengono riportati, in automatico,
i dati della prenotazione, quali numero, data di arrivo e presunta
partenza, nome e cognome del cliente o capogruppo in arrivo,
numero e tipologia di camere richieste con indicazione del momento
di arrivo e di partenza (es. arrivo per dinner e partenza dopo
breakfast). Nel caso di una sala prevede il Layout richiesto, il
numero di partecipanti previsti e lorario di inizio e fine.
Nella parte inferiore della scheda prenotazioni contenuta una sottoscheda di
dettaglio prenotazione in cui inserire tutti i dati relativi a quella prenotazione.
Nel caso in cui con un'unica prenotazione si vogliano impegnare pi camere e/o
sale di tipologie differenti occorre usare un'unica testata di prenotazione e pi
sottoschede, una per ogni tipologia di risorsa da impegnare. Per spostarsi da
una sottoscheda ad un'altra della stessa prenotazione, utilizzare le freccette
posizionate sulla barra inferiore della sottoscheda.
La sottoscheda suddivisa in alcune aree principali all'interno delle quali sono
raggruppate informazioni fra loro correlate.
Una prima area, contraddistinta dalla dicitura Prenota.
Contiene le informazioni relative al tipo di risorsa da impegnare. In particolare
occorrer selezionare il tasto:
Camere
se la prenotazione interessa una o pi camere,
Sale
se si vogliono prenotare delle sale.
All'interno di questa stessa area sono presenti i seguenti campi:
Garantita
che serve a garantire la prenotazione indipendentemente dal time-
limit impostato nel dettaglio,
Opzione e
In Attesa
vedi spiegazione Testata di Prenotazione.
Nel caso in cui la prenotazione sia stata annullata, appare la scritta Annullata.
Nel caso in cui sia stata effettuata la Rooming List, apparir la scritta Rooming
List:. Nel caso in cui sia stato effettuato il check-in apparir la scritta Check-In:.
Un secondo gruppo di informazioni riguarda le date di impegno della
prenotazione.
Tali informazioni variano a seconda che si stia effettuando la prenotazione di
una camera o di una sala.
Nel caso in cui si stia effettuando la prenotazione di una camera verranno
visualizzati i seguenti campi:
In
Inserire la data di arrivo dell'ospite. Nel caso in cui non si immetta
tale data, ma si indichi quella di uscita e il numero di giorni di
permanenza, il programma calcoler l'arrivo in funzione di data Out
e numero di Giorni. Nel caso si indichi solo il numero di giorni di
permanenza il programma calcoler la data di arrivo come quella
corrente. E possibile, inoltre, far arrivare un ospite in data
retroattiva alla data corrente Hotel. Ad esempio, se un cliente arriva
dopo che il portiere di notte abbia effettuato il cambio data, occorre
effettuare un check-in retroattivo per poter addebitare
l'arrangiamento in data ieri. Basta inserire la data retroattiva e, nel
caso lospite si fermi oltre la data attuale Hotel, il programma
prevede una domanda LOspite era previsto per il Vuoi
addebitare anche il giorno precedente?, mentre se previsto in
partenza nello stesso giorno non effettuer alcuna domanda. La
registrazione della schedina di P.S. verr effettuata in data attuale
Hotel, mentre laddebito di arrangiamento, tramite pulsante di
caricamento addebiti di arrangiamento, allinterno della specifica
camera, verr caricato in data Hotel retroattiva.
Ora
Inserire l'ora limite prevista di arrivo dell'ospite. Tale informazione
di estrema importanza in quanto il programma gestisce gli impegni
delle camere sulla base dell'ora limite. Ci significa che la camera
risulter impegnata fino a quando non si sia superata tale ora,
successivamente la camera torna disponibile sia per le
assegnazioni che per ulteriori prenotazioni.
Nel caso in cui si desideri riservare comunque la camera,
selezionare il campo Garantita: oppure inserire come ora limite
00.00. La camera viene garantita e addebitata all'ospite per tutta la
durata della prenotazione, anche se il giorno di arrivo trascorra
senza che egli si sia presentato in albergo.
Il valore di default del campo quello che viene inserito nella
scheda Verifica Disponibilit.
Lora di arrivo inserita non deve oltrepassare la mezzanotte,
altrimenti larrivo sarebbe previsto per la notte del giorno prima.
Arrivo per Indicare il momento di arrivo previsto selezionandolo fra le opzioni
proposte: Breakfast, Cena, Notte, Pranzo. Tale dato permette di
gestire la pianificazione del ristorante per gli arrangiamenti che
prevedono la pensione completa o la mezza pensione. Il parametro
di default Arrivo per: Notte.
Out
Indicare la data di partenza. Nel caso in cui non si immetta alcuna
data, il programma calcoler la partenza in funzione di data In e
numero di Giorni. Data In e data Out devono sempre essere a
cavallo di una notte, anche se la camera viene rilasciata nella
stessa giornata.
Giorni
Indicare il numero di giorni di impegno della camera che comunque
viene calcolato automaticamente dal programma, nel caso in cui si
immetta la data In e la data Out. Se si inserisce solo il numero di
giorni di permanenza, il programma inserisce come data In quella
odierna, calcolando data Out sulla base del numero di giorni
indicati.
Part.
Dopo
Indicare il momento della partenza prevista selezionandolo fra le
opzioni proposte. Partenza dopo: Breakfast, Cena, Notte, Pranzo. Il
parametro di default Partenza dopo: Breakfast.
Nome Zoom Ospite. Inserire il cognome e il nome dell'ospite. Il
programma di default propone il nominativo inserito in testata nel
campo Nome Pren.. Se si vuole variare tale nominativo, digitarlo
nell'apposito campo della sottoscheda. Il campo potr anche essere
lasciato vuoto nel caso in cui il dettaglio di prenotazione si riferisca
non ad una singola camera, ma ad un certo numero di camere della
stessa tipologia.
Inserisci Omonimo. Consente di inserire un omonimo (vedi testata).
Credit
Selezionare un valore fra quelli proposti: Full, Half, No, a seconda
che l'ospite abbia Full Credit e quindi non paga nulla, Half Credit e
quindi pagher solo in parte, oppure No Credit, e quindi pagher
per intero le somme dovute. E' importante notare che i valori inseriti
in tale casella interagiranno con quelli che appaiono nella
corrispondente casella posta in testata. (Per maggiori
approfondimenti vedi la maschera Situazione In-House.
Nel caso in cui si stia effettuando la prenotazione di una sala verranno
visualizzati i seguenti campi:
In, Out, Ora
, Giorni
vedi la spiegazione relativa alla prenotazione di camere.
Dalle Ore:,
Alle Ore:
Inserire le ore di impegno della sala prenotata. Per prenotare una
sola per pi giorni occorre compilare pi dettagli di prenotazione.
Un ulteriore gruppo di informazioni riguarda la tipologia di risorsa prenotata.
Anche in questo caso le informazioni varieranno a seconda che si stia
effettuando la prenotazione di una camera o di una sala. Nel caso in cui si stia
effettuando la prenotazione di una camera verranno visualizzati i seguenti
campi:
Richieste Inserire la tipologia richiesta selezionandola dall'apposita
casella a discesa. A fianco di ciascuna tipologia viene
visualizzata la quantit di camere disponibili nel periodo. Se il
numero positivo, significa che ci sono camere disponibili, se
zero, che sono esaurite, se negativo, significa che quella
tipologia in overbooking. Nel caso in cui si selezioni una
tipologia non disponibile, il programma, all'atto della conferma,
comunicher che la tipologia non disponibile e si aprir la
scheda Disponibilit non confermata che proporr una serie di
alternative possibili. Il campo obbligatorio.
Assegnate Nel caso in cui non vi sia disponibilit della tipologia richiesta e
si sia scelto dalla scheda Disponibilit non confermata di
assegnare camere di tipologia equivalente, il programma
indicher in questo campo la tipologia temporaneamente
assegnata. Nel caso in cui si tratti della prenotazione di
un'unica camera, all'atto del check-in il campo verr
aggiornato con la tipologia effettivamente assegnata. Nel caso
in cui le camere siano pi di una, all'atto del check-in non vi
sar alcun aggiornamento.
Arrangiamento Selezionare la voce prescelta fra quelle proposte dalla casella
a discesa. Il campo obbligatorio.
Numero
Nella casella superiore indicare la quantit di camere richieste
per quella tipologia. Nella casella inferiore il programma, dopo
aver effettuato il check-in, inserir la quantit di camere
effettivamente assegnate.
Nel caso in cui si intenda prenotare una specifica camera,
indicare, nel campo superiore, il numero di stanza richiesto
digitandone direttamente il numero, purch sia disponibile, o
selezionarlo dalla casella a discesa. In quest'ultima
appariranno le seguenti informazioni: numero di stanza,
numero massimo di posti, eventuale nome della stanza.
Camera Se si applica il filtro dotazioni obbligatorio scegliere un
numero di Camera tra quelli proposti dalla casella a discesa
dopo aver applicato il filtro. Quando si tratta della prenotazione
di una sola Camera, nel campo inferiore il programma inserir
automaticamente il numero di stanza effettivamente
assegnata all'atto del check-in.
Effettua la Rooming List del dettaglio corrente. Se si vuole
assegnare una camera specifica che non appartiene alla
tipologia richiesta, occorrer effettuare la Rooming List anche
per una sola camera. Ci si verifica quando si vuole
assegnare una camera specifica che ha tipologia diversa da
quella richiesta dal cliente, mantenendo inalterata la tariffa da
applicare, o quando la tipologia richiesta non disponibile e si
vuole assegnare un camera specifica.
Rooming List degli ospiti senza assegnare le camere. Si apre
la scheda Ospiti in Rooming List che permette di inserire i
nominativi degli ospiti della Rooming List.
Applica filtro camere. Apre la scheda Filtro Dotazioni che
consente di selezionare la camera in base alle dotazioni di cui
essa deve, o non deve, disporre. (Es: selezionare una camera
con vasca, ma senza moquette). Quando si applica il filtro
dotazioni il programma presenter, nel campo Camera, solo i
numeri delle stanze rispondenti alle caratteristiche indicate. E
obbligatorio scegliere un numero di camera tra quelli proposti
dalla casella a discesa. Quando il filtro dotazioni attivo
appare il pulsante Annulla filtro che permette di annullare il
filtro impostato.
Nel caso in cui si stia effettuando la prenotazione di una sala,
rimarr solo il tasto filtro dotazioni.
Un'ulteriore area della sottoscheda contiene le informazioni relative agli Ospiti,
agli Importi e ai Voucher. possibile visualizzare ogni singola area cliccando
sull'apposita etichetta.
Ospiti
Inserire negli appositi campi il numero di ospiti previsti specificando la
presenza di adulti, ragazzi, bambini, infanti. Il programma calcoler
automaticamente il numero totale di ospiti nel campo Previsti. Nel caso in
cui il numero degli ospiti previsti sia maggiore del numero di posti
disponibili della camera, il programma avviser con un apposito
messaggio all'atto della conferma della prenotazione.
Importi Appariranno le tariffe rispondenti alla tipologia e alla quantit di camere
richieste. Nel campo Tariffa apparir il costo relativo alla singola camera,
nel campo Sconto possibile inserire l'importo che si vuole scontare
sulla tariffa giornaliera, oppure digitando l'importo preceduto dal segno
meno, possibile maggiorare la tariffa giornaliera. Nel campo x Giorno
apparir il costo giornaliero basato sul numero di stanze e di ospiti e
sull'eventuale sconto, o incremento, applicato. Nel campo Totale apparir
l'importo relativo all'intero periodo. Tali informazioni sono utili per dare al
cliente all'atto della prenotazione un'idea di quello che sar il costo totale
del soggiorno sulla base dei parametri forniti: tipologia e quantit di
Camere, numero e tipo di ospite (adulti, ragazzi, ecc..) e periodo di
permanenza. Cliccare questo tasto per ottenere l'importo aggiornato. E'
importante notare che tali importi servono a dare solo un'indicazione di
massima del costo dell'intera prenotazione.
Voucher
Inserire i dati relativi ad eventuali voucher.
Check-In Camere/Sale. Questo tasto apre la maschera check-in che
permette di effettuare il check-in degli ospiti arrivati.
Quando si effettua il check-in di una sola camera si aprir
direttamente la maschera Check-in. Quando si tratta di una
prenotazione di pi camere della stessa tipologia si aprir una
maschera intermedia Check-In Numero di Camere in cui inserire il
numero di camere di cui si sta effettuando l'ingresso,
successivamente si aprir la maschera Check-in.
Quando si effettua il check-in di una prenotazione con Rooming List,
cliccando questo tasto si effettuer il check-in di tutte le camere. Nel
caso di check-in parziali da Rooming List, occorrer cliccare sul tasto
Rooming List che aprir la scheda Rooming List. Quando si
effettuato il check-in, completo o parziale, il colore del fondo del
dettaglio di prenotazione diventa verde scuro.
Nel caso in cui si sia gi effettuato il check-in cliccando su questo
tasto, verr visualizzato l'elenco delle camere assegnate a quel
dettaglio di prenotazione.
Situazione Camere/Sale. Questo tasto apre la maschera In House
solo se si gi effettuato il check-in.
Annulla Prenotazione. Cliccando questo tasto si annulla il dettaglio di
prenotazione e comparir accanto all'etichetta Prenota la scritta
Annullata e il colore del fondo del dettaglio di prenotazione diventa
rosso scuro. Il tasto verr sostituito dal tasto che permette di
ripristinare il dettaglio di prenotazione. Se stato gi effettuato il
check-in di quel dettaglio di prenotazione, il tasto scompare.
Pianificazione Addebiti. Consente, in fase di prenotazione, di
impostare, per il check-in corrente, una serie di addebiti, di
arrangiamento e non, che in maniera automatica verranno caricati
sul conto del cliente, in fase di caricamento addebiti del giorno.
Stampa prenotazione corrente. Si apre la finestra Stampe
Prenotazioni riportante il numero della prenotazione corrente.
Stampa Prenotazione
Vi si accede da Front Office Check In Prenotazioni
Si apre la finestra di Stampa Prenotazioni.
Nellarea Intervallo di Stampa sono presenti i seguenti campi.
Data arrivo Da
A
Inserire le date se si vuole definire lintervallo di stampa in
base alle date di arrivo.
No.
Prenotazione
Da A
Inserire i numeri di prenotazione se si vuole definire lintervallo
di stampa in base ai numeri di prenotazione.
Data
Immissione Da
A
Inserire le date in cui le prenotazioni debbono essere
comprese se si vuole definire lintervallo di stampa in base alle
date di prenotazione.
Nellarea Selezione Per sono presenti ulteriori filtri di stampa.
Nellarea Opzioni di Stampa sono presenti le caselle di controllo per la
selezione del tipo di prenotazione: Camere Sale Tutte, Gruppi - Individ.
Tutte, Attesi Arrivati Tutti.
Check-In Numero di Camere
Vi si accede da Front Office Check In Prenotazioni .
Inserire il numero di camere da assegnare per la prenotazione e selezionare il
tasto per confermare il check in per il numero di camere. Dopo che vengono
automaticamente assegnate le camere, si apre la maschera Check-in
visualizzando le camere assegnate. Selzionare il tasto per annullare il
check in delle camere.
Disponibilit non confermata
La scheda Disponibilit non confermata costituita da una testata in cui
vengono visualizzate le seguenti informazioni.
Nellarea Camere Prenotate sono presenti i seguenti campi.
Tipologia
Riporta la tipologia di camera inserita nel dettaglio di prenotazione.
Numero
Riporta la quantit di camere di quella tipologia inserite nel
Nellarea Periodo sono presenti i seguenti campi.
Arrivo
Riporta la data di arrivo inserita in prenotazione.
Partenza
Riporta la data di partenza inserita in prenotazione.
Dalle ore Questo campo attivo solo nel caso di prenotazioni di sale.
Riporta lora di impegno iniziale.
Alle ore
Questo campo attivo solo nel caso di prenotazioni di sale.
Riporta lora di impegno finale.
Giorni
Riporta il numero di giorni di impegno della prenotazione.
Nellarea destra della testata sono presenti i seguenti tasti.
Questo tasto apre la scheda Camere Equivalenti di seguito
descritta.
La parte inferiore della scheda riporta le tipologie equivalenti ordinate per
priorit con lindicazione della disponibilit nel periodo.
Cliccando questo tasto si attiva la prenotazione in lista dattesa
e i campi relativi alla lista dattesa verranno selezionati.
Cliccando questo tasto si conferma la prenotazione in
overbooking. Il programma permette loverbooking purch non
si superi la percentuale consentita.
Annulla prenotazione. Cliccando questo tasto si annulla
loperazione corrente e si esce dalla scheda.
La parte sottostante riporta le seguenti informazioni.
Data
Riporta le date di impegno della prenotazione
Dalle
Il campo attivo solo per la prenotazione di sale. Riporta
lorario di inizio dellimpegno.
Alle Il campo attivo solo per la prenotazione di sale. Riporta
lorario di fine dellimpegno.
Disponibilit
Riporta la disponibilit della tipologia per quel giorno.
Opzioni
Riporta leventuale numero di camere in opzione.
Lista dattesa Riporta leventuale numero di camere in lista dattesa.
Overbooking
Riporta la percentuale di overbooking che si determina in caso
di conferma della prenotazione per ciascun giorno.
Nella parte inferiore vengono riportate le seguenti informazioni.
Min.
Disponibilit
Riporta la disponibilit minima riscontrata nei giorni di impegno
della prenotazione.
Max
Overbooking
Riporta la percentuale massima di overbooking riscontrata nei
giorni di impegno della prenotazione.
Camere Equivalenti

La scheda Camere Equivalenti riporta in testata le seguenti informazioni.
Da assegnare Indica il numero di camere richieste per lassegnazione.
Totale Disponibili
Indica il numero totale di camere equivalenti disponibili.
Residuo Indica il numero di camere equivalenti disponibili dopo
leventuale lassegnazione.
Nellarea destra della testata sono presenti i seguenti tasti.
Conferma prenotazione camere equivalenti. Cliccando
questo tasto si conferma lassegnazione della tipologia
equivalente con priorit pi alta disponibile al momento.
Annulla prenotazione camere equivalenti. Cliccando
questo tasto si annulla loperazione relativa
allassegnazione di tipologie equivalenti.
Verifica Disponibilit
Vi si accede da Front Office Check In Prenotazioni .
Cliccare questo tasto per applicare il filtro.
Apri Pianificazione. Questo tasto apre la scheda Pianificazione che
permette di visionare in dettaglio e per giorno la disponibilit delle
tipologie richieste nel periodo selezionato sulla scheda Verifica
Disponibilit.
Riporta i valori in dettaglio prenotazione. Cliccando questo tasto dopo
aver effettuato la verifica della disponibilit, si riportano tali dati nella
maschera Prenotazioni per effettuare la prenotazione.
Scarta i valori immessi e chiude la scheda. Cliccando questo tasto si
chiude la scheda senza riportare alcuna informazione.
Prenota/
Camere
Selezionando Camere si effettua la verifica solo sulle camere.
Prenota/
Sale
Selezionando Sale si effettua la verifica solo sulle sale.
In: Inserire la data di inizio entro cui effettuare la verifica. Per default la
scheda si apre sulla data corrente e visualizza il numero di giorni
impostato nella tabella Parametri.
Out:
Inserire la data finale entro cui effettuare la verifica.
Ora:
Inserire lora rispetto alla quale si vuole effettuare la verifica.
Giorni: Riporta il numero dei giorni compresi fra la data di inizio e di fine. E
possibile indicare tale numero dopo aver inserito la data In, il
programma calcoler automaticamente la data Out.
Dalle
ore:
Tale campo si visualizza esclusivamente per la verifica disponibilit
di sale. Occorre inserire lorario iniziale di impegno della sala.
Alle ore:
Tale campo si visualizza esclusivamente per la verifica disponibilit
di sale. Occorre inserire lorario finale di impegno della sala.
Tipo
Camera
/ Tipo
Sala
Nella casella a discesa viene riportata, accanto ad ogni tipologia, la
quantit di camere o sale disponibili nellintervallo di tempo
selezionato. Per ricercare la disponibilit di una specifica tipologia,
selezionarla dalla casella a discesa.
Numero
E possibile indicare la quantit di camere o di sale che si vogliono
eventualmente impegnare.
Camera
/ Sala
Dopo aver selezionato dalla casella a discesa del campo Tipo
Camera / Sala una tipologia possibile visionare ed eventualmente
selezionare una particolare camera o sala disponibile fra quelle
proposte nellelenco della casella a discesa.
Ricerca Prenotazioni
La scheda Ricerca Prenotazioni costituita da una testata nella quale
possibile selezionare i parametri cui limitare la visualizzazione delle
prenotazioni.
Nellarea Filtro della testata possibile impostare i seguenti filtri per la ricerca
delle prenotazioni.
Da Data
Inserire la data iniziale cui si vuole restringere la ricerca.
A Data Inserire la data finale cui si vuole restringere la ricerca.
Prenotate
Selezionare la casella se si vogliono visualizzare le prenotazioni
effettive.
Rooming
Selezionare la casella se si vogliono visualizzare le eventuali
rooming list delle prenotazioni. Nel caso di prenotazioni in rooming
list, verr riportato un record per ogni ospite. In calce alla scheda il
totale del campo Num riporter la dicitura Totale ospiti in arrivo.
Opzione Selezionare la casella per visualizzare le prenotazioni in opzione.
In Attesa
Selezionare la casella per visualizzare le prenotazioni in lista
dattesa.
In House Selezionare la casella per visualizzare le prenotazioni per le quali si
effettuato il check-in.
Annullate
Selezionare la casella per visualizzare le prenotazioni annullate.
Camere
Selezionare la casella per visualizzare le prenotazioni di camere.
Sale Selezionare la casella per visualizzare le prenotazioni di sale.
In Arrivo
Per visualizzare solo le prenotazioni in arrivo, selezionare la casella
avendo cura di deselezionare la casella In House. Nel caso in cui
sia selezionata contemporaneamente la casella Rooming nel
campo Num del corpo della scheda verr visualizzato il numero di
persone in arrivo. Nel caso in cui la casella Rooming sia
deselezionata, verr visualizzata la quantit di camere in arrivo.
Allatto della variazione di uno qualsiasi dei parametri di filtro compare il Tasto
applica che occorre cliccare per attivare i parametri impostati.
Nellarea Visualizza della testata possibile scegliere come ordinare la
visualizzazione delle prenotazioni.
Data
Arrivo
Selezionare la casella per visualizzare le prenotazioni ordinate per
data di arrivo.
N Prenot.
numero di prenotazione.
Data
Partenza
data di partenza.
Data
Prenot.
data di inserimento della prenotazione.
Il corpo della scheda riporta tanti record quanti sono i dettagli di prenotazione.
Solo nel caso in cui sia selezionato il parametro Rooming, verr riportato un
record per ogni camera in rooming list.
Il corpo della scheda presenta i seguenti campi.
Arrivo/
Numero
Se nellarea visualizza si selezionata la casella Data Arrivo, riporta
la data di arrivo, se si selezionata la casella N Prenot., riporta il
numero di prenotazione.
S
Riporta lo stato della prenotazione. Avvicinando il cursore alla lettera
riportata nel campo, si apre una finestra che riporta la spiegazione
delle sigle adoperate:
A Annullata
C CheckIn effettuati ma non di tutte le camere
H Tutte le camere sono In House
L In Lista di attesa
O Opzione
P Prenotata
Partenza
Se nellarea visualizza si selezionata la casella Data Partenza,
riporta la data di partenza, se si selezionata la casella Data
Prenot., riporta la data della prenotazione.
Ospite Riporta il nome dellospite.
Ditta
Riporta la ragione sociale della ditta prenotante se inserita.
Cliente/
Gruppo
Riporta il nome del cliente, che pu essere diverso dallospite, o il
nome del gruppo.
Num Riporta la quantit di camere richieste nel caso di prenotazioni in
arrivo, di camere assegnate nel caso di prenotazioni per le quali si
sia effettuato il check-in. In fondo alla colonna viene riportata la
dicitura Totale risorse prenotate nel caso in cui i parametri Rooming
e In Arrivo siano disattivati. La dicitura Totale risorse da assegnare
nel caso in cui sia selezionato il parametro In Arrivo. La dicitura
Totale ospiti in arrivo nel caso in cui sia selezionato il parametro
Rooming, in tal caso nel campo Num verr riportato il numero di
persone.
Ric
Riporta la tipologia di camera richiesta.
Ass
Riporta la tipologia di camera assegnata.
Cam Riporta il numero della camera assegnato manualmente dalla casella
a discesa del dettaglio di prenotazione o il numero di camera
assegnato automaticamente dal programma nel caso in cui si siano
attivate le tipologie equivalenti.
Nel caso di un unico dettaglio di prenotazione con pi camere di
uguale tipologia non verr riportato alcun numero di camera nel
campo.
Nel caso di prenotazione in rooming list verr riportato il numero
della camera, solo se si selezionato il parametro rooming.
Arra Riporta il tipo di arrangiamento richiesto.
Check-In Camere/Ospiti. E possibile effettuare il check-in
direttamente da questa scheda cliccando questo tasto. Nel caso in
cui il record della prenotazione si riferisce a pi camere, si aprir una
finestra in cui inserire il numero di camere di cui si vuole effettuare il
check-in, quindi si aprir la scheda check-in. Se si clicca questo tasto
quando ci si trova sul record di una prenotazione di cui si gi
effettuato il check-in, si aprir la scheda check-in relativa a quel
check-in.
Sala La casella selezionata se il record si riferisce ad una sala.
Dalle
Riporta lorario di impegno iniziale della sala.
Alle
Riporta lorario di impegno finale della sala.
E possibile effettuare la ricerca di una prenotazione conoscendo uno dei valori
inseriti nei campi del corpo della scheda, ad esempio il nome dellospite, della
ditta, etc.. Per effettuare la ricerca adoperare la Funzione Trova. E possibile
effettuare la ricerca anche adoperando il Filtro in base a selezione o Filtro in
base a maschera.
Trovata la prenotazione desiderata possibile aprire la corrispondente
maschera di prenotazione cliccando il tasto che si trova alla sinistra di
ogni record.
Stampa Prenotazioni Rooming List
Si apre la finestra di Stampa Prenotazioni Rooming List.
Nellarea Intervallo di Stampa sono presenti i seguenti campi.
Da Arrivi
Il programma propone la data del primo arrivo della Rooming List.
Nel caso di Rooming List con arrivi differenziati, se si vuole
restringere lintervallo di stampa inserire la data di arrivo
desiderata nel campo.
Ad Arrivi Il programma propone la data dellultimo giorno di permanenza
della Rooming List. Nel caso di Rooming List con arrivi
differenziati, se si vuole restringere lintervallo di stampa inserire la
data di arrivo desiderata nel campo.
Da
Partenze
Il programma propone la data del primo giorno di impegno della
Rooming List. Nel caso di Rooming List con partenze differenziate,
se si vuole restringere lintervallo di stampa inserire la data di
partenza desiderata nel campo.
A Partenze
Il programma propone la data dellultimo giorno di partenza della
Rooming List. Nel caso di Rooming List con partenze differenziate,
se si vuole restringere lintervallo di stampa inserire la data di
partenza desiderata nel campo.
Nellarea Opzioni di Stampa sono presenti i settori Ordinamento, Dettaglio Riga
e Riepilogo.
Nel settore Ordinamento per si pu effettuare la scelta tra.
Tipo
Camera
Selezionando questa opzione la stampa visualizzer le informazioni
raggruppate per tipologia di camera richiesta e suddivise per gruppo
(piano o settore). Per ogni camera assegnata in Rooming List verr
riportato numero, tipologia della camera e arrangiamento.
Gruppo Selezionando questa opzione la stampa visualizzer le informazioni
per ciascun gruppo (piano o settore) e ordinate per tipologia di
camera.
Ospite Selezionando questa opzione la stampa visualizzer le informazioni
secondo lordine alfabetico dei nomi degli ospiti.
Nel settore Dettaglio Riga si pu effettuare la scelta tra.
S Selezionando questa opzione per ogni camera verr riportata la data
di arrivo, la data di partenza e la modalit di credito.
No Selezionando questa opzione per ogni camera non verranno
riportate informazioni di dettaglio.
Nel settore Riepilogo si pu effettuare la scelta tra.
S
Selezionando questa opzione in calce alla stampa verr riportato il
riepilogo generale suddiviso per tipologia di camera con il totale delle
camere richieste e assegnate e degli ospiti previsti ed inseriti in
Rooming List.
No
Selezionando questa opzione in calce alla stampa non verr riportato
il riepilogo generale.
La stampa Rooming List . riporta le seguenti informazioni.
Pren.N.
Riporta il numero della prenotazione.
Ditta Riporta il nome della ditta prenotante.
Capogruppo Riporta il nome del capogruppo.
Prenotata da
Riporta il nome della persona che ha effettuato la
prenotazione.
Riferimento
Riporta il numero di telefono cos come inserito nel campo
Riferimento della maschera Prenotazioni.
Cam Riporta il numero di camere prenotate con la Rooming List.
Pers
Riporta il numero di persone prenotate con la Rooming List
In
Riporta la data minima di arrivo della Rooming List.
Out Riporta la data massima di partenza della Rooming List.
Giorni
Riporta il numero di giorni di permanenza fra la minima data di
arrivo e la massima data di partenza.
Nel corpo della stampa vengono riportate le seguenti informazioni ordinate
secondo le opzioni precedentemente impostate. Numero e tipologia di camera
assegnata, arrangiamento, tipologia di camera richiesta, nome dellospite cos
come inserito in Rooming List. Nel caso in cui si sia scelta lopzione Dettaglio di
riga per ciascuna camera verr riportata la data di arrivo e partenza e la
modalit di credito. Solo nel caso in cui si sia scelta lopzione Tipo Camera non
verr riportata la tipologia di camera richiesta in quanto il raggruppamento
avviene proprio per tipologia di camera richiesta.
Nel caso in cui sia scelta lopzione Riepilogo, in calce alla stampa verr
riportato il riepilogo generale.
Filtro Dotazioni
La scheda Filtro Dotazioni costituita dai seguenti campi.
Dotazioni Selezionare dalla casella a discesa la dotazione desiderata.
Escludi Selezionare il campo qualora si voglia escludere la dotazione
selezionata.
Ospiti in Rooming List
Nome Cliccare il tasto Nome per aprire la maschera Anagrafica Clienti per
vedere tutti i dettagli anagrafici del cliente.
Inserisci Omonimo. Consente di inserire il nominativo come
omonimo.
Visualizza solo la camera selezionata in Rooming List.
Pianificazione Addebiti
Nella scheda Pianificazione Addebiti Prenotazione vengono visualizzati i
seguenti campi:
Data Iniz Se si inserisce una data, laddebito previsto verr caricato a partire
dalla data inserita, che pu essere diversa dalla data di check in.
Data Fine
Se si inserisce una data, laddebito previsto verr caricato sino alla
data inserita.
Addebito Aprendo la casellina a discesa, viene visualizzato un elenco di voci
di addebito sia di arrangiamento che extra, che verranno caricate
sul conto del cliente in fase di caricamento automatico degli addebiti
di arrangiamento e non. Si pu impostare un arrangiamento diverso
da quello previsto in prenotazione, nei vari giorni di permanenza
dellospite. Il programma automaticamente caricher
larrangiamento come da impostazione.
Prezzo Si pu impostare un prezzo diverso da quello proposto dal listino
associandolo alla voce di addebito caricata.
Q
Si pu inserire la quantit di addebiti desiderata. Il programma
calcoler la quantit e il prezzo unitario e dar un totale.
Sconto
Si pu associare uno sconto alladdebito inserito.
Iva Si pu variare laliquota IVA proposta in automatico dal listino.
Netto
Se si clicca la casella, laddebito verr maggiorato dellIVA
associata.
Totale
E il calcolo del prezzo unitario moltiplicato la quantit desiderata,
considerato leventuale sconto e il netto.
Listino
Si pu associare alladdebito un listino diverso da quello impostato
in prenotazione.
Tariffa Si pu associare alladdebito una tariffa diversa da quella impostata
in prenotazione e/o dal listino corrente. Es.: se si imputa, in
pianificazione addebiti, un listino Convenzionati, si pu variarne, se
esistente, la fascia di periodo corrente, e caricare un addebito di
bassa, alta o media stagione a prescindere dalla data attuale.
Tipo
Si pu associare alla tariffa preimpostata un Tipo Camera diverso
dalla tariffa di listino prevista. Es.: se la camera richiesta una
matrimoniale si pu impostare il Tipo singola, variandone, come da
listino associato, il prezzo.
In basso vi sono due pulsanti in risalto Ospiti e Rooming List
Si apre un ulteriore rigo nella maschera Pianificazione Addebiti, che
riporta in una casellina a discesa, il numero di camera assegnato.
Permette di selezionare un nominativo e associare laddebito
impostato allospite selezionato. Il programma aprir un conto base
e/o extra in funzione del tipo di addebito previsto, con il nominativo
dellospite selezionato, imputando solo ad esso quel tipo di
addebito.
ROOMING LIST
Per compilare la Rooming List relativa ad un dettaglio di prenotazione, cliccare
sul tasto dal dettaglio prenotazioni. Si aprir la scheda Rooming List
contenente i numeri di camera che il programma ha assegnato in automatico
secondo la priorit precedentemente definita (vedi Priorit assegnazione
Gruppo/Tipo) e senza tenere conto dello stato camera (libera/riordinata).
E possibile effettuare la Rooming List anche per una sola camera. Ad esempio
quando si vuole assegnare una camera specifica che ha tipologia diversa da
quella richiesta dal cliente, mantenendo inalterata la tariffa da applicare, oppure
quando la tipologia richiesta non disponibile e si vuole assegnare una camera
specifica.
Nella scheda Rooming List sono presenti i seguenti campi.
Camera Questo tasto apre la scheda Configurazione Layout (vedi
Camere/Sale) relativa alla camera selezionata
I campi sottostanti questo tasto riportano il numero di camera, il
codice della tipologia e lo stato camera. Il numero della camera
pu essere variato manualmente dalloperatore cliccando sulla
casella a discesa. Nellelenco della casella a discesa appariranno
le stesse informazioni sopra descritte con laggiunta del numero di
posti massimo della camera.
In-House Nellarea sottostante vi sono due caselline:
Se la casellina alla sinistra selezionata, indica che per quella
camera si desidera fare il check-in.
Se la casellina alla destra selezionata, indica che per quella
camera stato gi effettuato il check-in.
Base Il campo sottostante riporta il numero di posti base della camera.
Agg
Il campo sottostante riporta il numero di posti aggiungibili della
camera.
Att
Il campo sottostante riporta il numero di posti attuali della camera.
Nella testata della scheda sono presenti i seguenti tasti.
Effettua il Check-In delle camere selezionate. Cliccando questo
tasto si effettua il check-in di tutte le camere precedentemente
selezionate con il tasto del corpo della scheda e si aprir la scheda
Check-in.
Apre la scheda Situazione Camere. Questo tasto apre la scheda
In-House relativa alla camera selezionata, purch sia gi stato
effettuato il check-in della stessa.
Apre la scheda degli ospiti previsti. Questo tasto apre la scheda
Ospiti in Rooming List che permette di inserire i nomi degli ospiti in
ogni camera.
Elimina la rooming list del dettaglio prenotazione corrente.
Cliccando questo tasto si annulla la Rooming List, purch non si
sia gi effettuato il check-in di una o pi camere.
Ospiti in Rooming List
La scheda costituita dai seguenti campi.
Nome Questo tasto apre la scheda Anagrafica Clienti. Nel campo
sottostante occorre inserire il nominativo dellospite.
Cliccando questo tasto possibile inserire un cliente omonimo. Si
rimanda ai casi precedentemente esposti.
Camera
Digitare, o selezionare dalla casella a discesa, uno dei numeri di
camera proposti. Nella casella a discesa per ogni camera verr
riportata la tipologia, il numero di posti e leventuale nome della
camera.
In-House Nellarea sottostante riportato il seguente tasto.
Seleziona ospite per il check-in. Cliccando questo tasto possibile
selezionare tutti gli ospiti di cui si vuole effettuare il check-in.
Se la casellina alla destra del tasto selezionata, indica che per
quellospite stato gi effettuato il check-in.
In alternativa possibile compilare questa scheda deselezionando
il campo Tutte, posto in calce alla scheda, che per default si
presenta selezionato.
In tal caso baster posizionarsi sul record della camera prescelta
nella scheda Rooming List, spostarsi quindi sulla scheda Ospiti in
Rooming List e inserire il nominativo dellospite. Il programma
riporter automaticamente nel campo Camera della scheda Ospiti in
Rooming List il relativo numero. Ripetere loperazione per inserire
tutti gli ospiti spostandosi da una scheda allaltra.
Nel caso in cui si debba effettuare il check-in di una camera per fare entrare gli
ospiti previsti, occorre selezionarne i nominativi cliccando sul tasto nella
scheda Ospiti in Rooming List. Tale operazione va eseguita, a maggior
ragione, nel caso in cui si debba effettuare lingresso solo di alcuni ospiti di una
camera. Per completare loperazione ed effettuare il check-in dei nominativi
selezionati spostarsi sulla scheda Rooming List e cliccare il tasto della
testata. Nel caso in cui si stia effettuando il check-in del primo ospite si aprir la
scheda check-in per lassegnazione effettiva della camera, tale scheda non si
aprir per lingresso degli altri ospiti della stessa camera.
CHECK-IN
Il modo pi semplice per effettuare il check-in di posizionarsi sulla
prenotazione che interessa e cliccare il tasto dal dettaglio della maschera,
oppure aprire la scheda Ricerca Prenotazioni dal tasto della maschera
prenotazioni o della barra del menu.
La scheda Check-in costituita da i seguenti campi:
Camera/
Sala
Indica il numero della camera assegnata in automatico dal
programma. E possibile modificare la camera manualmente sia con
una camera di uguale tipologia, che con una di tipologia diversa
selezionandola fra quelle disponibili che vengono presentate dalla
casella a discesa. Assegnando una camera di tipologia diversa non
verr modificata la tariffa da applicare che rimarr legata alla
tipologia richiesta.
Pu accadere che al momento della prenotazione non vi sia
disponibilit di camere della tipologia richiesta in quanto impegnate in
altre prenotazioni, per cui si sceglie di assegnare camere di tipologia
equivalente. Al momento del check-in pu accadere che non
essendo stati effettuati i check-in delle prenotazioni precedenti che
impegnavano quella tipologia, il programma assegni una camera
della tipologia originariamente richiesta.
Tipo Indica il codice della tipologia a cui appartiene la camera
visualizzata.
Stato
Indica lo stato della camera (ad es. libera riordinata).
Data ed
Il programma inserisce automaticamente la data e lora in cui si
Ora
effettua il check-in.
N.Per
Inserire il numero di persone che stanno effettivamente entrando in
quel momento in camera. Nel caso in cui si tratti di prenotazioni di
camere singole, che prevedono lingresso di un solo ospite, il
programma di default inserir il numero uno in tale campo.
Diversamente apparir lo zero e loperatore dovr digitare il numero
di ospiti in ingresso, che non potr comunque superare il numero di
posti disponibili della camera.
Check-
in N
Viene proposto, in automatico, allatto del check-in, un numero
progressivo, che possibile rilevare, nella scheda In-House, nel
riquadro Numero. Serve in talune occasioni ad associare il check in
ad un Gruppo, consegnando al Capo Famiglia un tagliando che
riporta il numero associato nella scheda check-in in maniera da
riconoscere eventuali ospiti associandone il numero nella maschera
In-House.
Base,
Agg, Att,
Sono campi di sola visualizzazione che indicano il numero dei posti
base, aggiungibili ed attuali della camera visualizzata.
Nella parte inferiore della scheda, verr visualizzato il numero totale di persone
previste e il numero di quelle effettivamente arrivate.
Nella parte superiore della scheda ci sono i seguenti tasti.
Conferma check-in e apre Situazione Camere. Cliccando questo
tasto, si apre la maschera In-House e si completa il check-in con
linserimento degli ospiti e la stampa della scheda di notifica
completa di tutti i dati. Nel caso in cui non sia possibile effettuare
immediatamente linserimento di tali dati, loperatore dovr annotare
il numero di camera assegnato allegandolo al documento dellospite
e potr effettuare successivamente la trascrizione dei dati necessari
al completamento del check-in e alla stampa della scheda di notifica
firmata dallospite.
Conferma check-in e ritorna a Prenotazioni. Cliccando questo tasto si
ritorna alla maschera della prenotazione corrente.
Questo tasto apre la scheda Ricerca Prenotazioni.
Annulla check-in Cliccando questo tasto possibile annullare il
check-in appena effettuato. Il programma prima di effettuare
loperazione di annullamento chieder conferma.
Allatto del check-in potranno verificarsi i seguenti casi:
Singola Camera con un solo ospite
E il caso pi semplice. Allapertura della scheda Check-in il programma
proporr la camera da assegnare che potr essere cambiata manualmente
dalloperatore con una di quelle proposte dalla casella a discesa. Nel campo
N.Per. verr visualizzato di default il numero di ospiti previsti, ovvero uno. In
questo caso il programma riporter nella maschera Situazione In-House come
ospite il nome che stato inserito nel dettaglio di prenotazione e che potr
essere variato, se occorre, dalla maschera Situazione In-House.
Singola camera con pi ospiti
E necessario inserire nella scheda Check-in il numero di ospiti che sta
effettivamente entrando nella camera di cui si sta effettuando il check-in. Nel
caso in cui larrivo di uno o pi ospiti avvenga in un secondo momento
occorrer effettuare il check-in di tali ospiti direttamente dalla maschera
Situazione In-House.
Pi camere di una stessa tipologia
(Provenienti da un solo dettaglio di prenotazione)
Cliccando il tasto Check-in dal dettaglio di prenotazione, si aprir una finestra in
cui inserire il numero di camere di cui si sta effettuando il Check-in.
Successivamente si aprir la scheda Check-in, in cui si dovr inserire il numero
di persone che stanno effettivamente entrando in ogni camera.
Nel dettaglio della maschera Prenotazioni il fondo diventer verde scuro ed
apparir in rosso la scritta Check-in, anche nel caso in cui non si sia effettuato il
check-in di tutte le camere. In tal caso il numero di camere richieste nel
dettaglio di prenotazione sar maggiore del numero di camere assegnate.
Il programma non riporter alcun ospite nella mascheraSituazione In-House e i
nominativi dovranno essere inseriti manualmente in tale maschera.
Per completare il check-in e assegnare le camere residue baster cliccare il
tasto check-in e ripetere lo stesso procedimento sopra indicato fino ad
esaurimento di tutte le camere. Per quanto riguarda lingresso differito di ospiti
in camere di cui si sia gi effettuato il check-in bisogner inserirli direttamente
da Situazione In-House come sopra descritto.
Pi camere di una stessa tipologia da Rooming List
(Provenienti da un solo dettaglio di prenotazione)
Nel caso in cui gli ospiti arrivino contemporaneamente, si effettua il Check-in
cliccando il relativo tasto dal dettaglio di prenotazione. Si aprir la scheda
Check-in completa delle camere e del numero di ospiti previsti, come era stato
pianificato nella Rooming List. Nel caso in cui non tutte le camere richiesta
fossero disponibili, non appena cliccato il tasto check-in si aprir la finestra
Disponibilit non confermata.
Parziale da Rooming List
Se il gruppo non arriva contemporaneamente, possibile effettuare il Check-in
solo di alcune camere. Occorrer cliccare sul tasto nel dettaglio della
prenotazione per aprire la Rooming List e da l effettuare direttamente il check-
in delle camere se si dispone della stampa della Rooming List in cui sono
riportati gli ospiti assegnati a ciascuna camera. Diversamente occorre cliccare
sul tasto per aprire la scheda Ospiti in Rooming List e da qui selezionare
gli ospiti e le Camere corrispondenti per poter effettuare il check-in dalla scheda
Rooming List.
Nel caso in cui arrivi un solo ospite di una camera necessario effettuare il
check-in dalla scheda Ospiti in Rooming List cliccando solo sul nominativo che
sta entrando. Questa operazione si rende necessaria perch se si fosse
effettuato il check-in direttamente dalla scheda Rooming List avremmo fatto
entrare entrambi gli ospiti. Nel caso di ingresso differito degli ospiti di una
stessa camera, la scheda Check-in per lassegnazione effettiva della camera, si
aprir solo allarrivo del primo ospite, il successivo ingresso degli altri ospiti si
effettuer dalla scheda Ospiti in Rooming List come sopra descritto.
Pi Camere di tipologia differente.
(Provenienti da pi dettagli di prenotazione)
Poich il check-in viene effettuato singolarmente da ogni dettaglio di
prenotazione, si rimanda ai casi precedentemente esposti.
SITUAZIONE IN-HOUSE
Dopo aver effettuato il check-in di una camera, occorrer completare tale
operazione aprendo la maschera Situazione In House cliccando sul tasto
del dettaglio di prenotazione o della scheda Check In.
La parte superiore della maschera contiene due campi di ricerca.
Camera Permette di ricercare una specifica camera.
Ospite
Permette di ricercare uno specifico ospite.
Vi sono inoltre una serie di tasti che vengono di seguito descritti.
Cambia vista Ospiti/Conti. Cliccando questo tasto cambia la
visualizzazione della maschera che da Visualizzazione Ospiti
passer a Visualizzazione Conti informazioni sugli addebiti. Le due
maschere verranno successivamente descritte in dettaglio.
Apre la scheda Pianificazione Addebiti CheckIn che consente di
impostare, per il check in corrente, una serie di addebiti, di
arrangiamento e non, che in maniera automatica verranno caricati
sul conto del cliente, in fase di caricamento addebiti del giorno.
Apri Prenotazione check-in corrente. Questo tasto apre la maschera
di prenotazione relativa a quel Check-in.
Seleziona tutti i check-in aventi la stessa prenotazione. Cliccando
questo tasto verranno filtrate tutte le camere provenienti dalla stessa
prenotazione. Ci si potr spostare da una camera ad unaltra
cliccando sulle freccette della barra di scorrimento orizzontale.
Seleziona tutti i check-in aventi lo stesso dettaglio di prenotazione. E
analogo al tasto precedente solo che verranno filtrate tutte le camere
provenienti dallo stesso dettaglio di prenotazione.
Protocolli Associati. E attivo solo se stato installato il modulo
Protocollo. Questo tasto apre la scheda Protocollo che riporta il file
associato alla prenotazione corrente.
Apri telefonate Check-in. E attivo solo se stato installato il modulo
Centralino. Questo tasto apre la scheda Telefonate filtrata sul check-
in. Per rimuovere il filtro, e visualizzare tutte le telefonate, cliccare sul
tasto della barra degli strumenti.
Apre la Procedura Procedura di Verifica In House. Cliccando questo
tasto si avvia una procedura di verifica riguardante tutte le camere in
house.
Cliccando questo tasto possibile effettuare il cambio di camera tra
due ospiti di cui si sia effettuato il check-in. Si apre la scheda
Scambia Camera nella quale verranno elencate tutte le camere in
house che potranno essere cambiate con la camera da cui si
partiti.
Check-out senza emissione conti. Cliccando questo tasto possibile
effettuare il check-out dellospite liberando la camera, senza
emettere alcun documento, i conti relativi a quella camera verranno
bloccati. Letichetta In diventer Out ad indicare che lospite uscito
dalla camera. Letichetta Open relativa ai conti rimarr inalterata in
quanto non stato emesso nessun documento a saldo per quei
conti. Dopo aver effettuato tale operazione di check-out questo tasto
risulta disattivato. Per poter visionare tutti gli ospiti di cui si
effettuato il check-out senza aver effettuato la chiusura contabile
della camera, occorrer selezionare dalla barra dei menu Front Office
Check-Out Ospiti e si aprir la scheda Ricerca Ospiti filtrata su
quelli di cui si fatto il check-out senza la chiusura dei conti.
Annulla check-in. Cliccando questo tasto si annulla il check-in
corrente. Questa operazione possibile solo se non stata
stampata la schedina di notifica e non sono stati caricati addebiti. Nel
caso in cui si voglia comunque annullare il check-in, occorrer
effettuare il check-out della camera. Se non si vuole addebitare il
costo della camera, bisogner praticare lo sconto del 100%
sulladdebito.
Visualizzazione Ospiti
La parte in alto a sinistra si compone di due aree che riportano le informazioni
contenute nella prenotazione e sono comuni ad entrambe le visualizzazioni
Ospiti/Conti. Larea a destra riporta, in questa visualizzazione, la data, lora e il
nome di chi ha effettuato il check-in ed eventuali modifiche.
La parte sottostante contiene i nomi degli ospiti effettivamente entrati in camera
e alcune informazioni fondamentali relative al loro soggiorno. Inoltre sulla parte
inferiore destra vi sono dei tasti che riguardano gli ospiti.
Larea superiore riporta i seguenti campi:
Camera Questo tasto apre la scheda Camera/Sala filtrata sul numero di
camera visualizzato. Nel campo riportato il numero di camera
assegnato al momento del check-in. E possibile cambiare la camera
assegnata scegliendola fra una di quelle visualizzate nella casella a
discesa che propone tutte le camere disponibili escludendo quelle
occupate e quelle impegnate con una prenotazione di camera
specifica o con Rooming List. Nei campi seguenti, di sola
visualizzazione, vengono riportati il codice della tipologia e lo stato
(libera/occupata - ordinata/da riordinare) della camera visualizzata.
In - Out Quando gli ospiti sono in camera letichetta di colore verde e
compare la scritta In. Quando stato effettuato il check-out della
camera letichetta di colore rosso e compare la scritta Out.
Open -
Closed
Si riferisce allo stato dei conti. Quando vi sono ancora conti aperti o i
conti sono stati chiusi, ma non stata attivata la procedura
Emissione documenti e check-out (che si effettua dal tasto
nella visualizzazione Conti) letichetta di colore verde e appare la
scritta Open. Quando tale procedura stata effettuata letichetta
di colore rosso e appare la scritta Closed ad indicare che tutti i conti
sono chiusi e non pi possibile aprirne altri in quanto la camera
ritorna ad essere disponibile nella pianificazione dellalbergo.
Larea sottostante riporta i seguenti campi:
Numero Riporta il numero del check-in.
Richiesta
E una casella a discesa. Nel campo appare il codice della tipologia
di camera richiesta al momento della prenotazione. La tariffa
applicata al cliente sar legata alla tipologia visualizzata in questo
campo. E possibile modificarla nel caso in cui si voglia applicare al
cliente una tariffa diversa da quella della tipologia richiesta in
prenotazione. (Es. se in prenotazione stata richiesta una doppia
per due persone, ma arriva un solo ospite, possibile modificare la
tipologia richiesta in singola, anche dopo aver effettuato il check-in,
se non si vuole addebitargli la doppia precedentemente richiesta).
Se tale modifica viene effettuata prima che siano stati caricati gli
addebiti di arrangiamento questi verranno calcolati sulla base della
modifica effettuata. Se la modifica viene effettuata dopo che siano
stati caricati gli addebiti, il programma chieder se si vuole
effettuare il ricalcolo degli addebiti. Se la modifica vale per i giorni
seguenti occorre rispondere no, gli addebiti precedenti
rimarranno invariati, mentre i successivi cambieranno in funzione
della nuova tipologia. Se la variazione deve coinvolgere gli addebiti
di arrangiamento gi effettuati occorre rispondere Si e il
programma ricalcoler tali addebiti per lintero periodo. (vedi
ricalcolo addebiti).
Arrangiam. Cambia arrangiamento a tutte le camere aventi la stessa
prenotazione. Nel campo appare larrangiamento richiesto in fase di
prenotazione. E possibile modificare tale arrangiamento
selezionando quello desiderato dalla casella a discesa. Nel caso in
cui si voglia sostituire tale arrangiamento a tutte le camere
provenienti dalla stessa prenotazione occorre cliccare il tasto
Arrangiam. e il programma chieder conferma delloperazione che si
sta effettuando.
Ospiti
E un campo di sola visualizzazione. Indica il numero degli ospiti
della camera .
Giorni E un campo di sola visualizzazione. Riporta il numero di giorni di
permanenza degli ospiti. Se la permanenza si dovesse protrarre
rispetto al periodo previsto in prenotazione, occorrer variare la
data di uscita dallapposito campo situato in altro a destra nella
maschera.
Tariffa Aggiorna Tariffa. Cliccando questo tasto si aggiorna la tariffa nel
caso in cui siano stati modificati il tipo di camera richiesta,
larrangiamento o il listino. Il programma chieder se si vogliono
ricalcolare gli addebiti a seguito delle modifiche effettuate. Il campo
sottostante di sola visualizzazione e indica la tariffa della camera
cos come scaturisce dalla combinazione della tipologia di camera
richiesta, dal numero e dallet degli ospiti, dallarrangiamento di
ogni singolo ospite e dal listino applicato.
Sconto
E possibile inserire lo sconto o in percentuale o in cifre. Il
programma calcoler la riduzione sulla tariffa giornaliera della
camera.
X Giorno E un campo di sola visualizzazione in cui appare il netto della
tariffa giornaliera comprensivo delleventuale sconto.
Tot.
Addebiti
E un campo di sola visualizzazione che indica il totale degli
addebiti maturati nel periodo.
Anticipo Nel caso in cui in fase di prenotazione, sia stato versato un acconto
o una caparra, in questo campo apparir la quota dellanticipo
versato relativa alla camera.
Nel caso di caparra sul tasto sovrastante il campo apparir la scritta
Caparra. Nel caso di acconto sul tasto sovrastante il campo
apparir la scritta Acconto.
Il programma suddivide tale anticipo in modo equo su ogni camera
della prenotazione. Cliccando sul tasto Acconto/Caparra della
maschera Situazione In-House si apre la scheda Quote Anticipo
che visualizzer la ripartizione dellanticipo relativo a quella camera.
Se si vuole visualizzare la ripartizione dellanticipo su tutte le
camere della prenotazione, occorre eliminare il filtro cliccando
sullimbuto della barra degli strumenti. Appariranno tutte le camere
e tutti i conti sui quali stato ripartito lanticipo ed possibile
variare il conto cui si riferisce lanticipo e il relativo importo della
quota per distribuirlo sulle varie camere secondo i criteri desiderati.
Nellarea in alto a destra, appaiono le seguenti informazioni:
Data Appare la data di arrivo e di partenza inserita in prenotazione. La
data di arrivo non pu essere modificata. La data di partenza pu
essere variata, per rendere valida tale modifica occorre confermare
cliccando sulla barra verticale di colore grigio a sinistra della
maschera. Tale variazione verr riportata nel campo corrispondente
della sottoscheda.
Per Appare il momento di arrivo e di partenza inserito in prenotazione. E
possibile modificare tale informazione selezionandola dalla casella a
discesa.
Check-
In
Nel primo campo appare la data e lora del check-in e nel secondo
campo il nome delloperatore che lo ha effettuato.
Modifica
/ Check-
Out
Nel caso in cui non sia stato effettuato il check-out appare la dicitura
Modifica e nel primo campo viene riportata la data e lora dellultima
modifica effettuata, nel secondo campo il nome delloperatore che
lha eseguita. Nel caso in cui sia stato effettuato il check-out appare
la dicitura Check-out, nel primo campo verr riportata la data e lora
del check-out e nel secondo campo il nome delloperatore che lha
effettuato.
La parte centrale della maschera riporta le seguenti informazioni.
Ditta E un tasto di zoom che apre la scheda Anagrafica Ditte. Nel campo
appare la ditta inserita in prenotazione. E possibile modificarla
selezionando unaltra ditta dalla casella a discesa. Nel caso in cui si
debba inserire una nuova ditta, bisogna cliccare il tasto zoom,
compilare una nuova scheda Anagrafica Ditte e confermare per
riportare la nuova Ditta nella maschera Situazione In-House.
Cliente E un tasto di zoom che apre la scheda Anagrafica Clienti. Nel
campo appare il nominativo inserito in prenotazione alla voce Nome
Pren. E possibile modificarlo selezionandone un altro dalla casella a
discesa. Nel caso in cui si debba inserire una nuovo nominativo
bisogna cliccare il tasto zoom, compilare una nuova scheda
Anagrafica Clienti e e confermare per riportare il nuovo cliente nella
maschera Situazione In-House. Nel caso di Check-in di gruppo il
cliente il capogruppo.
Il cliente non deve essere necessariamente ospite della camera, ma
deve avere la scheda cliente compilata per intero. E obbligatoria la
sua presenza in albergo (in quella o in altra camera) solo nel caso in
cui abbia rapporti di credit con gli ospiti.
Credit
Riporta il valore inserito nella corrispondente casella della testata di
prenotazione. Indica il rapporto di credit che il cliente ha nei confronti
della ditta. Nel caso di check-in di gruppo il cliente il capogruppo e
linformazione di credit in questo campo non esprime alcun rapporto
di credit fra il cliente e la ditta, ma riporta il rapporto di credit degli
ospiti nei confronti della ditta perch in caso di check-in di gruppo ha
senso solo il rapporto Ditta-Ospite.
Il campo Credit specifica il tipo di rapporto che intercorre fra due
soggetti (Ditta, Cliente, Ospite) nel pagamento degli addebiti di
arrangiamento. Il Credit assume i valori No (No credit), Half
(Half credit), Full (Full credit).
No
Credit
se un soggetto ha un rapporto di No credit rispetto ad un altro,
significa che pagher tutti gli addebiti.
Half
Credit
se un soggetto ha un rapporto di Half Credit rispetto ad un altro,
significa che pagher solo gli addebiti non di arrangiamento.
Full
Credit
se un soggetto ha un rapporto di Full Credit rispetto ad un altro,
significa che non pagher nulla.
I rapporti di Credit possibili sono:
Ospite - Cliente
Ospite- Ditta
Cliente- Ditta
Ad esempio se un ospite in Full Credit nei confronti del cliente che
a sua volta in Half Credit nei confronti della ditta, significa che
lospite non paga nulla, il cliente paga tutti gli addebiti non di
arrangiamento (ristorante, bar, telefono..) e la ditta paga tutti gli
addebiti di arrangiamento.
Grp Age
E un campo di sola visualizzazione che indica che il check-in di
gruppo. Il dato riportato dalla maschera di prenotazione.
Vendita E un tasto zoom che apre la tabella Tipo Vendita. Serve a
determinare a quale fascia di mercato la prenotazione associabile .
Listino Riporta il valore inserito nel corrispondente campo della testata di
prenotazione. Tale dato pu comunque essere modificato dagli utenti
abilitati, selezionandone un altro dalla casella a discesa.
Gruppo E un campo di sola visualizzazione che riporta leventuale nome del
gruppo. Il dato riportato dalla maschera di prenotazione.
Agenzia Riporta leventuale agenzia inserita in prenotazione. Tale dato pu
essere modificato o inserito, nel caso in cui non sia stato inserito in
prenotazione, dalla corrispondente casella a discesa. Il tasto zoom
permette di accedere alla scheda Anagrafica Ditte filtrata sulle
anagrafiche delle agenzie.
Note
Riporta le eventuali note inserite nel corrispondente campo della
testata di prenotazione. Il campo liberamente modificabile
dallutente.
E tasto zoom che apre la scheda Autovetture.
Nella parte sottostante vanno inseriti i nomi degli ospiti che effettivamente
entrano in camera.
Ospite Zoom Ospite. E un tasto zoom che apre la scheda Anagrafica
Clienti che deve essere compilata con tutti i dati dellospite
affinch possa essere stampata la scheda di notifica. Nel caso
in cui si sia effettuato il check-in di una camera con un solo
ospite, il programma riporter automaticamente nel campo
sottostante il nominativo inserito nel campo Nome del
dettaglio di prenotazione. Se la scheda Anagrafica Clienti, di
questospite non stata compilata, il programma ne consentir
comunque lingresso. La possibilit di effettuare il check-in di
un ospite, proveniente dalla maschera prenotazioni, senza che
sia stata compilata la Scheda Anagrafica Cliente pu essere
decisa dallutente variando il relativo parametro dalla scheda
Parametri. Nel caso non si stata ancora stampata la scheda di
notifica possibile modificare il nome dellospite
selezionandolo dalla casella a discesa o inserendo un nuovo
nominativo nel campo. In questo caso si aprir
automaticamente la scheda Anagrafica Cliente per
linserimento dei dati che a questo punto diviene obbligatorio.
Per inserire un nuovo nominativo possibile anche cliccare
direttamente il tasto zoom per compilare la scheda
Anagrafica Clienti. Nel caso in cui il nome dellospite non
provenga dalla prenotazione linserimento dei dati nella
scheda Anagrafica Clienti obbligatorio, per cui se non si
completata tale operazione non sar possibile effettuare il
check-in dellospite..
Inserisce Omonimo. Cliccando questo tasto si inserisce un
omonimo dellospite il cui nome stato digitato nel campo
Ospite. Per linserimento dei dati dellospite omonimo
bisogna aprire la scheda Anagrafica Clienti dal tasto zoom.
Et
E un campo di sola visualizzazione nel quale compaiono le
seguenti sigle: A = Adulto, R = Ragazzo, B = Bambino, I =
Infante. Il programma calcola automaticamente a quale fascia
abbinare lospite sulla base della data di nascita.
Arrivo Riporta la data dellingresso dellospite. Per lingresso del
primo ospite tale data coincide con la data di check-in della
camera, nel caso di check-in differito di altri ospiti verr
riportata la data di ingresso effettiva. Il dato non modificabile.
Per
Visualizza il momento di arrivo dellOspite. E possibile
modificare tale informazione cliccando sulla casella a discesa.
Partenza Visualizza la data di partenza prevista riportata nella parte
superiore della maschera. Il campo non modificabile.
Dopo
Visualizza il momento di partenza dellOspite. E possibile
modificare tale informazione cliccando sulla casella a discesa.
Giorni
E un campo di sola visualizzazione che riporta il numero di
giorni di permanenza dellospite calcolati automaticamente dal
programma.
Arrangiamento Nel campo appare larrangiamento richiesto in fase di
prenotazione. E possibile modificare e differenziare tale
arrangiamento per ogni singolo ospite cliccando sulla casella a
discesa. Se tale modifica viene effettuata prima che siano stati
caricati gli addebiti di arrangiamento questi verranno calcolati
sulla base della modifica effettuata. Se la modifica viene
effettuata dopo che siano stati caricati gli addebiti, il
programma chieder se si vuole effettuare il ricalcolo degli
addebiti. Se la modifica vale per i giorni seguenti occorre
rispondere no, gli addebiti precedenti rimarranno invariati,
mentre i successivi cambieranno in funzione del nuovo
arrangiamento. Se la variazione deve coinvolgere gli addebiti
di arrangiamento gi effettuati occorre rispondere Si e il
programma ricalcoler tali addebiti per lintero periodo. (vedi
ricalcolo addebiti).
Credit Indica il rapporto di credit che lospite ha nei confronti del
cliente e della ditta.
Se lospite in No Credit significa che pagher tutti gli
addebiti.
Se lospite in Half Credit significa che pagher solo gli
addebiti non di arrangiamento (Extra).
Nel caso in cui siano presenti solo il cliente o solo la ditta, gli
addebiti di arrangiamento (Base) saranno interamente a carico
delluno o dellaltro. Nel caso che siano presenti sia il cliente
che la ditta, gli addebiti di arrangiamento saranno a carico del
cliente o della ditta, secondo i seguenti casi.
Cliente in No Credit nei confronti della ditta: Il cliente
pagher gli addebiti di arrangiamento (Base) dellospite.
Cliente in Half Credit nei confronti della ditta: Il cliente non
pagher nulla in quanto gli extra vengono pagati dallospite e
la base verr pagata dalla ditta.
Cliente in Full Credit nei confronti della ditta: Il cliente non
pagher nulla, in quanto tutti i suoi eventuali addebiti saranno
a carico della ditta.
Se lospite in Full Credit non pagher nulla e i suoi
addebiti, nel caso in cui siano presenti solo il cliente o solo la
ditta, saranno interamente a carico delluno o dellaltro. Nel
caso in cui siano presenti sia il cliente che la ditta potranno
verificarsi i seguenti casi.
Cliente in No Credit nei confronti della ditta: Il cliente
pagher tutti gli addebiti dellospite (Base ed Extra).
Cliente in Half Credit nei confronti della ditta: il cliente
pagher solo gli extra dellospite e la base verr pagata dalla
ditta.
Cliente in Full Credit nei confronti della ditta: il cliente non
pagher nulla e tutti gli addebiti dellospite saranno a carico
della ditta.
Out
E un campo di sola visualizzazione che indica che stato
effettuato il check-out dellospite.
Nella parte inferiore della scheda, di colore grigio, vi sono dei campi di sola
visualizzazione che riportano i seguenti dati:
Ospiti in
House
Indica il numero di ospiti presenti in camera. Tale numero viene
ripartito per fasce di et ed evidenziato negli appositi campi:
Adulti Ragazzi Bambini Infanti.
Nella parte inferiore destra della maschera sono presenti i seguenti tasti.
Stampa Scheda Notifica Ospite. Cliccando questo tasto si
stampa la scheda di notifica dellospite. Se i dati anagrafici sono
incompleti o inesatti, il programma avvertir di provvedere alla
rettifica degli stessi. Prima di effettuare la stampa verr richiesto
di inserire la scheda di notifica.
Trasferisci Ospite. Se si vuole trasferire un ospite in unaltra
camera, occorre posizionarsi sul record che riporta il nominativo
di tale ospite e cliccare su questo tasto. Si apre la scheda
Trasferimento ospite .. che riporta lelenco di tutte le
camere in cui possibile trasferire lospite.
La scheda Trasferimento Ospite del tutto analoga alla scheda
Ricerca Check-In. Per effettuare il trasferimento dellospite da
una camera ad unaltra occorre posizionarsi sul record della
camera desiderata nella scheda Trasferimento Ospite e cliccare
il tasto freccia alla sinistra del record. Il programma chieder
conferma delloperazione che si sta eseguendo e se si vogliono
trasferire nella nuova camera i conti intestati allospite. Nel caso
in cui si voglia trasferire un ospite da una camera in cui vi siano
altre persone ad una camera libera, occorre effettuare una
prenotazione e impegnare tale camera col relativo check-in a
nome dellospite che si vuole trasferire. Quindi occorre eseguire
la procedura precedentemente descritta per il trasferimento
dellospite dalla camera originaria alla nuova camera impegnata
con il check-in.
Non possibile trasferire lospite master quando sono presenti
altri ospiti.
Nel caso in cui si voglia trasferire lultimo, o unico, ospite di una
camera senza trasferirne i conti, il programma effettuer
automaticamente il check-out della camera lasciando aperti i
conti.
Se si vuole trasferire un ospite nello stesso giorno del suo
arrivo, possibile farlo solo se non sono stati caricati addebiti di
arrangiamento nella camera di origine e di destinazione, o
addebiti su conti a lui intestati, altrimenti bisogna cancellare tali
addebiti e riaddebitarli correttamente in entrambe le camere.
Scambia Ospite. Se si vuole scambiare di camera un ospite con
un altro, occorre posizionarsi sul record che riporta il nominativo
dellospite che si vuole scambiare e cliccare su questo tasto. Il
programma chiede se si vuole effettuare o meno solo uno
scambio nominativo dellospite. Per scambio nominativo
dellospite si intende lo scambio dei soli nomi di due ospiti
senza che avvenga alcuno spostamento fisico degli ospiti.
Questa funzione si utilizza nel caso in cui sia stato fatto il
check-in di un ospite in camera registrando per errore il nome di
un altro ospite, in tal caso il programma lascer invariati i conti
nelle due camere scambiando solo i nomi degli intestatari.
Pertanto occorre rispondere no qualora si vogliano
effettivamente scambiare di camera due ospiti. In questo caso
si apre la scheda Ricerca Ospiti che riporta lelenco di tutti gli
ospiti presenti in albergo con le relative camere. Occorre
posizionarsi sul record dellospite col quale si desidera
effettuare lo scambio e cliccare il tasto freccia alla sinistra del
record. Il programma chieder conferma delloperazione che si
sta eseguendo e se si vogliono trasferire nella nuova camera i
conti intestati allospite.
Uscita Differita Ospite. Cliccare questo tasto per effettuare
luscita di uno degli ospiti della camera. Posizionarsi sul record
dellospite che si vuole far uscire e cliccare il tasto. Il
programma chieder conferma delloperazione che si sta
effettuando e poi aprir la maschera Documenti per lemissione
di un documento fiscale che, in mancanza di addebiti, pu
essere a importo zero.
Annulla check-out ospite. Cliccare questo tasto per annullare il
check-out dellospite selezionato, di cui si era precedentemente
effettuato il check-out. Il programma chieder conferma
delloperazione che si sta effettuando.
Visualizzazione Conti
Cliccando il tasto Cambia vista Ospiti/Conti posizionato nella parte
superiore della maschera, comune ad entrambe le visualizzazioni, appariranno
le informazioni relative ai conti e agli addebiti. Larea situata in alto a sinistra
uguale alla precedente visualizzazione.
I conti sono costituiti da un insieme di addebiti raggruppati secondo determinati
criteri. Per default il programma, se impostato nei parametri, apre su ogni
camera almeno un conto base, un conto extra e un conto telefono.
Divisione Addebiti Automatici
Nella parte superiore destra della visualizzazione conti, vi unarea riservata
alla suddivisione sui vari conti degli addebiti automatici sia di arrangiamento,
che non di arrangiamento.
Per addebiti automatici si intendono quelli che il programma carica
automaticamente. Possono essere di arrangiamento (camera e colazione,
mezza pensione, pensione completa) oppure non di arrangiamento (telefono,
garage, ecc.).
Arra
Selezionare dalla casella a discesa la modalit di suddivisione
degli addebiti automatici di arrangiamento. Tali addebiti possono
essere ripartiti in tre modi:
Master
Significa che la tariffa di arrangiamento tutta a carico dellospite
Master, ovvero lospite principale il cui nome va inserito
nellapposito campo sottostante selezionandolo fra quelli proposti
dalla casella a discesa.
Altri Selezionare dalla casella a discesa la modalit di suddivisione
degli addebiti automatici non di arrangiamento. Tali addebiti
possono essere ripartiti in due modi:
Master
significa che laddebito automatico non di arrangiamento tutto a
carico dellospite Master, ovvero lospite principale riportato
nellapposito campo.
Limite
Indicare limporto massimo imputabile allospite Master nel caso
di suddivisione degli addebiti alle Differenze.
Addebito Selezionando una delle proposte della casella a discesa, si
sceglie la voce da far comparire nel documento. Questa
possibilit utile solamente quando si scelta la modalit di
suddivisione degli addebiti alle Differenze inserendo limporto
limite.
Sconto
Da attivare.
Netto
Il programma visualizza automaticamente limporto complessivo
di tutti gli addebiti maturati al netto delleventuale sconto.
Gestione Conti Camera
Nella parte centrale della maschera vi larea relativa alla visualizzazione e
gestione dei conti della camera.
Nel caso in cui si sia scelta la divisione degli addebiti automatici al Master sia
per quanto riguarda gli addebiti di arrangiamento che gli altri, il programma, se
impostato nella tabella parametri, aprir automaticamente tre conti: Base
Extra e Telefonate intestati al nominativo Master. Se si scelta la
ripartizione degli addebiti in parti uguali sia per quanto riguarda gli addebiti di
arrangiamento che gli altri, verranno creati pi conti intestati ad ognuno degli
ospiti della camera.
E possibile creare ulteriori conti sui quali caricare determinati addebiti, sulla
base delle proprie esigenze posizionandosi sullultimo record vuoto, digitando il
nome del conto, selezionando lintestatario e la categoria che non pu essere
uguale ad una gi esistente intestata alla stessa persona.
Conto
Appare il nome del conto e il nominativo a cui il conto intestato.
Per creare un nuovo conto basta digitarne il nome nel campo.
Intestatario Selezionare dalla casella a discesa il nome dellospite della
camera o della ditta, se c, a cui intestare il conto.
Categoria
Selezionare dalla casella a discesa la categoria a cui legare il
conto, questo permetter al programma di imputare gli addebiti al
conto di pertinenza.
Totale
Riporta il totale degli addebiti imputati su quel conto.
Stato Nellarea relativa Stato allo vengono indicati i seguenti possibili
casi.
Se il conto si riferisce alla camera attiva, appare la scritta Loc
seguita dal numero della camera in questione.
Se il conto stato esportato in unaltra camera, appare la scritta
Exp seguita dal numero della camera in cui stato trasferito il
conto. I successivi addebiti su tale conto devono avvenire dalla
camera di partenza, ovvero quella attiva.
Se il conto stato importato da unaltra camera, appare la scritta
Imp seguita dal numero della camera da cui proviene il conto.
Nella camera in cui il conto stato importato non possibile
caricare nuovi addebiti, in quanto essi vanno caricati dalla
camera di partenza.
Se un conto contrassegnato dalla scritta Open, significa che il
conto aperto. Se per quel conto stato emesso un documento,
la scritta si trasformer in Closed ad indicare che quel conto
definitivamente chiuso.
Blocco
E possibile bloccare un conto senza emettere il documento
cliccando il casello di controllo. Se si desidera riaprire il conto
baster cliccare nuovamente sul casello.
Righe Addebito
La parte inferiore della maschera riservata alle righe di addebito nelle quali
vengono riportati tutti gli addebiti automatici di arrangiamento, gli addebiti
automatici non di arrangiamento e gli addebiti inseriti manualmente
dalloperatore (bar, ristorante, frigobar, ecc..).
Nel caso in cui vi sia un addebito di arrangiamento che preveda un
supplemento o una riduzione, (es: matrimoniale uso singola) il programma
ripartir laddebito su due righe separando il supplemento dal costo base per
persona delladdebito di arrangiamento.
Data
Il programma riporta la data delladdebito. E possibile inserire un
addebito con data antecedente a quella corrente, proposta dal
programma, purch si scelga un giorno compreso nel periodo di
occupazione della camera.
Addebito Nel campo riportata la voce di addebito. Per addebiti automatici
di arrangiamento, questi verranno automaticamente inseriti dal
programma al cambio giorno, oppure cliccando il tasto CARICA
ADDEBITI DI ARRANGIAMENTO. Nel caso di inserimento manuale di
addebiti, occorre scegliere dalla casella a discesa la voce di
addebito desiderata.
Q
Indica la quantit per la quale deve essere moltiplicato limporto
delladdebito. Il programma per default propone uno.
Prezzo
Viene riportato limporto delladdebito comprensivo di Iva nel caso
in cui sia stato inserito nel listino il prezzo Iva inclusa, viceversa il
prezzo indicato sar Iva esclusa. Nel caso di addebiti con importo
gi definito, il programma proporr tale importo che pu essere
comunque modificato manualmente.
Sconto Inserire lo sconto che si vuole praticare inserendo o limporto o la
percentuale di sconto. Nel caso in cui si sia inserito direttamente
limporto sar il programma a trasformarlo in percentuale. E
possibile inserire un valore o una percentuale in negativo, per
avere una maggiorazione dellimporto.
Iva
Il programma propone lesatta aliquota Iva relativa alladdebito. E
possibile comunque modificarla selezionando un valore Iva fra
quelli proposti dalla casella a discesa.
Totale
Riporta il totale della riga di addebito Iva compresa, al netto degli
sconti e tenuto conto delle quantit.
Nel caso in cui esistano pi conti intestati a persone diverse, ogni
qual volta si carica manualmente un addebito, si aprir la scheda
Righe Conto (vedere Righe Conti) nella quale bisogna indicare il
conto su cui caricare laddebito. Se laddebito deve essere ripartito
su pi conti, baster digitare nel campo quota limporto o la
percentuale che si vuole imputare a quel conto. Il programma non
permetter di uscire dalla scheda Righe Conto fino a quando
tutto limporto non sia stato ripartito.
Se vi un solo conto appartenente ad una specifica categoria, tutti
gli addebiti relativi a quella categoria gli verranno
automaticamente imputati. Ogni qual volta il programma avesse
dubbi sul conto cui imputare laddebito, aprir la scheda Righe
Conto per permettere alloperatore di selezionare il conto
desiderato.
Nella parte inferiore destra della maschera vi sono dodici pulsanti:
Ingrandisci visualizzazione addebiti. Cliccando questo tasto si
ingrandisce larea relativa alle righe di addebito. Per ripristinare la
precedente visualizzazione, cliccare nuovamente il tasto.
Genera Conti. Nel caso in cui si siano cancellati i conti della
camera, cliccando questo tasto il programma creer i conti
necessari sulla base della ripartizione degli addebiti che si
impostata e che corrispondono a quelli che avrebbe creato di
default allinizio.
Apre la scheda Righe Conti.
Nella zona in basso appaiono delle informazioni che variano in base alla
visualizzazione della scheda.
Normalmente appare il campo Sostituisci conto a tutte le righe: che serve a
sostituire tutti i conti aventi la stessa descrizione con un altro conto selezionato
Nel caso che si sia cliccato il tasto Addebito per ripartire un addebito su pi
conti, verranno visualizzati i seguenti campi:
Importo
riga
addebito
Visualizza limporto della riga di addebito della maschera
Situazione In-House.
Differenza
Riporta leventuale differenza residua nella ripartizione di un
addebito su pi righe conto. Se il valore indicato zero, significa
che tutto laddebito stato ripartito. Il programma non consente di
chiudere la scheda se non si saldato limporto addebitato.
Totale
righe conti
Riporta negli appositi campi la somma delle percentuali e degli
importi di tutte le righe conto. Nel caso in cui vi sia una differenza
residua nellultimo campo, sar rioprtata la differenza fra i campi
Importo riga addebito e Differenza.
Il campo seguente varia in funzione delleventual filtro applicato
alla scheda (Conto, Data, Gruppo).
Nel caso in cui non si sia attivato alcun filtro, il campo riporter il
Totale Addebiti Camera.
Nel caso in cui si sia cliccato il tasto conto, il campo riporter il
Totale Addebiti Conto relativo ai conti filtrati.
Nel caso in cui si sia cliccato il tasto data, il campo riporter il
Totale Addebiti Giorno relativo al giorno selezionato.
Nel caso in cui si sia cliccato il tasto gruppo, il campo riporter il
Totale Addebiti Gruppo relativo al gruppo selezionato.
Addebita telefonate Check-in. Il tasto attivo se installato il
modulo Centralino. Cliccando questo tasto si caricano tutti gli
addebiti delle telefonate relative allinterno della camera dopo che
stato effettuato il check-in. Occorre effettuare tale operazione
quando si vuole aggiornare il caricamento delle telefonate di
quella camera.
Ricalcola gli addebiti arrangiamento. Nel caso si siano addebitate
tariffe di arrangiamento non corrette (es: se si applicato un listino
o un arrangiamento errato) cliccando questo tasto possibile
ricalcolare gli esatti addebiti per i giorni trascorsi, sulla base delle
correzioni apportate.
Si aprir la finestra Ricalcola Addebiti Automatici.
Carica addebiti automatici. Cliccando questo tasto possibile
caricare gli addebiti di arrangiamento prima del caricamento
automatico che avviene al cambia giorno. Si aprir una finestra
Procedura Nuconga in cui vengono riportate le seguenti
informazioni: data corrente, ora di inizio della procedura, tempo
impiegato per la verifica, ora di fine della procedura, operatore che
lha effettuata, nome della procedura e azioni di verifica effettuate.
Estratto Conto. Cliccando questo tasto possibile visualizzare ed
eventualmente stampare lestratto conto della camera ripartito sui
vari conti aperti sulla stessa e aggiornati fino a quel momento.
Verranno visualizzati anche i conti chiusi ed eventuali anticipi
versati.
Apri Selezione Conti. Cliccando questo tasto si aprir la scheda
Selezione Conti Emissione Documenti nella quale
compariranno tutti i conti di cui non si ancora emesso
documento fiscale (conti aperti).
Ricalcola Addebiti Automatici
Vi si accede dalla maschera Situazione In-House .
Nella parte superiore della finestra dove possibile indicare il periodo di cui si
vuole effettuare il ricalcolo inserendo la data iniziale e finale negli appositi
campi. Nella parte inferiore della finestra vi sono tre caselle che bisogna attivare
o disattivare sulla base delle proprie esigenze.
Nel caso in cui si debbano ricalcolare tutti gli addebiti automatici di
arrangiamento relativi al periodo prescelto non comprendendo in questa
operazione quelli modificati o inseriti manualmente, che rimarranno quindi
invariati, occorrer cliccare due volte nelle apposite caselle a sinistra delle
prime due righe affinch tali caselle si presentino completamente bianche.
Quindi premere il tasto Ricalcola.
Nel caso in cui si vogliano eliminare solo le modifiche apportate manualmente
agli addebiti automatici di arrangiamento, affinch tali addebiti vengano
ricalcolati dal programma secondo le tariffe standard, occorre cliccare sulla
casella alla sinistra della relativa riga per far comparire il segno di spunta.
Quindi premere il tasto Ricalcola.
Nel caso in cui si vogliano eliminare solo gli addebiti automatici di
arrangiamento inseriti manualmente, lasciando inalterati quelli modificati,
occorre cliccare sulla casella alla sinistra della relativa riga per far comparire il
segno di spunta. Quindi premere il tasto Ricalcola.
Cliccare su

per chiudere la finestra.
Selezione Conti Emissione Documenti
Vi si accede dalla maschera Situazione In-House
Questa scheda permette di emettere documenti per i conti che si vogliono
chiudere senza effettuare il check-out degli ospiti n la chiusura contabile della
camera. E possibile selezionare, cliccando nelle apposite caselle sotto la scritta
out, tutti i conti di cui si vuole emettere documento fiscale. Da questa scheda
possibile esportare uno o pi conti in unaltra camera selezionando tale conto
dalla casella Out e cliccare il tasto TRASFERISCI CONTO.
Sulla testata della scheda appaiono delle aree che consentono di definire le
modalit di emissione del documento.
Elenco Ospiti E possibile scegliere se e quali ospiti della camera dovranno
essere visualizzati sul documento. Le opzioni possibili sono:
Nessuno non verr visualizzato nessun ospite; Camere
verranno visualizzati tutti gli ospiti della camera; Intestatari
verranno visualizzati tutti gli ospiti che hanno intestato almeno
un conto; Master verr visualizzato solo lospite master.
Nr. Documenti
E possibile scegliere quanti documenti emettere. Le opzioni
possibili sono: Unico verr emesso un unico documento
riepilogativo per tutti i conti selezionati. Per Camera verr
emesso un documento per ogni camera di cui si sia
selezionato almeno un conto. Per Intestatario verr emesso
un documento per ogni intestatario di conto. Per Conto
verr emesso un documento per ogni tipo di conto.
Riepilogo
Emissione
Documenti
E unarea di sola visualizzazione in cui vengono riportate le
seguenti informazioni:
Il numero dei conti selezionati.
Il numero di ospiti che verranno visualizzati sul documento
sulla base delle scelte effettuate nellarea Elenco Ospiti.
Il numero di documenti da emettere sulla base delle scelte
effettuate nellarea Nr. Documenti.
A destra apparir il totale degli importi dei conti selezionati. Se
si desidera velocizzare le operazioni, deselezionare la casella
Totale per disabilitare tale funzione.
Visualizza
E possibile scegliere il criterio con cui visualizzare i conti.
Selezionando Tutti verranno visualizzati tutti i conti di cui
non si ancora emesso documento compresi quelli bloccati.
Selezionando Bloccati verranno visualizzati solamente i
conti bloccati. Selezionando Selezionati verranno
visualizzati tutti i conti prescelti cliccando sulla casella Out
dellelenco. Selezionando Deselezionati si effettua
loperazione inversa alla precedente, cio verranno visualizzati
solo i conti di cui non si sia cliccata la casella Out
dellelenco.
Nella parte destra della testata ci sono i seguenti tasti:
Cambia vista Owner/Master/Gruppo. Cliccando questo tasto
nellelenco sottostante relativo ai conti verr visualizzato o il
nome dellOwner o dellOspite Master o del Gruppo.
Seleziona tutti i conti visualizzati. Cliccando questo tasto
possibile selezionare, al fine di emettere i relativi documenti,
tutti i record visualizzati in elenco sulla base dei filtri
eventualmente applicati nella testata della scheda.
Inverti selezione. Cliccando questo tasto possibile invertire
le selezioni precedentemente effettuate. Per velocizzare
loperazione nel caso in cui si debbano selezionare molti conti,
conveniente selezionare solo i conti di cui non si deve
emettere documento e poi cliccare questo tasto, per invertire
la selezione. Verranno selezionati tutti i record desiderati,
senza che si sia effettuata la selezione riga per riga.
Seleziona tutti i conti aventi lo stesso intestatario del conto
Cliccando questo tasto dopo essersi posizionati su un record,
verranno selezionati tutti i conti aventi lo stesso intestatario di
quello indicato sul record.
Seleziona tutti i conti aventi lo steso owner di riferimento
Cliccando questo tasto dopo essersi posizionati su un record,
verranno selezionati tutti i conti aventi lo stesso owner di
quello indicato sul record. Tale operazione avverr anche se si
in visualizzazione Master o Gruppo e il nome dellowner
non appare sul record.
Annulla Selezione. Cliccando questo tasto si annullano tutte le
selezioni precedentemente effettuate.
Trasferisci Conti. Apre la scheda Trasferimento conti in cui
vengono riportate tutte le camere aventi almeno un conto
aperto. La scheda del tutto analoga alla scheda Ricerca
Check-in. Per trasferire i conti, precedentemente selezionati
nella scheda Selezione Conti Emissione Documenti, in una
specifica camera, occorre cliccare la freccetta alla sinistra del
record relativo alla camera in cui si vogliono trasferire i conti.
Genera i documenti. Cliccando questo tasto si generano i
documenti dei record selezionati, in base alle scelte effettuate
nella testata grigia della scheda. Si aprir la maschera
Documenti.
Nella parte inferiore della scheda, appare lelenco dei conti. Ogni record
rappresenta il totale degli addebiti di un conto e riporta le seguenti informazioni.
Camera Riporta il numero e la tipologia della camera. Nel caso di una
sala appare il codice identificativo e il numero di persone che
pu ospitare.
Origine
Riporta leventuale numero di camera da cui quel conto stato
importato.
Partenza
Riporta la data di partenza.
Owner/Ospite
Master/Gruppo
Riporta il nome dellOwner, dellOspite Master o del Gruppo a
seconda della visualizzazione attiva.
Conto Riporta il nome del conto.
Totale
Riporta il totale degli addebiti confluiti in quel conto.
Avere Riporta il totale ancora da avere (totale del conto meno
anticipo).
Bl E una casella di sola visualizzazione che indica se un conto
bloccato.
Out
Cliccando la casella si effettua la selezione dei conti di cui si
vogliono emettere i documenti.
Op
Riporta le iniziali del nome delloperatore che ha effettuato la
selezione.
Questo tasto apre la maschera Situazione In-House
corrispondente al conto del record su cui si posizionati.
Apri Selezione Camere/Sale. Questo tasto apre la scheda
Selezione Camere Emissione Documenti filtrata su tutte le
camere o sale ancora in house la cui partenza prevista per il
giorno corrente, indipendentemente dal fatto che siano stati
emessi alcuni, o tutti, i documenti dei conti.
Da questa scheda possibile effettuare il check-out delle camere selezionate
emettendo uno o pi documenti riepilogativi dei conti di ogni camera secondo le
selezioni scelte.
Selezione Camere Emissione Documenti
La scheda analoga a Selezione Conti Emissione Documenti da cui differisce
per alcuni elementi che vengono di seguito descritti.
Area della testata:
Visualizza
Selezionando Tutte verr rimosso il filtro con cui si
aperta la scheda e verranno visualizzate tutte le camere
ancora in house. Selezionando In Partenza verranno
visualizzate solamente le camere la cui partenza prevista
per quel giorno. Selezionando Selezionate verranno
visualizzate tutte le camere prescelte cliccando sulla casella
Out dellelenco. Selezionando Deselezionate si
effettua loperazione inversa alla precedente, cio verranno
visualizzate solo le camere di cui non si sia selezionata la
casella Out dellelenco.
Seleziona tutte le camere aventi la stessa prenotazione
della camera Cliccando questo tasto, dopo essersi
posizionati sul record desiderato, il programma selezioner
tute le camere provenienti dalla stessa prenotazione.
Seleziona tutte le camere aventi lo stesso dettaglio di
prenotazione della camera Cliccando questo tasto, dopo
essersi posizionati sul record desiderato, il programma
selezioner tutte le camere provenienti dallo stesso
Nella parte inferiore della scheda, appare lelenco dei camere. Ogni record
corrisponde ad una camera e riporta le seguenti informazioni.
Camera Riporta il numero e la tipologia della camera. Nel caso di
una sala appare il codice identificativo e il numero di
persone che pu ospitare.
Owner
Riporta il nome dellOwner.
Ospite
Master/Gruppo
Riporta il nome dellOspite Master o del Gruppo a seconda
della visualizzazione attiva.
Arrivo Riporta la data di arrivo.
Partenza
Riporta la data di partenza.
Addebiti
Riporta il totale degli addebiti della camera.
Avere Riporta il totale ancora da avere (totale del conto meno
anticipo).
Out
Cliccando la casella si effettua la selezione delle camere di
cui si vogliono emettere i documenti ed effettuare il check-
out.
Op
Riporta le iniziali del nome delloperatore che ha effettuato
la selezione.
Questo tasto apre la maschera Situazione In-House
corrispondente alla camera del record su cui si
posizionati.
Apri documenti emessi su check-in corrente. Cliccando
questo tasto possibile visionare eventuali documenti gi
emessi per quel check-in. Se sono stati emessi documenti
si aprir la scheda Documenti emessi check-in che
riporter tanti record quanti sono i conti di cui stato
emesso documento.
Documenti Emessi Check-In
La scheda riporta le seguenti informazioni:
Conto Riporta il nome del conto.
Totale Conto
Riporta il totale del conto.
Documento
Riporta il tipo e il numero del documento su cui confluito
il conto.
Riferimento Riporta lowner, lospite di riferimento o lintestatario
secondo i parametri precedentemente impostati nella
scheda parametri.
Riferimento
Riporta lowner, lospite di riferimento o lintestatario
secondo i parametri precedentemente impostati nella
scheda parametri.
Totale Doc
Riporta il totale del documento.
Trasferimento conti o emissione documenti dai conti.
Cliccando questo tasto si aprir la scheda Emissione
documenti Conti relativa esclusivamente alla camera da
cui si cliccato il tasto.
Emissione Documenti Conti
Da questa scheda possibile esportate uno o pi conti in unaltra camera
oppure emettere documenti per i conti che si vogliono chiudere senza effettuare
il check-out degli ospiti e la chiusura contabile della camera.
Nel caso in cui si voglia effettuare il trasferimento di un conto in un'altra camera
occorre selezionare tale conto dalla casella Out e cliccare il tasto Trasferisci
conti (vedi).
Nel caso in cui si vogliano emettere documenti per alcuni conti senza effettuare
il check-out degli ospiti e la chiusura contabile della camera occorre
selezionare, tali conti dalle caselle Out e cliccare il tasto Genera
Documenti (vedi).
La scheda Emissione Documenti Conti del tutto analoga alla scheda
Selezione Conti Emissione Documenti da cui differisce per alcuni elementi che
vengono di seguito descritti.
Area della testata.
Nr. Documenti
E possibile scegliere quanti documenti emettere. Le opzioni
possibili sono: Unico verr emesso un unico documento
riepilogativo per tutti i conti selezionati. Per Intestatario
verr emesso un documento per ogni intestatario di conto.
Per Conto verr emesso un documento per ogni tipo di
conto.
Riepilogo E unarea di sola visualizzazione in cui vengono riportate le
Emissione
Documenti
Il numero della Camera.
Il numero di ospiti che verranno visualizzati sul documento
sulla base delle scelte effettuate nellarea Elenco Ospiti.
Il numero di documenti da emettere sulla base delle scelte
effettuate nellarea Nr. Documenti.
A destra apparir il totale degli importi dei conti selezionati.
Note Appaiono eventuali note trascritte in Situazione In House.
Nella parte destra della testata ci sono i seguenti tasti.
Annulla emissione documenti. Serve per annullare
loperazione e chiudere la scheda.
Trasferisci Conti. Apre la scheda Trasferimento conti (vedi
tasto APRI SELEZIONE CONTI) in cui vengono riportate tutte le
Camere aventi almeno un conto aperto.
Per trasferire i conti in una specifica camera, occorre cliccare
la freccetta alla sinistra del record relativo alla camera in cui si
vogliono trasferire i conti precedentemente selezionati dalla
casella Out della scheda Emissione Documenti Conti.
Emissione documenti e check-out. Questo tasto apre la
scheda Emissione documenti e check-out Camera relativa
esclusivamente alla camera da cui si cliccato il tasto.
Da questa scheda possibile effettuare la chiusura contabile
della camera e il check-out degli ospiti.
Nella parte inferiore della scheda, appare lelenco dei conti aperti di quella
camera comprendente anche eventuali conti ivi importati ed escludendo quelli
esportati. Ogni record rappresenta il totale degli addebiti di un conto e riporta le
seguenti informazioni.
Stato
Riporta lo stato del conto.
Conto
Riporta il nome del conto.
Intestatario Riporta il nome dellintestatario del conto.
Categoria
Riporta la categoria del conto.
Totale
Riporta il totale degli addebiti confluiti in quel conto.
Anticipo Riporta leventuale anticipo versato.
Avere
Riporta il totale ancora da avere (totale del conto meno
anticipo).
Bl E una casella di sola visualizzazione che indica se un conto
bloccato.
Out
Cliccando la casella si effettua la selezione dei conti di cui si
vuole effettuare il trasferimento o lemissione di documenti.
Emissione Documenti e Check Out Camera
La testata di questa scheda, del tutto analoga a quella della scheda
Emissione Documenti Conti.
La parte inferiore della scheda, di sola visualizzazione, ripartita su due righe e
riporta le seguenti informazioni:
Camera
Riporta il numero e la tipologia della camera. Nel caso di una
sala appare il codice identificativo e il numero di persone che
pu ospitare.
Ditta Riporta il nome delleventuale ditta.
Cliente
Riporta il nome delleventuale cliente.
Ospite Master
Riporta il nome dellOspite Master.
Arrivo
Riporta la data di arrivo.
Partenza Riporta la data di partenza.
Giorni
Riporta il numero di giorni di permanenza.
Ospiti
Riporta il numero di ospiti.
Addebiti Riporta il totale degli addebiti della camera.
Anticipo
Riporta leventuale anticipo.
Sconto
Riporta leventuale sconto.
Netto Riporta il totale al netto delleventuale sconto o anticipo.
Note
Riporta eventuali note precedentemente inserite.
Tipo Doc.
Indica il tipo di documento.
Cassa Indica la cassa di addebito. Cliccare questo tasto per aprire la
maschera Casse.
Owner Indica il Owner del documento. Cliccare il tasto per aprire
lAnagrafiche Clienti o Ditte.
Intestazione
Selezionare questa casella di controllo per includere
lintestazione nel documento.
Owner Ospite Selezionare questa casella di controllo per includere Owner
Ospite nel documento.
Voce Incasso
Selezionare una voce incasso dallelenco a discesa.
Riferimento
Riporta i riferimenti del documento.
Cliccare il tasto per generare il documento.
Cliccare questo tasto per annullare lemmissione del
documento.
Cliccare il tasto per aprire la maschera di stampa Documenti.
Pianificazione Addebiti CheckIn
Per una descrizione di questa maschera, vedere Pianificazione Addebiti.
Scambia Camera
Per effettuare lo scambio posizionarsi sul record desiderato e cliccare il tasto
. Se si scelta una camera di tipologia differente da quella di partenza, il
programma chieder se si vuole cambiare la tipologia richiesta e di
conseguenza ricalcolare gli addebiti di arrangiamento.
La scheda riporta le seguenti informazioni.
Camera
Riporta il numero e la tipologia della camera.
Ospite Master Riporta il nome dellospite master della camera.
Ospiti
Riporta il numero di ospiti della camera.
Arrivo
Procedura di Verifica In House
Si aprir una finestra Procedura Nuconga in cui vengono riportate le seguenti
informazioni: data corrente, ora di inizio della procedura, tempo impiegato per la
verifica, ora di fine della procedura, operatore che lha effettuata, nome della
procedura e azioni di verifica effettuate.
Ad ogni interruzione o ad operazione ultimata, appaiono due tasti.
Cliccando questo tasto si visualizza lelenco di tutte le operazionii
effettuate e i risultati corrispondenti.
La procedura controlla i seguenti elementi per ogni camera:
Data out, cliente intestatario, scheda anagrafica dellintestatario, ospite master,
schede anagrafiche e documenti degli ospiti della Camera, generazione e
stampa scheda notifica, corrispondenza fra il numero di ospiti previsti ed
entrati, corrispondenza fra arrangiamento impostato e voce del listino. Ogni
qual volta il programma rileva un errore, interrompe la procedura di verifica e
chiede se si vuole correggere lerrore o continuare. Nel caso in cui si scelga di
effettuare la correzione scompare la finestra e il programma si posiziona
automaticamente sulla camera in cui occorre effettuare la correzione. Una volta
rimosso lerrore, possibile lanciare nuovamente la procedura di verifica dal
medesimo tasto e questa ripartir dal punto in cui si era interrotta.
Quote Anticipo
Vi si accede dalla maschera Situazione In-House Anticipo
La scheda Quote Anticipo di solo visualizzazione ed costituita dai seguenti
campi:
Camera
Riporta il numero della Camera.
Conto Riporta il primo conto base che si aperto sulla camera.
Anticipo Il campo visualizza la causale dellanticipo.
Documento
Riporta lidentificativo del documento.
Quota
Riporta la percentuale della quota dellanticipo attribuito a quel
conto.
Importo Indica limporto addebitato su quella riga di conto.
Storno
In questo campo appariranno, dopo la chiusura contabile del
conto, il documento sul quale stata stornata quella quota di
anticipo.
Questo tasto apre la scheda Ripartizione Anticipo.
Nella parte inferiore della scheda appaiono le seguenti informazioni:
Totale Quote
Riporta la somma delle quote di anticipo ripartite sui conti.
Ripartizione Anticipo
Vi si accede dalla maschera Situazione In-House Anticipo
La scheda Ripartizione Anticipo costituita dai seguenti campi:
Camera
Riporta il numero della Camera.
Conto Il programma di default riporta il primo conto base che si aperto
sulla camera. Se si vuole imputare la quota dellanticipo ad un
conto diverso possibile variarlo selezionandone un altro fra quelli
proposti dalla casella a discesa. Nel caso in cui si scelga un conto
di unaltra camera, il programma riporta automaticamente il
numero della camera prescelta nel relativo campo.
Anticipo Il campo visualizza la causale dellanticipo. Cliccando sulla casella
a discesa, appariranno le informazioni relative al documento di
caparra o acconto relativo allanticipo versato.
Docum.
Riporta lidentificativo del documento.
Reso
Quota In questo campo possibile digitare la percentuale o limporto
della quota dellanticipo che si vuole attribuire a quel conto.
Importo
E un campo di sola visualizzazione che contiene limporto
addebitato su quella riga di conto.
Storno
E un campo di sola visualizzazione in cui appariranno, dopo la
chiusura contabile del conto, il documento sul quale stata
stornata quella quota di anticipo.
Selezionare questo tasto per visualizzare solo i conti legati alla
prenotazione corrente.
La parte inferiore della scheda riporta i totali:
Anticipo
Riporta la somma delle quote di anticipo.
Reso
Riporta la somma delle quote rese.
Residuo Riporta la somma delle quote residui.
Totale
Quote
Conti
Riporta la somma delle quote di anticipo ripartite sui conti. Per
uscire dalla scheda tale importo deve essere uguale allanticipo
versato.
Righe Conti
La scheda visualizza tutti i conti creati per quella camera, e i relativi addebiti ad
essi imputati.
Nel caso in cui un addebito venga ripartito su pi conti, si avranno pi righe per
uno stesso addebito. La scheda serve a ripartire gli addebiti manualmente, nel
caso in cui il programma non sia in grado di effettuare automaticamente la
suddivisione, oppure nel caso in cui si voglia modificare la ripartizione secondo
esigenze particolari.
Se si vuole ripartire un addebito gi caricato su pi conti (occorre che gi i conti
esistano) bisogna posizionarsi sulla corrispondente riga e cliccare il tasto filtro
ADDEBITO in alto che modificher la visualizzazione della scheda. Si vedr solo
la riga conto che interessa e apparir una nuova riga conto vuota sulla quale
posizionarsi per selezionare dalla casella a discesa il conto al quale imputare
parte delladdebito. Successivamente occorrer posizionarsi sul campo
quota e digitare limporto o la percentuale voluta, il programma ripartir
automaticamente laddebito come voluto sui conti prescelti.
La scheda composta dai seguenti campi:
Conto E un tasto filtro. Posizionandosi su un conto e cliccando questo
tasto, si visualizzeranno tutti i conti aventi la stessa descrizione
di quello selezionato. Per ripristinare la precedente
visualizzazione, cliccare nuovamente il tasto.
I campi sottostanti Conto contengono il nome dei conti creati per
quella camera. Cliccando sulla casella a discesa possibile
sostituire il conto al quale imputare laddebito della riga.
Data E un tasto filtro. Posizionandosi su una data e cliccando
questo tasto, si visualizzeranno tutte le righe conto aventi la
data uguale a quella su cui ci si era posizionati. Per ripristinare
la precedente visualizzazione, cliccare nuovamente il tasto.
Addebito E un tasto filtro. Posizionandosi su una voce di addebito e
cliccando questo tasto, si visualizzeranno tutte le righe conto
aventi la stessa descrizione di quella selezionata e apparir una
riga conto vuota. Nel caso in cui si voglia effettuare la
ripartizione di un addebito su pi conti, occorre posizionarsi sul
campo Conto e scegliere dalla casella a discesa il conto al quale
imputare parte delladdebito. Successivamente occorrer
posizionarsi sul campo quota e digitare limporto o la
percentuale voluta, il programma ripartir automaticamente
laddebito come voluto sui conti prescelti. Per tornare alla
Nei campi sottostanti vengono riportate tutte le voci di addebito
caricate sulla camera provenienti dalle righe addebito della
maschera Situazione In-House. Nel caso in cui un addebito
sia stato ripartito su pi conti, verranno create tante righe,
quanti sono i conti su cui laddebito stato ripartito.
Tipo E un tasto filtro. Posizionandosi su un tipo e cliccando questo
tasto, si visualizzeranno tutte le righe conto aventi il tipo uguale
a quello su cui ci si era posizionati. Per ripristinare la
Posizionandosi sul campo Tipo, possibile modificarlo
Quota In questo campo possibile digitare la percentuale o limporto
della quota di un addebito che si vuole attribuire ad un conto.
Importo
E un campo di sola visualizzazione che contiene limporto
addebitato su quella riga di conto.
Bl
Cliccando la casella di controllo accanto ad ogni riga di conto,
si blocca la riga di conto escludendola da ogni operazione. Le
righe bloccate saranno escluse da eventuali ripartizioni degli
addebiti e da possibili sostituzioni di conto.
Note Inserire eventuali note.
FRONT OFFICE
Tableau
Vi si accede dal menu Front Office Tableau.
Si apre la maschera Tableau che visualizza graficamente gli impegni della
struttura consentendo di inserire e variare le occupazioni in maniera semplice
ed intuitiva.
Si pu modificare i dati della struttura semplicemente selezionando un impegno
e, tenendo premuto il bottone del mouse, trascinarlo in altra data o camera del
Tableau, o anche con un doppio clic sulle caselle nel Tableau. Cosi facendo,
secondo la casella o il tipo di impegno cliccato, si aprir la maschera relativo al
tipo di dato cliccato.
Esempio: se si clicca sul numero di camera, si aprir la maschera Layout
Risorse. Se si clicca su un giorno si aprir la maschera Pianificazione. Se si
seleziona una prenotazione, si aprir la maschera prenotazioni.
I colori usati nella maschera Tableau vengono definiti nella mashera Tableau
Opzioni, che si apre cliccando sul tasto .
Per aggiornare la Tableau, cliccare sul tasto
La visualizzazione del Tableau pu essere filtrato in base alle seguenti schede,
selezionabili in alto:
Date
Selezionare letichetta per filtrare la visualizzazione degli impegni
in base a date.
Dal / Al Selezionare le date dalle caselle a discesa.
Cliccare questo tasto per annullare il filtro.
Camere Selezionare letichetta per filtrare la visualizzazione degli impegni
in base alle camere.
Camere
Selezionare il numero di camere che si vogliono includere.
Dalla Inserire il numero di camera dinizio della seria.
Tipo Selezionare il tipo di camera tra quelli nella casella a discesa.
Gruppo
Selezionare il gruppo camere dalla casella a discesa.
Cliccare questo tasto per annullare il filtro.
Prenotazioni
in base alle prenotazioni.
Rif. Testata
Inserire il numero di riferimento testata che si vuole cercare e fare
doppio clic.
Annulla riferimento prenotazione.
Selezione la prenotazione.
Rif.
Dettaglio
Inserire il numero di riferimento dettaglio che si vuole cercare e
fare doppio clic.
Annulla riferimento dettaglio.
Selezione il riferimento dettaglio.
Tipo Camera
Selezionare la prenotazione in base al tipo camera.
Arra.
Selezionare la prenotazione in base al tipo di arrangiamento.
Riferimenti Selezionare letichetta per filtrare la visualizzazione degli impegni
in base ai riferimenti.
Ditta Selezionare la ditta dalla casella a discesa o cliccare il tasto Ditta
per aprire la maschera Anagrafica Ditta.
Cliente Selezionare il cliente dalla casella a discesa o cliccare il tasto
Cliente per aprire la maschera Anagrafica Cliente.
Cliccare questo tasto per definire il nominativo un omonimo.
Riferimenti Riporta il recapito telefonico per la prenotazione.
Vendita
in base alla vendita.
Tipo Vendita Selezionare il tipo vendita dalla casella a discesa o cliccare il
tasto Tipo Vendita per aprire la maschera Tipo Vendita.
Gruppo
Riporta il nome gruppo per il Tipo Vendita.
Per modificare i dati di un determinato impegno si pu anche selezionare la
risorsa nel Tableau e selezionare uno dei seguenti tasti sul lato sinistra del
Tableau:
Apre la maschera Opzioni.
Aggiorna il Tableau.
Apre la maschera Layout Camere/sale.
Apre la maschera Prenotazioni per effettuare la prenotazione
della selezione.
Annulla la prenotazione della selezione.
Elimina la prenotazione selezionata.
Seleziona tutte le camere aventi la stessa prenotazione.
Seleziona tutti gli impegni aventi lo stesso dettaglio di
prenotazione.
Effettua il check in della camera selezionata.
Annulla il check in della camera selezionata.
Apre la maschera Situazione In-House per la camera selezionata.
Apre la maschera di selezione conti per la camera selezionata.
Check-out senza emissione di conti per la camera.
Emissione documenti e check out della camera selzionata.
Annulla la manutenzione per la camera selezionata.
Per modificare i dati di un determinato impegno si pu anche selezionare la
risorsa nel Tableau e selezionare uno dei seguenti tasti sul lato destra del
Tableau:
Seleziona tutti gli impegni.
Inverte la selezione.
Annulla la selezione.
Attiva la modalit di selezione normale.
Attiva la modalit di selezione parziale.
Modalit zoom.
Rooming List in prenotazione.
Rooming List in automatico.
Prenotazione per tipologia.
Scambia camere.
Mantieni date.
Attiva la manutenzione per la camera selezionata.
Tableau Opzioni
Questa maschera permette di stabilire i colori della maschera Tableau e vi si
accede tramite il tasto nella maschera Tableau.
Per assegnare un colore ad un campo, selezionare un campo e cliccare il
bottone Sfondo, Testo o Colore. Si apre una finestra che permette di assegnare
i colori al Tableau.
La maschera Tableau Opzioni si divide in tre aree:
Stato Risorse
Permette di assegnare colori per lo stato delle risorse.
Stato risorse indica gli stati disponibili per le risorse.
Sfondo indica lattuale colore.
Testo indica lattuale colore.
Giorni della settimana Permette di assegnare colori in base ai giorni della
settimana.
Giorno indica i giorni della settimana.
Colore indica lattuale colore.
Periodi particolari Permette di stabilire periodi particolari ed assegnare
loro un colore per la visualizzazione nel Tableau.
Inizio inserire la data dinizio.
Fine inserire la data di fine.
Descrizione inserire una descrizione del periodo.
Colore assegnare un colore al periodo.
Check-in
Arrivi
Vi si accede dal menu Front Office Check-in Arrivi.
Si apre la scheda Ricerca Prenotazioni filtrata sugli arrivi previsti per il giorno.
Prenotazioni
Vi si accede dal menu Front Office Check-in Prenotazioni.
Si apre la maschera prenotazioni.
Pianificazione
Vi si accede dal menu Front Office Check-in Pianificazione.
La scheda permette la visione della pianificazione di tutti gli ambienti della
struttura su base settimanale o per il periodo indicato dallutente.
E possibile specificare le date entro cui visionare la pianificazione inserendole
negli appositi campi situati alla sinistra della testata. Se si vuole visionare la
pianificazione di una sola tipologia, occorre selezionare dalla casella a discesa
del campo Tipo Camera/Sala la tipologia desiderata. Una volta effettuata tale
selezione scompariranno i campi Visualizza Sale e Visualizza Totali. Per far
riapparire tali campi occorre cancellare il contenuto del campo Tipo
Camera/Sala. Se si seleziona la casella di controllo Visualizza Sale verranno
visualizzate solo le sale. Se si seleziona la casella di controllo Visualizza Totali
verr visualizzata la pianificazione totale di ogni giorno, non suddivisa per
tipologie.
Nella parte superiore della scheda sono presenti i seguenti tasti.
Apri Verifica Disponibilit Questo tasto apre la scheda Verifica
Disponibilit che permette di visionare il riepilogo della
disponibilit delle tipologie richieste nel periodo selezionato
sulla scheda Pianificazione.
Cliccando questo tasto si aprir la finestra Stampa
Pianificazione.
Il corpo della scheda riporta le seguenti informazioni:
Data
Riporta la data cui si riferisce la pianificazione.
Tipo
Camera/Sala
Riporta la tipologia cui si riferisce la pianificazione. Nel caso in
cui si sia scelta la visualizzazione Totali ogni record coincider
con quello riepilogativo che raggruppa tutte le informazioni
indipendentemente dalla tipologia.
Q Riporta la quantit di camere per tipologia.
Disp
Riporta la quantit di camere di una stessa tipologia disponibili
nel giorno.
Imp Riporta la quantit di camere di una stessa tipologia impegnate
nel giorno. Il dato proviene dalla somma delle camere
prenotate, di quelle occupate, di quelle in opzione e di quelle in
manutenzione. Se si visiona la pianificazione delle sale che
hanno pianificazione oraria nel campo non viene riportata la
quantit, ma il numero di volte in cui quella tipologia stata
impegnata nel giorno. Posizionandosi sulla quantit indicata nel
campo e cliccando due volte si apre la scheda Dettaglio
Impegni del Giorno filtrata su tutte le camere della stessa
tipologia impegnate nel giorno. Se ci si posiziona sul record
relativo al totale il dato si riferir a tutte le camere
Pre Riporta la quantit di camere di una stessa tipologia prenotate
nel giorno. Posizionandosi sulla quantit indicata nel campo e
cliccando due volte si apre la scheda Ricerca Prenotazioni
filtrata su tutte le camere della stessa tipologia prenotate nel
giorno. Se ci si posiziona sul record relativo al totale il dato si
riferir a tutte le camere indipendentemente dalla tipologia.
PreIn Riporta la quantit di camere di una stessa tipologia nelle cui
prenotazioni l'orario limite di arrivo non ancora scaduto al
momento in cui si aperta la scheda Pianificazione.
Linformazione ha significato solo per la data corrente.
Posizionandosi sulla quantit indicata nel campo e cliccando
due volte si apre la scheda Ricerca Prenotazioni filtrata su tutte
le camere della stessa tipologia prenotate nel giorno e il cui
orario limite di arrivo non ancora scaduto. Se ci si posiziona
sul record relativo al totale il dato si riferir a tutte le camere
PreOut
Riporta la quantit di camere di una stessa tipologia nelle cui
prenotazioni l'orario limite di arrivo scaduto al momento in cui
si aperta la scheda Pianificazione. Linformazione ha
significato solo per la data corrente. Posizionandosi sulla
quantit indicata nel campo e cliccando due volte si apre la
scheda Ricerca Prenotazioni filtrata su tutte le camere della
stessa tipologia prenotate nel giorno e il cui orario limite di
arrivo scaduto. Se ci si posiziona sul record relativo al totale il
dato si riferir a tutte le camere indipendentemente dalla
tipologia.
Occ Riporta la quantit di camere di una stessa tipologia occupate
nel giorno. Posizionandosi sulla quantit indicata nel campo e
cliccando due volte si apre la scheda Ricerca CheckIn filtrata su
tutte le camere della stessa tipologia occupate nel giorno. Se ci
si posiziona sul record relativo al totale il dato si riferir a tutte le
camere indipendentemente dalla tipologia.
Opz
Riporta la quantit di camere di una stessa tipologia prenotate
in opzione per quel giorno. Posizionandosi sulla quantit
indicata nel campo e cliccando due volte si apre la scheda
Ricerca Prenotazioni filtrata su tutte le camere della stessa
tipologia in opzione nel giorno. Se ci si posiziona sul record
relativo al totale il dato si riferir a tutte le camere
Man
Riporta la quantit di camere di una stessa tipologia che si
trovano in manutenzione per quel giorno. Posizionandosi sulla
quantit indicata nel campo e cliccando due volte si apre la
scheda Configurazione Layout filtrata su tutte le camere della
stessa tipologia in manutenzione nel giorno. Se ci si posiziona
sul record relativo al totale il dato si riferir a tutte le camere
Lst
Riporta la quantit di camere di una stessa tipologia in lista
dattesa per quel giorno. Posizionandosi sulla quantit indicata
nel campo e cliccando due volte si apre la scheda Ricerca
Prenotazioni filtrata su tutte le camere della stessa tipologia in
lista dattesa nel giorno. Se ci si posiziona sul record relativo al
totale il dato si riferir a tutte le camere indipendentemente
dalla tipologia.
Ovb Riporta la quantit di camere di una stessa tipologia prenotate
in overbooking per quel giorno.
Dettaglio Impegni del Giorno
La scheda Dettaglio impegni del giorno . riporta le seguenti informazioni.
Impegno Riporta la descrizione del tipo di impegno ad esempio,
Prenotazione, Manutenzione, ecc.
Tipo Camera Riporta la tipologia della camera impegnata.
Numero
Riporta la quantit di camere impegnate.
Camera Riporta il numero di camera impegnata.
Owner Riporta lowner della camera
Ospite
Master/Gruppo
Riporta lospite master o il nome del gruppo relativo alla
camera.
Arrivo Riporta la data iniziale di impegno della camera.
Partenza Riporta la data finale di impegno della camera.
Gio
Riporta il numero di giorni di impegno della camera.
Arra
Riporta leventuale arrangiamento della camera.
Verifica Disponibilit
Vi si accede dal menu Front Office Check-in .
Per la descrizione di questa maschera, vedere Verifica Disponibilit.
In House
Ricerca Camere/Sale
Vi si accede dal menu Front Office In House Ricerca Camere/Sale.
Si apre la scheda Ricerca CheckIn filtrata sui check-in in house. E possibile
estendere la ricerca a tutti i check-in effettuati eliminando il filtro dalla barra
degli strumenti.
Per una descrizione di questa scheda, vedere Ricerca CheckIn Camere/sale
aventi per Cliente.
Arrivate Oggi
Vi si accede dal menu Front Office In House Arrivate Oggi.
Si apre la scheda Ricerca CheckIn filtrata sui check-in del giorno che consente
la ricerca dei check-in effettuati nella data corrente. E possibile estendere la
ricerca a tutti i check-in effettuati eliminando il filtro dalla barra degli strumenti.
Arrivate Ieri
Vi si accede dal menu Front Office In House Arrivate Ieri.
Si apre la scheda Ricerca CheckIn filtrata sui check- in effettuati in data ieri
rispetto alla data del sistema. E possibile estendere la ricerca a tutti i check-in
effettuati eliminando il filtro dalla barra degli strumenti.
In Partenza Oggi
Vi si accede dal menu Front Office In House In Partenza Oggi.
Si apre la scheda Ricerca CheckIn filtrata sui check-in la cui partenza prevista
nel giorno corrente. E possibile estendere la ricerca a tutti i check-in effettuati
eliminando il filtro dalla barra degli strumenti.
In Partenza Domani
Vi si accede dal menu Front Office In House In Partenza Domani.
Si apre la scheda Ricerca CheckIn filtrata sui check-in la cui partenza prevista
per il giorno successivo alla data corrente.. E possibile estendere la ricerca a
tutti i check-in effettuati eliminando il filtro dalla barra degli strumenti.
Camere
Vi si accede dal menu Front Office In House Camere.
Apre la maschera Situazione In-House filtrata solo sulle camere in house del
giorno corrente.
Camere e Sale
Vi si accede dal menu Front Office In House Camere e Sale.
Apre la maschera Situazione In-House filtrata sulle camere e le sale in house
del giorno corrente.
Sale
Vi si accede dal menu Front Office In House Sale.
Apre la maschera Situazione In-House filtrata solo sulle sale in house del giorno
corrente.
Ospiti
Vi si accede dal menu Front Office In House Ospiti.
Si apre la scheda Ricerca Ospiti filtrata sugli ospiti in house. E possibile
estendere la ricerca a tutti gli ospiti eliminando il filtro dalla barra degli
strumenti.
Camera Riporta il numero e il tipo camera richiesta.
Ospite
Riporta il nome dellospite in ordine alfabetico.
Et
Riporta la sigla della classificazione per fasce di et dellospite
(adulto, ragazzo, bambino, infante).
Residenza/
Gruppo
Riporta la localit di residenza dellospite o il nome del gruppo.
Arrivo Riporta la data di arrivo.
Partenza
Riporta la data di partenza. Nel caso di check-in ancora in house
riporta la data prevista di partenza.
Gio Riporta il numero di giorni di permanenza compresi fra la data di
arrivo e di partenza.
Arra Riporta il tipo di arrangiamento della camera.
Ospiti
Riporta il numero degli ospiti della camera.
Listino Riporta leventuale listino applicato.
Tariffa Riporta la tariffa giornaliera della camera.
House
Indica se il check-in in house o out house.
Alla sinistra di ogni record presente il tasto che permette di
aprire la relativa maschera Situazione In-House.
Ospiti Arrivati Oggi
Vi si accede dal menu Front Office In House Ospiti Arrivati Oggi.
Si apre la scheda Ricerca Ospiti filtrata sugli ospiti arrivati nella data corrente. E
possibile estendere la ricerca a tutti gli ospiti eliminando il filtro dalla barra degli
strumenti.
Ospiti Arrivati Ieri
Vi si accede dal menu Front Office In House Ospiti Arrivati Ieri.
Si apre la scheda Ricerca Ospiti filtrata sugli ospiti arrivati in data ieri rispetto
alla data corrente. E possibile estendere la ricerca a tutti gli ospiti eliminando il
filtro dalla barra degli strumenti.
Ospiti In Partenza Oggi
Vi si accede dal menu Front Office In House Ospiti In Partenza Oggi.
Si apre la scheda Ricerca Ospiti filtrata sugli ospiti la cui partenza prevista nel
giorno corrente. E possibile estendere la ricerca a tutti gli ospiti eliminando il
filtro dalla barra degli strumenti.
Ospiti In Partenza Domani
Vi si accede dal menu Front Office In House Ospiti In Partenza Domani.
Si apre la scheda Ricerca Ospiti filtrata sugli ospiti la cui partenza prevista per
il giorno successivo alla data corrente.. E possibile estendere la ricerca a tutti
gli ospiti eliminando il filtro dalla barra degli strumenti.
Check Out
Selezione Camere/Sale
Vi si accede dal menu Front Office Check Out Selezione Camere/Sale.
Si apre la scheda Selezione Camere Emissione Documenti nella quale
compariranno tutte le camere in partenza nel giorno, con il totale dei conti di cui
non si ancora emesso documento fiscale.
Per una descrizione di questa maschera, vedere Selezione Camere Emissione
Documenti.
Selezione Conti
Vi si accede dal menu Front Office Check Out Selezione Conti.
Si apre la scheda Selezione Conti Emissione Documenti nella quale
compariranno tutti i conti di cui non si ancora emesso documento fiscale.
Per una descrizione di questa maschera, vedere Selezione Conti Emissione
Documenti.
Ricerca Camera/Sala
Vi si accede dal menu Front Office Check Out Ricerca Camera/Sala.
Si apre la scheda Ricerca CheckIn (vedere Ricerca CheckIn Camere/sale
aventi per Cliente) filtrata sui check out che sono stati effettuati dalla maschera
Situazione In-House cliccando il tasto Check-out senza emissione conti da
cui si effettuato il Check out della Camera senza emettere alcun documento.
Ricerca Oggi
Vi si accede dal menu Front Office Check Out Ricerca Oggi.
Situazione In-House in data corrente, cliccando il tasto Check-out senza
emissione conti da cui si effettuato il Check out della camera senza emettere
alcun documento.
Ricerca Ieri
Vi si accede dal menu Front Office Check Out Ricerca Ieri.
Situazione In-House in data ieri rispetto alla data corrente, cliccando il tasto

Check-out senza emissione conti da cui si effettuato il Check out della
camera senza emettere alcun documento.
Camere
Vi si accede dal menu Front Office Check Out Camere.
Si apre la maschera Situazione In-House filtrata solo sulle camere di cui si
effettuato il check out dal tasto Check-out senza emissione conti.
Camere e Sale
Vi si accede dal menu Front Office Check Out Camere e Sale.
Si apre la maschera Situazione In-House filtrata solo sulle camere e le sale di
cui si effettuato il check out dal tasto

Check-out senza emissione conti.
Sale
Vi si accede dal menu Front Office Check Out Sale.
Si apre la maschera Situazione In-House filtrata solo sulle sale di cui si
effettuato il check out dal tasto Check-out senza emissione conti.
Ospiti
Vi si accede dal menu Front Office Check Out Ospiti.
Si apre la scheda Ricerca Ospiti (vedi Front Office - In House - Ospiti) filtrata
solo sugli ospiti di cui si effettuato il check out dalla maschera Situazione In-
House cliccando il tasto

Check-out senza emissione conti.
Ospiti Oggi
Vi si accede dal menu Front Office Check Out Ospiti Oggi.
Si apre la scheda Ricerca Ospiti ((vedi Front Office - In House - Ospiti) filtrata
House nella data corrente, cliccando il tasto

Check-out senza emissione
conti.
Ospiti Ieri
Vi si accede dal menu Front Office Check Out Ospiti Ieri.
Si apre la scheda Ricerca Ospiti (vedi Front Office - In House - Ospiti) filtrata
House nella data ieri rispetto alla data corrente, cliccando il tasto Check-
out senza emissione conti.
Out House
Ricerca Camera/Sala
Vi si accede dal menu Front Office Out House Ricerca Camera/Sala.
Si apre la scheda Ricerca CheckIn (vedi Ricerca CheckIn Camere/sale aventi
per Cliente) filtrata sui tutti i check out di cui si sia effettuata anche la chiusura
contabile.
Ricerca Oggi
Vi si accede dal menu Front Office Out House Ricerca Oggi
per Cliente) filtrata sui tutti i check out effettuati in data corrente, di cui si sia
effettuata anche la chiusura contabile.
Ricerca Ieri
Vi si accede dal menu Front Office Out House Ricerca Ieri
per Cliente) filtrata sui tutti i check out effettuati in data ieri rispetto alla data
corrente, di cui si sia effettuata anche la chiusura contabile.
Camere
Vi si accede dal menu Front Office Out House Camere.
Si apre la maschera Situazione In-House filtrata solo sulle camere di cui si
effettuato il check out e la chiusura contabile.
Camere e Sale
Vi si accede dal menu Front Office Out House Camere e Sale.
Si apre la maschera Situazione In-House filtrata solo sulle camere e le sale di
cui si effettuato il check out e la chiusura contabile.
Sale
Vi si accede dal menu Front Office Out House Sale.
Si apre la maschera Situazione In-House filtrata solo sulle sale di cui si
effettuato il check out e la chiusura contabile.
Ospiti
Vi si accede dal menu Front Office Out House Ospiti.
Si apre la scheda Ricerca Ospiti (vedi Ospiti) filtrata solo sugli ospiti di cui si
effettuato il check out e la chiusura contabile dei conti.
Addebiti
Camere/Sale
Inserimento Extra
Vi si accede dal menu Front Office Addebiti Camere/Sale Inserimento
extra.
Si apre la scheda Inserimento Addebiti Extra che permette linserimento di
addebiti extra da parte di un operatore che non abbia la possibilit di effettuare
linserimento di un addebito extra direttamente dalla maschera Situazione In-
House (es.: un addetto al ristorante). La scheda si apre filtrata su tutte le
camere In House ed anche su quelle di cui stato effettuato il check out dal
tasto Check-out senza emissione conti della maschera Situazione In-
House.
Per poter effettuare linserimento di addebiti extra necessario che sulla
camera vi sia almeno un conto aperto in quanto non consentito aprire conti da
questa scheda.
Camera:
E un campo di ricerca. Inserire o selezionare dalla casella a
discesa il numero di camera/sala desiderato. Nellelenco della
casella a discesa, oltre al numero di camera/Sala, appare la dizione
In Out a seconda che la camera/Sala si trovi in una delle due
condizioni.
Ospite: E un campo di ricerca. Inserire o selezionare dalla casella a
discesa il nominativo dellospite desiderato. Nellelenco della casella
a discesa vengono riportati tutti i nominativi degli ospiti con la
relativa data di nascita, luogo di residenza e numero della camera.
Seleziona tutte le camere aventi la stessa prenotazione. Cliccando
il tasto possibile filtrare tutte le camere provenienti dalla stessa
prenotazione.
Seleziona tutte le camere aventi lo stesso dettaglio di prenotazione.
Cliccando il tasto possibile filtrare tutte le camere provenienti dallo
stesso dettaglio di prenotazione.
Nel corpo della scheda vi unarea di sola visualizzazione costituita
dai seguenti campi:
Camera:
Riporta il numero della camera.
In / Out
Indica se la camera In House o in Check Out.
Gruppo: Se il campo selezionato la camera fa parte di una prenotazione di
gruppo.
Arrivo:
Riporta la data e il momento (notte, breakfast, ecc.) di arrivo.
Partenza:
Riporta la data e il momento (notte, breakfast, ecc.) previsto per la
partenza.
Ditta: Riporta leventuale ditta prenotante.
Cliente: Riporta il nominativo delleventuale cliente prenotante.
Agenzia:
Riporta leventuale agenzia prenotante.
Nella parte centrale della scheda, di sola visualizzazione, viene riportato
lelenco degli ospiti della camera completo della sigla della fascia di et di
appartenenza, la data e il momento di arrivo e di partenza di ciascun ospite, il
numero di giorni di permanenza e larrangiamento. Se la casella di controllo
Out posta alla destra del record selezionata, significa che per quellospite
stato effettuato il check out usando il tasto

Check-out senza emissione
conti della maschera Situazione In-House.
Nella parte inferiore della scheda vengono riportate le righe addebito, del tutto
analoghe a quelle della maschera Situazione In-House per linserimento degli
addebiti extra.
Ingrandisci visualizzazione addebiti. Cliccando questo tasto si
ingrandisce larea relativa alle righe di addebito. Per ripristinare la
precedente visualizzazione cliccare nuovamente il tasto.
Apri righe conti. Questo tasto apre la scheda Righe Conti in cui
verr visualizzato il conto nel quale il programma
automaticamente imputa laddebito. Nel caso in cui si voglia
cambiare tale conto, sceglierne un altro fra quelli proposti dalla
casella a discesa. Nel caso in cui vengano inseriti pi addebiti
extra, caricati su pi conti, la scheda Righe Conto visualizzer tutti
i conti adoperati in quella sessione di lavoro. Quando loperatore
rientrer nuovamente nel programma, non trover pi traccia dei
precedenti inserimenti che sono stati caricati in tempo reale tra gli
addebiti della camera nella maschera Situazione In-House.
Riporta il totale degli addebiti extra inseriti.
Ricerca Addebiti
Vi si accede dal menu Front Office Addebiti Camere/Sale Ricerca
Addebiti.
La scheda consente la ricerca degli addebiti. Si apre filtrata sugli addebiti con
data di produzione del giorno corrente (data Hotel = oggi) e consente di
estendere la ricerca a tutti gli addebiti eliminando il filtro dalla barra degli
strumenti.
Progress -
Data
Cliccando il tasto, o riporta la data delladdebito, o riporta il numero
progressivo..
Camera Riporta il numero di camera o la dicitura Passanti.
Addebito
Riporta la voce addebito.
Q
Riporta la quantit relativa alladdebito.
Prezzo
Riporta il prezzo unitario delladdebito.
Sconto Riporta la percentuale delleventuale sconto applicato sul prezzo
unitario.
Totale
Riporta il totale delladdebito al netto delleventuale sconto. Nella
parte inferiore della scheda viene riportato il totale degli addebiti
visualizzati.
TCam
Riporta la tipologia di camera.
Tariffa Riporta la tariffa applicata.
Gruppo
Riporta il gruppo addebito.
Prodotto
Riporta la data di produzione delladdebito.
A Se la casella selezionata indica che si tratta di un addebito
automatico.
M
Se la casella selezionata indica che si tratta di un addebito
manuale.
Ope
Riporta la sigla delloperatore che ha inserito laddebito.
Alla sinistra di ogni record presente il tasto che permette di aprire
la maschera Situazione In-House in cui caricato quelladdebito.
Passanti
Conti Chiusi
Vi si accede dal menu Front Office Addebiti Passanti Conti Chiusi.
Si apre la scheda Conti Passanti (vedi Conti Aperti) filtrata su tutti i conti
passanti chiusi.
Conti Aperti
Vi si accede dal menu Front Office Addebiti Passanti Conti Aperti.
La scheda presenta una testata su cui sono presenti due tasti:
Apri nuovo conto. Questo tasto apre una scheda Conti Passanti
vuota che permette linserimento di un nuovo conto passanti.
Genera il documento Cliccando questo tasto si genera il
documento dopo avere caricato gli addebiti, si aprir la
maschera Documenti.
Larea sottostante riporta le seguenti informazioni:
Intestatario: Riporta il nominativo cui intestato il conto (es. Passanti Hotel).
E possibile variare tale dato selezionando un nominativo dalla
casella a discesa fra tutti quelli presenti nellarchivio
dellalbergo.
Listino:
E possibile selezionare dalla casella a discesa un listino
associando ad esso le voci di addebito di arrangiamento (es.
nel caso di un addebito di no show).
Tipo:
Selezionare dalla casella a discesa la voce Registratore di
Cassa nel caso in cui si voglia emettere un documento di
incasso da registratore fiscale o Passanti nel caso in cui si
voglia emettere un documento fiscale.
Conto: Nel campo viene riportata la data e lintestatario del conto. Nel
caso in cui si sia attivato il selettore Registratore di Cassa, nel
campo apparir la scritta Cassa Fiscale.
Stato:
Indica lo stato del conto Open o Closed.
Open
Totale:
Riporta il totale delle righe addebito inserite manualmente.
Consente di bloccare il conto.
La parte sottostante riporta le righe addebito contenenti le
seguenti informazioni: Data, Addebito, Quantit, prezzo, sconto,
IVA, Totale.
Centralino
Centri di Costo
In questarea vengono definiti i Gruppi, i Tipi, i Centri di Costo e gli Interni per la
gestione del traffico telefonico.
Gruppi
Vi si accede dal menu Front Office Centralino Centri di Costo Gruppi.
Si apre la tabella Gruppi Centri di Costo nella quale inserire i macro
raggruppamenti in cui far confluire i vari Tipi di centri di costo. (es. Albergo,
Ristorante, Telefonate Private ecc.)
Codice
Inserire un codice identificativo del Gruppo di massimo quattro lettere.
Gruppo
Inserire la descrizione del Gruppo in cui confluiranno i Tipi di centri di
costo.
Tipo
Vi si accede dal menu Front Office Centralino Centri di Costo Tipo.
Si apre la tabella Tipo Centri di Costo che serve ad abbinare ciascun Tipo di
centro di costo al Gruppo desiderato.
Codice
Inserire un codice identificativo del Tipo di massimo quattro lettere.
Tipo Inserire la descrizione del Tipo in cui confluiranno i vari Centri di
Costo. (es. Reception, Economato, Direzione, Manutenzione,
Contabilit ecc.)
Gruppo
Selezionare un Gruppo fra quelli proposti dalla casella a discesa nel
quale far confluire ciascun Tipo di centro di costo. Nel caso in cui si
desideri inserire un nuovo Gruppo, cliccare il relativo tasto di zoom.
Centri di Costo
Vi si accede dal menu Front Office Centralino Centri di Costo Centri di
Costo.
La tabella Centri di costo serve allinserimento di tutti i Centri di Costo della
propria struttura che occorre abbinare al Tipo centro di costo corrispondente.
(es. Amministrazione, Cabine hall, Fax, Marketing, Passanti, Private Direzione,
Recupero Crediti ecc.)
Codice Inserire un codice identificativo del Centro di Costo di massimo
quattro lettere.
Centro di
costo
Inserire la descrizione del Centro di Costo.
Tipo
Centro
Selezionare un Tipo fra quelli proposti dalla casella a discesa nel
quale far confluire ciascun Centro di Costo. Nel caso in cui si
desideri inserire un nuovo Tipo, cliccare il relativo tasto di zoom.
Tipo
Addebito
Selezionare un Tipo Addebito fra quelli proposti dalla casella a
discesa nella quale appariranno filtrati solo i Tipi Addebiti relativi al
centralino (es. Telefono, Fax). Nel caso in cui si desideri inserire un
nuovo Tipo Addebito telefonico, cliccare il relativo tasto di zoom.
Costo Inserire il costo dello scatto della telefonata.
Ricavo
Inserire il prezzo di vendita dello scatto della telefonata.
RA
Se la casella selezionata, il programma effettua il ricalcolo dei
costi e dei ricavi quando la telefonata viene spostata dal centro di
costo nel quale stata originata alladdebito in camera.
RG
Se la casella selezionata, il programma effettua il ricalcolo dei
costi e dei ricavi quando la telefonata viene spostata da un centro di
costo ad un altro.
Apre la tabella Interni per centro di costo (vedi tabella Interni)
filtrata sugli interni appartenenti al Centro di Costo del record
selezionato.
Interni
Vi si accede dal menu Front Office Centralino Centri di Costo Interni.
La tabella Interni serve ad associare uno o pi Interni ad uno stesso Centro di
Costo.
Interno
Inserire il numero dellinterno da associare al Centro di Costo.
Tale Interno va inserito solo nel caso in cui il Centro di Costo
corrisponda ad una specifica postazione telefonica. Nel caso in
cui il Centro di Costo non sia legato ad un interno specifico (ad
esempio centri di costo relativi a telefonate private) il campo
deve essere lasciato vuoto.
Descrizione
E possibile inserire una descrizione di riferimento per ciascun
Interno.
Centro di
costo
Selezionare dalla casella a discesa il Centro di Costo che si
vuole abbinare allInterno attivo.
Camera
Selezionare dalla casella a discesa il numero della camera da
associare allInterno nel caso in cui il Centro di Costo si riferisca
alle camere o alle sale dellalbergo.
Nome
E un campo di sola visualizzazione che riporta leventuale
nome dellambiente selezionato nel campo camera.
Auto
giustificativo
Tale campo va riempito solo nel caso in cui si voglia che le
telefonate provenienti da un certo Interno non richiedano
linserimento di un giustificativo per ogni singola chiamata, ma
vengano automaticamente giustificate. A tal fine occorre
selezionare una delle voci proposte dalla casella a discesa,
provenienti dalla tabella Giustificativi Automatici (vedi) che
verr automaticamente riportata per ogni telefonata effettuata
da quellinterno.
Giustificativi
Inserimento
Vi si accede dal menu Front Office Centralino Giustificativi Inserimento.
Si apre la scheda Giustificativi Telefonate da cui possibile giustificare tutte le
telefonate che il programma non ha potuto addebitare in modo automatico. Tali
telefonate vengono elencate nel corpo della scheda. Le telefonate addebitate
automaticamente in camera che per qualche motivo venissero cancellate dagli
addebiti della camera verranno aggiunte a tale elenco.
La testata della scheda ripartita in tre aree: Giustificativi, Filtro e
Visualizza.
Allinterno dellarea Giustificativi sono presenti i seguenti campi che occorre
compilare allatto dellinserimento di un giustificativo.
Chiamato
Inserire il nome del destinatario della chiamata digitandolo o
Motivo
Inserire leventuale motivo della chiamata.
Chiamante Selezionare dalla casella a discesa il nome di chi effettua la
telefonata. Nel caso di telefonate effettuate da estranei
allorganico della struttura selezionare la voce Passanti.
Centro Costo
Selezionare dalla casella a discesa il centro di costo cui
imputare la telefonata.
Larea Filtro consente la ricerca delle telefonate da giustificare sulla base dei
seguenti parametri.
Interno Selezionare dalla casella a discesa linterno le cui telefonate si
vogliono visualizzare.
Centro Costo
Selezionare dalla casella a discesa il centro di costo delle
telefonate che si vogliono visualizzare.
N Chiamato
Digitare un numero telefonico per visualizzare solo le
telefonate dirette a quel numero.
Giorno Digitare una data per visualizzare solo le telefonate effettuate
in quel giorno.
Addebitate
Selezionare la casella per visualizzare solo le telefonate
addebitate.
Sganciate
Selezionare la casella per visualizzare solo le telefonate
sganciate.
Conti Chiusi Selezionare la casella per visualizzare tutte le telefonate delle
camere che sono state rilevate dopo che tutti conti erano gi
stati chiusi.
Applica
Cliccando questo tasto si applica il filtro secondo i parametri
prescelti e il tasto applica scompare.
Nellarea Visualizza possibile scegliere il criterio con cui visualizzare le
telefonate.
Tutte Selezionando questa opzione verranno visualizzate tutte le
telefonate presenti in elenco.
Filtrate Selezionando questa opzione verranno visualizzate tutte le
telefonate precedentemente filtrate.
Selezionate
Selezionando questa opzione verranno visualizzate tutte le
telefonate prescelte cliccando nella casella Giu dellelenco.
Deselezionate Selezionando questa opzione si effettua loperazione inversa
alla precedente, cio verranno visualizzate solo le telefonate
di cui non si sia cliccata la casella Giu dellelenco.
A destra della testata sono presenti i seguenti tasti.
Addebita le telefonate selezionate in camera. Per addebitare delle
telefonate in una specifica camera occorre selezionare tali telefonate
dalla casella Giu situata nella parte inferiore della scheda e quindi
cliccare questo tasto. Si apre la scheda Addebita telefonate in
Camera in cui vengono riportate tutte le camere aventi almeno un
conto aperto. In ogni record appare il numero e la tipologia della camera,
lowner e lospite master, la data di arrivo e di partenza, numero di giorni
di permanenza, arrangiamento e tipologia di camera richiesta, numero di
ospiti, listino applicato, tariffa e stato della camera In/Out.
Per addebitare una o pi telefonate in una specifica camera, occorre
cliccare la freccetta alla sinistra del record relativo alla camera
desiderata.
Addebita a conto passanti. Per addebitare delle telefonate in un conto
passanti occorre selezionare tali telefonate dalla casella Giu situata
nella parte inferiore della scheda e quindi cliccare questo tasto. Si apre
la scheda Conti Passanti Addebita Telefonate analoga alla scheda Conti
Passanti da cui differisce per la presenza del tasto Addebita
telefonate selezionate che occorre cliccare per effettuare laddebito. Una
volta effettuato laddebito comparir il tasto

Genera il documento,
che occorre cliccare per emettere il documento.
Cambia centro di costo per le telefonate selezionate. Per cambiare il
Centro di Costo di una o pi telefonate occorre selezionarle come gi
precedentemente spiegato. Occorre quindi indicare nel campo Centro
di Costo dellarea Giustificativo il Centro di Costo a cui si vogliono
imputare tali telefonate e infine cliccare il tasto.
Genera giustificativo. Cliccando questo tasto si generano i giustificativi
dei record selezionati, in base alle informazioni inserite nellarea
Giustificativi della testata della scheda.
Seleziona tutte le telefonate visualizzate. Cliccando questo tasto
possibile selezionare tutti i record delle telefonate visualizzate in elenco
in quel momento sulla base dei filtri eventualmente applicati.
Inverti selezione. Cliccando questo tasto possibile invertire le selezioni
precedentemente effettuate. Per velocizzare loperazione nel caso in cui
si debbano selezionare molte telefonate, conveniente selezionare solo
quelle di cui non si deve effettuare giustificativo e cliccare questo tasto,
per invertire tale selezione. Verranno selezionati tutti i record desiderati,
senza che si sia effettuata la selezione riga per riga.
Annulla selezione. Cliccando questo tasto si annullano tutte le selezioni
precedentemente effettuate.
Aggancia a giustificativo. Un operatore pu agganciare ad uno stesso
giustificativo da lui precedentemente creato ulteriori telefonate
indirizzate ad uno stesso Chiamato o appartenenti ad uno stesso Centro
di costo. Si apre la scheda Aggancia telefonate a giustificativo analoga
alla scheda Approva Giustificativi Telefonate filtrata solo sui giustificativi,
non ancora approvati, creati da quelloperatore. Loperatore pu
scegliere il giustificativo cui agganciare le telefonate precedentemente
selezionate. Nella scheda Aggancia telefonate a giustificativo presente
il tasto Aggancia al giustificativo corrente le telefonate selezionate
che occorre cliccare per effettuare tale operazione.
Il corpo della scheda Giustificativi Telefonate riporta per ogni telefonata da
giustificare le seguenti informazioni: data e ora della chiamata, interno e
relativo riferimento da cui stata effettuata, numero chiamato, numero di scatti,
importo, centro di costo relativo allinterno. A seguire vi sono tre caselle di sola
visualizzazione contrassegnate dalle lettere A, S, C e una casella Giu di
selezione.
A
Se selezionata indica che la telefonata stata addebitata.
S
Se selezionata indica che la telefonata precedentemente addebitata
ad un check-in stata sganciata cancellando semplicemente la voce
di addebito nella maschera Situazione In-House, oppure che una
telefonata precedentemente giustificata stata rigettata in fase di
approvazione dei giustificativi.
C Se selezionata indica che il centralino non ha potuto addebitare la
telefonata alla camera perch ha trovato tutti i conti chiusi e la camera
Out.
Giu
Cliccare sulla casella per selezionare i record da giustificare.
Allestrema destra del record appare la sigla delloperatore che ha effettuato la
selezione.
In basso viene riportato il totale degli scatti e degli importi delle telefonate
visualizzate.
Aggiorna Telefonate. Cliccare questo tasto per aggiornare le
telefonate dal centralino.
Approvazione
Vi si accede dal menu Front Office Centralino Giustificativi
Approvazione.
Si apre la scheda Approva Giustificativi Telefonate da cui loperatore abilitato
pu approvare le telefonate precedentemente giustificate dai vari operatori. In
tal caso nella scheda verranno riportate le telefonate effettuate da tutti gli
operatori.
Nel caso in cui la scheda venga aperta da un operatore non abilitato, verranno
visualizzati i giustificativi con le relative telefonate effettuate da quelloperatore
che potr sganciare cliccando lapposito tasto, eventuali telefonate che sono
state giustificate erroneamente.
La testata della scheda ripartita in due aree: Filtro e Visualizza.
Larea Filtro consente la ricerca dei giustificativi sulla base dei seguenti
parametri.
Chiamato
Inserire il nome del destinatario chiamato relativo ai giustificativi
che si vogliono filtrare digitandolo o selezionandolo dalla casella
a discesa.
Motivo Inserire leventuale motivo delle chiamate come stato inserito
nei giustificativi che si vogliono ricercare.
Chiamante Selezionare dalla casella a discesa il nome di chi ha effettuato le
telefonate dei giustificativi che si vogliono visualizzare.
Centro
Selezionare dalla casella a discesa il centro di costo delle
Costo
telefonate i cui giustificativi si vogliono visualizzare.
Approvate
Se si seleziona la casella verranno visualizzati tutti i giustificativi
gi approvati che normalmente non appaiono allapertura della
scheda. Per vedere tutti i giustificativi approvati e da approvare
occorre rimuovere il filtro dalla barra degli strumenti.
Applica Cliccando questo tasto si applica il filtro secondo i parametri
prescelti e il tasto applica scompare.
Nellarea Visualizza possibile scegliere il criterio con cui visualizzare i
giustificativi.
Tutte
Selezionando questa opzione verranno visualizzati tutti i
giustificativi presenti in elenco.
Filtrate Selezionando questa opzione verranno visualizzati tutti i
giustificativi precedente filtrati.
A destra della testata presente il seguente tasto.
Sgancia dal giustificativo la telefonata selezionata. Cliccando
questo tasto, dopo essersi posizionati sul record relativo alla
telefonata che si vuole sganciare dal giustificativo associato,
possibile effettuare tale operazione.
Nella parte centrale della scheda vengono elencati i giustificativi da approvare.
Spostandosi da un giustificativo allaltro, nella parte sottostante della scheda
verranno visualizzate di volta in volta le telefonate ad esso agganciate. Ciascun
record di un giustificativo riporta le seguenti informazioni: numero progressivo
del giustificativo, data e ora in cui stato creato il giustificativo, nome del
chiamato, eventuale motivo della chiamata, nome del chiamante. A seguire vi
una casella che indica se il giustificativo stato approvato. Loperatore abilitato
per approvare il giustificativo deve selezionare tale casella. Completa il record
la sigla delloperatore che ha effettuato tale approvazione e la data in cui stata
eseguita.
Nella parte inferiore della scheda vengono riportate le telefonate relative al
giustificativo nel quale posizionato il cursore.
Per ciascuna telefonata vengono riportate le seguenti informazioni: data e ora
della chiamata, interno e relativo riferimento da cui stata effettuata, numero
chiamato, numero di scatti, importo, centro di costo cui stata abbinata la
telefonata nel giustificativo. A seguire vi sono le tre caselle di sola
visualizzazione contrassegnate dalle lettere A, S, C.
In fondo alla scheda nella sezione relativa alle telefonate viene riportato il
numero totale di telefonate agganciate al giustificativo, il numero totale degli
scatti e limporto totale.
Automatici
Vi si accede dal menu Front Office Centralino Giustificativi Automatici.
Si apre la tabella Giustificativi Automatici che consente di creare la descrizione
che verr utilizzata nella tabella Interni per abbinare un interno a tale auto
giustificativo. La tabella costituita dai seguenti campi:
Descrizione: E lunico campo obbligatorio della tabella. Inserire la descrizione
che verr riportata come auto giustificativo per ogni telefonata
effettuata dallinterno ad essa abbinato.
Chiamato:
Inserire nominativo del chiamato.
Motivo:
Inserire il motivo dellauto giustificazione.
Chiamante: Inserire il nominativo del chiamante selezionandolo dalla casella
a discesa.
Centro
Costo:
Selezionare dalla casella a discesa il centro di costo cui si vuole
abbinare lauto giustificativo.
Comandi
Vi si accede dal menu Front Office Centralino Comandi.
Si apre la finestra Invia comandi al centralino da utilizzarsi normalmente solo
nella fase di testing fra il programma Nuconga e il centralino da parte di utenti
abilitati. La finestra riporta in testata il seguente campo.
Comando
Selezionare dalla casella a discesa il tipo di comando che si vuole
inviare al centralino.
Nella parte centrale della finestra sono presenti le seguenti aree:
Parametri e Opzioni di esecuzione.
Nellarea Parametri sono presenti i seguenti campi.
Sveglia
Inserire lora a cui si vuole impostare la sveglia.
Telefono Selezionare dalla casella a discesa linterno del telefono a cui si
vuole inviare il comando.
Stato Selezionare dalla casella a discesa lo stato desiderato.
Nellarea Opzioni di esecuzione sono presenti i seguenti campi.
Immediato Selezionare la casella se si vuole che lesecuzione del comando
sia immediata.
Sincrono Selezionare la casella se si vuole che il comando sia stato
eseguito prima di uscire dalla finestra.
Asincrono
su Timeout Selezionare la casella se si vuole che lesecuzione del
comando sia
Timeout (sec): Inserire il numero di secondi desiderati per il timeout
Nella parte inferiore della finestra vi larea Esecuzione che riporta il seguente
tasto
Invia
Cliccare il tasto per inviare il comando al centralino.
A destra vengono riportate le seguenti caselle.
Eseguito
La casella si attiva automaticamente dopo che il comando stato
eseguito.
Risultato
La casella si attiva automaticamente dopo che
Time-out La casella si attiva automaticamente dopo che
Stato
Vi si accede dal menu Front Office Centralino Stato.
Si apre la scheda Stato Camere/Sale che consente di modificare lo stato delle
camere o delle sale rilevato dal centralino in funzione di sopravvenute variazioni
sullo stato effettivo della camera/sala.
La testata della scheda costituita dai seguenti campi:
Camera
Inserire o selezionare dalla casella a discesa il numero
della camera di cui si vuole variare lo stato. La casella a
discesa presenta lelenco di tutte le camere con leventuale
interno associato.
Interno Inserire o selezionare dalla casella a discesa linterno della
camera di cui si vuole variare lo stato. La casella a discesa
presenta lelenco di tutti gli interni con le camere associate.
Stato
Selezionare dalla casella a discesa lo stato che si vuole
impostare per la camera precedentemente selezionata. La
casella a discesa presenta lelenco di tutte le possibili
variazioni di stato.
Imposta Stato Cliccare il tasto per inviare al centralino il comando della
variazione da effettuare.
Stampa stato camere. Cliccare il tasto per stampare lo stato
camera. Si aprir la finestra di stampa Stampa Camere che
permetter di effettuare la stampa Stato Lotti (Camere).
Il corpo della scheda contiene lelenco di tutte le camere e le sale della
struttura complete delle seguenti informazioni:
Camera Riporta il numero della camera o sala.
Tipo
Riporta la tipologia della camera o della sala.
Interno
Riporta linterno associato alla camera o sala.
Stato Indica lo stato attuale della camera o sala.
Frigo Bar
Indica lo stato attuale del frigo bar della camera o sala.
Manutenzione
Indica lo stato di manutenzione attuale della camera o sala.
Sveglie
Vi si accede dal menu Front Office Centralino Sveglie.
Si apre la scheda Sveglie che consente di impostare la sveglia per gli interni
desiderati selezionandoli dalla testata della scheda.
Solo Sveglie
attive
Se la casella selezionata vengono visualizzate nel corpo della
scheda solo le sveglie attive, ovvero quelle impostate e che
ancora devono essere inoltrate allinterno. Se si clicca la casella
per eliminare la selezione si visualizzeranno le ultime sveglie
impostate non pi attive. Per visualizzare tutte le ultime sveglie,
attive e non attive, occorre eliminare il filtro dalla barra degli
strumenti. Allapertura della scheda la casella sempre
selezionata visualizzando solo le sveglie attive.
Interno
Inserire o selezionare dalla casella a discesa linterno della
camera in cui si vuole impostare la sveglia. La casella a discesa
presenta lelenco di tutti gli interni con le camere associate.
Camera Inserire o selezionare dalla casella a discesa il numero della
camera in cui si vuole impostare la sveglia. La casella a discesa
presenta lelenco di tutte le camere con linterno associato.
Ora sveglia
Digitare lora in cui si vuole impostare la sveglia.
Imposta sveglia. Cliccare il tasto per inviare al centralino il
comando di imposta sveglia per linterno selezionato.
Annulla sveglia. Cliccare il tasto per annullare la sveglia
precedentemente impostata.
Stampa sveglie. Cliccare il tasto per stampare le sveglie. Si
aprir la finestra di stampa Stampa Sveglie.
Telefonate
Vi si accede dal menu Front Office Centralino Telefonate.
Si apre la tabella Telefonate, di sola visualizzazione, che riporta tutte le
telefonate effettuate nel corso dellanno complete delle seguenti informazioni:
Interno
Indica il numero dellinterno da cui stata effettuata la chiamata.
Data Riporta la data e lora in cui stata effettuata la chiamata.
N Chiamato Visualizza il numero telefonico chiamato.
Scatti
Riporta il numero di scatti effettuati.
Importo Riporta il costo della telefonata IVA inclusa.
Addebitato Se la casella contrassegnata dal segno di spunta, la telefonata
stata addebitata allinterno.
Elaborato
Se la casella contrassegnata dal segno di spunta, la telefonata
stata elaborata dal centralino telefonico, il che non implica che
sia stata addebitata allinterno.
Nella parte inferiore della tabella appaiono:
Filtro Data
Ora
Permette di visualizzare le telefonate relative ad uno specifico
periodo. Questo tasto apre la finestra Inserisci intervallo di
selezione telefonate in cui possibile digitare le date e gli orari
entro i quali effettuare la selezione.
Totale
Nel primo campo viene riportato il totale degli scatti delle
telefonate visualizzate. Nel secondo campo il totale dei costi.
Aggiorna telefonate. Questo tasto aggiorna le telefonate dal
centralino.
Stampa telefonate selezionate. Questo tasto apre la finestra
Stampa telefonate.
Protocollo
Il modulo consente di protocollare la posta in arrivo e partenza (fax e/o lettere
Word di conferma). E possibile associare tali protocolli agli oggetti di Nuconga
(es. prenotazioni, check-in, documenti).
Protocolli
Vi si accede dal menu Front Office Protocollo Protocollo.
Si apre la maschera Protocollo che consente di protocollare tutti i documenti in
entrata (In) in uscita (Out), interni (Local), da archiviare sul server (Store).
La maschera riporta in testata il seguente campo di ricerca.
Filtro
Selezionare le restrizioni di visualizzazione.
Sulla parte destra della testata sono presenti i seguenti tasti.
Apri Oggetto in Riferimento. Questo tasto apre leventuale oggetto
di Nuconga, visualizzato nellarea sottostante relativa agli oggetti,
associato al protocollo attivo. Nel caso in cui il protocollo sia
associato a pi oggetti, occorre posizionarsi sul record relativo
alloggetto che si vuole visualizzare e cliccare il tasto.
Stampa Cover Fax. Questo tasto apre il modello di cover fax
completo delle informazioni inserite nella maschera. Il modello potr
essere stampato come un normale documento Word.
Riserva Protocolli. Questo tasto apre la tabella Protocolli Riservati.
Aggiungi Protocollo Legato. Questo tasto apre la scheda Seleziona
Associazione del tutto analoga alla scheda Ricerca Protocollo. Per
legare un documento al protocollo corrente occorre cliccare il tasto
posto alla sinistra di ciascun record. E possibile associare al
documento corrente pi di un documento. Nella parte inferiore della
maschera Protocollo verranno riportate le informazioni relative ai
documenti associati.
Apri Ricerca Documenti. Questo tasto apre la scheda Ricerca
Protocollo.
Visualizza Protocolli Legati. Questo tasto apre la scheda Protocolli
legati del tutto analoga alla scheda Ricerca Protocollo. In tale
scheda verranno visualizzati, oltre ai documenti direttamente legati
al protocollo attivo, anche quelli precedentemente associati ad uno
dei documenti ad esso direttamente legati.
Cliccando questo tasto si protocolla il documento.
Cliccando questo tasto si invia un mail.
La maschera riporta le seguenti informazioni.
Nr.
Riporta il numero di protocollo assegnato dal programma
relativamente al Progress selezionato.
Serie Inserire leventuale serie di un solo carattere per differenziare pi
documenti con lo stesso numero di protocollo (es. b per Bis).
Data
Riporta la data del protocollo. Tale valore viene inserito
automaticamente dal programma.
Flusso
Selezionare dalla casella a discesa il flusso relativo al
documento che si vuole protocollare.
Protocollo Selezionare dalla casella a discesa il Tipo Protocollo da
utilizzare. Nellelenco della casella a discesa verr visualizzato
anche il Progress associato a ciascun Tipo Protocollo. Cliccando
il tasto zoom Protocollo si apre la tabella Tipo Protocollo per
linserimento di un eventuale Tipo Protocollo non presente
nellelenco.
Progress
E un campo di sola visualizzazione che riporta il Progress
associato al Tipo Protocollo selezionato nel campo precedente.
Data Doc Inserire la data del documento che si sta protocollando. Il campo
obbligatorio.
Riferimento
Doc
Nel caso di documenti in formato elettronico nel campo viene
riportata la posizione in cui si trova il documento. Negli altri casi
inserire i riferimenti relativi al documento. Se il documento
disponibile in formato elettronico, cliccando il tasto Riferimento
Doc si aprir il documento. Per creare il testo di un nuovo
documento da protocollare occorre cliccare tale tasto per aprire il
modello da utilizzare.
Pag.
Inserire il numero di pagine del documento che si sta
protocollando. Nel caso di un documento generato
elettronicamente, il programma aggiorner automaticamente il
numero di pagine.
Oggetto Inserire loggetto del documento da protocollare.
Note
Inserire eventuali note esplicative.
Nella parte centrale della maschera, relativa al mittente o destinatario esterno,
sono presenti i seguenti campi.
Ditta Selezionare dalla casella a discesa leventuale ditta cui si
riferisce il documento. Nel caso di documenti In possibile
digitare la ditta mittente senza inserirla in archivio, baster
digitare la ragione sociale nel campo e alla domanda del
programma Ditta non in archivio, vuoi inserirla? rispondere di no.
Il programma lascer vuoto il campo Ditte e riporter la ragione
sociale inserita nel campo Rifer.:. Nel caso in cui si voglia inserire
lanagrafica di una ditta non presente in archivio, occorre cliccare
il tasto zoom che aprir la scheda anagrafica Ditte.
Contatto Selezionare dalla casella a discesa leventuale nominativo da
associare alla ditta selezionata.
Cliente
Selezionare dalla casella a discesa leventuale cliente cui si
riferisce il documento. Nel caso di documenti In possibile
digitare il nome del cliente mittente senza inserirlo in archivio,
baster digitarne il nome nel campo e alla domanda del
programma Cliente non in archivio, vuoi inserirlo? rispondere di
no. Il programma lascer vuoto il campo Cliente e riporter il
nominativo inserito nel campo Rifer.:. Nel caso in cui si voglia
inserire lanagrafica di un cliente non presente in archivio,
occorre cliccare il tasto zoom che aprir la scheda anagrafica
Clienti.
Rifer.
Riporta il contenuto dei campi Ditta, Contatto, e/o Cliente. Nel
caso in cui siano presenti contestualmente il contatto e il cliente,
nel campo verr riportato il nominativo del cliente. Nel caso in cui
si stia protocollando una lettera in arrivo di una ditta o di un
cliente non presente in archivio possibile non codificare tale
nominativo, viceversa per la corrispondenza in uscita,
obbligatorio codificare i destinatari.
Tipo Riporta automaticamente il valore Mitt (mittente) se si tratta di
corrispondenza in entrata, il valore Dest (destinatario) se si tratta
di corrispondenza in uscita. Nel caso in cui si invii una
corrispondenza per conoscenza possibile selezionare dalla
casella a discesa il valore Con. (per conoscenza). Il campo
obbligatorio.
Tel
Inserire leventuale numero di telefono. Nel caso di nominativi gi
codificati, il programma riporta quello inserito nella scheda
anagrafica.
Fax
Inserire leventuale numero di fax. Nel caso di nominativi gi
codificati, il programma riporta quello inserito nella scheda
anagrafica.
Nel caso in cui occorra inserire un ulteriore destinatario per
corrispondenza in uscita occorre inserire un nuovo record dalla
barra di scorrimento.
Nella parte sottostante sinistra presente unarea che contiene le informazioni
relative al mittente o destinatario relativamente al personale della struttura, cio
il firmatario della corrispondenza in uscita, o i destinatari della corrispondenza
in entrata.
Nellarea sono presenti i seguenti campi.
Mittente/
Destinatario
Selezionare dalla casella a discesa il nominativo desiderato che
verr visualizzato completo della relativa mansione.
Mansione
E un campo di sola visualizzazione che riporta la mansione
associata al nominativo selezionato.
Tipo
Riporta automaticamente il valore Mitt (mittente) se si tratta di
corrispondenza in entrata, il valore Dest (destinatario) se si tratta
di corrispondenza in uscita. Nel caso in cui si riceva una
corrispondenza per conoscenza possibile selezionare dalla
casella a discesa il valore Con. (per conoscenza). Il campo
obbligatorio.
Nella parte sottostante destra presente unarea che permette di associare al
protocollo corrente gli oggetti di Nuconga (Check-in, Documento,
Prenotazione) che si riferiscono ad esso.
Oggetto
Selezionare dalla casella a discesa loggetto che si vuole
associare al protocollo scegliendolo fra CheckIn, Documenti, o
Prenotazioni. Si aprir la scheda Selezione riferimenti relativa
alla ricerca check-in, alla ricerca documenti o alla ricerca
prenotazioni, a seconda della selezione effettuata. Per poter
riportare il riferimento desiderato fra quelli proposti nellelenco di
ciascuna scheda Selezione riferimenti, occorre cliccare sul tasto
alla sinistra di ogni record.
Riferimento
E un campo di sola visualizzazione che riporta le informazioni
cos come definite nel campo Primo Riferimento della tabella
Tipo Riferimenti.
Riferimento E un campo di sola visualizzazione che riporta le informazioni
cos come definite nel campo Secondo Riferimento della tabella
Tipo Riferimenti.
Nella parte inferiore della scheda vi unarea in cui vengono riportate le
informazioni relative ai protocolli legati direttamente al protocollo corrente, se
esistono.
Nr. Riporta il numero di protocollo del documento legato.
Data
Riporta la data del protocollo legato.
Flusso
Riporta il flusso relativo al protocollo del documento legato.
Protocollo Riporta il Tipo Protocollo relativo al protocollo del documento
legato.
Progress Riporta il Progress associato al Tipo Protocollo relativo al
protocollo del documento legato.
Data Doc
Riporta la data del documento relativo al protocollo legato.
Rif.
Documento
Riporta il contenuto del campo Riferimento Doc. relativo al
protocollo del documento legato.
Oggetto Riporta il contenuto del campo Oggetto relativo al protocollo del
documento legato.
Progressivi
Si apre la tabella Progress Protocolli, che serve a definire quali numerazioni
progressive di protocollo attivare in base alle proprie esigenze.
Codice
Inserire un codice di massimo due lettere identificativo del
progress protocollo.
Descrizione Inserire la descrizione del progress protocollo.
Note Inserire un ulteriore descrizione che si combiner alla
precedente comparendo nella casella a discesa del campo
progress della maschera Protocollo.
Riservati
Vi si accede dal menu Front Office Protocollo Progressivi Riservati.
Si apre la tabella Riserva Protocolli che permette di riservare una determinata
quantit di numeri di protocollo da utilizzare in un secondo momento.
Protocollo
Selezionare dalla casella a discesa il Tipo protocollo di cui si
vogliono riservare dei numeri. Nella casella a discesa per ogni Tipo
protocollo vengono riportate le indicazioni del Flusso e del Progress
ad esso associato nella tabella Protocollo.
Flusso
E un campo di sola visualizzazione che riporta il flusso associato al
Tipo protocollo selezionato.
Progress E un campo di sola visualizzazione che riporta il Progress
associato al Tipo protocollo selezionato.
Nr. Ris.
Inserire la quantit di protocolli che si vogliono riservare.
Anno
Inserire lanno relativo ai numeri di protocollo riservati.
Dal. Nr. Il programma automaticamente riporta il numero iniziale di
protocollo riservato in base alla numerazione raggiunta fino a quel
momento relativamente al Progress selezionato.
Al. Nr.
Il programma automaticamente riporta il numero finale di protocollo
riservato in base alla numerazione raggiunta fino a quel momento
maggiorata della quantit di protocolli riservati.
Data
Riporta la data e lora in cui sono stati riservati i protocolli.
Operatore Riporta il nominativo delloperatore che ha riservato i protocolli.
Sulla testata della tabella sono presenti i seguenti tasti.
Protocolli
inutilizzati
Cliccando questo tasto si apre la tabella Elenco Protocolli
inutilizzati che riporta lelenco di tutti i protocolli non utilizzati filtrati
sul tipo protocollo selezionato.
Protocolli
annullati
Si apre la tabella Elenco Protocolli Inutilizzati che visualizza i
protocolli annullati ovvero cancellati dalla maschera Protocollo.
Protocolli Inutilizzati
Vi si accede dal menu Front Office Protocollo Progressivi Inutilizzati.
Nr.
Riporta il numero di protocollo non utilizzato.
Anno Riporta lanno cui si riferisce il protocollo non utilizzato.
Flusso
Riporta il flusso associato al protocollo non utilizzato.
Protocollo
Riporta il tipo protocollo del numero protocollo non utilizzato.
Progressivo Riporta il progressivo associato al numero di protocollo non
utilizzato.
Protocolli
inutilizzati
globali
Cliccando questo tasto si apre la tabella Elenco Protocolli
inutilizzati che riporta lelenco di tutti i protocolli non utilizzati.
Protocolli Annullati
Vi si accede dal menu Front Office Protocollo Progressivi Annullati.
Si apre la tabella Elenco Protocolli Annullati che visualizza i protocolli annullati
ovvero cancellati dalla maschera Protocollo.
Nr. Riporta il numero del protocollo annullato.
Data
Riporta la data del protocollo annullato.
Flusso
Riporta il flusso del protocollo annullato.
Protocollo Riporta il Tipo protocollo relativo al protocollo annullato.
Progress
Riporta il Progress associato al protocollo annullato.
Annullato
Riporta la data in cui stato cancellato il protocollo.
Operatore Riporta il nominativo delloperatore che annullato il protocollo.
Motivo Riporta il motivo per cui stato annullato il protocollo cos come
inserito nella finestra Protocolli_Annullati che si apre quando si
conferma la cancellazione di un protocollo dalla maschera
Protocollo.
Tipo
Protocollo
Vi si accede dal menu Front Office Protocollo Tipo Protocollo.
Si apre la tabella Tipo Protocollo, che serve a definire i Tipi protocollo da
associare ai Progress precedentemente creati.
E possibile associare pi Tipi protocolli ad uno stesso Progress ed
necessario associare ad ogni Progress almeno un Tipo protocollo.
Codice
Inserire un codice di massimo quattro lettere identificativo del
Tipo protocollo che si sta definendo.
Descrizione
Inserire la descrizione del Tipo protocollo che si sta definendo.
Flusso Selezionare dalla casella a discesa il Flusso da associare alla
descrizione del Tipo protocollo che si sta definendo.
Progress
Selezionare dalla casella a discesa il Progress da associare alla
descrizione del Tipo protocollo che si sta definendo. Cliccando il
tasto Progress si apre la tabella Progressivi Protocolli.
Applicazione
Selezionare dalla casella a discesa lapplicazione da associare
ai documenti che verranno utilizzati per il Tipo protocollo che si
sta definendo. Cliccando il tasto Applicazione si apre la tabella
Tipo Applicazione in cui inserire lelenco di tutte le applicazioni
da utilizzare per i Protocolli.
Posizione Riporta la posizione sul server in cui sono memorizzati i
documenti relativi a quel Tipo Protocollo. Allatto
dellinserimento di un nuovo Tipo Protocollo occorre
posizionarsi sul campo e cliccare il tasto Posizione. Si apre la
finestra di Windows Individua Percorso Protocollo che permette
di selezionare la posizione in cui verranno archiviati i documenti
relativi a quel Tipo Protocollo. Per riportare tale posizione nel
campo occorre cliccare il tasto Apri.
Flusso
Vi si accede dal menu Front Office Protocollo Tipo Flusso.
Si apre la tabella predefinita Tipo Flusso in cui sono elencati i tipi di flusso dei
documenti.
Codice Riporta un codice di una lettera identificativo del flusso.
Descrizione Riporta la descrizione del tipo di flusso. Il Tipo Flusso In indica la
posta in arrivo, Out indica la posta in uscita, Local indica i
documenti con flusso interno alla struttura, Store indica i
documenti da memorizzare sul server.
Riferimento
Questa maschera disponibile solo ai operatori SuperUser.
Vi si accede dal menu Front Office Protocollo Tipo Riferimento.
Si apre la tabella predefinita Tipo Riferimento in cui sono elencati gli oggetti di
Nuconga che possibile legare ad un protocollo.
Codice
Riporta un codice di due lettere identificativo delloggetto di
Nuconga.
Descrizione Riporta la descrizione delloggetto di Nuconga.
Primo
Riferimento
Per ciascun oggetto di Nuconga riporta i codici che consentono
la visualizzazione delle informazioni desiderate nel primo
campo riferimento della maschera Protocollo. Tali codici
possono essere personalizzati da un utente esperto per far
apparire nel campo riferimento le informazioni volute.
Secondo
Riferimento
Per ciascun oggetto di Nuconga riporta i codici che consentono
la visualizzazione delle informazioni desiderate nel secondo
campo riferimento della maschera Protocollo. Tali codici
possono essere personalizzati da un utente esperto per far
apparire nel campo riferimento le informazioni volute.
Ricerca
Vi si accede dal menu Front Office Protocollo Ricerca.
Si apre la scheda Protocollo Ricerca che riporta lelenco di tutti i protocolli.
La scheda riporta le seguenti informazioni
Nr. Riporta il numero di protocollo.
Data Riporta la data del protocollo.
Flusso
Riporta il flusso relativo al protocollo.
Protocollo
Riporta il Tipo Protocollo.
Progress Riporta il Progress associato al Tipo Protocollo.
Data Doc
Riporta la data del documento relativo al protocollo.
Oggetto
Riporta il contenuto del campo Oggetto relativo al
protocollo.
Mittente/Destinatario Riporta il contenuto del campo Rifer.: relativo al
protocollo.
N.Dest.
Riporta il numero di destinatari del protocollo. Nel caso
in cui i destinatari siano pi di uno, cliccando due volte
sul numero verranno visualizzati nellelenco tanti record
quanti sono i destinatari.
Cliccare questo tasto per aprire il protocollo.
Allotment
Vi si accede dal menu Front Office Allotment.
Questo tasto apre la maschera Protocolli per visualizzare i protocolli
associati.
Questo tasto apre la maschera Pianificazione.
Questo tasto apre la finestra Verifica Disponibilit.
Questo tasto crea una prenotazione per i dati della maschera ed apre
la maschera Prenotazioni.
Questo tasto permette di stampare lAllotment corrente.
Questo tasto annulla lAllotment.
RISTORANTE
Comande
Vi si accede dal menu Ristorante Comande.
Si apre la maschera Comande che presenta nella parte superiore la casella
Servizio: che, se selezionata, aprir un campo in cui inserire la percentuale da
applicare. In tal caso al totale della comanda verr applicato il servizio nella
percentuale indicata. Di seguito vi sono due campi di ricerca: Comanda: che
permette di ricercare una comanda fra quelle attive, e Tavolo: che permette di
ricercare la comanda associata al numero di tavolo selezionato.
Vi sono inoltre una serie di tasti che vengono di seguito descritti.
Conti Chiusi/Conti Aperti. Cliccando questo tasto quando si nella
visualizzazione delle comande aperte, si passa alla visualizzazione
di tutte le comande chiuse e viceversa.
Stampa Produzione. Questo tasto apre la finestra di stampa Stampa
Produzione Ristorante.
Riapre il Conto. Cliccando questo tasto possibile riaprire una
comanda chiusa. Il tasto non attivo nel caso di comanda aperta.
Stampa preconto. Cliccando questo tasto si stampa il preconto.
Chiude il conto e addebita in camera. Cliccando questo tasto si
effettua la chiusura della comanda e viene imputato laddebito nella
camera indicata nellapposito campo della maschera. Il tasto
disattivo quando si tratta di comanda relativa a passanti.
Chiude il conto e stampa documento. Cliccando questo tasto si
effettua la chiusura della comanda con lemissione del documento
sulla base delle selezioni indicate negli appositi campi della
maschera. Il tasto disattivo quando si tratta di comanda relativa a
ospiti con addebito in camera.
Il corpo della maschera presenta i seguenti campi.
Data:
E un campo di sola visualizzazione dove appare la data e lora
appena loperatore apre la comanda inserendo il primo dato.
Comanda:
Inserire il numero della comanda.
Tavolo: Inserire il numero del tavolo.
Persone:
Inserire il numero di persone.
Cameriere:
Selezionare dalla casella a discesa il nome del cameriere che ha
preso lordinazione.
Preconto: E una casella di sola visualizzazione che appare selezionata nel
caso in cui si sia stampato il preconto.
Conto:
Selezionare dalla casella a discesa la voce Ospiti se trattasi di
persone alloggiate, diversamente selezionare la voce Passanti. A
seconda della scelta effettuata cambier la visualizzazione
dellarea sottostante il campo Adddebito:
Stato:
E un campo di sola visualizzazione che indica lo stato
Open/Closed del conto.
Addebito: Selezionare il tipo addebito relativo alla comanda. Nella casella a
discesa vengono proposti tutti i tipi addebito che possono
confluire nella Categoria Conto Ristorante (vedi scheda Tipo
Addebito).
Nel caso in cui nel campo Conto: si sia selezionata la voce Ospiti, nellarea
sottostante il campo Addebito: appaiono i seguenti campi.
Room
E un tasto zoom che apre la scheda Inserimento Extra. Nel
campo sottostante selezionare dalla casella a discesa la camera
cui imputare la comanda. La casella a discesa riporta tutte le
informazioni relative alle camere in house e a quelle i cui conti
non sono ancora stati chiusi. Una volta inserito il numero di
camera i campi seguenti visualizzeranno le informazioni
associate a tale camera.
Tipo
Riporta la tipologia della camera.
Stato Riporta lo stato In/Out della camera.
Ospiti
Riporta il numero di ospiti presenti in camera.
Data:
Riporta la data di arrivo e di partenza della camera.
Per: Riporta il momento di arrivo e di partenza della camera.
Arrang.:
Riporta larrangiamento della camera.
Owner:
Riporta il nome dellowner.
Ospite: Riporta il nome dellospite master.
Pasti:
Riporta il numero di pasti suddivisi in Attuali e Altri.
Addebita
Se si vogliono addebitare tutte le voci, indipendentemente da
quanto indicato nel campo A della tabella Menu, occorre
selezionare la casella. Il programma seleziona automaticamente
la casella quando tutte le voci vanno comunque addebitate (es:
ospiti in camera e colazione, o passanti).
Nel caso in cui nel campo Conto si sia selezionata la voce Passanti, nellarea
sottostante il campo Addebito appaiono i seguenti campi.
Cassa
E un tasto zoom che apre la scheda Casse. Nel campo
selezionare dalla casella a discesa la cassa cui imputare la
comanda.
Tipo Doc.:
Selezionare dalla casella a discesa il tipo documento che si
vuole emettere.
Tipo Inc.: Selezionare dalla casella a discesa la voce incasso desiderata.
Riferim.: Riporta il riferimento del numero di carta di credito o il nome
dellistituto bancario.
Riferim.:
Riporta il riferimento della scadenza della carta di credito o il
numero di conto corrente bancario.
Rag. Soc.: E possibile inserire la ragione sociale della ditta cui si vuole
intestare il documento.
Indirizzo: E possibile inserire lindirizzo dellintestatario del documento.
Localit:
E possibile inserire la localit dellintestatario del documento.
Provincia:
Selezionare dalla casella a discesa la provincia dellintestatario
del documento.
Cap:
Riporta il codice di avviamento postale della localit.
Data Riporta la data del documento.
Tipo
Riporta la sigla del tipo documento.
Numero
Riporta il numero del documento.
Serie Riporta leventuale serie associata al documento.
La parte centrale della maschera riservata alle righe di addebito del men e
riporta i seguenti campi.
Addebito
Selezionare dalla casella a discesa la voce del men desiderata.
Q Indica la quantit per la quale deve essere moltiplicato limporto
delladdebito. Il programma per default propone 1.
Prezzo
Viene riportato limporto delladdebito comprensivo di Iva cos
come inserito nella tabella Men (vedi). Tale importo pu
comunque essere modificato manualmente.
Sc%
Inserire la percentuale di sconto che si vuole praticare.
Iva Il programma propone laliquota relativa alladdebito. E possibile
comunque modificarla selezionando un valore Iva fra quelli
proposti dalla casella a discesa.
Totale
A
Il campo selezionato quando la riga addebito del men dovr
essere addebitata. Nel caso di passanti il campo sar sempre
selezionato, nel caso di ospiti con arrangiamento di mezza
pensione o pensione completa saranno selezionate solo quelle
voci del men non comprese nellarrangiamento. Il campo
comunque modificabile manualmente.
La parte inferiore della maschera visualizza le informazioni relative al totale
della comanda ed costituita dai seguenti campi.
Totale
Riporta il totale complessivo della comanda.
Addebiti Riporta il totale delle voci del men da addebitare
Sc%
Indicare la percentuale di sconto che si vuole applicare al totale
dellimporto addebitato.
Netto
Riporta limporto addebitato al netto degli eventuali sconti.
Se% Indicare la percentuale da applicare come servizio al totale
dellimporto netto addebitato.
Servizio
Riporta limporto del servizio.
Pagare
Riporta il totale degli importi da pagare al netto degli eventuali
sconti e comprensivo del servizio.
Note: Inserire eventuali note.
Menu
Vi si accede dal menu Ristorante Menu.
Si apre la tabella Men in cui inserire tutte le voci del men.
Addebito
Inserire una voce articolo nel men
Descrizione Inserire una descrizione della voce.
Iva Selezionare la quota iva da applicare.
Add
Selezionare questo casello di controllo per attivare l'addebito di
questa voce nelle comande. Si potranno creare degli addebiti
da non includere nelle comande es. caf omaggio
Gruppo
Selezionare il gruppo men alla quale appartiene ladddebito.
Prezzo Indicare il prezzo men delladdebito
Nella parte sinistra della maschera vi unarea dedicato ai articoli del men.
Articolo Selezionare larticolo dalla casella a discesa o cliccare Articolo
per aprire la maschera Articoli.
UM Indica lunit di misura dellarticolo selezionato
Quantit
Indica la quantit disponibile dellarticolo selezionato
Nella parte destra della maschera vi unarea dedicato ai Reparti.
Reparto Selezionare il reparto dalla casella a discesa o cliccare Reparto
per aprire la tabella Reparti.
Prezzo
Inserire il prezzo del addebito per il reparto selezionato.
Nella parte centrale vi un campo di inserimento per inserire note sui Alimenti.
La parte inferiore della maschera dedicata alle lingue dei men.
Lingue Selezionare la lingua dalla casella a discesa o cliccare Lingua
per aprire la tabella Lingue.
Descrizione
Inserire la voce di comando del piatto, che verr inserita nel
men.
Alimenti Inserire una descrizione degli alimenti presenti nel piatto, che
potranno essere inclusi nel men\.
Lista Menu
Vi si accede dal menu Ristorante Lista Menu.
Si apre la tabella Men in cui inserire tutte le voci del men.
Addebito Inserire il nome della voce di addebito di ciascuna portata che
verr visualizzata sulla comanda.
Descrizione
Inserire la descrizione della voce di addebito di ciascuna portata
che si vuole visualizzare sulla stampa del Men.
Prezzo
Inserire il prezzo della portata.
Iva Selezionare dalla casella a discesa laliquota Iva da applicare.
Oggi
Selezionare la casella per inserire la descrizione della portata
sulla stampa del men del giorno.
Ord
Inserire un numero progressivo per definire lordine con il quale
visualizzare la portata sulla stampa del men del giorno. A
numero pi basso corrisponde priorit pi alta. E buona norma
lasciare tra un numero e il successivo un margine per consentire
leventuale inserimento successivo di gruppi intermedi.
A Selezionare la casella per escludere la portata dagli
arrangiamenti di mezza pensione e pensione completa. Le
portate selezionate, se ordinate da un cliente con tali
arrangiamenti, verranno addebitate a parte.
Gruppo
Selezionare dalla casella a discesa il Gruppo Portata a cui
associare la specifica portata.
Data Men:
Sulla testata della tabella vi il campo in cui inserire la data che
verr stampata sul men del giorno.
Sono inoltre presenti i seguenti tasti.
Stampa Men del Giorno. Cliccando questo tasto, dopo aver
selezionato le singole portate da inserire sul men del giorno,
viene lanciata lanteprima di stampa del men del giorno. Le
singole portate verranno stampate secondo lordine definito nel
campo Ord e raggruppate per gruppo portata con lordine che
stato definito nella tabella Gruppi Men.
Stampa Men Intero. Cliccando questo tasto verr stampato
lintero men.
Visualizza le voci men del giorno / Visualizza tutte le voci del
men. Cliccando questo tasto si abilita o disabilita la funzione di
filtro visualizzando o le sole voci del men del giorno, o tutte le
voci del men.
Annulla la selezione del men del giorno. Cliccando questo tasto
si annullano le selezioni relative alle portate facenti parte del
men del giorno.
Portate
Vi si accede dal menu Ristorante Portate.
Si apre la tabella Gruppi Men in cui inserire i gruppi di men che
raggrupperanno le singole portate.
Codice Inserire un numero progressivo per definire lordine con il
quale visualizzare i gruppi portate sulla stampa del men del
giorno. A numero pi basso corrisponde priorit pi alta. E
buona norma lasciare tra un numero e il successivo un
margine per consentire leventuale inserimento successivo di
gruppi intermedi.
Gruppi Men Inserire il nome del gruppo.
Descrizione su
stampa men
Inserire la descrizione che si vuole visualizzare sulla stampa
corrispondente al gruppo.
Camerieri
Vi si accede dal menu Ristorante Camerieri.
Si apre la tabella Camerieri Ristorante in cui inserire i nominativi dei camerieri
del ristorante.
Codice
Inserire un codice di massimo due lettere identificativo del
cameriere.
Nome
Inserire il nominativo del cameriere.
Reparti
Vi si accede dal menu Ristorante Reparti.
Si apre la tabella Reparti in cui inserire tutti i reparti.
Codice
Inserire un codice identificativo del reparto.
Reparto Inserire il nome del reparto.
Tipo Produzione
Vi si accede dal menu Ristorante Tipo Produzione.
Si apre la tabella Tipo Produzione in cui inserire i tipi di produzione.
Codice Inserire un codice identificativo del reparto.
Produzione Inserire il nome del reparto.
Reparto Selezionare il reparto dalla casella a discesa o cliccare su
Reparto per aprire la tabella Reparto.
Transazione Selezionare il reparto dalla casella a discesa o cliccare su
Transazione per aprire la maschera Transazione.
Lingue
Vi si accede dal menu Ristorante Lingue.
Si apre la tabella Lingue in cui inserire tutti le lingue per i Menu.
Codice
Inserire un codice identificativo del reparto.
Lingue
Inserire la lingua.
MAGAZZINO
In questarea del programma vanno inserite tutte le informazioni relative alla
gestione del magazzino della struttura ricettiva, quali articoli, acquisti da
fornitore, movimenti di magazzino, ecc.
Configurazione
In questarea del programma confluiscono tutte le informazioni di base relative
ai magazzini, agli articoli e ai movimenti.
Layout
Appartengono a questarea tutte le schede e le tabelle che si riferiscono al
layout dei magazzini.
Gruppi Magazzini
Vi si accede da: Magazzino Configurazione Layout Gruppi Magazzini
Si apre la tabella Gruppi Magazzini che permette di definire i Gruppi in cui far
confluire i Tipi Magazzino.
Codice Inserire il codice, di massimo quattro caratteri, del Gruppo
Magazzino descritto nel campo seguente.
Gruppo
Inserire il nome del Gruppo Magazzino che si sta definendo.
Tipo Magazzino
Vi si accede da: Magazzino Configurazione Layout Tipo Magazzino.
Si apre la tabella Tipo Magazzino che permette di definire i Tipi Magazzino in
cui far confluire i singoli Magazzini.
Codice
Inserire il codice, di massimo quattro caratteri, del Tipo Magazzino
descritto nel campo seguente.
Tipo
Inserire il nome del Tipo Magazzino che si sta definendo.
Gruppo E un tasto zoom che permette di aprire la tabella Gruppi Magazzini.
Nel campo occorre selezionare dalla casella a discesa il Gruppo in
cui si vuole far confluire quel Tipo Magazzino.
Magazzini
Vi si accede da: Magazzino Configurazione Layout Magazzini
Si apre la tabella Magazzini che permette di definire i singoli magazzini, logici o
reali, della struttura.
Codice
Inserire il codice, di massimo otto caratteri, del Magazzino
Magazzino
Inserire il nome del Magazzino che si sta definendo.
Tipo E un tasto zoom che permette di aprire la tabella Tipo
Magazzino. Nel campo occorre selezionare dalla casella a
discesa il Tipo Magazzino in cui si vuole far confluire quello
specifico magazzino.
Nella parte destra della scheda possibile definire una serie di
caratteristiche relative a ciascun magazzino.
Logico
Se si seleziona la casella significa che non si tratta di un
magazzino reale, ma di un magazzino virtuale definito dal
gestore sulla base delle proprie esigenze (es. Fornitori, Frigo
Bar, ecc..).
Beni Se si seleziona la casella significa che si tratta di un magazzino
contenente beni duraturi soggetti ad inventario e non di
consumo.
Consumo Se si seleziona la casella significa che si tratta di un magazzino
nel quale si vogliono far confluire determinati consumi (Es.
Consumi Bar)
Ubicato
Se si seleziona la casella significa che si tratta di un magazzino
allinterno del quale vengono definite delle specifiche ubicazioni,
(es: celle frigorifere, scaffali, ecc..).
Gzero
Nella parte superiore della scheda vi sono i seguenti tasti.
Visualizza la giacenza degli articoli sul magazzino. Questo tasto
apre la scheda Giacenze articoli relativa al magazzino del record
attivo.
Visualizza movimenti di magazzino Questo tasto apre la scheda
Movimenti magazzino relativa al magazzino del record attivo.
Ubicazioni. Questo tasto apre la tabella Ubicazioni del
magazzino relativa al magazzino del record attivo.
Giacenze articoli
Codice Riporta il codice dellarticolo cos come inserito nellapposito
campo della maschera Articoli.
Articolo Riporta il nome dellarticolo.
UM
Riporta la sigla dellunit di misura.
Scorta Min Riporta la quantit minima della scorta relativa allarticolo cos
come inserita nella maschera Articoli a Magazzino secondo
lunit di misura base dellarticolo definita nel campo UM Base:
della maschera Articoli.
Max
Riporta la quantit massima della scorta relativa allarticolo cos
come inserita nella maschera Articoli a Magazzino secondo
lunit di misura base dellarticolo definita nel campo UM Base:
Giacenza Riporta la quantit effettivamente in giacenza in magazzino
secondo lunit di misura base dellarticolo nel campo UM Base:
della maschera Articoli. In calce alla scheda riportato il totale
delle giacenze.
S
Indica se la scorta in giacenza inferiore alla scorta minima,
superiore alla massima, o compresa nellintervallo definito.
Costo
Riporta il costo della giacenza dellarticolo nel magazzino
derivante dal costo inserito nel campo Prezzo della maschera
Transazioni (per ciascuna transazione relativa a quellarticolo. In
calce alla scheda riportato il costo totale delle giacenze.
Valore Riporta il valore della giacenza dellarticolo nel magazzino sulla
base del parametro impostato nel campo Valorizza: della
maschera Articoli. In calce alla scheda riportato il valore totale
delle giacenze.
Cliccando questo tasto alla sinistra di ogni record si apre la
Articoli a Magazzino relativa allarticolo del record attivo.
Movimenti magazzino
Data
Riporta la data del movimento.
Codice Riporta il codice dellarticolo cos come inserito nellapposito campo
Articolo
Riporta il nome dellarticolo cos come inserito nellapposito campo
Causale
Riporta la causale del movimento cos come inserita allatto della
transazione.
Quantit Riporta la quantit movimentata cos come inserita allatto della
transazione nel campo Q della maschera Transazioni, preceduta dal
segno + o a seconda se si tratti di un movimento di carico o
scarico.
Valore
Riporta il valore della transazione relativo allarticolo movimentato
cos come visualizzato nel campo Totale: della parte inferiore della
maschera Transazioni.
Ubicazioni del magazzino
In tale tabella presente il seguente tasto.
Ubicazioni E un tasto zoom che permette di aprire la tabella Tipo
Ubicazioni. Nei campi sottostanti occorre selezionare dalla
casella a discesa le ubicazioni che si desidera definire per quel
magazzino.
Tipo Ubicazioni
Vi si accede da: Magazzino Configurazione Layout Tipo Ubicazioni.
Si apre la tabella Tipo Ubicazione che permette di definire le ubicazioni dei
magazzini.
Codice
Inserire il codice, di massimo quattro caratteri, dellubicazione
descritta nel campo seguente.
Tipo
Inserire il nome del Tipo Ubicazione che si sta definendo.
Destinazioni
Vi si accede da: Magazzino Configurazione Layout Destinazioni.
Questa scheda permette di definire destinazioni di consegna per la merce.
Selezione
Questo casello a discesa vi permette di selezionare una
destinazione fra quelli gi definiti.
Descrizione Inserire la descrizione del luogo di consegna.
Indirizzo Inserire l'indirizzo del luogo di consegna.
Cap
Inserire il codice di avviamento postale del luogo di consegna.
Provincia Selezionare la provincia di consegna o cliccare questo tasto
zoom per definire una provincia nuova.
Localit Selezionare la localit di consegna o cliccare questo tasto
zoom per definire una localit nuova.
Articoli
configurazione degli articoli.
Classi Merceologiche
Vi si accede da: Magazzino Configurazione Articoli Classi
Merceologiche.
Si apre la tabella Classi Merceologiche Articoli che permette di definire le classi
merceologiche in cui far confluire i Gruppi Articoli.
Codice
Inserire il codice, di massimo otto caratteri, della classe
merceologica descritta nel campo seguente.
Classe Inserire il nome della classe che si sta definendo.
Gruppi Articoli
Vi si accede da: Magazzino Configurazione Articoli Gruppi Articoli.
Si apre la tabella Gruppi Articoli che permette di definire i Gruppi Articoli in
cui far confluire i Tipi Articoli.
Codice Inserire il codice, di massimo otto caratteri, del Gruppo Articolo
Gruppo Inserire il nome del Gruppo Articolo che si sta definendo.
Classe
E un tasto zoom che permette di aprire la tabella Classi
Merceologiche. Nel campo occorre selezionare dalla casella a
discesa la Classe in cui si vuole far confluire quel Gruppo Articolo.
Tipo Articolo
Vi si accede da: Magazzino Configurazione Articoli Tipo Articolo.
Si apre la tabella Tipo Articolo che permette di definire i Tipi Articoli in cui far
confluire i singoli articoli.
Codice
Inserire il codice, di massimo otto caratteri, del Tipo Articolo descritto
nel campo seguente.
Tipo
Inserire il nome del Tipo Articolo che si sta definendo.
Gruppi E un tasto zoom che permette di aprire la tabella Gruppi Articoli. Nel
campo occorre selezionare dalla casella a discesa il Gruppo in cui si
vuole far confluire quel Tipo Articolo.
Stato Articolo
Vi si accede da: Magazzino Configurazione Articoli Stato Articolo.
Si apre la tabella Stato Articolo che permette di definire lo stato in cui si
presenta larticolo (Es. in polvere, congelato, ecc..).
Codice
Inserire il codice, di massimo quattro caratteri, dello Stato Articolo
Stato
Inserire la descrizione dello Stato Articolo che si sta definendo.
Confezione Articolo
Vi si accede da: Magazzino Configurazione Articoli Confezione Articolo.
Si apre la tabella Confezione Articolo che permette di definire la confezione in
cui si presenta larticolo (Es. barattolo, busta, bottiglia, ecc..).
Codice
Inserire il codice, di massimo quattro caratteri, della
Confezione Articolo descritta nel campo seguente.
Confezione Inserire la descrizione della Confezione Articolo che si sta
definendo.
Tipo Unit di Misura (Fase di utilizzo)
Vi si accede da: Magazzino Configurazione Articoli Tipo Unit di Misura.
Si apre la tabella Tipo Unit di Misura in cui inserire i tipi unit di misura
(ovvero la descrizione delle fasi di utilizzo degli articoli) da associare agli
articoli. I dati inseriti in questa tabella verranno proposti dalla casella a discesa
del campo Fase di Utilizzo dellarea Utilizzo Unit di Misura della maschera
Articoli e sar possibile associare, per ciascuna fase di utilizzo di quellarticolo,
lunit di misura desiderata.
Codice Inserire il codice, di massimo quattro caratteri, del Tipo Unit di
misura descritta nel campo seguente.
Tipo
Inserire la descrizione della Tipo Unit di Misura che si sta
definendo.
Unit di Misura
Vi si accede da: Magazzino Configurazione Articoli Unit di Misura.
Si apre la tabella Unit di Misura che permette di definire le unit di misura
relative agli articoli. (Es. Kilogrammi, litri, bottiglia, dose, ecc..).
Codice
Inserire il codice, di massimo quattro caratteri, dellUnit di
misura descritta nel campo seguente.
Unit di
misura
Inserire la descrizione dellUnit di Misura che si sta definendo.
Movimenti
movimentazione degli articoli fra i magazzini.
Tipo Causali
Vi si accede da: Magazzino Configurazione Movimenti Tipo Causali.
Si apre la tabella Tipo Causale che permette di definire i Tipi Causale in cui far
confluire le singole causali.
Codice
Inserire un codice di un solo carattere, del Tipo Causale descritto
nel campo seguente.
Causale
Inserire il nome del Tipo Causale che si sta definendo.
Causali
Vi si accede da: Magazzino Configurazione Movimenti Causali.
Si apre la tabella Causali movimenti di magazzino che permette di definire le
singole causali. La tabella costituita dai seguenti campi:
Codice Inserire il codice, di massimo quattro caratteri, della Causale
descritta nel campo seguente.
Causale
Inserire il nome della Causale che si sta definendo.
Segno Inserire il segno positivo se si tratta di una causale relativa ad
un movimento di carico, il segno negativo se si tratta di una
causale relativa ad un movimento di scarico.
Tipo Causale Nel campo occorre selezionare dalla casella a discesa il Tipo
Causale in cui si vuole far confluire quella specifica causale.
Nella parte destra della scheda possibile definire una serie di
caratteristiche relative a ciascuna causale.
Cos
Se si seleziona la casella significa che il movimento deve
aggiornare i costi degli articoli.
Ult Se si seleziona la casella significa che il movimento deve
aggiornare i dati dellultimo movimento.
Val
essere valorizzato.
Acq
aggiornare i progressivi di acquisto.
Ven
aggiornare i progressivi di vendita.
Car Se si seleziona la casella significa che il movimento deve
aggiornare i progressivi di carico.
Sca
aggiornare i progressivi di scarico.
Con
aggiornare i progressivi di consumo.
Per Se si seleziona la casella significa che il movimento deve
aggiornare i progressivi di perdita (sfrido, scarto, scaduto).
Gruppi Transazioni
Vi si accede da: Magazzino Configurazione Movimenti Gruppi
Transazioni.
Si apre la tabella Gruppi Transazioni che permette di definire i Gruppi
Transazione in cui far confluire i Tipi Transazione.
Codice
Inserire un codice di un solo carattere, del Gruppo
Transazione descritto nel campo seguente.
Gruppo
Inserire il nome del Gruppo Transazione che si sta definendo.
Tipo Transazioni
Vi si accede da: Magazzino Configurazione Movimenti Tipo Transazioni.
Si apre la scheda Tipo Transazione che consente di creare i Tipi Transazioni
che verranno proposti dalla casella a discesa del campo Transazioni della
Per ciascun Tipo Transazione possibile definire a priori il percorso relativo ai
movimenti di carico e scarico tra i vari magazzini compilando la parte
sottostante della scheda. Tale operazione permette di ridurre il numero di
transazioni da effettuare allatto delle movimentazioni dei singoli articoli.
Codice
Inserire un codice di massimo otto caratteri, del Tipo
Transazione descritto nel campo seguente.
Transazione Inserire il nome del Tipo Transazione che si sta definendo.
Gruppo Selezionare dalla casella a discesa il Gruppo Transazione in
cui si vuole far confluire quel Tipo Transazione.
Tipo UM
E un tasto zoom che apre la tabella Tipo Unit di Misura
(Fase di utilizzo). Nel campo sottostante occorre selezionare
dalla casella a discesa il Tipo Unit di Misura desiderato.
Magazzino
Scarico
E un tasto zoom che apre la tabella Magazzini. Nel campo
sottostante occorre selezionare dalla casella a discesa il
magazzino che si vuole adoperare come magazzino di
scarico nella movimentazione.
Causale
Scarico
E un tasto zoom che apre la tabella Causali Movimenti di
magazzini filtrata sulle sole causali di scarico. Nel campo
sottostante occorre selezionare dalla casella a discesa la
causale che si vuole adoperare come causale di scarico
della movimentazione.
Magazzino
Carico
E un tasto zoom che apre la tabella Magazzini. Nel campo
sottostante occorre selezionare dalla casella a discesa il
magazzino che si vuole adoperare come magazzino di carico
nella movimentazione.
Causale Carico E un tasto zoom che apre la tabella Causali Movimenti di
magazzini filtrata sulle sole causali di carico. Nel campo
sottostante occorre selezionare dalla casella a discesa la
causale che si vuole adoperare come causale di carico della
movimentazione.
Ord
Nel campo sottostante occorre inserire un numero
progressivo per definire lordine dei movimenti inseriti.
Tipo Documento
Vi si accede da: Magazzino Configurazione Movimenti Tipo Documento.
Si apre la tabella Tipo Documento Magazzino che permette di definire i tipi
documento relativi al magazzino.
Codice Inserire il codice, di massimo quattro caratteri, del tipo
documento descritto nel campo seguente.
Documento
Inserire il nome del tipo documento che si sta definendo.
Tipo Spesa Acquisto
Vi si accede da: Magazzino Configurazione Movimenti Tipo Spesa
Acquisto.
Si apre la tabella Tipo Spesa Acquisto che permette di definire i tipi di spese
accessorie relative agli acquisti.
Codice
Inserire il codice, di massimo quattro caratteri, del Tipo Spesa
Acquisto descritta nel campo seguente.
Tipo Inserire il nome del Tipo Spesa che si sta definendo.
Iva
E un tasto zoom che permette di aprire la tabella Tipo Iva. Nel
campo occorre selezionare dalla casella a discesa laliquota da
applicare per quella spesa.
Pagamenti
Tipo Pagamento
Vi si accede da: Magazzino Configurazione Pagamenti Tipo Pagamenti.
Si apre la tabella Tipo Pagamento che permette di definire i tipi di pagamento
che vengono utilizzati per pagare le fatture di acquisto.
Codice
Inserire il codice, di massimo quattro caratteri, del tipo
pagamento descritto nel campo seguente.
Pagamento
Inserire il nome del tipo pagamento che si sta definendo.
Condizioni di Pagamento
Vi si accede da: Magazzino Configurazione Pagamenti Condizioni di
Pagamenti.
Selezione
Questa casella a discesa permette di selezionare condizioni
di pagamento gi configurate.
Codice Inserire un codice da associare alle condizioni di pagamento.
Descrizione
Pagamento
Inserire una descrizione delle condizioni di pagamento.
Tipo Pagamento
Selezionare un tipo di pagamento dalla casella a discesa o
cliccare questo tasto per aprire la maschera Tipo Pagamento
per crearne uno nuovo.
Il tasto Test Scadenze vi permette di verificare eventuali rate e
scadenze, ed apre la scheda Test Scadenze per visualizzare i
risultati..
La parte centrale della maschera presenta quattro etichette
descritte sotto: Rate, Sconto e Spese, Mesi Esclusi e Note.
L'etichetta Rate vi permette di definire le eventuali rate di
pagamento:
Numero Rate
Inserire il numero di rate (>0).
GG Prima Rata Inserire il numero di giorni, dalla Decorrenza (descritto sotto),
per il pagamento della prima rata, .
GG tra le Rate Inserire il numero di giorni tra le rate.
Decorrenza
Selezionare la decorrenza delle rate tra Data Fattura, Fine
Mese o Indicata dall'Utente (nella scheda Personalizzazione
Rate).
Rate IVA Selezionare il modo in cui l'IVA deve essere ripartita tra le
rate: Prima Rata, Ultima Rata, Solo Prima Rata o Ripartita sulle
Rate.
Anno 360 GG
Cliccare questa casella di controllo per definire la
suddivisione delle rate in un anno di 360 giorni.
Se viene cliccata, l'anno commerciale verr coonsiderata 360
giorni, quindi rate distanti 30 gg scadranno lo stesso giorno
del mese es. il 15 di ogni mese.
Se non viene attivata, l'anno sar come da calendario e le
rate saranno calcolate sommando 30 gg alla scadenza
precedente.
Rate Pers.
Cliccare la casella di controllo per attivare la definizione delle
rate personalizzate. Cliccare il tasto Rate Pers. per aprire la
scheda Personalizzazione Rate per definirle.
L'etichetta Sconto e Spese vi permette di definire eventuali
sconti e spese di incasso:
Spese Incasso Inserire l'importo di spese relative all'incasso.
Tipo Spesa
Selezionare il tipo di spesa dalla casella a discesa, o cliccare
il tasto per aprire la scheda Tipo Spesa per definire uno
nuovo.
Sconto Inserire l'eventuale sconto.
L'etichetta Mesi Esclusi vi permette di definire i mesi
eventualmente esclusi dalle rate di pagamento:
Mese Escluso
Selezionare dalla casella a discesa il mese da escludere. Ci
sono due campi per l'esclusione dei mesi.
Sposta al Giorno
Inserire il giorno del mese successivo in cui viene spostata la
rata di pagamento del mese escluso.
Giorno Fisso Inserire il giorno del mese se si desidera stabilire un giorno
fisso per le scadenze.
Arr. Giorno
Fisso
Selezionare il tipo di arrotondamento da effettuare tra
Matematico, Successivo o Precedente.
L'etichetta Note vi permette di inserire eventuali note.
Personalizzazione Rate
Pagamenti Rate Pers.
Questa scheda vi permette di personalizzare le rate di pagamento in base al
numero di rate stabilito nella maschera Condizioni di Pagamento.
Nr.
Assegnare un numero progressivo alla rata.
Giorni
Inserire il numero di giorni della scadenza della rata.
Percentuale Inserire la percentuale dell'importo che viene pagato con la
rata.
Tipo di Pagamento
Selezionare il tipo di pagamento dalla casella a discesa.
Ordina
Cliccare questo tasto per ordinare le rate se non avete
inserito un numero progressivo nel campo Nr..
Esci Cliccare questo tasto per uscire dalla scheda e tornare alla
maschera Condizioni di Pagamento. Si pu uscrire dalla
maschera solo quando l'importo totale pari al 100%.
Test Scadenze
Pagamenti .
Si apre la finestra Generazione Scadenze che richiede l'inserimento della data di
decorrenza delle scadenze delle rate.
Inserire la data e cliccare OK per procedere o Annulla per tornare alla maschera
Condizioni di Pagamento. Cliccando OK si apre la scheda Test Scadenze.
La scheda riporta il numero di rate, le date di scadenza di ciascuna, e l'importo
di ciascuna rata.
Imponibile Inserire l'importo imponibile del pagamento.
Aliquota
Selezionare l'aliquota IVA dalla casella a discesa.
Iva Riporta l'importo IVA da pagare sull'imponibile.
Data
Riporta la data di decorrenza per il calcolo delle scadenze
delle rate.
TEST Cliccare questo tasto per visualizzare le rate di pagamento
in base alla personalizzazione delle rate eseguita nella
scheda Personalizzazione Rate e gli importi stabiliti in
questa scheda. Si aprir nuovamente la finestra
Generazione Scadenze per l'inserimento della data di
decorrenza delle scadenze delle rate, se si desidera
cambiarla.
La parte inferiore della scheda riporta i risultati del test.
Numero
Riporta il numero della rata.
Data Riporta la data di scadenza della rata.
Importo
Riporta l'importo della rata con, in fondo alla scheda, la
somma totale di tutte le rate.
Anagrafiche
Articoli
Vi si accede da: Magazzino Anagrafiche Articoli.
Si apre la maschera Articoli nella quale inserire i singoli articoli completi delle
informazioni inerenti.
Nella testata della maschera vi la casella a discesa Seleziona che consente la
ricerca rapida dellarticolo selezionato.
Di seguito vi sono i seguenti tasti.
Visualizza la giacenza dellarticolo sui magazzini. Questo tasto
apre la scheda Giacenze articoli relativa allarticolo selezionato.
Visualizza movimenti articolo Questo tasto apre la scheda
Transazioni articolo relativa allarticolo selezionato.
Nel corpo della maschera Articoli sono presenti i seguenti campi.
Codice
Inserire il codice dellarticolo. La codifica libera.
Articolo
Inserire la descrizione dellarticolo.
Tipo Cliccando il tasto si apre la tabella Tipo Articolo. Nel campo
occorre selezionare dalla casella a discesa il Tipo Articolo di cui
fa parte larticolo.
Stato
Cliccando il tasto si apre la tabella Stato Articolo. Nel campo
occorre selezionare dalla casella a discesa lo stato relativo
allarticolo.
Confezione
Cliccando il tasto si apre la tabella Confezione Articolo. Nel
campo occorre selezionare dalla casella a discesa la confezione
relativa allarticolo.
UM Base Cliccando il tasto si apre la tabella Unit di Misura. Nel campo
occorre selezionare dalla casella a discesa lunit di misura base
che si vuole associare allarticolo. Allatto di tale scelta occorre
tenere presente che tutte le giacenze verranno calcolate
secondo lunit di misura inserita in questo campo.
Ditta Abi
Cliccando il tasto si apre la scheda Ditte filtrata sulle ditte
fornitrici, cio quelle che hanno la casella For selezionata. Nel
campo occorre selezionare dalla casella a discesa la ditta del
fornitore abituale.
Ditta Ult
Cliccando il tasto si apre la scheda Ditte filtrata sulle ditte
fornitrici, cio quelle che hanno la casella For selezionata. Nel
campo occorre selezionare dalla casella a discesa la ditta
dellultimo fornitore.
Prescadenza Nel caso di articoli gestiti per lotti e scadenze, nel campo occorre
inserire quanti giorni prima della scadenza si vuole essere
avvisati dal programma.
Iva articolo
Selezionare dalla casella a discesa laliquota Iva relativa
allarticolo.
Valorizza
Selezionare dalla casella a discesa il criterio di valorizzazione
desiderato.
Nella parte superiore destra della maschera Articoli vi unarea nella quale
sono presenti le seguenti caselle.
Alim Selezionare la casella se larticolo un genere alimentare.
Lotti
Selezionare la casella se larticolo va gestito per lotti con
lindicazione delle scadenze.
Bene Selezionare la casella se larticolo un bene non di consumo
destinato ad essere inventariato.
Nella parte inferiore della maschera Articoli possibile visualizzare tre diverse
aree cliccando sullapposita etichetta.
Costi
articolo e
note
Nellarea sono riportate le seguenti informazioni relative ai Costi
Articolo.
Minimo: Riporta il costo minimo di acquisto dellarticolo relativo allunit
di misura base calcolato dal programma sulla base delle
transazioni effettuate. Il dato pu essere modificato
manualmente.
Massimo: Riporta il costo massimo di acquisto dellarticolo relativo
allunit di misura base calcolato dal programma sulla base
delle transazioni effettuate. Il dato pu essere modificato
manualmente.
Medio:
Riporta il costo medio di acquisto dellarticolo relativo allunit
di misura base calcolato dal programma sulla base delle
transazioni effettuate. Il dato pu essere modificato
manualmente.
Standard:
Riporta il costo standard dellarticolo relativo allunit di misura
base calcolato dal programma sulla base delle transazioni
effettuate. Il dato pu essere modificato manualmente.
Penultimo: Il programma riporta il penultimo costo di acquisto dellarticolo
relativo allunit di misura base. Il dato pu essere modificato
manualmente.
Ultimo:
Il programma riporta lultimo costo di acquisto dellarticolo
relativo allunit di misura base. Il dato pu essere modificato
manualmente.
Data:
Il programma riporta nei tre campi sottostanti la data della
transazione cui si riferisce la valorizzazione del costo
dellarticolo.
Nellarea sono presenti inoltre i seguenti campi.
Note
Bar Code
Inserire il codice a barre dellarticolo se si effettua la gestione
per codici a barre.
Unit di Misura
Derivate
Questo tasto apre la tabella Unit di misura. Selezionare dalla
casella a discesa lunit di misura derivata rispetto a quella
base da associare allarticolo nella successiva area Utilizzo
unit di misura. E possibile scegliere pi unit di misura
derivate.
Q UM Base
In questo campo occorre inserire la quantit di unit di misura
base equivalente alla quantit di unit di misura derivata
inserita nel campo seguente.
Q UM Deri
In questo campo occorre inserire la quantit di unit di misura
derivata equivalente alla quantit di unit di misura base
inserita nel campo precedente.
Nr Colli Inserire il numero di colli dellunit di misura derivata.
Nota
Utilizzo unit di
misura
Nellarea sono riportate le seguenti informazioni relative
allutilizzo delle unit di misura dellarticolo.
Fase di Utilizzo Selezionare dalla casella a discesa la fase in cui utilizzare
lunit di misura indicata nel campo seguente, cos come
inserite nella tabella Tipo Unit di Misura (Fase di utilizzo).
Unit di misura
da utilizzare
Selezionare dalla casella lunit di misura da utilizzare tra
quelle definite per quellarticolo, in quella specifica fase di
utilizzo.
UM
Viene riportato il codice dellunit di misura selezionata nel
campo precedente.
Nota Inserire eventuali note.
Giacenze articoli
Vi si accede da: Magazzino Anagrafiche Articoli
Codice
Riporta il codice del magazzino.
Magazzino Riporta il nome del magazzino.
Costo Medio Riporta il costo medio unitario di acquisto dellarticolo cos
come definito nel campo Medio: della maschera Articoli.
Ultimo
Riporta il costo ultimo unitario di acquisto dellarticolo cos
come definito nel campo Ultimo: della maschera Articoli.
Scorta Min
Riporta la quantit minima della scorta relativa allarticolo
cos come inserita nella maschera Articoli a Magazzino
secondo lunit di misura base dellarticolo definita nel
campo UM Base.
Max Riporta la quantit massima della scorta relativa allarticolo
cos come inserita nella maschera Articoli a Magazzino
secondo lunit di misura base dellarticolo definita nel
campo UM Base.
Giacenza
Riporta la quantit effettivamente in giacenza nei singoli
magazzini secondo lunit di misura base dellarticolo
definita nel campo UM Base. In calce alla scheda riportato
il totale delle giacenze di tutti i magazzini visualizzati.
S
Indica se la scorta in giacenza inferiore alla scorta
minima, superiore alla massima, o compresa nellintervallo
definito.
Costo Riporta il costo della giacenza dellarticolo nei singoli
magazzini derivante dal costo inserito nel campo Prezzo:
della maschera Transazioni per ciascuna transazione
relativa a quellarticolo. In calce alla scheda riportato il
costo totale delle giacenze.
Valore
Riporta il valore della giacenza dellarticolo nei singoli
magazzini sulla base del parametro impostato nel campo
Valorizza: della maschera Articoli. In calce alla scheda
riportato il valore totale delle giacenze.
Cliccando la freccia alla sinistra di ogni record si apre la
scheda Articoli a Magazzino relativa al magazzino del
record attivo.
Transazioni articolo
Vi si accede da: Magazzino Anagrafiche Articoli
Data
Riporta la data del movimento.
Numero Riporta il numero della transazione.
Transazione
Riporta la descrizione del movimento.
Ditta
Riporta la ragione sociale della ditta cos come inserita
allatto della transazione. Cliccando il tasto Riferimento
posto nella parte inferiore della scheda, la dicitura Ditta si
trasforma in Riferimento e nel campo appaiono gli estremi
del documento di riferimento della transazione.
Quantit Riporta la quantit movimentata cos come inserita allatto
della transazione nel campo Q della maschera Transazioni,
preceduta dal segno + o a seconda se si tratti di un
movimento di carico o scarico. In calce alla scheda
riportata la quantit totale degli articoli movimentati.
Prezzo Riporta il prezzo unitario dellarticolo cos come inserito
allatto della transazione nel relativo campo della maschera
Transazioni. In calce alla scheda riportato il prezzo medio.
Valore
Riporta il valore della transazione relativo allarticolo
movimentato cos come visualizzato nel campo Totale: della
parte inferiore della maschera Transazioni. In calce alla
scheda riportato il totale del valore.
Cliccando la freccia alla sinistra di ogni record si apre la
maschera Transazioni relativa alla transazione del record
attivo.
Articoli a Magazzino
Vi si accede da: Magazzino Anagrafiche Articoli a magazzino.
Si apre la maschera Articoli a magazzino che riporta le informazioni relative agli
articoli allinterno di ciascun magazzino.
Nella testata della maschera vi la casella a discesa Seleziona: che consente
la ricerca rapida dellarticolo a magazzino.
Visualizza la giacenza dellarticolo sui magazzini. Questo tasto apre
la scheda Giacenze articoli relativa allarticolo selezionato.
Visualizza la disponibilit dei lotti sulle ubicazioni. Questo tasto apre
la scheda Disponibilit ..in unit di misura.. di ..articolo.. su
..magazzino.. che riporta le informazioni relative agli articoli a
magazzino ubicati e gestiti per lotti.
Visualizza movimenti articolo. Questo tasto apre la scheda
Movimenti: di ..unit di misura.. ..articolo.. su ..magazzino.. relativa
allarticolo a magazzino selezionato.
Nuovo articolo a magazzino. Questo tasto apre la finestra Crea
Nuovo Articolo a Magazzino in cui associare gli articoli ai vari
magazzini allatto dellinizializzazione del programma.
Nel corpo della scheda sono presenti i seguenti campi.
Magazzino
Riporta il nome del magazzino.
Articolo
Riporta la descrizione dellarticolo.
UM Riporta il codice dellunit di misura base.
Giacenza
Riporta la quantit in giacenza in quel magazzino.
Nella parte inferiore della maschera possibile visualizzare cinque diverse aree
cliccando sullapposita etichetta.
Dati Riordino
Nellarea sono riportate le seguenti informazioni relative ai Dati riordino
dellarticolo.
Scorta / Min:
Inserire la quantit minima di scorta dellarticolo in quel
magazzino espressa nellunit di misura base.
Scorta / Max: Inserire la quantit massima di scorta dellarticolo in quel
magazzino espressa nellunit di misura base.
Lotto / Min: Inserire la quantit minima dellarticolo che deve essere
ordinata per rifornire quel magazzino espressa nellunit di
misura base.
Lotto / Max:
Inserire la quantit massima dellarticolo che deve essere
ordinata per rifornire quel magazzino espressa nellunit di
misura base.
Nellarea sono inoltre presenti le seguenti informazioni relative ai Dati ultimi
movimenti dellarticolo.
CARICO / Quantit /
Costo / Data
Nel primo campo riporta la quantit dellarticolo caricato nel
magazzino, nel secondo il costo complessivo e nel terzo la
data del movimento.
SCARICO / Quantit
/ Costo / Data
Nel primo campo riporta la quantit dellarticolo scaricato dal
magazzino, nel secondo il costo complessivo e nel terzo la
data del movimento.
Note
Inserire eventuali note
Dati Statistici
Nellarea sono riportate le seguenti informazioni relative al Riepilogo
Movimentazione
ESISTENZA /
Quantit / Costo /
Valore
Nel primo campo viene riportata la quantit esistente nel
magazzino a inizio anno, nel secondo il costo complessivo e
nel terzo il valore complessivo secondo il parametro di
valorizzazione scelto per larticolo.
CARICHI / Quantit /
Costo / Valore
Nel primo campo viene riportata la quantit dei carichi nel
magazzino, nel secondo il costo complessivo caricato e nel
terzo il valore complessivo secondo il parametro di
SCARICHI / Quantit
/ Costo / Valore
Nel primo campo viene riportata la quantit degli scarichi dal
magazzino, nel secondo il costo complessivo scaricato e nel
terzo il valore complessivo secondo il parametro di
GIACENZA /
Quantit / Costo /
Valore
Nel primo campo viene riportata la quantit in giacenza nel
magazzino, nel secondo il costo complessivo della giacenza
e nel terzo il valore complessivo secondo il parametro di
Tali dati vengono automaticamente aggiornati dal programma. Allatto
dellinizializzazione devono essere inseriti manualmente dalloperatore.
Nellarea sono riportate le seguenti informazioni relative al Riepilogo
utilizzazione
ACQUISTI /
Quantit / Costo /
Nel primo campo viene riportata la quantit dellarticolo
acquistata e confluita in quel magazzino, nel secondo il costo
Valore
complessivo e nel terzo il valore complessivo secondo il
parametro di valorizzazione scelto per larticolo.
VENDITE / Quantit
/ Costo / Valore
Nel primo campo viene riportata la quantit dellarticolo
venduta da quel magazzino, nel secondo il costo complessivo
e nel terzo il valore complessivo secondo il parametro di
valorizzazione scelto per larticolo
CONSUMI /
Quantit / Costo /
Valore
Nel primo campo viene riportata la quantit dei consumi
dellarticolo di quel magazzino, nel secondo il costo
PERDITE / Quantit
/ Costo / Valore
Nel primo campo viene riportata la quantit delle perdite
dellarticolo di quel magazzino, nel secondo il costo
Tali dati vengono automaticamente aggiornati dal programma. Allatto
dellinizializzazione devono essere inseriti manualmente dalloperatore.
Dati Articolo
Nellarea, di sola visualizzazione, sono riportate le seguenti informazioni.
Codice:
Riporta il codice dellarticolo.
Tipo:
Riporta il tipo a cui appartiene larticolo.
Stato: Riporta lo stato in cui si presenta larticolo.
Confezione: Riporta la confezione dellarticolo.
Anno fiscale:
Riporta lanno fiscale corrente.
Valorizzato: Riporta il parametro di valorizzazione cos come inserito nella
maschera articoli.
Unit Misura: Riporta lunit di misura base.
Nella parte destra vi un area nella quale sono presenti le seguenti caselle.
Alim
La casella selezionata se larticolo un genere alimentare.
Lotti La casella selezionata se larticolo va gestito per lotti con
lindicazione delle scadenze.
Bene
La casella selezionata se larticolo un bene non di consumo
destinato ad essere inventariato.
Ubicazioni Articolo
Nellarea sono riportate le seguenti informazioni per ciascuna ubicazione.
Ubicazione
Riporta leventuale ubicazione dellarticolo.
Esistenza
Riporta la quantit di articolo in esistenza nellubicazione. Il dato
viene automaticamente aggiornato dal programma. Allatto
dellinizializzazione deve essere inserito manualmente
dalloperatore.
Giacenza Riporta la quantit di articolo in giacenza nellubicazione. Il dato
viene automaticamente aggiornato dal programma. Allatto
dellinizializzazione deve essere inserito manualmente
dalloperatore.
Cliccando la freccia alla sinistra di ciascun record si apre la
scheda Articolo... in unit di misura su ...Magazzino
ubicato su Ubicazione che riporta le informazioni relative a
ciascun lotto ubicato. (vedi il tasto Visualizza la disponibilit
dei lotti sulle ubicazioni).
Nella parte destra vi un area nella quale sono presenti le seguenti caselle.
Ubicato:
La casella selezionata se larticolo ubicato.
Ubicazione
Abituale
Riporta lubicazione di default dellarticolo sul magazzino. E
possibile variare tale ubicazione selezionandone unaltra fra
quelle proposte dalla casella a discesa.
Lotti Articolo
Nellarea sono riportate le seguenti informazioni relative agli articoli a
magazzino gestiti per lotti.
Lotto Riporta il numero di lotto dellarticolo a magazzino.
Prodotto
Riporta la data di produzione del lotto.
Scadenza
Riporta la data di scadenza del lotto.
Prezzo Riporta il prezzo unitario dellarticolo.
Esistenza
Riporta la quantit di articolo in esistenza in quel magazzino.
Giacenza
Riporta la quantit di articolo giacente in quel magazzino.
Cliccando questo tasto posto alla sinistra di ciascun record si apre la
scheda Articolo... su ...Magazzino Lotto che riporta le
informazioni relative a ciascun lotto (vedi il tasto Visualizza la
disponibilit dei lotti sulle ubicazioni).
Disponibilit ..in unit di misura.. di ..articolo.. su ..magazzino..
Vi si accede da: Magazzino Anagrafiche Articoli a magazzino
Ubicazione Riporta lubicazione dellarticolo a magazzino.
Lotto Riporta il numero di lotto dellarticolo a magazzino.
Q Lotto
Riporta la quantit di articoli per ciascun lotto espressa nellunit di
misura base.
Prodotto Riporta la data di produzione del lotto.
Scadenza
Esistenza
Riporta la quantit di articolo in esistenza in quel magazzino.
Giacenza Riporta la quantit di articolo giacente in quel magazzino.
Cliccando il tasto freccia alla sinistra di ciascun record si apre la
tabella Ubicazioni del magazzino.
Movimenti: di ..unit di misura.. ..articolo.. su ..magazzino..
Data Riporta la data del movimento.
Causale Riporta la causale del movimento espressa nellunit di misura
associata allarticolo in quella specifica fase di utilizzo
Quantit
Riporta la quantit movimentata cos come inserita allatto della
transazione nel campo Q della maschera Transazioni, preceduta dal
segno + o a seconda se si tratti di un movimento di carico o
scarico. Espressa nellunit di misura associata allarticolo in quella
specifica fase di utilizzo. In calce alla scheda riportata la quantit
totale degli articoli a magazzino movimentati.
Valore
Riporta il valore della transazione relativo allarticolo a magazzino
movimentato cos come visualizzato nel campo Totale: della parte
inferiore della maschera Transazioni. In calce alla scheda riportato
il totale del valore.
Cliccando la freccia alla sinistra di ogni record si apre la maschera
Transazioni relativa alla transazione del record attivo.
Crea Nuovo Articolo a Magazzino
Sono presenti i seguenti campi:
Articolo:
Selezionare dalla casella a discesa larticolo desiderato.
Magazzino: Selezionare dalla casella a discesa il Magazzino che si vuole
associare allarticolo precedentemente selezionato.
Confermando le selezioni effettuate, la scheda articolo a magazzino
riporter negli appositi campi larticolo e il magazzino
precedentemente impostati. Tutti gli altri campi saranno vuoti, ad
eccezione dellunit di misura base, e dovranno essere riempiti
dalloperatore.
Ditte
Vi si accede da: Magazzino Anagrafiche Ditte.
Si apre la scheda Ditte filtrata solo sulle ditte fornitrici, ovvero quelle in cui la
casella di controllo For attivata.
Articoli Ditte
Vi si accede da: Magazzino Anagrafiche Articoli Ditte.
Si apre la maschera Articoli Ditte che riporta le informazioni relative
allabbinamento fra uno specifico articolo e la ditta fornitrice. In fase di
inizializzazione del programma in tale maschera possibile inserire la ditta
fornitrice di ciascun articolo con lindicazione dei prezzi praticati. Tale maschera
viene automaticamente aggiornata dal programma ogni qual volta si effettua
una transazione di acquisto.
la ricerca rapida dellarticolo associato alla ditta.
Di seguito vi il seguente tasto.
Cliccando il tasto si apre la finestra Crea Nuovo Articolo Ditta in cui
associare gli articoli alle varie ditte fornitrici.
Nel corpo della scheda sono presenti i seguenti campi.
Ditta Riporta la ragione sociale della ditta fornitrice.
Articolo
UM Riporta il codice dellunit di misura adoperata per quellarticolo nella
fase di utilizzo acquisto cos come inserita nella maschera Articoli
nellarea Utilizzo Unit di misura.
Prezzo
Netto
Riporta il prezzo netto di acquisto dellarticolo espresso nellunit di
misura di acquisto. Tale campo viene automaticamente aggiornato dal
programma ogni volta che si effettua una transazione di acquisto.
Nella parte inferiore della maschera possibile visualizzare due diverse aree
cliccando sullapposita etichetta.
Dati Articolo
Nellarea sono riportate le seguenti informazioni.
Codice: Riporta il codice dellarticolo.
Tipo:
Riporta il tipo a cui appartiene larticolo.
Stato: Riporta lo stato in cui si presenta larticolo.
Confezione: Riporta la confezione dellarticolo.
Unit Misura:
Selezionare dalla casella a discesa lunit di misura di acquisto che
si vuole associare allarticolo acquistato da quella ditta.
Prezzo: Inserire il prezzo di acquisto dellarticolo.
Sconto: Inserire leventuale percentuale di sconto praticata sul prezzo di
acquisto dellarticolo.
Netto Iva:
Selezionare la casella nel caso che limporto indicato nel campo
Prezzo sia al netto dellIva. Se la casella non selezionata limporto
indicato nel campo Prezzo da considerarsi Iva inclusa e nel
campo Prezzo Netto verr riportato limponibile.
Dati Riordino
Nellarea sono riportate le seguenti informazioni relative ai Dati riordino
dellarticolo per quella ditta.
Sconto / Lotto /
Min:
Nel primo campo inserire la percentuale di sconto che viene
applicata per lacquisto del lotto minimo indicato nel secondo
campo. Nel caso in cui la ditta richieda un lotto minimo
dacquisto, occorre inserire nel campo lotto tale quantit
indipendentemente da un eventuale sconto.
Sconto / Lotto /
Max:
Nel primo campo inserire la percentuale di sconto che viene
applicata per lacquisto del lotto indicato nel secondo campo,
che ha quantit maggiore rispetto al lotto precedente.
Nellarea sono inoltre presenti le seguenti informazioni relative ai Dati ultimi
movimenti dellarticolo.
ACQUISTO /
Quantit / Costo /
Data
Nel primo campo riporta la quantit dellarticolo acquistata, nel
secondo il costo complessivo e nel terzo la data del
movimento.
RESO / Quantit /
Costo / Data
Nel primo campo riporta la quantit dellarticolo resa al
fornitore, nel secondo il costo complessivo e nel terzo la data
del movimento.
Infine nella parte destra presente il Riepilogo Totali contenente le seguenti
informazioni.
ACQUISTO /
Quantit / Costo
Nel primo campo riporta la quantit totale dellarticolo
acquistato e nel secondo il relativo costo.
RESO / Quantit /
Costo
Nel primo campo riporta la quantit totale dellarticolo reso e
nel secondo il relativo costo.
Crea Nuovo Articolo Ditta
Vi si accede da: Magazzino Anagrafiche Articoli Ditte
Articolo:
Selezionare dalla casella a discesa larticolo desiderato.
Ditta: Selezionare dalla casella a discesa la Ditta da cui si acquista larticolo
precedentemente selezionato.
Confermando le selezioni effettuate, la scheda Articoli Ditte riporter
negli appositi campi larticolo e la ditta precedentemente impostati.
Acquisti
Genera Fabbisogno
Vi si accede da Magazzino Acquisti Genera Fabbisogno.
Questa maschera permette di rilevare il fabbisogno dei magazzini secondari in
base ad una serie di filtri.
La parte superiore della maschera, Selezione Articoli, permette di rilevare il
fabbisogno magazzino, filtrato in base ad uno o pi dei seguenti gruppi di criteri.
Dal primo gruppo Selezione Articoli si pu scegliere tra:
Da Cod. Articolo.A
Cod. Articolo
Inserire il codice di articolo inizio e fine o selezionarli dalle
caselle a discesa.
Da Articolo.A
Articolo
Inserire larticolo inizio e fine o selezionarli dalle caselle a
discesa.
La parte sinistra della maschera, Selezione per, permette di rilevare il
fabbisogno magazzino, filtrato in base ad uno dei criteri descritti di seguito.
Gruppo Magazzino Selezionare il gruppo magazzino dalla casella a discesa.
Tipo Magazzino Selezionare il tipo magazzino dalla casella a discesa.
Magazzino
Selezionare il magazzino dalla casella a discesa.
Escludi Magazzini
Logici
Selezionare questa casella di controllo se desiderate
escludere magazzini logici dalla generazione dati in base
al magazzino.
Dal gruppo Selezione Per si pu scegliere tra:
Classe Articolo
Selezionare la classe articolo dalla casella a discesa.
Gruppo Articolo Selezionare il gruppo articolo dalla casella a discesa.
Tipo Articolo Selezionare li tipo articolo dalla casella a discesa.
Inoltre, si possono applicare i seguenti filtri:
Stato Selezionare lo stato dellarticolo dalla casella a discesa.
Confezione Selezionare il tipo di confezione dalla casella a discesa.
Nella parte destra della maschera, per filtrare il tipo di Articolo selezionare la
casella di controllo Beni o Alimenti, ed in combinazione con quest'ultimo potete
attivare Lotti che include solo alimenti gestiti per Lotti.
Apri la mashera
Fabbisogni dopo la
generazione
Selezionare questa casella di controllo se desiderate
visualizzare il risultato della generazione fabbisogni
magazzino.
Cliccare questo tasto per attivare la generazione del
fabbisogno magazzino.
Fabbisogni
Vi si accede da Magazzino Acquisti Fabbisogni.
Questa maschera visualizza tutti i risultati della generazione del Fabbisogno dei
Magazzini secondari in base ai criteri stabiliti nella mashera Genera
Fabbisogno.
Nella parte superiore destra della maschera, dalla casella a discesa Lista
Transazioni Generate, si pu selezionare una transazione da una lista delle
transazioni generate in questa sessione di lavoro. Si apre la maschera
Magazzino Movimentazione - Transazioni sulla transazione selezionata.
Nella parte superiore, sono presenti i seguenti tasti:
Attiva o disattiva messaggi di errore dati dal tabulato quando si
vuole impegnare quantit non compresi nei limiti del lotto minimo o
massimo di riordino.
Seleziona tutte le righe, inserendo la quantit proposta se
disponibile, o la quantit disponibile in magazzino se questa
inferiore alla quantit proposta.
Inverte la selezione es. si pu selezionare una riga e poi invertire la
selezione per selezionare tutte le righe tranne quella selezionata in
precedenza.
Annulla le righe impegno attivate.
Tasto Zoom per aprire la maschera Articoli a Magazzino per la riga
selezionata.
Crea una transazione di movimento.
Stampa il Fabbisogno Magazzini.
I risultati della generazione del Fabbisogno Magazzini riporta le seguenti
informazioni:
Magazzino
La descrizione del magazzino.
Articolo
La descrizione del articolo.
UM Lunit di misura dellarticolo.
Riord.Prop
Riporta la quantit di riordino proposta per soddisfare il fabbisogno.
Qta
Impegno
Inserire la quantit che si desidera impegnare.
Data Gen.
Riporta la data di generazione del Fabbisogno.
Impegna Cliccare questa casella di controllo per attivare l'impegno della
quantit stabilita nel colonna Qta Impegno. Se la quantit
impegnata non rientri nei limiti stabiliti dal lotto minimo o massimo,
la casella sar contrassegnata da un W rossa, come avvertimento.
La parte inferiore sinistra della maschera riporta i dati dell'articolo per il
magazzino secondario in riferimento alla riga selezionata.
Lotto
Min/Max
Riportano il lotto minimo e massimo di movimentazione
dell'articolo stabilito nella maschera Articoli a Magazzino - Dati
Riordino.
Giacenza
Riporta la giacenza dell'articolo nel magazzino secondario.
Ult.
Carico/Scari
co
Riporta la data e la quantit dellultimo carico e lultimo scarico
dellarticolo.
La parte inferiore destra della maschera riporta i dati dell'articolo nel magazzino
principale.
Richiesta
Riporta la quantit totale richiesta per il magazzino.
Giacenza Riporta la giacenza sottratta la quantit richiesta.
Impegni Riporta il totale della colonna Impegno per l'articolo.
Disponibilit
Riporta la quantit dell'articolo disponibile nel magaazzino
principale.
Genera Riordino
Vi si accede da: Magazzino Acquisti Genera Riordino.
Questa maschera vi permette di rilevare il fabbisogno per il magazzino
principale.
Per la descrizione di questa maschera, fare riferimento alla maschera Genera
Fabbisogno. Le uniche differenze sono descritte in seguito.
Fornitore Questa casella a discesa vi permette di filtrare l'articolo da
riordinare in base al fornitore qui selezionato.
Considera
Fabbisogni
Magazzini
Selezionare questa casella di controllo se desiderate tenere
in considerazione il fabbisogno dei magazzini secondari.
Considera
ordinato
Selezionare questa casella di controllo se, nel calcolo,
desiderate tenere in considerazione gli ordini gi effettuati.
Apri la mashera
Riordino dopo la
generazione
Selezionare questa casella di controllo se desiderate aprire
la maschera Riordino dopo la generazione del Riordino.
Cliccare questo tasto per attivare la generazione del
Riordino.
Generazione Ordini Fornitori
Vi si accede da: Magazzino Acquisti Articoli Riordino.
Questa maschera vi permette di visualizzare tutti gli articoli da riordinare,
tenendo conto anche di lotti minimi di acquisto per usufruire di sconti in base
alla quantit. Da questa mashera potete generare l'ordine, anche distribuendo
l'ordine della quantit desiderata di un determinato articolo tra diversi fornitori,
per usufruire delle condizioni migliori di acquisto. Per esempio; un articolo
potrebbe avere il prezzo unitario pi basso presso un determinato fornitore,
mentre per lotti di quantit maggiore un altro fornitore potrebbe ofrire condizioni
pi vantaggiose. Quindi, potrebbe essere pi conveniente acquistare una parte
della merce da un fornitore, e la rimanente parte da un altro.
Inoltre, Nuconga riporta i fornitori che offrono condizioni di sconto per lotti
minimi anche maggiori al vostro fabbisogno a secondo del valore del parametro
Tolleranza_Riordino (Tolleranza di riordino per raggiungimento soglia di sconto)
stabilito nella tabella Parametri (Config Tabelle Parametri). Per esempio,
se il valore Tolleranza_Riordino 10 (cio 10%), e dovete ordinare un
lotto=100, il programma riporter anche i fornitori che offrono sconti per lotti
minimi fino a 110.
I tasti sono:
La selezione della riga avviene in base alla quantit dell'articolo.
La selezione della riga avviene in base al prezzo dell'articolo.
Cancella la riga fabbisogno selezionato.
Stampa il fabbisogno.
Apre la finestra Opzione di Generazione.
Genera l'ordine e rimuove gli articoli dal fabbisogno.
La scheda riporta le seguenti informazioni:
Articolo
Riporta l'articolo da riordinare.
Fornitore Casella a discesa che riporta tutti i fornitori dell'articolo in base al
prezzo netto migliore. Si pu anche scegliere pi fornitori per riga
se sono disponibili, selezionando uno, inserendo i dati desiderati,
e cliccando la casella di controllo per poi procedere con la
selezione di un altro.
Fabbisogno Riporta il fabbisogno di articoli (unit di misure definita), tenendo
anche conto del lotto di riordino del fornitore.
Prezzo
Riporta il prezzo unitario dell'articolo. L'utente pu anche inserirlo
manualmente, per eventuali aggiornamenti non ancora inseriti
nella maschera
Sconto
Riporta eventuali sconto da applicare. L'utente pu anche
inserirlo manualmente.
Netto Riporta il prezzo netto del riordino.
Riordino Riporta la quantit di riordino. L'utente pu anche inserirla
manualmente.
Ord
Cliccare la casella di controllo per includere la riga nel riordino.
Canc Cliccare la casella di controllo per cancellare la riga di riordino.
La parte inferiore della scheda riporta i dati di riordino dell'articolo per la riga
selezionata:
Lim. Sconto
Indica la quantit limite per ottenere uno sconto in base ai Dati
Riordino della maschera Magazzino Anagrafiche - Articoli Ditte.
Sconto Indica la percentuale di sconto applicata per la quantit Lim.
Sconto.
Lotto
Riordino
Indica il numero di lotti di riordino.
Importo
Riga
Riporta il prezzo netto multiplicata per la quantit di riordino.
Opzione di Generazione
Vi si accede da: Magazzino Acquisti Articoli Riordino
Questa finestra permette di definire delle opzioni per la generazione dell'ordine.
Le opzioni per la generazione dell'ordine sono i seguenti:
Modalit di
Pagamento
Selezionare la modalit di pagamento, stabiliti nella
maschera Tipo Pagamento
Sconto Pagamento
Riporta lo sconto applicata.
Genera Selezionare la persona che genera l'ordine fra quelle
presenti nella tabella Organico.
Data Evasione Riporta la data di evasione dell'ordine.
Chiude la finestra Opzioni di Generazione.
Ordini Fornitori
Vi si accede da: Magazzino Acquisti Ordini Fornitori.
Questa maschera vi permette di definire ordini agli fornitori.
La testata della maschera dispone dei seguenti campi e tasti:
Selezione
Consente la ricerca rapida dellordine fornitori. La lettera iniziale sar
P per gli ordini provvisori o O per gli ordini confermati.
Questo tasto cambia la visualizzazione del corpo della maschera che
si riferisce agli Visualizzazione Articoli, che viene sostituita con la
Visualizzazione Spese e Iva.
Zoom articoli Questo tasto apre la maschera Articoli relativa
allarticolo attivo nella parte inferiore della maschera.
Visualizza la giacenza degli articoli sui magazzini di scarico e carico.
Questo tasto apre la scheda Giacenze articoli relativa allarticolo
attivo nella parte inferiore della maschera nella visualizzazione
articoli.
Questo tasto apre la scheda Movimenti di magazzino relativa ai
magazzini interessati da quella specifica transazione.
Stampa lordine.
Cliccando questo tasto si rende definitivo l'ordine corrente.
La parte superiore della maschera riporta tutti i dettagli della gestione
dellordine.
Ordine Riporta il numero dell'ordine.
Data
Riporta la data dellordine.
Ditta
Seleziona la ditta dalla casella a discesa o cliccare questo tasto
per aprire la maschera anagrafica ditte per inserire un nuovo
fornitore.
Inoltro Selezionare dalla casella a discesa il metodo di inoltro
dellordine.
Pagamento
Selezionare dalla casella a discesa il metodo di pagamento o
cliccare il tasto per aprire la tabella Condizioni di Pagamento.
Sc. Pag.
Indica leventuale sconto sul pagamento.
Genera Selezionare dalla casella a discesa il nominativo di chi genera
lordine o cliccare sul tasto per aggiungere un nominativo nella
maschera Organico.
Rif: Ordine
Inserire un riferimento d'ordine.
Luogo
consegna
Selezionare dalla casella a discesa il luogo di consegna o
cliccare il tasto per aggiungere un luogo nella maschera
Magazzino Configurazione Magazzini - Destinazioni.
Approva Selezionare dalla casella a discesa il nominativo di chi approva
lordine o cliccare sul tasto per aggiungere un nominativo nella
maschera Organico.
Contatto Selezionare il nominativo di contatto.
Data Consegna
Riporta la data di consegna della merce.
La parte inferiore della maschera, comune sia alla visualizzazione Articoli, che
alla visualizzazione Spese e Iva, costituita dai seguenti campi.
Spese Riporta limponibile delle eventuali spese accessorie della
transazione.
Iva Spese
Riporta limporto dellIva delle spese accessorie.
Totale Spese Riporta limporto totale delle spese accessorie, Iva inclusa.
Totale Doc Riporta limporto totale della transazione relativo agli articoli e
alle eventuali spese accessorie, comprensivo di Iva.
Differenza
Riporta leventuale differenza fra limporto indicato nel campo
Totale della parte superiore della maschera e limporto indicato
nel campo Totale Doc.
Imponibile
Riporta limponibile totale degli articoli.
Iva Riporta limporto totale dellIva degli articoli.
Merce
Riporta limporto totale degli articoli comprensivo di Iva.
In visualizzazione articoli, la parte centrale della maschera riporta tutti i dettagli
della merce ordinata.
Articolo Riporta larticolo del ordine.
Cons.
Indica la data di consegna prevista.
UM
Riporta la unit di misura.
Q Indica la quantit ordinata.
Prezzo
Riporta il prezzo unitario dellarticolo.
Sconto
Indica leventuale sconto.
Iva Riporta liva calcolata per larticolo.
Netto
Indica se il prezzo al netto di Iva
Totale
Riporta limporto totale per articolo.
In visualizzazione spese e IVA il corpo della maschera presenta due aree, una
relativa alle spese accessorie e una al riepilogo Iva.
La parte relativa alle spese riporta i seguenti campi.
Spesa
Selezionare dalla casella a discesa la voce di spesa desiderata
al momento in cui si effettua l'ordine.
Iva Il programma propone automaticamente laliquota Iva associata
alla spesa selezionata. Il dato pu comunque essere modificato
manualmente, selezionandolo fra quelli proposti dalla casella a
discesa.
Imponibile
Inserire limponibile della spesa. In calce viene riportato il totale
della colonna.
Imposta
Il programma riporta automaticamente limporto dellIva. In
calce viene riportato il totale della colonna.
Importo Il programma riporta automaticamente limporto totale. In calce
viene riportato il totale della colonna.
Nel caso di ordine definitiva, nella parte relativa al riepilogo Iva verr riportato in
dettaglio il riepilogo per ciascuna aliquota comprensivo degli importi relativi alle
spese accessorie.
Sono riportate le seguenti informazioni:
Iva
Riporta laliquota Iva.
Imponibile
Riporta il totale degli imponibili cui stata applicata
quellaliquota Iva. In calce viene riportato il totale della colonna.
Imposta Riporta il totale delle imposte relative a ciascuna aliquota Iva. In
calce viene riportato il totale della colonna.
Importo
Riporta il totale degli importi comprensivi di Iva per ciascuna
aliquota. In calce viene riportato il totale della colonna.
Evasione Ordini Fornitori
Vi si accede da: Magazzino Acquisti Evasione Ordini.
Questa maschera vi permette di seguire le fasi di evasione degli ordini definiti
nella maschera Ordini Fornitori.
La parte superiore della maschera presenta:
Selezione Consente la ricerca rapida dellordine da evadere dalla casella a
discesa.
Se attivata, apre automaticamente la maschera Transazione sulla
transazione generata quando l'ordine viene evasa sia parzialmente
che totalmente.
Seleziona tutte le righe.
Inverte la selezione.
Annulla le selezioni effettuate.
Evade le righe selezionate, creando una transazione provvisoria.
Chiude la riga selezionata.
Annulla la riga selezionata.
Evade l'intero ordine, creando una transazione provvisoria.
Chiude l'ordine.
Annulla l'ordine.
La parte superiore dell'ordine riporta tutti i dettagli di gestione dell'ordine stesso:
Ordine
Riporta il numero dell'ordine.
Data Riporta la data dellordine.
Ditta
Riporta la ditta fornitrice.
Inoltro
Riporta il metodo di inoltro dellordine.
Pagamento Riporta il metodo di pagamento.
Stato
Riporta lo stato dell'ordine che pu essere:
Da evadere merce non ricevuta
Parzialmente evaso parte della merce stata ricevuta
Totalmente evaso l'ordine stato totalmente evaso
Annullato stato cancellato l'ordine
Chiuso tutta la merce non stata ricevuta per l'ordine da
considerarsi chiuso.
Genera Riporta il nominativo di chi ha generato lordine.
Contatto
Riporta il nominativo del contatto definito nella maschera ordini.
Totale
Riporta il valore totale del documento.
Approva Riporta il nominativo dell'organico che ha approvato l'ordine.
Note
La parte centrale della maschera riporta i dettagli di riga degli articoli dell'ordine
da evadere:
Articolo Riporta l'articolo.
UM
Riporta l'unit di misura dell'articolo.
Qt Ordine
Riporta la quantit dell'articolo ordinata.
Prezzo Riporta il prezzo totale dell'ordine per l'articolo.
Qt Evasa
Riporta la quantit dell'articolo gi evasa.
Qt in
Arrivo
Riporta la quantit dell'articolo prevista in arrivo.
Stato Riporta lo stato dell'ordine per la riga articolo che pu essere:
Da evadere merce non ricevuta
Parzialmente evaso parte della merce stata ricevuta
Totalmente evaso l'ordine stato totalmente evaso
Annullato stato cancellato l'ordine
Chiuso tutta la merce non stata ricevuta per l'ordine da
considerarsi chiuso.
Sel Selezionare questo casello di controllo per attivare la selezione
della riga.
Ope Indica l'operatore che effettua l'evasione dell'ordine.
Movimentazione
Transazioni
Vi si accede da: Magazzino Movimentazione Transazioni.
Si apre la maschera Transazioni che permette di registrare le transazioni
relative agli articoli. Per transazione si intende la movimentazione, o linsieme di
movimentazioni cos come definite nella scheda Tipo Transazioni, degli articoli
fra i vari magazzini. Ad esempio, allatto dellacquisto di merce da fornitore,
dovr effettuarsi la relativa transazione con lindicazione dei dati necessari.
la ricerca rapida delle transazioni. Le transazioni provvisorie saranno
contrassegnate dalla lettera P seguita dal numero e dalla data. Le transazioni
definitive saranno contrassegnate dalla lettera T seguita dal numero, dallanno e
dalla data.
Questo tasto cambia la visualizzazione del corpo della maschera che si
riferisce agli Visualizzazione Articoli, che viene sostituita con la
Visualizzazione Spese e Iva.
Apri Ricerca Transazioni. Da attivare
Visualizza la giacenza degli articoli sui magazzini di scarico e carico.
Questo tasto apre la scheda Giacenze articoli relativa allarticolo attivo nella
parte inferiore della maschera nella visualizzazione articoli.
Vengono visualizzati tanti record quanti sono i movimenti di carico e scarico
relativi al tipo di transazione selezionato nel campo Transazione. Se la
transazione non definitiva i dati non vengono aggiornati.
Questo tasto apre la scheda Movimenti di magazzino relativa ai magazzini
interessati da quella specifica transazione.
Zoom articoli Questo tasto apre la maschera Articoli relativa allarticolo
attivo nella parte inferiore della maschera Transazioni.
Apri movimento lotti/ubicazioni Cliccando questo tasto si apriranno una
serie di schede diverse a seconda del verificarsi di determinate condizioni
che possono essere raggruppate in tre categorie principali.
Transazioni di Acquisto, ovvero transazioni appartenenti ad un Tipo
Transazione in cui manchi il primo magazzino di scarico.
Transazioni di Movimentazione Interna, ovvero transazioni appartenenti ad
un Tipo Transazione in cui vi siano magazzino di scarico e carico.
Transazioni di Vendita/Consumi/Perdite, ovvero transazioni appartenenti ad
un Tipo Transazione in cui manchi lultimo magazzino di carico.
Protocolli associati. Da attivare.
Stampa lista prelievo. Questo tasto apre la finestra di stampa
Effettua Transazione. Cliccando questo tasto si rende definitiva la
transazione provvisoria attiva.
Annulla Transazione. Cliccando questo tasto si annulla una transazione
definitiva rendendola nuovamente provvisoria.
Visualizzazione Articoli
Questa una delle due visualizzazioni che vengono attivate quando si clicca il
tasto

Cambia vista Articoli/Spese e Iva.
La parte superiore della maschera comune ad entrambe le visualizzazioni e
presenta i seguenti campi.
Nr. Provv. / Nr.
Trans
Riporta il numero provvisorio o definitivo della transazione
automaticamente assegnato dal programma.
Data
Riporta la data della transazione.
Transazione
Cliccando il tasto si apre la scheda Tipo Transazioni. Nel campo
occorre selezionare dalla casella a discesa il tipo transazione che
si desidera effettuare.
Ord:
Riporta il numero dordine giornaliero della transazione.
Documento Cliccando il tasto si apre la tabella Tipo Documento. Nel campo
occorre selezionare dalla casella a discesa il tipo documento
desiderato.
N. Doc
Inserire il numero del documento.
Data
Inserire la data del documento.
Nella sola visualizzazione Articoli vengono riportati i seguenti campi.
Preleva
Cliccando il tasto si apre la tabella Organico. Nel campo occorre
selezionare dalla casella a discesa il nominativo di chi preleva la
merce.
Riceve
Cliccando il tasto si apre la tabella Organico. Nel campo occorre
selezionare dalla casella a discesa il nominativo di chi riceve la
merce.
Ditta Cliccando il tasto si apre la scheda Ditte filtrata sulle ditte fornitrici,
cio quelle che hanno la casella For selezionata. Nel campo
occorre selezionare dalla casella a discesa la ditta del fornitore se
si tratta di una transazione di tipo acquisto.
Note
Totale
Viene riportato limporto totale del documento.
Nella parte centrale della maschera nella visualizzazione Articoli sono riportati i
seguenti campi.
Articolo Selezionare dalla casella a discesa larticolo per il quale si vuole
effettuare la transazione. La casella a discesa visualizza tutte le
informazioni relative allarticolo e cio il numero di codice, lunit di
misura base, il prezzo medio, ultimo, minimo e massimo e la
giacenza sul magazzino.
UM
Selezionare dalla casella a discesa lunit di misura utilizzata per
la transazione.
Q
Inserire la quantit dellarticolo di cui si sta effettuando la
transazione.
Prezzo Inserire il prezzo dellarticolo per quella specifica transazione.
Sconto
Inserire leventuale sconto.
Iva
Selezionare dalla casella a discesa laliquota Iva da applicare.
Netto Se la casella selezionata limporto riportato nel campo prezzo
da considerarsi imponibile, cio al netto di Iva. Se la casella non
selezionata limporto riportato nel campo prezzo Iva inclusa.
Totale
Viene riportato limporto totale imponibile della transazione.
La parte inferiore della maschera Transazioni, comune sia alla visualizzazione
Articoli, che alla visualizzazione Spese e Iva, costituita dai seguenti campi.
Spese
Riporta limponibile delle eventuali spese accessorie della
transazione.
Iva Spese
Riporta limporto dellIva delle spese accessorie.
Totale Spese Riporta limporto totale delle spese accessorie, Iva inclusa.
Totale Doc
Riporta limporto totale della transazione relativo agli articoli e alle
eventuali spese accessorie, comprensivo di Iva.
Differenza
Riporta leventuale differenza fra limporto indicato nel campo
Totale della parte superiore della maschera e limporto indicato nel
campo Totale Doc.
Imponibile Riporta limponibile totale degli articoli.
Iva
Riporta limporto totale dellIva degli articoli.
Merce
Riporta limporto totale degli articoli comprensivo di Iva.
Visualizzazione Spese e Iva
Questa una delle due visualizzazioni che vengono attivate quando si clicca il
tasto Cambia vista Articoli/Spese e Iva.
La parte superiore della maschera, comune ad entrambe le visualizzazioni,
stata spiegata nella visualizzazione Articoli.
Nella sola visualizzazione Spese e Iva vengono riportati i seguenti campi.
Pagam.: Cliccando il tasto si apre la scheda Tipo Pagamento da attivare. Nel
campo occorre selezionare dalla casella a discesa la condizione di
pagamento desiderata.
Ditta
Cliccando il tasto si apre la scheda Ditte filtrata sulle ditte fornitrici, cio
quelle che hanno la casella For selezionata. Nel campo occorre
selezionare dalla casella a discesa la ditta del fornitore se si tratta di
una transazione di tipo acquisto.
Totale
Viene riportato limporto totale del documento.
Il corpo della maschera presenta due aree, una relativa alle spese accessorie e
una al riepilogo Iva.
La parte relativa alle spese riporta i seguenti campi.
Spesa Selezionare dalla casella a discesa la voce di spesa desiderata al
momento in cui si effettua la transazione.
Iva
Il programma propone automaticamente laliquota Iva associata alla
spesa selezionata. Il dato pu comunque essere modificato
manualmente, selezionandolo fra quelli proposti dalla casella a
discesa.
Imponibile
Inserire limponibile della spesa. In calce viene riportato il totale della
colonna.
Imposta Il programma riporta automaticamente limporto dellIva. In calce viene
riportato il totale della colonna.
Importo
Il programma riporta automaticamente limporto totale. In calce viene
riportato il totale della colonna.
Nel caso di transazione definitiva nella parte relativa al riepilogo Iva verr riportato
in dettaglio il riepilogo per ciascuna aliquota comprensivo degli importi relativi alle
spese accessorie.
Sono riportate le seguenti informazioni:
Iva
Imponibile
Riporta il totale degli imponibili cui stata applicata quellaliquota Iva.
In calce viene riportato il totale della colonna.
Imposta Riporta il totale delle imposte relative a ciascuna aliquota Iva. In calce
viene riportato il totale della colonna.
Importo Riporta il totale degli importi comprensivi di Iva per ciascuna aliquota.
In calce viene riportato il totale della colonna.
Movimenti di Magazzino
Vi si accede da: Magazzino Movimentazione Transazioni .
Articolo Riporta la descrizione dellarticolo.
Causale
Riporta la causale del movimento.
UM Riporta lunit di misura per larticolo.
Quantit Riporta la quantit movimentata cos come inserita nella
transazione nel campo Q della visualizzazione articoli, preceduta
dal segno + o a seconda se si tratti di un movimento di carico o
scarico.
Valore
Riporta il valore della transazione relativo allarticolo movimentato
cos come visualizzato nel campo Totale della visualizzazione
articoli.
Cliccando la freccia alla sinistra di ogni record si ritorna alla
Acquisto di Articolo
Gestito per lotti su magazzino di carico in cui ubicare larticolo
Nel caso di Transazione di Acquisto di articolo gestito per lotti verso un
magazzino di carico in cui ubicare larticolo, si apre la scheda Movimenti lotti
dacquisto su magazzino ubicato.
Articolo Viene riportata la descrizione dellarticolo.
UM
Viene riportata lunit di misura adoperata per la transazione.
Quantit
Viene riportata la quantit indicata nella transazione.
La parte centrale della scheda riporta le informazioni relative ai Lotti acquistati.
Occorre inserire tanti lotti fino a completare la quantit inserita nella transazione.
Vengono riportate le seguenti informazioni.
Lotto
Inserire il numero identificativo del lotto.
Prodotto
Inserire la data di produzione del lotto.
Scadenza Inserire la data di scadenza del lotto.
Quantit
Inserire la quantit del lotto. In calce alla colonna appare il totale dei
lotti inseriti.
Alla destra di questarea vi un settore che riporta le informazioni relative alla
Quadratura delle quantit dei singoli lotti rispetto alla quantit globale inserita in
transazione..
Articolo-
Lotti
Riporta leventuale differenza fra la quantit totale degli articoli
acquistati e quella riportata nellarea relativa ai lotti.
Articolo-
Ubic.
Riporta leventuale differenza fra la quantit di articoli acquistati e la
quantit di articoli ubicati.
Lotti-
Ubicaz.
Riporta leventuale differenza fra la quantit di articoli inseriti nellarea
relativa ai lotti e la quantit di articoli ubicati.
La parte inferiore della scheda, Ubicazioni lotti su magazzino .. riporta le
Lotto
Selezionare dalla casella a discesa il lotto, completo di data di
produzione, scadenza e quantit, che si vuole ubicare.
Ubicazione
Selezionare dalla casella a discesa lubicazione desiderata. La casella
a discesa visualizza anche leventuale giacenza.
Scadenza
Quantit
Inserire la quantit del lotto che si sta effettivamente ubicando. Il
programma propone la quantit del lotto. In calce alla colonna viene
riportato il totale dei lotti ubicati.
Gestito per lotti su magazzino di carico privo di ubicazioni o su magazzino
in cui larticolo non ubicato
Nel caso di Transazione di Acquisto di articolo gestito per lotti verso un
magazzino di carico privo di ubicazioni oppure nel quale larticolo non ubicato,
si apre la scheda Movimenti lotti dacquisto.
Lotto
Prodotto Inserire la data di produzione del lotto.
Scadenza Inserire la data di scadenza del lotto.
Quantit
Inserire la quantit del lotto. In calce alla colonna appare il totale dei
lotti inseriti.
Non gestito per lotti su magazzino di carico in cui ubicare larticolo
Nel caso di Transazione di Acquisto di articolo non gestito per lotti verso un
magazzino di carico in cui ubicare larticolo, si apre la scheda Magazzino ..
Ubicazione Selezionare dalla casella a discesa lubicazione desiderata. La
casella a discesa visualizza anche leventuale giacenza.
Quantit
Inserire la quantit che si sta effettivamente ubicando. In calce alla
colonna viene riportato il totale dei lotti ubicati.
Non gestito per lotti su magazzino di carico privo di ubicazioni o su
magazzino in cui larticolo non ubicato
Nel caso di Transazione di Acquisto di articolo non gestito per lotti verso un
magazzino di carico privo di ubicazioni oppure nel quale larticolo non ubicato,
non si aprir nessuna scheda.
Movimentazione Interna di Articolo
Gestito per lotti ubicato su magazzino di scarico verso magazzino di
carico in cui ubicare larticolo
Nel caso di transazione di Movimentazione Interna di articolo gestito per lotti,
ubicato su magazzino di scarico verso un magazzino di carico in cui ubicare
larticolo, si apre la scheda Movimenti lotti su magazzini ubicati.
Articolo
Viene riportata la descrizione dellarticolo.
UM
Viene riportata lunit di misura adoperata per la transazione.
Quantit Viene riportata la quantit indicata nella transazione.
La parte centrale della scheda riporta le informazioni relative allo Scarico Lotti su
magazzino magazzino di scarico. Occorre inserire tanti lotti fino a completare la
quantit inserita nella transazione. Vengono riportate le seguenti informazioni.
Lotto
Selezionare dalla casella a discesa il numero del lotto desiderato. La
casella a discesa visualizza anche le date di produzione e scadenza
e la giacenza.
Scadenza
Quantit Inserire la quantit del lotto che si sta scaricando. In calce alla
colonna appare il totale delle quantit dei lotti scaricati.
transazione.
Articolo-
Lotti
Riporta leventuale differenza fra la quantit totale degli articoli
movimentati e quella riportata nellarea scarico lotti.
Articolo-
Ubic.SC
Riporta leventuale differenza fra la quantit di articoli movimentati e
quella riportata nellarea scarico ubicazioni.
Lotti-
Ubicaz.SC
Riporta leventuale differenza fra la quantit di lotti scaricati e quella
riportata nellarea scarico ubicazioni.
Articolo-
Ubic.CA
quella riportata nellarea ubicazioni lotti su magazzino.
Lotti-
Ubicaz.CA
Riporta leventuale differenza fra la quantit di lotti scaricati e quella
riportata nellarea ubicazioni lotti su magazzino.
La parte sottostante della scheda riporta le informazioni relative allo Scarico
Ubicazioni su magazzino ...magazzino di scarico. Occorre inserire tanti lotti fino a
completare la quantit inserita nella transazione.
Vengono riportate le seguenti informazioni.
Lotto Selezionare dalla casella a discesa il numero del lotto desiderato. La
casella a discesa visualizza anche lubicazione, le date di produzione
e scadenza, la quantit del lotto scaricato dal magazzino e la
giacenza dellubicazione.
Ubicazione
Riporta lubicazione del lotto.
Prodotto
Riporta la data di produzione del lotto.
Scadenza Riporta la data di scadenza del lotto.
Quantit Inserire la quantit del lotto che si sta scaricando da quella
ubicazione. In calce alla colonna appare il totale delle quantit dei
lotti scaricati dalle ubicazioni.
La parte inferiore della scheda, Ubicazioni lotti su magazzino .. riporta le
Lotto Selezionare dalla casella a discesa il lotto, completo di data di
produzione, scadenza e quantit, che si vuole ubicare.
Ubicazione
Selezionare dalla casella a discesa lubicazione desiderata. La
casella a discesa visualizza anche leventuale giacenza.
Scadenza
Quantit
Inserire la quantit del lotto che si sta effettivamente ubicando. Il
programma propone la quantit del lotto. In calce alla colonna viene
riportato il totale dei lotti ubicati.
Gestito per lotti ubicato su magazzino di scarico verso magazzino di
carico privo di ubicazioni o in cui larticolo non ubicato
Nel caso di transazione di Movimentazione Interna di articolo gestito per lotti,
ubicato su magazzino di scarico, verso un magazzino di carico privo di
ubicazioni oppure nel quale larticolo non ubicato, si apre la scheda Movimenti
lotti su magazzini ubicati.
La scheda del tutto analoga alla precedente, da cui differisce per la mancanza
dellarea relativa al magazzino di carico ubicato Ubicazioni lotti su magazzino
.. e per lassenza dei corrispondenti campi nellarea quadratura.
Gestito per lotti non ubicato su magazzino di scarico verso magazzino di
Nel caso di transazione di Movimentazione Interna di articolo gestito per lotti e
non ubicato su magazzino di scarico verso un magazzino di carico in cui
ubicare larticolo, si apre la scheda Movimenti lotti su magazzini ubicati.
La scheda del tutto analoga alla prima descritta per le transazioni di
movimentazione interna. Differisce da questa per la mancanza dellarea relativa
al magazzino di scarico ubicato Scarico ubicazioni da magazzino .. e per
lassenza dei corrispondenti campi nellarea quadratura.
Gestito per lotti non ubicato su magazzino di scarico verso magazzino di
Nel caso di transazione di Movimentazione Interna di articolo gestito per lotti e
non ubicato sul magazzino di scarico verso un magazzino di carico privo di
ubicazioni oppure nel quale larticolo non ubicato, si apre la scheda Magazzino
.magazzino di scarico..
La scheda del tutto analoga alla scheda Movimenti lotti dacquisto e riporta le
Lotto Inserire il numero identificativo del lotto.
Prodotto
Inserire la data di produzione del lotto.
Scadenza
Inserire la data di scadenza del lotto.
Quantit Inserire la quantit del lotto. In calce alla colonna appare il totale dei
lotti inseriti.
Non gestito per lotti ubicato su magazzino di scarico verso magazzino di
Nel caso di transazione di Movimentazione Interna di articolo non gestito per
lotti e ubicato sul magazzino di scarico verso un magazzino di carico in cui
ubicare larticolo, si apre la scheda Movimenti tra magazzini ubicati.
Articolo
Viene riportata la descrizione dellarticolo.
Um Viene riportata lunit adoperata per la transazione.
Quantit
Viene riportata la quantit indicata nella transazione.
La parte centrale della scheda riporta le informazioni relative allo Scarico ubicazioni
da magazzino magazzino di scarico. Vengono riportate le seguenti informazioni.
Ubicazioni Selezionare dalla casella a discesa lubicazione desiderata. La casella
a discesa visualizza anche la giacenza.
Quantit
Inserire la quantit dellarticolo ubicato che si sta scaricando. In calce
alla colonna appare il totale delle quantit scaricate.
transazione..
Articolo- Riporta leventuale differenza fra la quantit di articoli movimentati e
Ubic.SC
quella riportata nellarea scarico ubicazioni.
Articolo-
Ubic.CA
quella riportata nellarea ubicazioni lotti su magazzino.
Ubic.SC-
Ubic.CA
Riporta leventuale differenza fra la quantit di articoli scaricati dalle
ubicazioni del magazzino di scarico e quella di articoli caricati nelle
ubicazioni del magazzino di carico.
La parte inferiore della scheda riporta le informazioni relative al Carico ubicazioni
su magazzino magazzino di carico. Vengono riportate le seguenti informazioni.
Ubicazioni
Selezionare dalla casella a discesa lubicazione desiderata. La casella
a discesa visualizza anche la giacenza.
Quantit Inserire la quantit dellarticolo ubicato che si sta caricando. In calce
alla colonna appare il totale delle quantit caricate.
Non gestito per lotti ubicato su magazzino di scarico verso magazzino di
lotti e ubicato sul magazzino di scarico, verso un magazzino di carico privo di
ubicazioni oppure nel quale larticolo non ubicato, si apre la scheda Magazzino
magazzino di scarico....
Ubicazioni
Selezionare dalla casella a discesa lubicazione di scarico desiderata.
La casella a discesa visualizza anche la giacenza.
Quantit Inserire la quantit dellarticolo che si sta scaricando dallubicazione.
In calce alla colonna appare il totale delle quantit scaricate.
Non gestito per lotti e non ubicato su magazzino di scarico verso
magazzino di carico in cui ubicare larticolo
lotti e non ubicato sul magazzino di scarico, verso un magazzino di carico in cui
ubicare larticolo, si apre la scheda Magazzino magazzino di carico....
Ubicazioni
Selezionare dalla casella a discesa lubicazione di carico
desiderata. La casella a discesa visualizza anche la giacenza.
Quantit Inserire la quantit dellarticolo che si sta caricando nellubicazione.
In calce alla colonna appare il totale delle quantit caricate.
Non gestito per lotti e non ubicato su magazzino di scarico verso
magazzino di carico privo di ubicazioni o in cui larticolo non ubicato
lotti e non ubicato sul magazzino di scarico, verso un magazzino di carico privo
di ubicazioni oppure nel quale larticolo non ubicato, non si aprir nessuna
scheda.
Vendita/Consumi/Perdite di Articolo
Gestito per lotti ubicato su magazzino di scarico
Nel caso di transazione di Vendita/Consumi/Perdite di articolo gestito per lotti,
ubicato su magazzino di scarico, si apre la scheda Movimenti lotti su magazzini
ubicati.
La scheda del tutto analoga alla prima descritta per le transazioni di
movimentazione interna da cui differisce per la mancanza dellarea relativa al
magazzino di carico ubicato Ubicazioni lotti su magazzino .. e per lassenza
dei corrispondenti campi nellarea quadratura.
Gestito per lotti non ubicato su magazzino di scarico
Nel caso di transazione di Vendita/Consumi/Perdite di articolo gestito per lotti,
non ubicato su magazzino di scarico, si apre la scheda Magazzino magazzino
di scarico.
La scheda del tutto analoga alla scheda Movimenti lotti dacquisto e riporta le
Lotto
Prodotto Inserire la data di produzione del lotto.
Scadenza
Inserire la data di scadenza del lotto.
Quantit
Inserire la quantit del lotto. In calce alla colonna appare il totale dei lotti
inseriti.
Non gestito per lotti ubicato su magazzino di scarico
Nel caso di transazione di Vendita/Consumi/Perdite di articolo non gestito per
lotti, ubicato su magazzino di scarico, si apre la scheda Magazzino di scarico.
Ubicazioni
Selezionare dalla casella a discesa lubicazione di scarico desiderata.
La casella a discesa visualizza anche la giacenza.
Quantit
Inserire la quantit dellarticolo che si sta scaricando dallubicazione. In
calce alla colonna appare il totale delle quantit scaricate.
Non gestito per lotti e non ubicato su magazzino di scarico
Nel caso di transazione di Vendita/Consumi/Perdite di articolo non gestito per
lotti e non ubicato sul magazzino di scarico, non si aprir nessuna scheda.
CONTABILIT
Listini
Addebiti
Gruppi
Vi si accede da: Contabilit Listini Addebiti Gruppi
Si apre la tabella Gruppi Addebiti che permette di definire i gruppi logici in cui
far confluire le singole voci di addebito. (es. bed & breakfast, varie, sala
meeting, telefono).
Codice
Inserire la sigla, di massimo quattro lettere, del gruppo descritto nel
campo seguente.
Gruppo
Inserire il nome del gruppo logico che si sta definendo.
Ricavi
Vi si accede da: Contabilit Listini Addebiti Ricavi.
Si apre la tabella Centri Ricavi Addebiti in cui possibile creare i centri di ricavo
in cui far confluire i ricavi derivanti dagli addebiti di maincourante. La tabella
costituita dai seguenti campi:
Codice Inserire la sigla, di massimo quattro caratteri, del centro di ricavo
Centro di
Ricavo
Inserire il nome del centro di ricavo che si sta creando.
Tipo Addebito
Vi si accede da: Contabilit Listini Addebiti Tipo.
Si apre la scheda Tipo Addebito la cui compilazione particolarmente
importante in quanto permette di definire tutti gli addebiti di maincourante
relativi alla propria struttura.
Tali addebiti dovranno essere successivamente combinati con la tipologia di
camera nella tabella Voco Addebiti affinch possano essere definite le singole
tariffe. (ad esempio laddebito di camera e colazione avr una tariffa diversa,
nei listini, a seconda che sia applicato ad una camera singola, doppia, oppure
ad una suite).
La testata della scheda riporta il seguente campo di ricerca.
Seleziona
Digitare o selezionare dalla casella a discesa laddebito di
maincourante che si vuole visualizzare.
Il corpo della scheda costituito dai seguenti campi:
Codice Inserire la sigla delladdebito di maincourante descritto nel campo
seguente. Se si tratta di addebito di arrangiamento il codice pu
avere massimo due lettere, altrimenti pu averne un massimo di
quattro.
Descrizione
Inserire il nome delladdebito di maincourante che si sta creando.
Ricavo
Questo tasto apre la tabella Ricavi in cui possibile creare i
centri di ricavo in cui far confluire i ricavi derivanti dagli addebiti di
maincourante. Nel campo sottostante possibile digitare o
selezionare dalla casella a discesa il centro di ricavo nel quale si
vuole far confluire laddebito di maincourante presente nel campo
descrizione.
Nellarea Totalizzazione possibile scegliere le modalit con cui verranno
totalizzati gli addebiti sul documento secondo i seguenti parametri.
Analitica
Scegliendo tale modalit nel documento verranno riportati
analiticamente i singoli addebiti relativi alla voce di maincourante.
Per Data
Scegliendo tale modalit gli addebiti relativi alla medesima voce
di maincourante nel documento verranno raggruppati per data.
Per Totali Scegliendo tale modalit gli addebiti relativi alla medesima voce
di maincourante nel documento verranno raggruppati in un unico
totale.
Nellarea Tipo Addebito verranno visualizzate una o pi opzioni a seconda che la
voce di maincourante sia un addebito di arrangiamento o meno.
Automatico
Cliccare il selettore se si tratta di addebito automatico. In tal caso
sulla destra comparir larea Addebito Per.
Arrangiamento Cliccare il selettore se laddebito di arrangiamento. In tal caso
nella parte sottostante dellarea Tipo addebito appariranno le due
opzioni Per Camera e Per Sala. Selezionando Per Camera sulla
destra compariranno le aree Addebito Per e Compreso.
Per Camera
Selezionare questopzione se laddebito di arrangiamento
relativo alle camere.
Per Sala
Selezionare questopzione se laddebito di arrangiamento
relativo alle sale.
Nellarea Addebito Per possibile scegliere le modalit con cui deve essere
caricato laddebito automatico o quello di arrangiamento relativo ad una camera. E
possibile scegliere fra le seguenti opzioni.
Giorno Laddebito verr imputato giornalmente.
Periodo
Laddebito verr imputato per un determinato numero di giorni
indipendentemente dalla data di arrivo e di partenza. La quantit
di giorni che costituiscono il periodo deve essere inserita
nellarea sottostante che appare non appena si sceglie tale
opzione.
Tale area presenta i seguenti campi:
Arrivo / Per: Selezionare dalla casella a discesa il momento dellarrivo. Tale
campo non visualizzato nel caso di addebito automatico non di
arrangiamento.
Partenza / Per: Selezionare dalla casella a discesa il momento della partenza.
Tale campo non visualizzato nel caso di addebito automatico
non di arrangiamento.
Numero Giorni
Periodo:
Inserire il numero di giorni che costituisce il periodo.
Addebito per
giorni in pi:
Selezionare dalla casella a discesa laddebito di arrangiamento
che il programma deve imputare automaticamente per ogni giorno
non compreso nel periodo. Nel caso di addebiti automatici non di
arrangiamento la casella a discesa proporr le voci Proporzionale
o Per intero.
Permanenza Nel caso di addebiti darrangiamento, scegliendo tale opzione
possibile imputare tale addebito per un determinato numero di
giorni definiti in base alle date di arrivo e di partenza che devono
essere inserite nellarea sottostante che appare non appena si
sceglie tale opzione.
Tale area presenta i seguenti campi:
Arrivo / Per /
Data
Selezionare dalla casella a discesa del campo Per, il momento
dellarrivo e inserire nel campo Data la data di arrivo.
Partenza / Per
/ Data
Selezionare dalla casella a discesa del campo Per il momento
della partenza e inserire nel campo Data la data di partenza.
Addebito per
giorni in pi:
Selezionare dalla casella a discesa laddebito di arrangiamento che
il programma deve imputare automaticamente per ogni giorno non
compreso nei giorni di permanenza previsti.
Nellarea Compreso possibile scegliere le voci che si vogliono
includere nelladdebito di maincourante.
Colazione
Selezionare tale opzione se si vuole che la colazione sia inclusa.
Pranzo
Selezionare tale opzione se si vuole che il pranzo sia incluso.
Cena Selezionare tale opzione se si vuole che la cena sia inclusa.
Alla sinistra della scheda vi larea Categorie Conti Addebitabili che permette di
scegliere la priorit dei conti sui quali addebitare lo specifico addebito di
maincourante.
Categorie
Questo tasto apre la tabella Categorie Conti in cui possibile
creare le categorie dei conti in cui far confluire i vari addebiti. Nei
campi sottostanti occorre selezionare dalla casella a discesa i conti
in cui far confluire quel Tipo Addebito.
Priorit
Indicare la priorit con cui il programma dovr imputare laddebito di
maincourante nelle categorie di conto. Il programma cercher di
imputare laddebito sulle categorie di conto con il numero pi basso,
ovvero con priorit pi alta (1 = priorit massima). Se un addebito
di arrangiamento per default il programma proporr la categoria del
conto Base come priorit pi alta, mentre se un addebito
automatico per default il programma proporr la categoria conto
Extra come priorit pi alta.
Voci
Vi si accede da: Contabilit Listini Addebiti Voci.
Si apre la tabella Listino Base Voci Addebiti che permette di combinare ogni
Addebito di maincourante con il Tipo Camera e di abbinare a tale voce di
addebito un Gruppo addebito che servir per le statistiche di produzione.
Codice
Il codice verr inserito in automatico, sulla base della combinazione del
codice del tipo Addebito e del Tipo Camera selezionati.
Addebito
Cliccando il tasto si apre la scheda Tipo Addebito che permetter
leventuale creazione di un nuovo tipo addebito di maincourante. Nel
campo sottostante selezionare dalla casella a discesa il tipo addebito di
maincourante desiderato.
Tipo
Camera
Cliccando il tasto si apre la scheda Tipologie (Tipo Camera/Sala). Nel
campo sottostante selezionare dalla casella a discesa la tipologia di
camera che si vuole combinare con laddebito di maincourante.
Gruppo
Cliccando il tasto si apre la scheda Gruppi Addebiti. Nel campo
sottostante selezionare dalla casella a discesa il gruppo logico in cui far
confluire la voce di addebito.
Supplementi e Riduzioni
Tipo
Vi si accede da Contabilit Listini Supplementi e Riduzioni Tipo.
Si apre la tabella Supplementi e Riduzioni nella quale possibile codificare le
descrizioni riguardanti i supplementi e le riduzioni (es. Uso Singola, Bambino
Aggiunto, ecc.) e inserire le condizioni per determinare quando un certo tipo di
supplemento e/o riduzione deve scattare come addebito. Si consiglia di
rivolgersi al servizio assistenza per la codifica di tale tabella.
Voci
Vi si accede da Contabilit Listini Supplementi e Riduzioni Voci.
Si apre la tabella Listino Base Supplementi e Riduzioni nella quale possibile
definire le voci riguardanti i supplementi e le riduzioni per la determinazione
delle tariffe.
Per supplemento si intende una maggiorazione della tariffa base a persona da
applicare nel caso in cui il numero di persone che entra in una camera sia
minore di quello dei posti base (ad esempio nel caso che una doppia venga
utilizzata in uso singola, lospite pagher per intero la tariffa base a persona pi
limporto del supplemento).
Per riduzione si intende una diminuzione della tariffa base a persona, da
applicare nel caso in cui il numero di persone che entra in una camera sia
maggiore di quello dei posti base (ad esempio nel caso di letto aggiunto ad una
doppia, la terza persona non pagher la tariffa base a persona intera, ma
questa sar diminuita di un importo pari alla riduzione).
Supplementi e
Riduzioni
Questo tasto apre la tabella Supplementi e Riduzioni. Nel campo
sottostante selezionare dalla casella a discesa il supplemento o la
riduzione desiderata. Lentit di tale supplemento o riduzione verr
poi definita nella scheda Prezzi Tariffe.
Addebito Questo tasto apre la tabella
Tipo Addebito. Nel campo sottostante selezionare dalla casella a
discesa leventuale addebito di maincourante che si vuole
associare al supplemento o alla riduzione selezionata. Tale
associazione una limitazione rispetto al caso generale e
permetter di definire nella scheda Tariffe lentit della riduzione o
del supplemento da applicare solo a quella specifica
combinazione.
Tipo Camera Questo tasto apre la tabella Tipologie (Tipo Camera/Sala). Nel
campo sottostante selezionare dalla casella a discesa leventuale
tipologia di camera che si vuole associare alle precedenti
selezioni. Tale associazione una limitazione rispetto al caso
generale e permetter di definire nella scheda Tariffe lentit della
riduzione o del supplemento da applicare solo a quella specifica
combinazione.
Suppl.
Cliccare la casella se dalla combinazione delle informazioni
contenute nel record deve scaturire un supplemento.
Riduz.
Cliccare la casella se dalla combinazione delle informazioni
contenute nel record deve scaturire una riduzione.
Tariffe
Vi si accede da: Contabilit Listini Tariffe.
Si apre la tabella Tariffe che consente di creare la descrizione delle tariffe, i cui
prezzi saranno successivamente definiti nella scheda Tariffe, complete del tipo
di applicazione della tariffa (posti base, per persona, ecc).
Codice
Inserire un codice, di massimo quattro caratteri, della tariffa che si sta
definendo.
Tariffa
Inserire la descrizione della tariffa da creare.
Tipo Questo tasto apre la tabella Tipo Tariffa. Nel campo sottostante occorre
selezionare dalla casella a discesa la modalit di applicazione della
tariffa desiderata.
Tipo Tariffa
Vi si accede da: Contabilit Listini Tariffe Tipo.
La tabella serve a definire le modalit di applicazione delle tariffe, ad esempio
per persona, per posti base, individuali, ecc.. Tali indicazioni servono per i
Ribaltamenti.
Codice Inserire un codice, di massimo quattro caratteri, del tipo tariffa che si
sta definendo.
Tipo Tariffa Inserire la descrizione del tipo tariffa che si sta definendo.
Listini
Vi si accede da: Contabilit Listini Listini.
Si apre la scheda Listini che consente di creare la descrizione dei listini. Ogni
listino dato dalla combinazione di pi tariffe associate a periodi di validit
differenti. I prezzi delle tariffe devono essere definiti nella scheda Prezzi Tariffe.
La scheda costituita da due settori. In quello superiore occorre definire i nomi
dei listini, in quello inferiore per ciascun listino occorre associare le singole
tariffe ai corrispondenti periodi di validit. La scheda costituita dai seguenti
campi:
Codice
Inserire un codice , di massimo quattro caratteri, del listino che si sta
definendo.
Listino Inserire la descrizione del listino da definire.
Nellarea Tariffe e periodo di validit vi sono i seguenti campi:
Inizio
Inserire la data di inizio validit della tariffa relativa al listino attivo.
Fine Inserire la data di fine validit della tariffa relativa al listino attivo.
Tariffa
Selezionare dalla casella a discesa la tariffa che si vuole applicare nel
periodo precedentemente indicato per quel listino.
Prezzi
Tariffe
Vi si accede da: Contabilit Listini Prezzi Tariffe.
Si apre la scheda Prezzi Tariffe che consente di inserire i prezzi e le
caratteristiche di ciascuna voce di addebito per la tariffa che si sta definendo. Il
nome della tariffa, precedentemente creato nella tabella Tariffe, comparir
nellelenco della casella a discesa del campo Tariffa riportato nella testata
della scheda. Nel caso di inserimento dei prezzi di una nuova tariffa, dopo aver
selezionato la tariffa dallapposito campo, si procede alla descrizione dei dati ad
essa relativi nelle due aree sottostanti della scheda. Nel caso in cui
nellassegnazione dei prezzi di una tariffa si vogliano adoperare i dati di una
tariffa preesistente, possibile posizionarsi sui dati di tale tariffa selezionandoli,
e utilizzare il comando COPIA o i tasti CTRL+C. Una volta eseguita tale
operazione occorre selezionare dal campo Tariffa la tariffa precedentemente
creata e posizionarsi sul primo record vuoto del corpo della scheda e utilizzare il
comando INCOLLA o i tasti CTRL+V. Verranno incollati tutti i dati precedentemente
copiati che potranno essere modificati in base alla proprie esigenze.
Occorre definire una Tariffa Generale (con codice di Listino GEN definito per
default nei parametri), completa di tutte le voci di addebito precedentemente
inserite nella tabella Voci addebito. Solo cos si potr disporre, nella scheda
Situazione In-House, di tutte le voci di addebito previste per la struttura. Nella
creazione di altre tariffe occorrer indicare solo quelle voci di addebito i cui
prezzi variano rispetto alla Tariffa Generale. Il programma, in mancanza di una
specifica voce allinterno di una tariffa applicata, far riferimento alla voce di
addebito definita nella Tariffa Generale.
La scheda ripartita in tre aree.
La testata della scheda presenta i seguenti campi:
Codice Riporta il codice della tariffa visualizzata.
Tariffa
Selezionare dalla casella a discesa la tariffa desiderata. Nel corpo della
scheda verranno riportati tutti i dati e i prezzi relativi alla tariffa
visualizzata.
Addebito Selezionare dalla casella a discesa la voce di addebito di cui si vuole
definire il prezzo per quella specifica tariffa. Nellelenco della casella a
discesa compariranno tutte le voci di addebito esistenti come sono
state definite nella tabella Voci con leventuale indicazione della
tipologia associata per quelladdebito. Allatto della definizione dei
prezzi della Tariffa Generale, dovranno essere definite tutte le voci
addebito presenti in elenco.
Tipo
Camera
E una casella di sola visualizzazione che riporta leventuale tipologia
associata alla voce addebito del record.
Prezzo
Inserire il prezzo relativo alla voce addebito che si sta definendo per
quella specifica tariffa. Per le voci di addebito non di arrangiamento,
che devono necessariamente essere inserite nella Tariffa Generale, il
campo prezzo dovr essere lasciato a valore zero in quanto laddebito
variabile.
Iva
Inserire laliquota IVA da applicare selezionandola dalla casella a
discesa.
Netto Selezionare la casella di controllo se si vuole che il prezzo indicato sia
da considerarsi IVA esclusa. Nel caso in cui la casella vuota, il
prezzo indicato deve intendersi comprensivo di IVA.
Riduz.
Selezionare la casella di controllo se si vuole che laliquota IVA, venga
ridotta se laddebito va imputato in camera secondo le modalit
indicate nel parametro Iva ridotta Camera della tabella Parametri.
Nel caso in cui la casella vuota, laliquota IVA da applicare sar
sempre quella indicata nellapposito campo. (es. se per il telefono si
seleziona la casella Riduz. Si avr IVA al 20% se non addebitato in
camera, e Iva al 10% se sar addebitato in camera. Altri esempi di
Riduzione sono il fax, le fotocopie, ecc. che se addebitate in sala
debbono avere laliquota IVA corrispondente a quella della Sala
Meeting).
Arrotonda
Inserire leventuale valore dellarrotondamento che si vuole applicare
nel caso in cui limporto finale di una tariffa (ad esempio a seguito di
eventuali sconti) non sia arrotondato. Larrotondamento inserito verr
calcolato automaticamente dal programma sempre per eccesso.
S Selezionare la casella di controllo, se si vuole applicare
larrotondamento.
Per Nella casella a discesa vengono riportate le modalit con cui verranno
visualizzati gli addebiti nei listini, nei tariffari, nelle righe conto, ecc..
Scegliere che un addebito venga visualizzato per Persona o per Posti
Base indifferente ai fini del calcolo delle riduzioni o supplementi in
quanto tale scelta riguarda la visualizzazione del proprio listino.
Il programma propone quattro possibilit:
Fisso: Scegliendo tale opzione laddebito verr visualizzato nella sua interezza,
indipendentemente dal numero di ospiti della camera o sala, e
indipendentemente da eventuali supplementi e/o riduzioni impostate nel listino
(ad esempio il costo di una sala, laddebito di una consumazione, ecc..).
Persona: Scegliendo tale opzione occorre caricare laddebito nella scheda
Prezzi Tariffe indicando il prezzo a persona. Vengono considerati i
supplementi e le riduzioni impostate nei listini. In tal caso in una camera doppia
con pi ospiti il programma caricher nella schedaSituazione In-House un unico
record di addebito inserendo nel campo quantit il numero di ospiti presenti.
Posti Base: Scegliendo tale opzione occorre caricare laddebito nella scheda
Tariffe indicando il prezzo della camera. Vengono considerati i supplementi e le
riduzioni impostate nei listini. Il programma caricher nella scheda Situazione
In-House un unico record di addebito inserendo nel campo quantit il valore
1 nel caso in cui il numero di ospiti coincida con quello dei posti base della
camera. Nel caso in cui il numero di ospiti sia inferiore a quello dei posti base
della camera, nel campo quantit verr riportato il valore decimale calcolato
dividendo il numero di ospiti presenti per il numero di posti base della camera.
(ad esempio se in una doppia c un solo ospite, laddebito totale della camera
verr moltiplicato per il valore 0,5 riportato nel campo quantit e vi sar
regolarmente caricato il supplemento uso singola).
Risorsa: Scegliendo tale opzione occorre caricare laddebito nella scheda
Tariffe indicando il prezzo della risorsa. Se vi saranno degli ospiti presenti il
programma addebiter il supplemento a persona per ogni ospite in house
aggiungendolo al costo della risorsa. In tal caso il programma caricher nella
scheda Situazione In-House un unico record di addebito per la risorsa,
inserendo in un altro record eventuali ospiti presenti. In mancanza di ospiti verr
addebitata solo la risorsa. Tale opzione viene utilizzata nella maggior parte dei
casi nei camping, ove gli ospiti, pur avendo impegnata la risorsa con la loro
tenda e/o il loro automezzo parcheggiato, lasciano il camping per escursioni di
pi giorni.
Nella parte inferiore della scheda occorre inserire tutti i supplementi e le
riduzioni che si vogliono applicare a quel listino.
Larea costituita dai seguenti campi:
Supplemento o
Riduzione
Selezionare dalla casella a discesa la voce del supplemento o
della riduzione che interessa completa delleventuale Tipo
Addebito e/o Tipo Camera cos come stata definita nella tabella
Supplementi e Riduzioni.
Tipo Addebito E un campo di sola visualizzazione che riporta leventuale Tipo
Addebito cos come stato definito nella tabella Supplementi e
Riduzioni.
Tipo Camera
E un campo di sola visualizzazione che riporta leventuale Tipo
Camera cos come stato definito nella tabella Supplementi e
Riduzioni.
Importo
Inserire limporto a valore della riduzione o del supplemento che si
vuole applicare per quella tariffa.
% Inserire la percentuale della riduzione o del supplemento che si
vuole applicare per quella tariffa.
Arrotonda
Inserire leventuale valore dellarrotondamento che si vuole
applicare nel caso in cui limporto finale di un supplemento o di
una riduzione per una tariffa non sia arrotondato.
Larrotondamento inserito verr calcolato automaticamente dal
programma sempre per eccesso.
S
Selezionare la casella di controllo, se si vuole applicare
larrotondamento.
Listini
Vi si accede da: Contabilit Listini Prezzi Listini.
Si apre la scheda Prezzi Listini che consente di visionare tutte le tariffe
associate a ciascun listino con i relativi periodi di validit. Consente inoltre di
associare per un determinato periodo una tariffa gi esistente oppure di creare
una nuova tariffa da associare a tale listino.
La testata della scheda serve a selezionare i vari listini esistenti ed costituita
dai seguenti campi:
Codice
E un campo di sola visualizzazione che riporta il codice del listino
visualizzato.
Listino Selezionare dalla casella a discesa il listino desiderato.
Nella parte immediatamente sottostante della scheda verranno riportate tutte le
tariffe associate al listino attivo in testata con i relativi periodi di validit.
Verranno visualizzati solo due record relativi ai periodi pi recenti ordinati in
modo decrescente. Per visualizzare eventuali altri record utilizzare la barra di
scorrimento posta in fondo alla scheda. Ogni record riporta le seguenti
informazioni:
Inizio
validit
Riporta la data iniziale di applicazione della tariffa di seguito indicata.
E possibile, per gli operatori abilitati, variare tale data.
Fine validit Riporta la data finale di applicazione della tariffa di seguito indicata.
E possibile, per gli operatori abilitati, variare tale data.
Tariffa Riporta il nome della tariffa applicata in quellintervallo di tempo.
Posizionandosi su un record di una tariffa con relativo periodo di
validit, automaticamente nella parte sottostante verranno riportati
tutti i dati e i prezzi relativi alla tariffa visualizzata completi dei
supplementi e delle riduzioni che sono stati definiti per quella tariffa,
cos come inseriti nella scheda Prezzi Tariffe.
Se si desidera creare una nuova tariffa occorre posizionarsi su un
nuovo record tariffa utilizzando la barra di scorrimento posta in fondo
alla scheda e inserire nel campo tariffa la descrizione della nuova
tariffa che si vuole creare. Il programma aprir la tabella Tariffe per
effettuare il nuovo inserimento. Per completare loperazione occorre
indicare la data di inizio e fine validit. Successivamente occorre
definire i prezzi, i supplementi e le riduzioni per la nuova tariffa creata
cos come spiegato nella scheda Prezzi Tariffe. Qualunque nuovo
inserimento di tariffe o modifica di dati preesistenti, verr
automaticamente riportato nella scheda Prezzi Tariffe.
Fasce di Et
Vi si accede da: Contabilit Listini Fasce di Et.
Si apre la tabella Fasce di Et nella quale eventualmente variare lelenco
delle fasce di et ivi proposte che si vogliono adoperare ai fini del calcolo delle
tariffe.
Codice Riporta il codice di un carattere relativo alla descrizione della fascia
di et.
Descrizione Riporta la descrizione della fascia di et.
Minima
Riporta il limite minimo della fascia di et.
Massima Riporta il limite massimo della fascia di et.
Calcola Importo
Vi si accede da: Contabilit Listini Calcola Importo.
Si apre la finestra Calcola Importo che permette di calcolare limporto in base
alle informazioni di seguito indicate.
Tipo addebito: Selezionare dalla casella a discesa laddebito da applicare.
Tipo camera: Selezionare dalla casella a discesa la tipologia richiesta.
Listino:
Selezionare dalla casella a discesa il listino da applicare.
PREZZO BASE:
Questo campo va compilato solo nel caso di addebiti non di
arrangiamento che sono stati definiti nella scheda Tariffe come
addebiti IVA esclusa. Serve per calcolare limporto in base alla
percentuale IVA assegnata. Per tutti gli altri addebiti lasciare il
campo vuoto.
Data Arrivo: Inserire la data di arrivo per limpegno della camera/sala.
Data Addebito:
Inserire la data in cui viene effettuato laddebito, che nel caso di
addebiti di arrangiamento coincide con la data di partenza.
Lindicazione di tale data consente al programma di applicare le
tariffe del listino attivo a tale data.
Nella parte destra della tabella, contraddistinta dal titolo Numero
vi sono i seguenti campi:
Camere: Inserire la quantit di camere di cui si vuole calcolare limporto.
Persone:
Inserire il numero di persone totale che impegner le camere.
Adulti: Inserire il numero di adulti sul totale delle persone. Nel caso in
cui non vi siano adulti lasciare il valore zero.
Ragazzi:
Inserire il numero di ragazzi sul totale delle persone. Nel caso in
cui non vi siano ragazzi lasciare il valore zero.
Bambini:
Inserire il numero di bambini sul totale delle persone. Nel caso in
cui non vi siano bambini lasciare il valore zero.
Infanti: Inserire il numero di infanti sul totale delle persone. Nel caso in
cui non vi siano infanti lasciare il valore zero.
Prima di passare al calcolo dellimporto, occorre indicare
nellarea importo il tipo di conteggio che si desidera effettuare
scegliendo una delle seguenti opzioni:
Giornaliero
Selezionare tale opzione se si desidera che il conteggio sia
effettuato su base giornaliera.
Periodico Selezionare tale opzione se si desidera che il conteggio sia
effettuato per lintero periodo indicato.
Nella parte sottostante della tabella vi sono i seguenti campi:
Importo
Cliccare il tasto, dopo aver inserito i dati, per ottenere limporto
complessivo. Cliccarlo ogni qual volta si effettua una variazione
dei dati per effettuare il ricalcolo.
Iva: Nel caso in cui il campo sia vuoto, il programma inserisce
laliquota corrispondente alladdebito, altrimenti occorre
selezionare dalla casella a discesa laliquota corrispondente al
tipo di addebito.
Casse
E possibile definire le casse per Gruppi e per Tipo.
Gruppi
Vi si accede dal menu Contabilit Casse Gruppi.
Si apre la tabella Gruppi Casse in cui possibile definire le casse per Gruppi. Il
gruppo un insieme di casse logiche che viene definito dal gestore secondo i
criteri in cui suddivide la propria struttura. Ad esempio: Amministrazione,
Reception, Ristorante, ecc.
La tabella costituita da due campi.
Codice Inserire il codice di massimo quattro caratteri del gruppo descritto nel
campo seguente.
Gruppo
Inserire il nome del gruppo logico che si vuole creare che permetter di
raggruppare i vari tipi di casse.
Tipo
Vi si accede dal menu Contabilit Casse Tipo.
Si apre la tabella Tipo Cassa in cui possibile definire le casse per Tipo. Il tipo
cassa definisce una cassa logica appartenente ad un gruppo. Ad esempio al
gruppo Reception possono appartenere pi casse ognuna delle quali
costituisce un tipo cassa: Reception Front Office, Reception Back Office, ecc.
Codice Inserire il codice di massimo quattro caratteri del tipo cassa che si
sta creando.
Cassa Inserire il nome del tipo cassa che si sta creando.
Gruppi
Selezionare dalla casella a discesa il gruppo cui associare il tipo
cassa creato.
Nella parte inferiore della scheda occorre indicare i documenti che possono essere
emessi con quel tipo cassa. Questa operazione va effettuata selezionando dalla
casella a discesa del campo documento il tipo di documento desiderato completo
delleventuale serie precedentemente associata nella tabella Serie Documenti.
Documento Selezionare dalla casella a discesa il tipo documento desiderato.
Non possibile selezionare due volte lo stesso tipo documento
anche se con serie diverse.
Serie
E un campo di sola visualizzazione in cui appare leventuale serie
associata ai documenti di quel tipo cassa.
Casse
Vi si accede dal menu Contabilit Casse Casse.
Si apre la scheda Casse che serve per aprire una cassa. Il programma apre la
scheda Casse filtrata sulle eventuali casse aperte di propriet delloperatore.
Per aprire una nuova cassa occorre posizionarsi su un record nuovo. Nel caso
in cui loperatore voglia visualizzare tutte le proprie casse dovr togliere il filtro
dalla barra degli strumenti in alto.
Allatto dellapertura di una nuova cassa loperatore dovr digitare la propria
password in alto a sinistra nel campo password che compare solo in fase di
apertura o chiusura cassa.
Per emettere un documento occorre che vi sia almeno una cassa aperta nella
quale confluiscano i movimenti contabili che si riferiscono a tale documento.
La scheda Casse costituita da una testata che riporta i seguenti tasti.
Chiudi/Apri cassa. Cliccando questo tasto, quando la cassa
aperta, possibile effettuarne la chiusura. Tale operazione
consentita solo alloperatore che detiene in quel momento la
cassa. E necessario digitare la propria password nel campo
che apparir in alto a sinistra. Allatto della chiusura della cassa,
apparir la finestra Stampa casse che permetter di effettuare
la stampa Stampe di Chiusura. Non possibile effettuare la
chiusura di una cassa se il saldo diverso dal saldo di
apertura/chiusura cassa (fondo cassa) o se esistono documenti
provvisori.
Nel caso in cui la cassa sia chiusa, cliccando questo tasto
possibile riaprirla solo se si nello stesso giorno contabile e
quindi non si sia ancora effettuata la chiusura con la relativa
procedura di cambio giorno e non sia stata aperta unaltra
cassa dello stesso tipo. Anche in tale caso occorre digitare la
password nellapposito campo. Tali condizioni possono essere
modificate dalla tabella Parametri.
Cliccando questo tasto possibile effettuare la stampa dei
movimenti di cassa effettuati fino a quel momento.
Si aprir la finestra Stampa casse da cui selezionare le opzioni
di stampa.
Cliccando questo tasto possibile effettuare un Passaggio di
cassa fra due diversi operatori.
Apri righe di apertura/chiusura. Questo tasto apre la scheda
Apertura/chiusura della cassa.
Visualizza tutti i documenti della cassa. Questo tasto apre la
scheda Ricerca documenti filtrata sulla cassa. Il titolo della
scheda riporta il numero e il tipo della cassa. (vedi: Documenti
Ricerca).
Righe Incassi. Cliccando questo tasto si aprir la scheda Righe
incassi. Il titolo della scheda riporta il numero e il tipo della
cassa. In tale scheda vengono visualizzati tutti i movimenti di
cassa. Ad ogni documento corrisponde una riga incasso di tipo
documento generata automaticamente dal programma e tante
righe incasso quante sono le voci di incasso (modalit di
pagamento) dello stesso.
Il corpo della scheda Casse costituito dai seguenti campi:
Cassa\Numero Nel campo contrassegnato da queste due etichette viene
riportato il numero identificativo della cassa. Tale numero viene
assegnato automaticamente dal programma seguendo una
numerazione progressiva unica per tutti i tipi di cassa.
Cassa\Data
Nel campo viene riportata la data della cassa (data Hotel).
Cassa\Stato
Indica lo stato della cassa. Quando la cassa aperta apparir la
scritta Open in verde, quando chiusa apparir la scritta Closed
in rosso.
Tipo In tale campo viene riportato il tipo cassa prescelto. Allatto
dellapertura di una nuova cassa occorre selezionare dalla
casella a discesa il tipo cassa desiderato. Nel caso in cui si
scelga un tipo cassa gi aperto il programma avvisa che non
possibile aprire tale cassa in quanto gi attiva.
Data/Open: In questo campo viene riportata la data e lora di apertura della
cassa.
Data/Owner:/
Closed
In questo campo viene riportata la data e lora in cui si
effettuato il passaggio di cassa. Nel caso in cui non si sia
effettuato alcun passaggio di cassa, riporta la data di apertura
della cassa. Nel caso in cui la cassa sia chiusa, in tale campo
viene riportata la data e lora della chiusura e letichetta Owner
viene sostituita dalletichetta Closed.
Operatore/
Open:
In questo campo viene riportato il nome delloperatore che ha
aperto la cassa.
Operatore/Owner
:/Closed
In questo campo viene riportato il nome delloperatore che
detiene la cassa (Owner) o che ha chiuso la cassa (Closed).
Nella parte superiore destra del corpo della scheda vi unarea di colore grigio
Totalizza per che permette di raggruppare, secondo diversi criteri, le righe di
incasso riportate nel dettaglio della scheda.
Voce
Scegliendo questa opzione verranno visualizzate le singole Voci
Incasso relative ai movimenti di cassa. Le voci di incasso devono
essere definite precedentemente dallutente nella tabella Voci
Incasso.
Tipo Scegliendo questa opzione non verranno pi visualizzate le
singole Voci Incasso (modalit di pagamento) che verranno
accorpate sotto il Tipo Incasso cui fanno riferimento secondo i
criteri definiti dallutente nella tabella Tipo Incasso
Gruppo
Scegliendo questa opzione le Voci Incasso verranno accorpate
nel Gruppo Incasso cui fanno riferimento secondo i criteri definiti
dallutente nella tabella Gruppi Incasso.
Il dettaglio della scheda contiene le informazioni relative ai documenti e alle
modalit di incasso. E ripartito in quattro colonne, la prima delle quali cambia
intestazione a seconda che si sia scelta la totalizzazione per Voce, Tipo o Gruppo.
Il dettaglio della scheda riporta, nel primo rigo, in Avere, il totale di tutti i documenti
e nelle righe successive gli incassi differenziati in base ai movimenti di cassa.
Stampa casse
Vi si accede dal menu Contabilit Casse Casse
Nel riquadro di sinistra Stampa per possibile selezionare una delle seguenti
opzioni:
Documento La stampa riporter i movimenti di cassa raggruppati per
documento.
Voce incassi
La stampa riporter i movimenti di casa raggruppati per voce
incasso.
Entrambi
Scegliendo tale opzione verranno effettuate entrambe le stampe
sopra descritte.
Nel riquadro di destra Totali per possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
Tipi incassi
La stampa riporter alla fine il riepilogo degli incassi raggruppati
per singolo tipo di incasso.
Gruppi incassi
La stampa riporter alla fine il riepilogo di tutti gli incassi
raggruppati per gruppo di incasso.
Entrambi Scegliendo tale opzione verranno stampati entrambi i riepiloghi.
Nella parte inferiore appare lopzione Operatore che permette, o meno, di stampare
la sigla delloperatore che ha effettuato ogni singolo movimento di incasso.
Passaggio di cassa
Nella finestra Passaggio di cassa loperatore uscente dovr inserire la propria
password nel campo Pwd Operatore Corrente. Loperatore che subentra dovr
inserire il proprio nome nel campo Nome Nuovo Operatore e la propria
password nel campo Pwd Nuovo Operatore. Nel caso in cui oltre al passaggio di
cassa si voglia cambiare operatore al terminale, occorre selezionare Cambio
Operatore. Da questo momento tutte le operazioni effettuate risulteranno a
carico delloperatore che subentrato.
Se loperatore uscente avesse pi di una cassa aperta il programma chieder
se si vuole effettuare il passaggio di tutte le altre casse.
Dopo tale operazione, si aprir la finestra Stampa casse che consentir di
effettuare la Stampa Passaggio di Cassa.
Righe Apertura/Chiusura della cassa
Il titolo della scheda riporta il numero e il tipo della cassa. La scheda serve alla
gestione del fondo cassa che pu essere registrato in apertura di ogni cassa.
Allatto della chiusura della cassa si pu stornare tale importo per annullare il
residuo nella scheda.
Apertura/Chiusura
In fase di apertura della cassa con deposito di un fondo cassa,
occorre selezionare dalla casella a discesa la dicitura Apertura
Cassa. In fase di chiusura occorre selezionare la dicitura
Storno apertura cassa.
Riferimento
Si tratta di due campi in cui possibile inserire le annotazioni
desiderate.
Importo In fase di apertura occorre inserire limporto del fondo cassa.
In fase di chiusura occorre digitare lo stesso importo per
azzerare il residuo. Nel caso in cui non si possa digitare lo
stesso importo versato in apertura perch non si dispone di
resto a sufficienza, si dovr digitare la somma che si sta
effettivamente stornando. La rimanenza verr
automaticamente calcolata dal programma e riportata nel
campo Residuo cassa.
Righe Incassi
Data Riporta la data di emissione del documento.
Documento
Riporta il tipo documento completo di numero ed eventuale serie.
Voce Incasso
Per ogni documento viene visualizzata nella prima riga la dicitura
Documento e nella riga successiva la voce di incasso. Nel caso in
cui uno stesso documento sia stato saldato con modalit di
pagamento diverse, ci saranno pi righe riportanti le diverse voci di
incasso.
Riferimento Nella riga in cui compare la dicitura Documento vengono riportati
due nominativi di riferimento precedentemente definiti nella scheda
Parametri e scelti fra Ospite di Riferimento, Intestatario e
Proprietario (Owner) del documento. Nelle successive righe,
relative alle voci incasso, vengono riportati i riferimenti (riferimento1
e riferimento2) come sono stati inseriti dalloperatore nella
maschera documenti al momento dellincasso.
Importo
Nella riga in cui compare la dicitura Documento verr riportato
limporto totale del documento evidenziato in rosso e in negativo.
Nelle righe successive verr riportato limporto relativo ad ogni
singola modalit di pagamento.
Cliccando questo tasto, posto alla sinistra di ogni riga, si apre il
documento cui si riferisce il record.
Totale Dare
Riporta il totale effettivamente incassato.
Totale Avere
Riporta il totale dei documenti emessi.
Saldo Riporta leventuale differenza fra il totale avere e il totale dare che
pu verificarsi nel caso in cui esista una differenza fra Righe
Apertura/Chiusura della cassa oppure per lesistenza di documenti
provvisori che si riferiscono a tale cassa.
Casse del giorno
Vi si accede dal menu Contabilit Casse Casse del Giorno.
Si apre la scheda Casse del Giorno posizionata su quella del giorno precedente.
La scheda serve a visualizzare tutte le casse di un giorno e rappresenta il totale
dei movimenti contabili della giornata. La testata della scheda riporta:
Giorno
Nel campo possibile digitare, o selezionare dalla casella a discesa la
data del giorno di cui si vogliono visualizzare le casse.
Stampa controllo di cassa. Questo tasto apre la finestra stampa Casse del
Giorno da cui selezionare le opzioni di stampa.
Apri righe di apertura/chiusura. Questo tasto apre la scheda Righe
Apertura/Chiusura della cassa.
Visualizza tutti i documenti del giorno. Questo tasto apre la scheda
Ricerca Documenti del giorno che corrisponde alla scheda Documenti
Ricerca filtrata solo sui documenti del giorno.
Righe Incassi Questo tasto apre la scheda Righe Incassi filtrata sugli
incassi del giorno.
Il corpo della scheda Casse del Giorno costituita dai seguenti campi:
Data
Viene visualizzata la data relativa alle casse del giorno.
Gruppo Selezionando un gruppo fra quelli proposti dalla casella a discesa, il
programma filtrer tutte le casse di quel giorno che appartengono a quel
gruppo.
Tipo Selezionando un tipo cassa fra quelli proposti dalla casella a discesa, il
programma filtrer tutte le casse di quel giorno che appartengono a quel
tipo.
Cassa Selezionando una specifica cassa fra quelle proposte dalla casella a
discesa, il programma visualizzer nel dettaglio della scheda Casse del
Giorno solo i movimenti relativi a quella cassa. Nella casella a discesa
sono visualizzate le seguenti informazioni: numero e tipo cassa, data e ora
di apertura e nome del proprietario della cassa.
Quando si seleziona una specifica cassa, appariranno i seguenti campi:
Stato: Visualizza lo stato della cassa (Open/Closed)
Owner:
Visualizza il nome del proprietario della cassa.
Nei campi Gruppi e Tipo appariranno rispettivamente il gruppo e il tipo della cassa.
Nella parte superiore destra vi larea di colore grigio Totalizza per del tutto
analoga a quella gi descritta nella scheda Casse.
Il dettaglio del tutto analogo a quello gi descritto nella scheda Casse.
Stampa Casse del Giorno
Vi si accede dal menu Contabilit Casse Casse del Giorno
Per una descrizione di questa finestra, vedere Stampe - Casse del Giorno.
Incassi
E possibile definire gli incassi per Gruppo, Tipo e Voci.
Gruppi
Il gruppo un insieme di incassi logici che viene definito dal gestore. Ad
esempio si pu definire il gruppo Cassa nel quale far confluire tutti gli incassi
per contanti, per assegni, ecc..
Vi si accede dal menu Contabilit Incassi Gruppi.
Si apre la tabella Gruppi Incassi costituita dai seguenti campi:
Codice
Inserire un codice di due caratteri identificativo del gruppo.
Gruppo Incasso Inserire il nome del gruppo che si sta definendo.
Ordine Inserire un valore numerico per attribuire al gruppo una priorit
di visualizzazione nelle stampe. Il numero pi basso avr
priorit maggiore. Occorre lasciare tra un valore numerico e il
successivo un intervallo sufficientemente ampio (ad esempio
1000) affinch, al momento della definizione del Tipo Incasso,
si possano inserire pi tipi incassi appartenenti allo stesso
gruppo.
Tipo
E possibile definire gli incassi per Tipo. Ciascun Tipo incasso apparterr ad un
gruppo.
Vi si accede dal menu Contabilit Incassi Tipo.
Si apre la tabella Tipo Incasso che serve a creare i Tipi Incasso e definire la loro
appartenenza ad un gruppo precedentemente creato nella tabella Gruppi
Incasso.
Codice
Inserire un codice di due caratteri identificativo del Tipo.
Tipo
Incasso
Inserire il nome del Tipo Incasso che si sta definendo.
Segno
Il valore riportato in questo campo indica se un Tipo Incasso verr
riportato in Dare o in Avere. Il programma propone il simbolo +
ovvero in Avere. Se si vuole che il tipo incasso descritto vada in
Dare, occorre inserire il valore -1 che il programma visualizzer
come -.
Ad esempio nel caso in cui si inserisca il tipo incasso Documenti
occorre associarlo al segno negativo per bilanciare i corrispondenti
valori positivi (in Avere) delle singole voci incasso relative a quel
documento.
Gruppo
Incasso
Selezionare dalla casella a discesa il gruppo incasso al quale si
vuole associare il tipo incasso descritto.
Ordine Il programma proporr di default il numero di ordine del gruppo cui
si associato il Tipo Incasso nel campo Gruppo Incasso. Tale
valore pu essere variato manualmente per attribuire al tipo una
priorit di visualizzazione nelle stampe allinterno di ciascun gruppo.
Il numero pi basso avr priorit maggiore. Occorre lasciare tra un
valore numerico e il successivo un intervallo sufficientemente ampio
(ad esempio 100) affinch, al momento della definizione della Voce
Incasso, si possano inserire pi Voci incasso appartenenti allo
stesso Tipo.
Voci
Ogni Tipo Incasso pu raggruppare pi voci incasso che verranno definite nella
tabella Voci Incasso cui si accede dal menu Contabilit Incassi Voci.
Codice
Inserire un codice di massimo quattro caratteri identificativo della
Voce Incasso.
Incasso Inserire la Voce di Incasso che si sta definendo.
Tipo
Selezionare dalla casella a discesa il Tipo Incasso in cui si vuole
far confluire la Voce Incasso. Nel caso in cui non esista il Tipo
Incasso desiderato, possibile crearlo cliccando il tasto Tipo
che aprir la tabella Tipo Incasso.
Estratto Conto
Selezionare dalla casella a discesa lestratto conto relativo alla
Voce Incasso. Nel caso in cui non si voglia associare la Voce
Incasso ad alcun estratto conto possibile lasciare il campo
vuoto. Nel caso in cui non esista lestratto conto desiderato,
possibile crearlo cliccando il tasto Estratto Conto che aprir la
tabella Tipo Estratto Conto.
Commissioni
Inserire nel campo leventuale valore, in percentuale o numerico,
della commissione associata a quella Voce Incasso.
Ordine Il programma proporr di default il numero di ordine del Tipo cui
si associata la Voce Incasso nel campo Tipo. Tale valore
pu essere variato manualmente per attribuire alla Voce Incasso
una priorit di visualizzazione nelle stampe allinterno di ciascun
Tipo. Il numero pi basso avr priorit maggiore.
Cliccando due volte sul record di ciascuna Voce Incasso si aprir
la finestra Riferimenti voci incasso: completa dalla descrizione
della Voce Incasso attiva.
Riferimenti voci incasso
si accede dal menu Contabilit Incassi Voci .
Nei record Rif1 e Rif2 possibile inserire la dicitura che si vuole
visualizzare nei campi Rif1 e Rif2 dei record relativi alle Voci Incasso della
maschera Documenti.
Solo nel caso delle Voci Incasso a sospeso occorre inserire nel campo Rif1
la lettera D se si vuole che la scadenza del sospeso venga calcolata a partire
dalla data del documento, la lettera F se si vuole che la scadenza del
sospeso venga calcolata a partire da fine mese data fattura. Nel campo Rif2
occorre inserire il numero dei giorni per i quali si vuole mantenere il documento
in sospeso. Tali valori non verranno riportati nei record relativi alle Voci Incasso
della maschera Documenti, dove verr visualizzato nel campo Rif1 il nome
della ditta cui si riferisce il sospeso, e nel campo Rif2 la data di scadenza del
sospeso calcolata automaticamente dal programma sulla base dei dati inseriti
nella finestra Riferimenti voci incasso.
Nel caso in cui i due campi Rif1 e Rif2 verranno lasciati vuoti, nei
corrispondenti campi della maschera documenti non verr riportata alcuna
informazione.
Documenti
Ricerca
Vi si accede dal menu Contabilit Documenti Ricerca.
Si apre la scheda Documenti Ricerca che contiene lelenco di tutti i documenti
(fiscali e non) emessi. Da questa scheda possibile effettuare le ricerche
desiderate adoperando la funzione di ricerca Trova . Una volta trovato
lelemento desiderato possibile applicare il Filtro in base a selezione. In
alternativa si pu effettuare una ricerca combinata applicando il Filtro in base a
maschera.
La scheda Documenti Ricerca riporta le seguenti informazioni:
Data
Riporta la data del documento.
Documento
Riporta il tipo e il numero del documento.
Riferimento Riporta il nome dellospite.
Riferimento
Camera
Riporta il numero di camera
Incasso Riporta la Voce Incasso.
Totale Doc
Riporta il totale del documento.
Sospeso
Riporta leventuale importo sospeso del documento.
Cliccare questo tasto per aprire il dettaglio del documento nella
maschera Documenti.
Nella parte inferiore vengono riportati i Totali relativi ai documenti e ai sospesi dei
record visualizzati, tali informazioni sono visibili solo per gli utenti abilitati. E
possibile aprire uno specifico documento cliccando la freccetta a sinistra del
record.
Sospesi
Tutti i documenti che sono andati a sospeso, in tutto o in parte, confluiranno
nella scheda Documenti Sospesi che consente di effettuarne il quietanzamento
selezionandoli dallapposita casella Inc.
Tale scheda si apre dal menu Contabilit Documenti Sospesi.
Voce incasso
Scrivere o selezionare dalla casella a discesa la modalit di
pagamento con cui viene effettuato il quietanzamento di uno o pi
documenti sospesi.
Riferimento
Nel caso si sia scelta la voce incasso assegni, appare la dicitura
Banca e occorre inserire il nome dellistituto bancario. Nel caso si
sia scelta una voce incasso con carta di credito appare la dicitura
nr. e occorre inserire il numero della carta. La dicitura che viene
visualizzata quella inserita nel campo Rif1 della tabella Riferimenti
voci incasso. Nel caso di altre modalit di pagamento possibile
inserire eventuali annotazioni.
Cassa Selezionare dalla casella a discesa una cassa fra quelle proposte.
Se si desidera aprire una nuova cassa, occorre cliccare sul
sovrastante tasto Zoom Cassa che apre la scheda Casse.
Owner
Scrivere o selezionare dalla casella a discesa la ditta o il nominativo
del cliente che verr riportato sul documento di quietanzamento.
Lelenco riporta tutti i nominativi presenti in archivio. E possibile
lasciare in bianco tale campo e intestare il documento di
quietanzamento direttamente dalla maschera documenti. Cliccando
il tasto Zoom Owner il programma chieder se si vuole aprire
lanagrafica Ditte.
Importo
Appare il totale dei sospesi selezionati. Tale importo viene riportato
automaticamente dal programma solo dopo aver scelto la voce
incasso dallapposito campo. Nel caso in cui il pagamento sia
inferiore al totale dei sospesi, occorre modificare manualmente tale
importo.
Totale
Sospesi
Appare limporto totale dei sospesi selezionati.
Differenza Dopo aver scelto la voce incasso nel campo appare la differenza fra
limporto dovuto (totale sospesi) e limporto pagato (importo).
Visualizza
E possibile scegliere il criterio con cui visualizzare i Sospesi.
Scegliendo Tutti verranno visualizzati tutti i sospesi. Scegliendo
Scaduti verranno visualizzati tutti i sospesi scaduti. Scegliendo
Selezionati verranno visualizzati solo i sospesi selezionati cliccando
nella casella Inc del corpo della scheda. Scegliendo Deselezionati si
effettua loperazione inversa alla precedente.
Seleziona tutti i sospesi visualizzati. Cliccando questo tasto si
effettua la selezione di tutti i sospesi che sono visualizzati in quel
momento. Ad esempio se si applicato un filtro visualizzando tutti i
sospesi di una ditta, cliccando questo tasto possibile selezionarli
tutti contemporaneamente.
Questo tasto genera il documento di sollecito per il sospeso
selezionato.
Inverti selezione. Cliccando questo tasto possibile invertire la
selezione attiva in quel momento.
Questo tasto annulla tutte le selezioni attive.
Genera il documento. Dopo che si sono selezionati tutti i sospesi di
cui si vuole effettuare il quietanzamento occorre cliccare questo
tasto per generare il documento. Il programma chieder conferma
prima di procedere allapertura della maschera documenti. Tale
maschera si aprir su un documento di tipo quietanza con una
propria numerazione se i documenti sospesi erano fatture, o su un
documento generico se i documenti sospesi erano delle ricevute, in
questultimo caso sar loperatore a scegliere se emettere una
ricevuta o una fattura. In entrambi i casi la maschera documenti
riporter le informazioni relative alla cassa e alleventuale Owner se
lo si era indicato. Il programma inserir automaticamente nel campo
note della visualizzazione Intestatario una specifica dicitura relativa
allavvenuto quietanzamento. Per emettere il documento occorre
procedere come spiegato in Documenti.
Il corpo della scheda elenca tutti i documenti sospesi. Ciascun record riporta le
Data
Riporta la data del documento sospeso.
Documento
Riferimento Riporta il nome dellospite.
Riferimento
Camera
Riporta il numero di camera
Totale Doc Riporta il totale del documento.
Scadenza
Riporta la data di scadenza del sospeso.
Sospeso
Riporta limporto ancora sospeso del documento.
Inc Selezionare la casella per quietanzare quel documento.
Op
Riporta la sigla delloperatore che sta effettuando il quietanzamento.
Nella parte inferiore vengono riportati i Totali relativi ai documenti e ai sospesi dei
record visualizzati, tali informazioni sono visibili solo per gli utenti abilitati. E
possibile aprire uno specifico documento cliccando la freccetta a sinistra del
record.
Quietanzamento di Fattura
Nel caso di un quietanzamento di una o pi fatture la maschera Documenti si
aprir visualizzando le Voci Incasso che riporteranno tutte le informazioni
relative al quietanzamento dei documenti sospesi precedentemente selezionati:
voce incasso, riferimento relativo alla voce incasso, riferimento relativo al tipo,
numero e data dei documenti sospesi selezionati, effettivo importo che si sta
quietanzando. Verranno create tante righe quanti sono i documenti che si
stanno quietanzando. Nel caso in cui si volessero visualizzare le righe addebito,
cliccare sulla freccia a destra delle Voci Incasso.
Nel caso di quietanzamento parziale, allapertura della maschera Documenti,
nella riga di riepilogo in basso appariranno le seguenti informazioni: nel campo
Pagato verr riportato limporto che si sta quietanzando, nel campo Differenza,
limporto che rester ancora in sospeso dopo aver effettuato il quietanzamento,
nel campo Addebiti e nel campo Documento limporto totale sospeso. Nel
momento in cui si genera il documento definitivo di una quietanza parziale nel
campo Differenza il valore diventer zero e i campi Pagato, Addebiti e
Documento riporteranno limporto quietanzato.
Quietanzamento di Ricevuta
Nel caso di un quietanzamento di una o pi ricevute la maschera documenti si
aprir visualizzando le Righe Addebito. Nel campo Data verr riportata la data
corrente. Nel campo Addebito verr riportato tipo, numero, data e aliquota IVA
relativi ai documenti sospesi selezionati. Verranno create tante righe quante
sono le ricevute che si stanno quietanzando e, nel caso di ricevute che
presentino pi di unaliquota IVA, verr creata una riga per ciascuna di esse.
Nel campo prezzo e nel campo Totale verr riportato leffettivo importo che si
sta quietanzando.
Nel caso di quietanzamento parziale di una ricevuta con pi di unaliquota IVA,
il programma, secondo un parametro definito nella scheda Parametri ripartisce
limporto da quietanzare equamente sugli addebiti delle diverse aliquote IVA,
oppure satura prima gli addebiti di minore importo. Nel caso in cui si voglia
variare tale ripartizione, occorre modificare manualmente gli importi nel campo
Prezzo. Nel caso in cui si volessero visualizzare le Voci Incasso, cliccare sulla
freccia in alto.
Le informazioni riportate nel riepilogo in basso sono del tutto analoghe a quelle
relative al quietanzamento di fatture.
Documenti
Vi si accede dal menu: Contabilit Documenti Documenti.
La maschera Documenti permette di creare documenti fiscali e non.
La parte superiore della maschera presenta in alto a sinistra un campo per la
ricerca dei documenti e a destra una serie di tasti di seguito descritti.
Cliccando questo tasto cambia la visualizzazione della maschera
documenti. Una visualizzazione mostra la Visualizzazione addebiti e le
modalit di incasso, laltra la Visualizzazione intestatari del documento. Solo
da questultima visualizzazione possibile lanciare la procedura di stampa
per lemissione del documento.
Cliccando questo tasto si aprir la scheda Documenti Ricerca con lelenco
di tutti i documenti (fiscali e non) emessi.
Questo tasto apre la scheda Elenco Camere che visualizza tutte le Camere
i cui conti sono confluiti in quel documento.
Questo tasto apre la scheda Ospiti Camere che visualizza lelenco di tutti gli
ospiti delle camere i cui conti sono confluiti in quel documento.
Questo tasto apre la scheda Elenco Ospiti che visualizza tutti gli ospiti che
compariranno sul documento in base alla selezione precedentemente
effettuata.
Casse del giorno. Questo tasto apre la scheda Casse del giorno relativa
a tutti gli incassi del giorno in cui stato emesso il documento. Tale
operazione consentita solo agli utenti abilitati.
Protocolli Associati. E attivo solo se stato installato il modulo
Protocollo. Questo tasto apre la scheda Protocollo che riporta tutti i file
associati al documento corrente.
Stampa documenti. Tale tasto attivo solo se il documento visualizzato
ancora in fase provvisoria e permette di stampare un estratto conto
cliente, ovvero una stampa del documento che si intende generare
contrassegnata da un numero provvisorio.
Cliccando il tasto, si aprir la finestra Stampa documenti nella quale,
trattandosi di un documento provvisorio, il tasto Stampa che lancia la
procedura di stampa del documento fiscale e il tasto Anteprima che
visualizza lanteprima di stampa del documento fiscale, sono disattivati.
E invece attivo il tasto Laser che consente di visualizzare lestratto
conto cliente e di stamparlo cliccando sullicona stampante che si trova
sulla barra degli strumenti. Il tasto Annulla infine, serve a chiudere la
finestra Stampa documenti annullando loperazione.
Emissione documento. Per attivare questo tasto occorre essere nella
visualizzazione Intestatario cui si accede dal tasto Cambia Vista.
Cliccando questo tasto quando si ancora in un documento
provvisorio, si assegna il numero del documento fiscale e si effettua la
stampa definitiva del documento. Si aprir la finestra Stampa
documenti con tutti i tasti attivi per la scelta dei parametri da utilizzare
per la stampa. Se si clicca il tasto quando il documento definitivo, la
finestra presenter attivi i tasti Stampa, Anteprima, Laser e
Annulla. Tutte le altre funzioni sono disabilitate in quanto le opzioni
possibili sono gi state definite precedentemente.
Annulla documento. Cliccando questo tasto si aprir la finestra Annulla
documento con un messaggio che varia a seconda se si annulli un
documento provvisorio o definitivo. In pratica con questo tasto
possibile effettuare a ritroso le operazioni effettuate fino a quel
momento consentendo di riportare lospite in camera e riaprire i relativi
conti.
Il corpo della maschera documenti contiene una serie di aree alcune delle quali
cambiano in funzione della visualizzazione attiva. La parte superiore, comune
alle visualizzazioni Addebiti/Intestatari, varia a seconda che si tratti di un
documento provvisorio o definitivo.
Alcuni campi rimangono invariati, sia che si tratti di documento provvisorio, che
definitivo. Essi sono:
In
Riporta la data di ingresso dellospite.
Out Riporta la data di partenza.
Ospiti
Riporta il numero totale di ospiti.
Camere
Riporta la quantit totale di camere di cui si sta emettendo il
documento.
Camera Riporta il numero della camera di cui si sta emettendo il documento
oppure, se il documento si riferisce a pi camere, il numero della
camera di riferimento.
Sospeso Riporta leventuale importo ancora sospeso.
Documento Provvisorio
Nel caso di documento provvisorio vengono riportate le seguenti informazioni:
Nr.
Provvisorio
Visualizza il numero provvisorio assegnato automaticamente dal
programma.
Tipo
documento
Permette di selezionare dalla casella a discesa il tipo di documento
che si vuole emettere.
Cassa
Selezionare dalla casella a discesa una cassa fra quelle proposte.
Se si desidera aprire una nuova cassa, occorre cliccare sul
sovrastante tasto Zoom Cassa e procedere allapertura.
Owner In questo campo viene riportata, se esiste, la Ditta cui associato
lospite, o il Cliente cui associato lospite, oppure, se il Cliente e
lOspite coincidono, viene riportato lOspite. Nel caso di un
documento riepilogativo di pi conti e pi camere, il campo
Ditta/Cliente (Owner) non riporter alcun nominativo e la casella a
discesa proporr tutte le ditte, tutti i clienti, tutti gli ospiti master e
lospite di riferimento. Occorrer quindi selezionare fra tali nominativi
quello che si vuole indicare come proprietario Owner del
documento, ovvero linterlocutore amministrativo di riferimento. Tale
nominativo sar quello che maturer le Room Night. Il nominativo
indicato nel campo Ditta/Cliente (Owner), non sar necessariamente
quello cui intestare il documento.
Ditta
Nel caso in cui si inserisca una Ditta, il tasto riporter la dicitura Ditta
e, cliccandolo, si aprir la scheda Anagrafica Ditte.
Nel caso in cui si tratti di una persona (cliente o ospite), il tasto ditte
riporter la dicitura Cliente e cliccandolo si aprir lanagrafica
Clienti, anzich lanagrafica Ditte.
Rif.
Il programma propone il nominativo dellospite master. Quando si
tratta di un documento riepilogativo di pi camere il programma
sceglier autonomamente un nominativo di riferimento, nel caso in
cui lo si voglia cambiare, occorre cliccare il tasto

Visualizza
Elenco Ospiti.
Intesta documento allospite. Il tasto appare solo nel caso in cui
lospite abbia una ditta o un cliente di riferimento. Non compare
quando il cliente e lospite coincidono. Questo tasto svolge due
funzioni: intesta il documento allospite che compare nel campo
Rif. e memorizza il tipo di documento e le modalit di pagamento
riproponendole ogni qual volta si presenter la stessa combinazione
Ospite/Ditta. Nel caso in cui esistano degli intestatari di riferimento
dellospite, precedentemente inseriti nella scheda Anagrafica,
cliccando, a destra del campo Rif. il tasto Intesta documento
allospite il programma chieder se intestare il documento allospite
oppure allultimo intestatario di riferimento utilizzato, proponendo tale
nominativo nella casella a discesa del campo Ragione sociale
dellarea intestatario documento che appare nella visualizzazione
intestatari.
Documento Definitivo
Nel caso di documento definitivo vengono riportate le seguenti informazioni che
non possibile modificare.
Data
Tipo
Riporta la sigla del tipo di documento.
Numero Riporta il numero del documento.
Serie
Indica leventuale serie del documento.
Cassa
Riporta la cassa da cui stato emesso quel documento. Cliccando il
tasto Casse si aprir la cassa in cui confluito quel documento.
Ditta
/ Cliente
Riporta la ditta o il cliente cui associato lospite. Nel caso in cui lospite
non sia associato ad alcuna ditta o cliente nel campo cliente verr
riportato il nome dellospite. Cliccando il tasto Ditta o Cliente, si aprir la
relativa anagrafica.
Rif.
Riporta il nominativo dellospite di riferimento prescelto in fase di
impostazione del documento.
Visualizzazione addebiti
La parte centrale della maschera documenti in Visualizzazione Addebiti riporta
tutte le righe di addebito relative ai conti di cui si vuole emettere il documento
accorpate o meno secondo i criteri stabiliti a priori nella scheda Tipo Addebito.
In questa tabella si sceglie la modalit con cui le righe addebito di una stessa
voce (ad esempio frigo bar, telefono, ecc.) vengono totalizzate al momento in
cui si trasformano in righe documento. Ciascuna riga di addebito caricata nella
maschera Situazione In-House quando diventa riga documento pu essere
totalizzata secondo le modalit di seguito descritte.
Analitica
Ad ogni riga di addebito corrisponde una riga documento.
Per Data
Tutte le righe aventi la stessa voce di addebito di una stessa data,
corrispondono ad una sola riga documento che riporta il totale degli
addebiti di quella voce.
Per totali Tutte le righe aventi la stessa voce di addebito caricate in date
diverse, corrispondono ad una sola riga documento che riporta il totale
degli addebiti di quella voce per tutto il periodo.
Nel caso in cui si tratti di documento provvisorio, sar possibile
aggiungere delle righe di addebito tenendo presente che tali addebiti
non verranno caricati in produzione (ad esempio nel caso in cui
laddebito sia relativo al rimborso di un danno). Non possibile
comunque modificare le righe documento provenienti dalla maschera
Situazione In-House. Nel caso di documento definitivo non sar
possibile effettuare alcuna modifica.
Le righe di addebito presenti nel corpo della maschera Documenti sono costituite
dai campi di seguito descritti.
Data Riporta la data delladdebito.
Camera
Riporta il numero di camera relativo alladdebito.
Tipo
Riporta la sigla del raggruppamento a cui corrisponde
quelladdebito. Nel caso di inserimento manuale di una riga
possibile selezionare un raggruppamento fra quelli proposti dalla
casella a discesa.
Addebito
Riporta la voce di addebito. Nel caso di inserimento manuale
digitare la voce desiderata che pu anche non appartenere a
quelle codificate.
Q Indica la quantit per la quale deve essere moltiplicato limporto
delladdebito. Nel caso di nuovo inserimento il programma per
default propone uno.
Prezzo
Viene riportato limporto delladdebito comprensivo di Iva nel caso
in cui sia stato inserito nel listino il prezzo Iva inclusa, viceversa il
prezzo indicato sar Iva esclusa.
Sconto
Riporta leventuale sconto praticato. Nel caso di inserimento
manuale possibile inserire o limporto o la percentuale di sconto.
Nel caso in cui si sia inserito direttamente limporto sar il
programma a trasformarlo in percentuale.
Iva Riporta laliquota Iva relativa alladdebito. Nel caso di inserimento
manuale necessario selezionare dalla casella a discesa
laliquota Iva relativa alladdebito.
Totale
La parte sottostante le righe addebito relativa alle modalit di pagamento ed
costituita dai seguenti campi che devono essere completati dalloperatore. Per
poter effettuare degli incassi necessario che vi sia una cassa aperta, visualizzata
nel relativo campo.
Voce Incasso Scrivere o selezionare dalla casella a discesa la modalit di
pagamento desiderata. Nel caso in cui il pagamento venga
effettuato successivamente, selezionare la voce sospeso.
Riferimento (1) Nel caso di pagamenti effettuati con assegni, appare la dicitura
Banca e occorre inserire il nome dellistituto bancario (non
obbligatorio). Nel caso di pagamenti effettuati con carta di credito
appare la dicitura nr. e occorre inserire il numero della carta (non
obbligatorio). Nel caso di altre modalit di pagamento possibile
Riferimento (2)
Nel caso di pagamenti effettuati con assegni, appare la dicitura nr.
e occorre inserire il numero dellassegno (non obbligatorio). Nel
caso di pagamenti effettuati con carta di credito appare la dicitura
scad. e occorre inserire la data di scadenza della carta (non
obbligatorio). Nel caso di altre modalit di pagamento possibile
Importo
Il programma di default propone lintero importo del documento.
Nel caso in cui il documento venga saldato con pi di una modalit
di pagamento, possibile sostituire tale importo con quello
effettivamente versato. Quando si inserisce la successiva modalit
di pagamento il programma per default propone nel campo la
differenza a saldo del documento. Nel caso in cui limporto versato
sia superiore al totale del documento, occorre inserire la voce
resto per la differenza restituita. Nel caso in cui una parte rimanga
a sospeso selezionare la voce sospeso. Non sar possibile
emettere il documento fino a quando non verr coperto lintero
importo.
Alla destra dellarea relativa alle modalit di pagamento sono presenti i seguenti
tasti.
Ingrandisci visualizzazione incassi. Cliccando questo tasto larea
relativa alle voci incasso viene ingrandita coprendo quella relativa
alle righe addebito.
Ingrandisci visualizzazione addebiti. Cliccando questo tasto larea
relativa alle righe addebito viene ingrandita coprendo quella
relativa agli incassi.
La parte inferiore della maschera documenti, comune sia alla Visualizzazione
Addebiti che Intestatari, riporta le informazioni relative al saldo del documento ed
costituita dai seguenti campi:
Pagato Riporta limporto effettivamente versato. Se il documento saldato
per intero, limporto visualizzato coincider col totale documento a
meno che non siano stati versati precedentemente acconti o caparre.
Caparra
Riporta leventuale caparra versata precedentemente in fase di
prenotazione.
Sospeso Riporta limporto lasciato in sospeso che pu essere solo una parte
dellimporto dovuto o coincidere col totale documento.
Differenza Riporta leventuale differenza fra limporto dovuto e limporto coperto
dalle voci incasso. Il programma non permette di emettere il
documento fino a quando il valore del campo non sar zero.
Addebiti
Riporta il totale degli addebiti relativi al documento, comprensivo
delleventuale documento di acconto precedentemente emesso. Nel
caso in cui non vi sia alcun acconto, tale importo coincide col totale
documento.
Acconto
Visualizza limporto di eventuali documenti di acconto
precedentemente emessi.
Documento Riporta il totale del documento comprensivo di eventuali caparre e
sospesi. Nel caso in cui siano stati precedentemente emessi
documenti di acconto, tale importo sar pari al totale degli addebiti
meno gli acconti.
Visualizzazione intestatari
Se dalla visualizzazione addebiti si clicca il tasto

Cambia Vista
Addebiti/Intestatario si passa alla visualizzazione Intestatari che, a
differenza dellaltra visualizzazione, presenta nella parte superiore il campo
Note in cui vengono visualizzate eventuali note precedentemente inserite.
La parte centrale denominata Intestatario Documento contiene i dati
dellintestatario del documento. In caso di fattura tali dati sono obbligatori, in
caso di ricevuta la zona intestatario documento pu rimanere vuota.
Vengono riportati i seguenti campi.
Ragione
Sociale
E un tasto zoom che apre lanagrafica Clienti o Ditte a seconda che il
nome contenuto nel campo sia quello di una persona fisica o di una
ditta. Questo campo visualizza il nominativo cui verr intestato il
documento. Il nominativo proposto dal programma quello che
appare nel campo Ditta/Cliente o quello degli eventuali intestatari di
riferimento precedentemente inseriti nella scheda anagrafica della
ditta o del cliente.
E possibile variare il contenuto di questo campo, selezionando un
nominativo tra quelli proposti dalla casella a discesa. E possibile
anche digitare direttamente nel campo un nuovo nominativo cui
intestare il documento senza inserirlo in archivio. Il nominativo inserito
verr riproposto di default la successiva volta in cui si riproporranno le
stesse combinazioni. Nel caso in cui si sia cliccato il tasto Intesta
documento allospite, nel campo Ragione Sociale verr riportato
lintestatario di riferimento del nominativo inserito nel campo Rif.
Indirizzo
Riporta lindirizzo dellintestatario del documento. E comunque
possibile variare il contenuto del campo.
Cap
Riporta il Cap dellintestatario del documento. E comunque possibile
variare il contenuto del campo.
Localit E un tasto zoom che apre la tabella Localit. Riporta la localit
dellintestatario del documento. E comunque possibile variare il
contenuto del campo selezionando un record fra quelli proposti dalla
casella a discesa, oppure digitando una nuova localit non presente in
archivio. Nel caso di inserimento di un nuovo intestatario, se la localit
inserita non presente in archivio il campo provincia rimarr vuoto.
Zona
Il programma visualizza la zona di riferimento in funzione della
provincia e della nazione dellintestatario del documento. Nel caso in
cui il campo provincia sia vuoto, il campo zona riporter la sigla della
nazione estera inserita.
Provincia
E un tasto zoom che apre la tabella Provincie. Riporta la provincia
dellintestatario del documento. E comunque possibile variare il
contenuto del campo selezionando un record fra quelli proposti dalla
casella a discesa. Nel caso che si sia inserita una localit estera, il
campo rimarr vuoto e occorre cancellarlo se precedentemente
conteneva dei dati.
Partita Iva Riporta la partita IVA dellintestatario del documento. E comunque
possibile variare il contenuto del campo inserendo una nuova partita
IVA.
Codice
Fiscale
Riporta il codice fiscale dellintestatario del documento. E comunque
possibile variare il contenuto del campo inserendo un nuovo codice
fiscale.
Nazione
E un tasto zoom che apre la tabella Nazioni. Riporta la nazione di
residenza dellintestatario del documento. E comunque possibile
variare il contenuto del campo selezionando un record fra quelli
proposti dalla casella a discesa.
La parte sottostante larea Intestatario documento riporta il riepilogo IVA che
viene automaticamente compilato dal programma nel momento in cui il documento
si trasforma da provvisorio in definitivo. Nel caso in cui nello stesso documento ci
sia pi di unaliquota IVA, verranno creati pi record, ognuno per ogni aliquota,
contenenti ciascuno le seguenti informazioni:
Iva Riporta laliquota IVA corrispondente al tipo di servizio reso.
Importo
Riporta limporto totale del documento comprensivo di IVA.
Quota Nel caso in cui parte dellimporto di una ricevuta vada a sospeso,
nel campo viene indicata la percentuale dellimporto che va a
corrispettivo in quanto la parte a sospeso non va registrata ai fini
IVA.
Imponibile Viene riportato limporto al netto dellIVA. Nel caso di ricevuta
parzialmente a sospeso, nel campo verr riportata la quota di
imponibile che va a corrispettivo.
Imposta
Viene riportato limporto dellIVA. Nel caso di ricevuta parzialmente
a sospeso, nel campo verr riportata la quota di IVA che va a
corrispettivo.
Corrispettivo
Viene riportato limporto del corrispettivo. Generalmente il valore
indicato nel campo coincide con limporto totale del documento,
differisce solo nel caso di ricevuta a sospeso, in tutto o in parte.
Totali Vengono riportati i valori totali degli imponibili, dellIVA e dei
corrispettivi.
Elenco Camere
Vi si accede dal menu: Contabilit Documenti Documenti
La scheda Elenco Camere riporta le seguenti informazioni:
Camera
Riporta il numero e tipologia di camera.
Owner
Ospite Master Riporta il nome dellOspite Master.
Arrivo
Riporta la data di arrivo
Partenza
Riporta la data di partenza
Arrangiamento Riporta larrangiamento e la tipologia di camera richiesta
Ospiti
Riporta il numero di ospiti
Tariffa
Riporta la tariffa che scaturisce dalla combinazione della tipologia
di camera richiesta, dal numero e dallet degli ospiti,
dallarrangiamento e dal listino applicato.
Cliccando sulla freccia alla sinistra del record si apre la maschera
Situazione In-House relativa a quella camera.
Ospiti Camere
Se il documento gi stato emesso la scheda serve solo a visualizzare lelenco
degli ospiti. Se il documento in fase di realizzazione possibile aggiungere un
ospite, che era stato eliminato dalle selezioni precedenti, allelenco degli ospiti
che verr visualizzato nel documento.
Camera
Riporta il numero di camera.
Ospite Riporta il nome dellOspite.
Et Riporta la sigla della fascia di et dellospite.
Arrivo
Riporta la data di arrivo
Partenza Riporta la data di partenza
Giorni Riporta il numero di giorni di permanenza.
Arra
Riporta larrangiamento della camera richiesta
Elenco Ospiti
Nel caso in cui si fosse scelto di non visualizzare nessun ospite, la scheda sar
vuota. Da tale elenco possibile scegliere il nome di un ospite e la relativa
camera che si vuole inserire come ospite di riferimento nel documento,
sostituendolo a quello proposto dal programma. Nel caso in cui lospite che si
desidera inserire come ospite di riferimento non compaia fra quelli dellelenco
ospiti, occorre cliccare il tasto Visualizza tutti gli ospiti delle camere per
aprire la scheda Ospiti camere per aggiungerlo a quelli dellelenco Ospiti e da
qui selezionarlo per la sostituzione.
La scheda riporta i seguenti campi.
Camera
Ospite Riporta il nome dellOspite.
Stampa Selezionare la casella per riportare il nominativo nel documento.
Stampa documenti
La finestra Stampa Documenti presenta unarea Livelli di ordinamento al cui
interno sono contenute quattro caselle a discesa che consentono di ordinare gli
addebiti del documento secondo i seguenti criteri: Categoria Conto, Conto,
Camera, Giorno. E possibile non indicare alcun livello di ordinamento lasciando
le caselle in bianco, in tal caso, se non si impostato alcun raggruppamento,
apparir lelenco di tutte le righe di addebito. La scelta di utilizzare i livelli di
ordinamento risulta utile nel caso di documenti riassuntivi di pi camere e/o pi
giorni. Quando si sceglie uno o pi livelli di ordinamento, il programma ordina le
righe documento sotto le etichette che riportano i livelli prescelti. Ad esempio se
scegliamo di ordinare per giorno e per camera, il documento visualizzer gli
addebiti ordinandoli per ogni singolo giorno e, nellambito di ogni giorno, per
ogni singola camera.
La parte inferiore si riferisce alle Opzioni di stampa che possibile attivare.
Scegliendo Raggruppamento gli addebiti verranno raggruppati per voce di
addebito omogenea. Ad esempio nel caso di pi addebiti di arrangiamento
aventi la stessa tariffa, nel documento verranno riportati in un'unica riga nella
quale verr indicata la voce di addebito, la quantit, la tariffa unitaria e il totale.
Nel caso di addebiti non di arrangiamento (ad esempio telefono, frigo bar, ecc.)
trattandosi di importi differenti, verr riportato solo il totale.
Scegliendo Totali verr riportato il totale degli addebiti relativi ad ogni livello
di ordinamento indicato.
Scegliendo Elenco Camere possibile visualizzare lelenco delle camere cui
si riferisce il documento.
Scegliendo Elenco Ospiti possibile visualizzare lelenco di tutti gli ospiti
delle camere confluite nel documento.
Nellarea Valuta si pu indicare la valuta da utilizzare per tutti gli importi del
documento scegliendo Lira, Euro o entrambe.
Nella parte destra della finestra sono presenti quattro tasti:
Cliccando questo tasto si lancia la procedura di stampa del documento
fiscale.
Cliccando questo tasto si visualizza lanteprima di stampa del documento
fiscale.
Cliccando questo tasto possibile visualizzare lestratto conto cliente che
si potr stampare cliccando sullicona stampante che si trova sulla barra
degli strumenti.
Cliccando questo tasto si chiude la finestra Stampa documenti annullando
loperazione.
Tipo di Documenti
Di seguito si elencano i vari documenti che possibile emettere.
Ricevuta Fiscale
Per emettere una ricevuta fiscale occorre selezionare la voce Ricevuta Fiscale
dal campo Tipo Documento della maschera Documenti.
Fattura Ricevuta Fiscale
Per emettere una fattura occorre selezionare la voce Fattura Ricevuta Fiscale
dal campo Tipo Documento della maschera Documenti.
Ricevuta o Fattura di Acconto
Per emettere una ricevuta o fattura di acconto occorre posizionarsi sulla
prenotazione di cui si sta ricevendo un anticipo, inserire nellapposito campo
limporto, selezionare Acconto e confermare la prenotazione per generare il
documento. Si aprir la maschera Documenti predisposta allemissione di un
documento di acconto che potr essere fattura o ricevuta fiscale a seconda
della selezione effettuata. Verr riportata la Ditta o il Cliente presente in
prenotazione e nel campo addebito delle righe addebito apparir la dicitura
Acconto per servizi completo della relativa aliquota IVA. Per completare il
documento baster seguire la procedura relativa allemissione dei documenti.
Tale documento di acconto sar legato ai conti delle camere relative alla
prenotazione cui si riferisce lanticipo.
Al momento del check out limporto dellacconto verr portato in detrazione dal
totale documento sul quale verranno riportati gli estremi del documento di
acconto precedentemente emesso.
Documento non fiscale di caparra
Per emettere un documento non fiscale di caparra occorre posizionarsi sulla
prenotazione di cui si sta ricevendo un anticipo, inserire nellapposito campo
limporto, selezionare Caparra e confermare la prenotazione per generare il
documento. Si aprir la maschera Documenti predisposta allemissione di un
documento non fiscale di Anticipo Caparra dotato di una propria numerazione
contraddistinta dalla lettera A. Verr riportata la Ditta o il Cliente presente in
prenotazione e nel campo addebito delle righe addebito apparir la dicitura
Acconto per servizi. Per completare il documento baster seguire la
procedura relativa allemissione dei documenti. Tale documento di Anticipo
Caparra sar legato ai conti delle camere relative alla prenotazione cui si
riferisce lanticipo. Al momento dellemissione del documento cui si riferisce la
caparra, tale importo verr riportato automaticamente dal programma fra le voci
di incasso per cui occorrer saldare la differenza fra il totale documento e la
caparra.
Nel documento, fra le modalit di pagamento, verr riportata la caparra
completa dei suoi riferimenti. Nella parte inferiore della maschera Documenti
apparir in dettaglio il totale versato al netto della caparra (Pagato), la caparra,
eventuali somme non pagate (Sospeso) e il totale documento, che rappresenta
il corrispettivo, costituito dalla somma delle tre voci.
Documento di quietanza
Per effettuare una quietanza occorre visualizzare la lista dei documenti sospesi
selezionando Contabilit Documenti Sospesi, si aprir la scheda
Documenti Sospesi. Selezionando il sospeso da quietanzare, si aprir la
maschera Documenti su un documento non fiscale di quietanza Q nel caso in
cui il documento a sospeso era una fattura, e su un documento fiscale, che
potr essere una ricevuta o una fattura, nel caso in cui il documento a sospeso
era una ricevuta. Nel campo Addebito il programma, in entrambi i casi, riporta
automaticamente il riferimento (numero documento, data e eventuale aliquota
IVA) del documento cui si riferisce la quietanza. Nel caso di documento non
fiscale di tipo Q il programma attribuir una numerazione a se stante, nel
caso di documento fiscale di quietanza la numerazione sar quella corrente per
le ricevute o le fatture.
Documenti manuali
Il programma permette di emettere documenti di tipo Ricevuta, Fattura, Cassa
registratori fiscali, Nota di Credito che non si riferiscono ad alcun conto e che
non vengono caricati in produzione, ad esempio nel caso in cui laddebito sia
relativo al rimborso di un danno o ad interessi maturati. Per generare un
documento manuale occorre posizionarsi su un documento nuovo della
maschera Documenti cliccando il tasto Nuovo Record situato sulla barra
inferiore di colore grigio della maschera. Baster selezionare il tipo documento
desiderato fra quelli proposti dalla casella a discesa del campo tipo documento
e selezionare la cassa nella quale si vuol fare confluire lincasso. Il tasto del
campo Ditta/Cliente si presenter con la scritta Owner che muter in Ditta o
Cliente allatto della stampa del documento adeguandosi al nominativo indicato
nel campo. Occorrer quindi caricare manualmente gli addebiti nelle righe
addebito e procedere come per lemissione di un qualunque documento
proveniente da conti esistenti. Per lintestazione del documento sar possibile
selezionare dalla casella a discesa un nominativo fra tutti quelli presenti
nellarchivio dellalbergo o digitarne uno nuovo.
Documenti (manuali) da Conti Passanti
Il programma permette di emettere documenti di tipo Ricevuta, Fattura,
Registratori di Cassa che non si riferiscono ad alcun conto e che devono essere
caricati in produzione. In tal caso occorre aprire un conto passanti dalla scheda
Conti Passanti cui si accede selezionando Front Office Addebiti Passanti
Conti Aperti.
Dopo aver completato il caricamento degli addebiti sul conto passanti, ed aver
cliccato il tasto Genera il documento per generare il documento, si aprir la
maschera Documenti.
Nel caso di emissione di un documento tipo Registratore di Cassa nella
maschera Documenti scompariranno i campi posizionati in alto a destra relativi
al periodo di permanenza e agli ospiti della camera e nel campo Owner
apparir lowner Passanti che potr comunque essere modificato
selezionando un nome fra quelli proposti dalla casella a discesa.
Nota di credito
Per emettere una Nota di Credito si hanno due possibilit. Se si vuole stornare
la produzione per la quale si sta generando la nota di credito, bisogna creare un
documento dalla scheda Passanti Conti Aperti, indicando la voce di addebito
che si vuol stornare dalla produzione e limporto in negativo. Il programma
chieder se si vuole generare una nota di credito e alla risposta affermativa
aprir la maschera Documenti con il tipo documento impostato in Nota di
Credito. Se non si vuole stornare la produzione, posizionarsi su un documento
nuovo e selezionare dalla casella a discesa del campo Tipo Documento, la
voce Nota di Credito. Le note di credito seguono una propria numerazione
contraddistinta dalle lettere NC. Per emettere il documento selezionare la cassa
desiderata e indicare lOwner del documento. Nelle righe addebito occorre
indicare nel campo addebito una descrizione di riferimento relativa alla nota di
credito (ad esempio i dati della fattura), nel campo Prezzo, limporto della nota
di credito che deve avere valore negativo e nel campo IVA lesatta aliquota.
Nel caso in cui la nota di credito si riferisca ad una fattura che gi stata
pagata, nelle modalit di pagamento occorre inserire la voce Resto affinch
possa essere restituita la somma indicata.
Nel caso in cui la nota di credito si riferisca ad una fattura ancora non pagata (a
sospeso) per cui non si avr alcun esborso di denaro, nelle modalit di
pagamento occorre inserire la voce Compensazione partite che fa aprire la
scheda Documenti Sospesi Compensazione Partite filtrata sui sospesi
dellowner.
Documenti Sospesi Compensazione Partite
Per legare limporto della nota di credito ad una specifica fattura sospesa,
occorre selezionare la casella Inc.
Riferimento
Inserire eventuali informazioni di riferimento relative alla
compensazione che si sta effettuando. Il contenuto di questo campo
verr visualizzato nel campo Riferimento (1) voci incasso della
maschera Documenti.
Importo
Appare il totale dei sospesi selezionati. Tale importo viene riportato
automaticamente dal programma solo dopo aver selezionato la
casella Inc. Nel caso in cui limporto della nota di credito da
compensare sia inferiore al totale dei sospesi, occorre modificare
manualmente tale importo.
Totale
Sospesi
Appare limporto totale dei sospesi selezionati.
Differenza Appare la differenza fra limporto dovuto (Totale Sospesi) e limporto
della compensazione (Importo).
Visualizza
E possibile scegliere il criterio con cui visualizzare i Sospesi.
Scegliendo Tutti verranno visualizzati tutti i sospesi. Scegliendo
Scaduti verranno visualizzati tutti i sospesi scaduti. Scegliendo
Selezionati verranno visualizzati solo i sospesi selezionati cliccando
nella casella Inc del corpo della scheda. Scegliendo Deselezionati si
effettua loperazione inversa alla precedente.
Seleziona tutti i sospesi visualizzati. Cliccando questo tasto si
effettua la selezione di tutti i sospesi che sono visualizzati in quel
momento. Ad esempio se si applicato un filtro visualizzando tutti i
sospesi di una ditta, cliccando questo tasto possibile selezionarli
tutti contemporaneamente.
Inverti selezione. Cliccando questo tasto possibile invertire la
selezione attiva in quel momento.
Annulla Selezione. Cliccando questo tasto si annullano tutte le
selezioni attive in quel momento.
Crea le righe di compensazione partite. Dopo che si sono selezionati
tutti i sospesi per i quali si vuole effettuare una compensazione
occorre cliccare questo tasto per creare le righe di compensazione. Il
programma chieder conferma prima di e tornare alla maschera
Documenti sulla nota di credito che si stava emettendo.
Il corpo della scheda Documenti Sospesi Compensazione Partite elenca tutti i
documenti sospesi dellowner selezionato ed del tutto analogo a quello della
scheda Documenti Sospesi.
Nella maschera Documenti allatto dellemissione di una nota di credito possibile
descrivere pi dettagliatamente il motivo per cui si emette tale nota di credito,
adoperando il campo Note della visualizzazione intestatari cui si accede
cliccando il tasto Cambia Vista. Per emettere il documento baster seguire la
procedura standard della maschera Documenti.
Documento Provvisorio
Vi si accede dal menu Contabilit Documenti Provvisori
Si apre la scheda Documenti filtrata solo sui documenti provvisori.
Tipo
Vi si accede dal menu Contabilit Documenti Tipo
Si apre la tabella Tipo Documenti Contabili in cui visualizzato lelenco di tutti i
tipi di documento che possono essere emessi.
Codice
E un campo di sola visualizzazione che riporta il codice identificativo
del Tipo Documento.
Documento
Contabile
Riporta la descrizione del Tipo di documento contabile. E possibile
variare tale descrizione.
Fiscale
E una casella di sola visualizzazione che indica, se selezionata, se il
Tipo di documento contabile fiscale.
Auto
Tipo di documento contabile stata creata automaticamente.
Manuale E una casella di sola visualizzazione che indica, se selezionata, se il
Tipo di documento contabile stata creata manualmente.
Anticipo
Tipo di documento contabile relativo ad un Anticipo.
Quietanza E una casella di sola visualizzazione che indica, se selezionata, se il
Tipo di documento contabile relativo ad una Quietanza.
Serie
Vi si accede dal menu Contabilit Documenti Serie
Si apre la tabella Serie Documenti che riporta lelenco di tutti i Tipi Documento
presenti nella tabella Tipo Documenti Contabili con il campo Serie vuoto.
In questa tabella sar possibile aggiungere nuovi record selezionando dalla
casella a discesa il tipo documento desiderato e associando ad esso
uneventuale serie. Ci consente, in fase di emissione documenti, di utilizzare
pi numerazioni parallele, differenziate dalla serie, allinterno di una stessa
struttura.
Sar possibile emettere i documenti di una serie solo dal Tipo Cassa che
stato abilitato allemissione di tali documenti dalla tabella Cassa Tipo.
Serie
Nellinserire un nuovo record occorre digitare una sigla, di massimo
due caratteri, identificativa della serie che si sta definendo.
Documento
Nellinserire un nuovo record occorre selezionare dalla casella a
discesa il tipo documento che si vuole associare a tale serie.
Carte di Credito
Tipo Estratto Conto
Vi si accede dal menu Contabilit Carte di Credito Tipo Estratto Conto.
Si apre la tabella Tipo Estratto Conto Carte di Credito in cui possibile definire
le descrizioni degli estratti conto desiderati relativi alle carte di credito
associandoli alle rispettive societ di intermediazione.
Codice
Inserire un codice di massimo quattro caratteri identificativo
dellestratto conto.
Estratto
Inserire la descrizione dellestratto conto che si sta definendo.
Intermediaria
Selezionare dalla casella a discesa la societ di intermediazione
finanziaria che si desidera associare a quellestratto conto.
Cliccando il tasto si aprir la Intermediari da cui sar possibile
inserire i dati di una nuova societ di intermediazione finanziaria.
Estratto Conto
Vi si accede dal menu Contabilit Carte di Credito Estratto Conto.
Si apre la tabella Estratti Conto Carte di Credito in cui possibile associare
delle righe di documenti incassati con carte di credito, in determinate date, a
degli estratti conto, per poterli confrontare con gli estratti conto inviati dalla
banca per un preciso riscontro.
La tabella costituita dai seguenti campi.
Numero Riporta il numero progressivo interno dellestratto conto. E un
campo di sola visualizzazione e viene movimentato
automaticamente dal programma quando si inserisce un valore nel
campo Rif.
Registrato il
Riporta la data registrazione dellestratto conto interno. E un campo
di sola visualizzazione e viene movimentato automaticamente dal
programma quando si inserisce un valore nel campo Rif.
Operatore
Riporta il nome delloperatore che sta effettuando il movimento. E un
campo di sola visualizzazione e viene movimentato
automaticamente dal programma quando si inserisce un valore nel
campo Rif.
Rif: Inserire il numero di riferimento dellestratto conto che si vuole
incassare.
Data Inserire la data di riferimento dellestratto conto che si vuole
incassare.
Tipo
Inserire il tipo di estratto conto che si vuole incassare selezionandolo
Associa incassi ad estratto conto. Dopo aver selezionato il tipo
estratto conto che si vuole incassare occorre selezionare questo
tasto. Viene visualizzato nella parte centrale della maschera lelenco
dei documenti incassati ancora da associare ad un estratto conto.
Terminata la selezione dei record desiderati occorre decliccare
questo tasto e lestratto conto viene confermato cos come
selezionato.
Il corpo della scheda riporta le seguenti informazioni.
Data Riporta la data del documento.
Documento
Incasso
Riporta la voce di incasso (carta di credito).
Riferimento Riporta il numero della carta di credito.
Riferimento
Riporta la data di scadenza della carta di credito.
Importo
Riporta limporto del documento.
Check Cliccando sulla freccetta a destra di ogni record la casella Check si
abilita con un flag e limporto selezionato andr ad incrementare il
totale della scheda.
Totale
Riporta il totale dei record selezionati.
Ribaltamenti
Gruppo
Vi si accede dal menu Contabilit Ribaltamenti Gruppo.
Si apre la tabella Gruppi Ribaltamenti in cui possibile definire le descrizioni
dei macro Gruppi di Ribaltamento che si vogliono creare.
Codice
Inserire un codice di massimo quattro caratteri identificativo del Gruppo.
Gruppo
Inserire la descrizione del Gruppo Ribaltamento che si sta definendo.
Tipo
Vi si accede dal menu Contabilit Ribaltamenti >Tipo.
Si apre la tabella Tipo Ribaltamenti in cui possibile definire i Tipi di
Ribaltamento che si vogliono creare.
Codice
Inserire un codice di massimo quattro caratteri identificativo del Tipo.
Tipo Inserire la descrizione del Tipo Ribaltamento che si sta definendo.
Voci
Vi si accede dal menu Contabilit Ribaltamenti Voci.
Si apre la tabella Voci Ribaltamenti in cui possibile definire le Voci di
Ribaltamento che si vogliono creare.
Codice
Inserire un codice di massimo quattro caratteri identificativo della Voce.
Tipo
Inserire la descrizione della Voce Ribaltamento che si sta definendo.
Per Addebito
Vi si accede dal menu Contabilit Ribaltamenti Per Addebito.
Si apre la tabella Ribaltamento Ricavi in cui possibile definire i ribaltamenti per
ogni singola Voce di addebito attribuendo ad ogni terna costituita da Gruppo,
Tipo e Voce, la quota di ribaltamento e il periodo di applicazione relativamente
alla modalit di applicazione della tariffa.
Prima di procedere alla compilazione di questa e delle altre tabelle del settore
ribaltamenti, si consiglia richiedere informazioni al servizio consulenza.
Nella testata della tabella vengono visualizzate le seguenti informazioni.
Addebito
Riporta il Tipo addebito o il Supplemento/Riduzione di cui si sta
effettuando il ribaltamento.
Tipo
Camera
Riporta il Tipo camera relativo al Tipo addebito di cui si sta effettuando il
ribaltamento.
Tipo
Addebito
Nel caso in cui nel campo Addebito sia visualizzato un Tipo addebito, il
campo rimarr vuoto, nel caso in cui nel campo Addebito sia
visualizzato un Supplemento o Riduzione, il campo riporter il Tipo
addebito cui si riferisce quel Supplemento o Riduzione.
Cancella Ribaltamenti. Cliccando questo tasto si cancella il ribaltamento
attivo.
Nuovo Ribaltamento. Questo tasto apre la tabella Crea nuovo
ribaltamento ricavi per la creazione del ribaltamento non ancora definito
di una Voce di addebito.
Crea nuovo ribaltamento ricavi
Vi si accede dal menu Contabilit Ribaltamenti Per Addebito .
La tabella Crea nuovo ribaltamento ricavi costituita dai seguenti campi:
Gruppo Selezionare dalla casella a discesa il Gruppo Ribaltamento che si vuole
associare ad un Tipo e ad una Voce ribaltamento per la definizione
della prima terna in cui far confluire una quota di ribaltamento della
Voce Addebito.
Tipo
Selezionare dalla casella a discesa il Tipo Ribaltamento che si vuole
associare ad un Gruppo e ad una Voce ribaltamento per la definizione
Voce Addebito.
Voce
Selezionare dalla casella a discesa la Voce Ribaltamento che si vuole
associare ad un Gruppo e ad un Tipo ribaltamento per la definizione
Voce Addebito.
Addebito
Selezionare dalla casella a discesa il Tipo addebito o il Supplemento o
Riduzione che si vuole associare alla terna definita. Tale selezione
verr riportata nella testata della scheda Ribaltamento Ricavi nel campo
Addebito.
Tipo
Camera
Selezionare dalla casella a discesa il Tipo camera da associare al Tipo
addebito per la definizione della Voce di addebito del ribaltamento. Tale
selezione verr riportata nella testata della scheda Ribaltamento Ricavi
nel campo Tipo Camera.
Tipo
Addebito
Nel caso in cui nel campo Addebito si sia selezionato un Supplemento o
una Riduzione, selezionare dalla casella a discesa il Tipo Addebito a cui
si riferisce quel Supplemento o Riduzione. Se nel campo Addebito si sia
gi selezionato un Tipo Addebito, il campo rimarr vuoto.
Tale selezione, ove presente, verr riportata nella testata della scheda
Ribaltamento Ricavi nel campo Tipo Addebito.
Cliccando il tasto OK verranno riportate nel primo record del corpo della
scheda Ribaltamento Ricavi le selezioni effettuate.
Il corpo della scheda Ribaltamento Ricavi nel primo record riporta la terna costituita
dalle selezioni effettuate nella tabella Crea nuovo ribaltamento ricavi. Nei record
successivi possibile definire ulteriori combinazioni di ribaltamento.
Gruppo Selezionare dalla casella a discesa il Gruppo Ribaltamento in cui si vuole
far confluire ciascuna quota della Voce Addebito.
Tipo
Selezionare dalla casella a discesa il Tipo Ribaltamento in cui si vuole far
confluire ciascuna quota della Voce Addebito.
Voce
Selezionare dalla casella a discesa la Voce Ribaltamento in cui si vuole
far confluire ciascuna quota della Voce Addebito.
Tariffa Selezionare dalla casella a discesa la modalit di applicazione del listino
(Per Persona, Posti Base, etc.)
Quota Inserire il valore o la percentuale della quota che si vuole imputare alla
combinazione di Gruppo, Tipo, Voce di Ribaltamento e tariffa definita nel
record.
Inizio
Inserire la data iniziale di validit della quota di ribaltamento definita nel
record.
Fine
Inserire la data finale di validit della quota di ribaltamento definita nel
record.
Per Raggruppamento
Vi si accede dal menu Contabilit Ribaltamenti Per Raggruppamento.
Si apre la tabella Ribaltamento Ricavi in cui possibile definire per ciascuna
terna Gruppo Tipo e Voce Ribaltamento le singole quote delle voci di addebito
che si vogliono far confluire in quella terna, definendo eventualmente il periodo
di applicazione del ribaltamento e la modalit di applicazione della tariffa.
Nella testata della tabella vengono visualizzate le seguenti informazioni.
Gruppo
Riporta il Gruppo di Ribaltamento.
Tipo
Riporta il Tipo di Ribaltamento.
Voce Riporta la Voce di Ribaltamento.
Cancella Ribaltamenti. Cliccando questo tasto si cancella il ribaltamento
attivo.
Nuovo Ribaltamento. Questo tasto apre la Crea nuovo ribaltamento
ricavi per la definizione di un raggruppamento costituito da una terna di
Gruppo, Tipo e Voce Ribaltamento in cui far confluire le quote di
ribaltamento delle singole Voci di addebito.
Gruppo Selezionare dalla casella a discesa il Gruppo Ribaltamento in cui si
vuole far confluire ciascuna quota della Voce Addebito.
Addebito
Selezionare dalla casella a discesa la Voce di Addebito di cui si sta
effettuando il ribaltamento. La casella a discesa riporta lelenco di tutte
le Voci addebito complete del Tipo camera e del Tipo addebito.
Tipo
Camera
E un campo di sola visualizzazione che riporta il Tipo camera associato
alla Voce di addebito selezionata.
Tipo
Addebito
E un campo di sola visualizzazione che riporta il Tipo addebito
associato alla Voce di addebito selezionata.
Tariffa
Selezionare dalla casella a discesa la modalit di applicazione del
listino (Per Persona, Posti Base, etc.)
Quota Inserire il valore o la percentuale della quota che si vuole imputare a
quella Voce di addebito.
Inizio
Inserire la data iniziale di validit della quota di ribaltamento definita nel
record.
Fine
Inserire la data finale di validit della quota di ribaltamento definita nel
record.
Ribaltamenti Ricavi
Vi si accede dal menu Contabilit Ribaltamenti Ribaltamenti.
Si apre la tabella Ribaltamento Ricavi che elenca tutte le voci precedentemente
associate nella tabella Crea nuovo Ribaltamento Ricavi.
STAMPE
In questo capitolo sono descritte tutte le stampe che possibile effettuare. La
maggior parte di queste vengono avviate attraverso finestre di stampa con
caratteristiche omogenee.
Tali finestre presentano una serie di parametri che variano a seconda della
stampa e una serie di tasti, posizionati a destra, che sono comuni a tutte le
finestre.
Tali tasti sono:
Cliccare il tasto, dopo aver effettuato le selezioni desiderate, per
lanciare la stampa.
Cliccare il tasto, dopo aver effettuato le selezioni desiderate, per
visualizzare lanteprima di stampa.
Questo tasto presente solo in alcune finestre di stampa. Permette
di lanciare un grafico.
Questo tasto apre la tabella Report Store dove possibile registrare
la stampa determinata dalle selezioni effettuate nella finestra di
stampa attiva. A seconda della data inserita rispetto a quella corrente
nel momento in cui viene registrata la stampa, il programma
rispetter sempre tale impostazione ogni volta che si lancer tale
stampa. Tale tabella si apre con un solo record nel quale inserire il
titolo e la descrizione della stampa negli appositi campi.
Cliccando questo tasto si chiude la finestra di stampa, annullando
loperazione in corso.
Allinterno di una finestra di stampa inoltre possibile memorizzare alcuni
parametri di default che si riproporranno ad ogni apertura della finestra. Per
effettuare tale operazione, dopo aver selezionato i parametri desiderati,
occorre cliccare, in sequenza, i tasti CTRL + SHIFT + S. Ad ogni apertura di quella
finestra di stampa si ripresenteranno sempre i parametri memorizzati. Se si
desidera annullare tale impostazione, ripristinando la finestra di default del
programma, occorre cliccare, in sequenza, i tasti CTRL + SHIFT + R.
Il programma prevede inoltre stampe pi semplici che vengono generate
direttamente senza che si apra una finestra di stampa in cui introdurre
parametri di selezione.
Tutte le stampe riportano in testata, oltre al titolo specifico, la data, lora e il
nominativo delloperatore che ha effettuato la stampa. Vengono inoltre riportate
le selezioni eventualmente impostate dalla finestra di stampa.
Configurazione
Layout
Priorit Camere
Vi si accede da: Stampe Configurazione Layout Priorit Camere.
Si apre la stampa Priorit Gruppi Camere automaticamente preimpostata dal
programma che visualizza lelenco di tutte gli ambienti dellalbergo ordinati per
priorit di gruppo e suddivisi per tipologia.
La stampa riporta le seguenti informazioni:
Cod
Riporta il codice del gruppo.
Descrizione
Riporta la descrizione del gruppo.
P Riporta il numero che indica la priorit del gruppo.
Q Riporta la quantit di ambienti appartenenti a quel gruppo.
Tipologia
Riporta la descrizione delle tipologie degli ambienti
appartenenti a quel gruppo.
Camere Riporta il numero o la sigla delle camere o delle sale
appartenenti a ciascuna tipologia.
Camere/Sale
Vi si accede da: Stampe Configurazione Layout Camere/Sale.
Si apre la finestra di stampa Stampa Camere.
Nellarea Intervallo di Stampa nei campi Da Camera A Camera possibile
selezionare dalla casella a discesa i numeri delle camere per determinare uno
specifico intervallo di stampa. Nel caso in cui i campi siano lasciati vuoti non si
introdurr alcuna limitazione legata ad uno specifico intervallo di numerazione
delle camere.
Nellarea Selezione Per possibile restringere lintervallo di stampa sulla base di
alcuni parametri. Nel caso in cui alcuni campi vengano lasciati vuoti, non verr
introdotta la relativa limitazione.
Tipologia:
Selezionare dalla casella a discesa la tipologia cui si vuole
limitare la visualizzazione della stampa.
Gruppo: Selezionare dalla casella a discesa il gruppo cui si vuole
Layout
Selezionare dalla casella a discesa il layout cui si vuole
Nellarea Opzioni di Stampa possibile scegliere di effettuare la stampa sulla
base delle seguenti opzioni:
Camere Questa opzione attiva solo nel caso in cui non si siano
effettuate scelte nel campo Tipologia dellarea Seleziona Per.
Nel caso in cui si scelga lopzione Camere verranno
visualizzate solo le camere con esclusione delle sale.
Sale
Questa opzione attiva solo nel caso in cui non si siano
effettuate scelte nel campo Tipologia dellarea Seleziona Per.
Nel caso in cui si scelga lopzione Sale verranno visualizzate
solo le sale con esclusione delle camere.
Estesa Nel caso in cui si scelga questa opzione, le informazioni
relative a ciascun ambiente verranno completate con lelenco
delle dotazioni.
Ridotta
Nel caso in cui si scelga questa opzione, le informazioni
relative a ciascun ambiente verranno riportate in forma ridotta
escludendo lelenco delle dotazioni.
Tutte
Scegliendo questa opzione verranno visualizzate tutti gli
ambienti compresi quelli in manutenzione.
Solo in
manutenzione
Scegliendo questa opzione verranno visualizzate solo gli
ambienti in manutenzione.
La Stampa Camere visualizza lelenco di tutte le camere selezionate ordinate
per gruppi.
Camere Viene riportata la sigla o il numero della camera.
Tipo
Viene riportata la tipologia delle camere. Nel caso in cui si sia
scelta lopzione di stampa Estesa nella parte sottostante gli
spazi Tipo e Gruppo verranno visualizzate le dotazioni della
camera.
Gruppo
Viene riportato il nome del gruppo cui appartiene lelenco delle
camere visualizzate. Alla fine dellelenco delle camere di
ciascun gruppo viene riportato il Totale camere gruppo.
Layout
Viene riportato il layout della camera.
Posti / Base Viene riportato il numero di posti base della camera.
Posti / Agg.
Viene riportato il numero di posti aggiungibili della camera.
Posti / Att.
Viene riportato il numero di posti attuali della camera.
Alla fine dellelenco delle camere di ciascun gruppo viene
riportato il Totale posti gruppo suddiviso per il totale dei posti
base, aggiungibili e attuali.
Int
Riporta il numero dellinterno telefonico.
Pri
Riporta la priorit della camera allinterno della tipologia di
appartenenza allinterno di ciascun gruppo, cos come inserita
nella tabella Camere per gruppo
Data/ In Man Riporta leventuale data di inizio manutenzione cos come
inserita nella scheda Camere/Sale.
Data/ Out Man
Riporta la data di fine manutenzione cos come inserita nella
scheda Camere/Sale
Alla fine dellelenco delle camere di ciascun gruppo viene riportato leventuale
totale di camere In manutenzione.
Nella parte inferiore della stampa compare il riepilogo generale dei totali.
Apparir il Totale camere, il Totale posti suddiviso in base, aggiungibili e attuali
e il totale camere In manutenzione relativo a tutti i gruppi visualizzati.
Dotazioni
Vi si accede da: Stampe Configurazione Layout Dotazioni
Si apre la stampa Dotazioni automaticamente preimpostata dal programma che
visualizza lelenco di tutte le dotazioni disponibili nellalbergo cos come sono
state inserite.
Codice Riporta il codice della dotazione.
Dotazione
Riporta la descrizione della dotazione.
Gruppi
Vi si accede da: Stampe Configurazione Layout Gruppi.
Si apre la stampa Gruppi Camere automaticamente preimpostata dal
programma che visualizza lelenco di tutti gli ambienti dellalbergo ordinati per
codice di gruppo e suddivisi per tipologia.
Cod
Riporta il codice del gruppo.
Descrizione
Riporta la descrizione del gruppo.
P Riporta il numero che indica la priorit del gruppo.
Q
Nella prima riga visualizzata la quantit totale di ambienti
appartenenti a quel gruppo, nelle righe successive vengono
riportate le quantit di camere per ciascuna tipologia
appartenente a quel gruppo.
Tipologia
Riporta la descrizione delle tipologie degli ambienti appartenenti
a quel gruppo.
Camere
Riporta il numero o la sigla delle camere o delle sale
appartenenti a ciascuna tipologia.
Layout
Vi si accede da: Stampe Configurazione Layout Layout.
Si apre la stampa Layout automaticamente preimpostata dal programma che
visualizza lelenco di tutti i layout disponibili in albergo cos come sono stati
inseriti e suddivisi per sale e camere.
Codice Riporta il codice del layout.
Layout Riporta la descrizione del layout.
Lotti
Vi si accede da: Stampe Configurazione Layout Lotti.
Si apre la finestra di stampa Stampa Lotti Organico che consente di stampare,
per ciascun membro dellorganico che abbia assegnato almeno un lotto, la
scheda Stato Lotti contenente lelenco di tutti gli ambienti facenti parte dei lotti
assegnati.
E possibile effettuare la stampa scegliendo i parametri desiderati dai seguenti
campi:
Mansione:
Selezionare dalla casella a discesa la mansione dei membri
dellorganico di cui si desidera effettuare la stampa dello Stato
Lotti.
Gruppo: Selezionare dalla casella a discesa il gruppo a cui
appartengono i membri dellorganico di cui si desidera
effettuare la stampa dello Stato Lotti.
Organico:
Selezionare dalla casella a discesa il nominativo della persona
di cui si desidera effettuare la stampa dello Stato Lotti.
Turno:
Selezionare dalla casella a discesa il turno a cui appartengono i
membri dellorganico di cui si desidera effettuare la stampa
dello Stato Lotti.
Nel caso in cui non si effettui alcuna selezione, verranno stampate tante
schede quanti sono i membri dellorganico cui stato assegnato almeno un
lotto.
La stampa Stato Lotti visualizza per ogni membro dellorganico, lelenco dei
gruppi, con i relativi ambienti, facenti parte del lotto, o dei lotti, a lui assegnati.
Nella parte superiore viene visualizzato il turno e il nome della persona.
Camera
Viene riportata la sigla o il numero della camera, completa di
tipologia, facente parte del gruppo.
Osp Riporta leventuale numero di persone ospiti della camera.
Stato Camera
Riporta lo stato della camera (vedi scheda Camere/Sale)
rilevato dal centralino. Di seguito a questo campo possono
apparire una serie di informazioni che vengono fornite dal
programma.
In partenza:
appare questa dicitura quando lospite in partenza e la
camera deve essere riordinata per un nuovo ospite.
Fermata: appare questa dicitura quando lospite non in partenza e la
camera deve essere riordinata per lo stesso ospite.
In
Manutenzione:
appare questa dicitura quando la camera stata messa in
manutenzione dalla scheda Camere/Sale e non disponibile
per essere affittata.
In
Per le camere occupate riporta la data di check-in della
camera.
Out Per le camere occupate riporta la data prevista di check-out
della camera.
P Per le camere occupate riporta il codice relativo al momento
della partenza prevista secondo la codifica introdotta nella
tabella Arrivo Per Partenza Dopo (vedi).
M
La casella appare selezionata se la camera stata messa in
manutenzione, dallapparecchio telefonico della stessa, per
piccoli interventi che non ne pregiudicano la disponibilit.
F
La casella appare selezionata se dallapparecchio telefonico
della camera stato digitato il codice relativo alla necessit
di ripristino del frigo bar.
Fatta Per le camere da riordinare appare una casella vuota che
potr essere riempita manualmente dallinserviente dopo il
riassetto.
Note
In questa riga linserviente potr inserire manualmente
eventuali note relative alla camera.
Nella parte inferiore della stampa compare il riepilogo della
situazione del lotto. In particolare viene riportato il numero
totale di ambienti appartenenti al lotto, il numero di camere
libere e occupate, il numero di ospiti, il numero di camere
riordinare e da riordinare.
Tipologie
Vi si accede da: Stampe Configurazione Layout Tipologie.
Si apre la stampa Tipo Camera/Sala automaticamente preimpostata dal
programma che visualizza lelenco di tutte le tipologie dellalbergo suddivise per
Sale e Camere e ordinate per codice di tipologia.
Cod
Riporta il codice della tipologia.
Descrizione Riporta la descrizione della tipologia.
Posti Riporta il numero base per ciascuna tipologia.
Q
Riporta la quantit totale di ambienti appartenenti a quella
tipologia.
Auto-Equiv.
Riporta la dicitura S/No a seconda che sia stata impostata
lautoequivalenza nella tabella Tipo Camera/Sala.
Tipologie
Equivalenti
Riporta le tipologie equivalenti ordinate per priorit.
Nelle righe sottostanti, per ciascuna tipologia, viene riportato lelenco di tutti i
numeri o sigle che contraddistinguono le camere o sale appartenenti a quella
tipologia.
Operatori
Operatori
Vi si accede da: Stampe Configurazione Operatori Operatori
Si apre la stampa Operatori automaticamente preimpostata dal programma che
visualizza lelenco di tutti gli operatori ordinati per codice e completi della
mansione.
Codice Riporta il codice delloperatore.
Nome
Riporta il nominativo delloperatore.
Mansione
Riporta la mansione delloperatore.
Gruppi
Vi si accede da: Stampe Configurazione Operatori Gruppi
Si apre la stampa Gruppi Operatori automaticamente preimpostata dal
programma che visualizza lelenco di tutti i gruppi, cos come sono stati definiti
nella tabella Gruppi Operatori, con lelenco degli operatori associati ad ogni
gruppo ordinati per codice e completi della mansione.
Codice
Riporta il codice delloperatore.
Nome Riporta il nominativo delloperatore.
Mansione Riporta la mansione delloperatore.
Organico
Organico
Vi si accede da: Stampe Configurazione Organico Organico
Si apre la stampa Organico automaticamente preimpostata dal programma che
visualizza lelenco di tutti i membri dellorganico ordinati per codice e completi
della mansione.
Codice
Riporta il codice della persona.
Nome
Riporta il nominativo della persona.
Mansione Riporta la mansione della persona.
Gruppi
Vi si accede da: Stampe Configurazione Organico Gruppi
Si apre la stampa Gruppi Organico automaticamente preimpostata dal
programma che visualizza lelenco di tutti i gruppi, cos come sono stati definiti
nella tabella Gruppi Organico, con lelenco delle persone dellorganico
associate ad ogni gruppo ordinate per codice e complete della mansione.
Codice
Riporta il codice della persona.
Nome Riporta il nominativo della persona.
Mansione
Riporta la mansione della persona.
Log
Config
Vi si accede da: Stampe Configurazione Log Config
Si apre la stampa Log Config automaticamente preimpostata dal programma
che visualizza lelenco di tutte le tabelle di cui si potranno automaticamente
cancellare le righe di Log nei periodi selezionati.
Login
Vi si accede da: Stampe Configurazione Log Login
Si apre la finestra di stampa Log Login che serve a determinare chi ha avuto
accesso al programma come operatore. Consente di definire esattamente il
momento di login e logout al programma da parte di un operatore, la durata del
login e da quale postazione ha avuto accesso al programma.
Nellarea Intervallo di Stampa nei campi Da Data A Data possibile inserire una
data per determinare uno specifico intervallo di stampa. Nei campi Da Login A
Login possibile selezionare dalla casella a discesa i numeri delle Login per
determinare uno specifico intervallo di stampa.
Nel caso in cui i campi siano lasciati vuoti verr stampata la Login in corso.
Nellarea Seleziona Per possibile restringere lintervallo di stampa sulla base di
alcuni parametri. Nel caso in cui i campi siano lasciati vuoti non verr introdotta
la relativa limitazione.
Operatore
Selezionare dalla casella a discesa loperatore cui si vuole
Posto
Operatore
Selezionare dalla casella a discesa il posto operatore cui si vuole
base delle seguenti opzioni.
Log On
Nel caso in cui si scelga tale opzione verr visualizzato il nome
delloperatore, il posto operatore, la data e lora di inizio della
Login, la durata della Login, lo stato di LogOn attualmente
abilitato seguito dal numero della Login.
Log Off
Nel caso in cui si scelga tale opzione verr visualizzato il nome
Login, la data e lora della Logout, la durata della Login, lo stato
di LogOff seguito dal numero della Login.
Crash Nel caso in cui si scelga tale opzione verr visualizzato il nome
Login, la durata della Login, lo stato di Crash seguito dal numero
della Login.
Si apre la stampa Login che riporta le informazioni relative alle login in base alle
selezioni effettuate.
Report
Vi si accede da: Stampe Configurazione Log Report
Si apre la finestra Stampa Log Report che serve a visualizzare le anteprime e le
stampe effettuate indicandone la data, il tipo di report, la modalit di impiego del
report e loperatore che ha lanciato lanteprima o la stampa.
data per determinare uno specifico intervallo di stampa.
Nellarea Seleziona Per possibile restringere lintervallo di stampa
selezionando uno specifico operatore. Nel caso in cui il campo sia lasciato
vuoto non verr introdotta la relativa limitazione.
Operatore
Selezionare dalla casella a discesa loperatore cui si vuole
base della seguente opzione.
Dettagli
Nel caso in cui si scelga tale opzione verr visualizzato in
maniera dettagliata tutto il processo di uso del report.
Si apre la stampa Log Report che riporta le informazioni relative ai report in
base alle selezioni effettuate.
Procedure
Vi si accede da: Stampe Configurazione Log Procedure
Si apre la finestra Stampa Appl Mess che consente di effettuare la stampa dei
messaggi delle procedure di applicazione quali Verifica Camere, Carica
Addebiti di Arrangiamento, Ricostruzione Pianificazione, etc.
data per determinare uno specifico intervallo di stampa.
Nellarea Seleziona Per possibile restringere lintervallo di stampa sulla base di
alcuni parametri. Nel caso in cui un campo sia lasciato vuoto non verr
Procedura Selezionare dalla casella a discesa la procedura cui si vuole
Operatore
Selezionare dalla casella a discesa loperatore cui si vuole limitare
la visualizzazione della stampa.
base della seguente opzione.
Dettaglio Nel caso in cui si scelga tale opzione verr visualizzato in maniera
dettagliata tutto il processo di uso del report.
Si apre la stampa Log Procedure che riporta le informazioni relative ai messaggi
di ogni singola procedura in base alle selezioni effettuate.
Tabelle
Parametri
Vi si accede da: Stampe Configurazione Tabelle Parametri
Si apre la stampa Parametri automaticamente preimpostata dal programma che
visualizza lelenco di tutti i parametri, completi delle relative funzioni, cos come
sono stati definiti nella tabella Parametri. Nella maggior parte dei casi il valore -
1 significa sempre o si, il valore 0 significa mai o no. Es: se si impostato il
parametro che permetta alloperatore di emettere ricevute fiscali a sospeso,
apparir il valore -1, nel caso contrario apparir il valore 0.
Report Store
Vi si accede da: Stampe Configurazione Tabelle Report Store.
Si apre la finestra di stampa Stampa Store Report che permette di stampare
lelenco di tutte le stampe registrate nella tabella Report Store dalloperatore
che si selezionato dalla casella a discesa.
E possibile effettuare la stampa scegliendo i seguenti parametri.
Operatore
Selezionare dalla casella a discesa loperatore di cui si desidera
lelenco delle stampe registrate nella tabella Report Store.
Dettagli Selezionando tale opzione verranno visualizzati tutti i parametri
selezionati dalloperatore per la stampa registrata.
Si apre la stampa Store Report che riporta tutti i report store delloperatore
selezionato.
Anagrafiche
Clienti
Vi si accede da: Stampe Anagrafiche Clienti.
Si apre la finestra di stampa Stampa Anagrafica Clienti che permette di
stampare lelenco di tutti i clienti.
Nellarea Intervallo di stampa nei campi Da Cliente A Cliente possibile
selezionare dalla casella a discesa i nominativi dei clienti presenti in archivio
per determinare uno specifico intervallo di stampa. Selezionando un nominativo
nel campo Da Cliente il programma automaticamente proporr nel campo
sottostante lo stesso nome restringendo la stampa ad un unico nominativo. In
tal caso larea Selezione Per verr disattivata. Nel caso in cui i campi siano
lasciati vuoti non si introdurr alcuna limitazione legata ai nominativi dei clienti.
Nellarea Selezione per possibile restringere lintervallo di stampa sulla base di
A fianco di ogni campo vi un selettore di esclusione che consente, se attivato,
di eliminare dalla stampa tutti i clienti appartenenti al parametro selezionato
dalla casella a discesa. Se il selettore non viene attivato, la stampa
comprender i clienti appartenenti a tale parametro.
Provincia:
Selezionare dalla casella a discesa la provincia di residenza dei
clienti cui si vuole limitare la visualizzazione della stampa.
Zona:
Selezionare dalla casella a discesa la zona di residenza dei
Nazione:
Selezionare dalla casella a discesa la nazione di residenza dei
Listino: Selezionare dalla casella a discesa il listino associato ai clienti
cui si vuole limitare la visualizzazione della stampa.
Ditta:
Selezionare dalla casella a discesa la ditta associata ai clienti
cui si vuole limitare la visualizzazione della stampa.
Tipo Cliente
Selezionare dalla casella a discesa il Tipo Cliente associato ai
Nellarea Opzioni di stampa possibile scegliere di effettuare la stampa sulla
Estesa
Occorre scegliere questa opzione per effettuare la stampa
Anagrafica Clienti che visualizza lelenco di tutti i clienti
selezionati ordinati per zona. Scegliendo lopzione Estesa, si
attiver larea Dati Anagrafici dove occorre selezionare S se si
vogliono stampare i dati anagrafici per esteso, No se tali dati si
vogliono limitare alla sola residenza.
Nel caso in cui si scelga S nella testata della stampa
Anagrafica Clienti viene riportato, su pi righe, lelenco dei dati
che verranno visualizzati, con lo stesso schema, per ciascun
cliente.
Sulle righe verranno riportate le seguenti informazioni:
Prima riga: Nome Indirizzo Cap Localit
Seconda riga: Listino Partita Iva Telefono Fax Ditta
Terza riga: Sesso Nazionalit Codice Fiscale
Quarta riga: Data di nascita Luogo di nascita
Quinta riga: Documento Numero doc. Data doc. Rilasciato da
Nel caso in cui si scelga No nella testata della stampa viene
riportato, su due righe, lelenco dei dati che verranno
visualizzati, con lo stesso schema, per ciascun cliente.
Sulle righe verranno riportate le seguenti informazioni:
Prima riga: Nome Indirizzo Cap Localit
Seconda riga: Listino - Partita Iva Telefono Fax Ditta
Rubrica Nel caso in cui si scelga questa opzione la stampa visualizzer
lelenco dei nominativi in forma di Rubrica.
Si aprir la stampa Rubrica Clienti che riporta in testata le seguenti
informazioni:
Nome
Riporta il nome del cliente
Prov. Riporta la sigla della provincia di residenza del cliente.
Telefono Riporta il numero di telefono del cliente
Fax
Riporta il numero di fax del cliente
Ditta Riporta leventuale ditta associata al cliente.
Etichette Nel caso in cui si scelga questa opzione la stampa comporr
lelenco dei nominativi completo di indirizzo secondo il formato
delle etichette postali.
Laser
Lopzione attiva solo nel caso in cui si sia selezionato Etichette.
Selezionando Laser si possono stampare le etichette su
stampante Laser in formato A4.
Intestatari
Nel caso in cui si scelga questa opzione la stampa visualizzer
lelenco dei soli clienti che abbiano associati degli intestatari.
Si aprir la stampa Intestatari Clienti che riporta per ogni cliente
le seguenti informazioni relative agli intestatari.
Prima riga: Nome Indirizzo Cap Localit Nazione
Seconda riga: Partita Iva Codice Fiscale Zona
Liberatoria
legge 675/96
(Privacy)
Nellarea Liberatoria legge 675/96 (Privacy) selezionando una
delle opzioni presenti, la stampa visualizzer lelenco dei
nominativi facendo preciso riferimento alla legge sulla Privacy.
Concessa
Scegliendo questa opzione la stampa riporter i nominativi di
tutti coloro che hanno autorizzato la divulgazione e stampa dei
dati personali firmando un apposito settore sulla scheda di
notifica.
Non Concessa
Scegliendo questa opzione la stampa riporter i nominativi di
tutti coloro che hanno negato la divulgazione e stampa dei dati
personali non firmando lapposito settore sulla scheda di
notifica.
Tutte Scegliendo questa opzione verranno riportati tutti i dati
personali dei clienti indipendentemente dal fatto che abbiano
firmato o meno lautorizzazione alla diffusione dei dati.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ditte
Vi si accede da: Stampe Anagrafiche Ditte.
Si apre la finestra di stampa Stampa Anagrafica Ditte che permette di stampare
lelenco di tutte le Ditte.
Larea Intervallo di stampa del tutto analoga a quella della finestra Stampa
Anagrafica Clienti (vedi) da cui differisce solo per letichetta dei campi che Da
Ditta A Ditta.
Larea Selezione per del tutto analoga a quella della finestra Stampa
Anagrafica Clienti (vedi) da cui differisce solo per la mancanza del campo Ditte.
Agenzie Selezionando tale opzione verr effettuata la stampa delle
Agenzie.
Clienti
Selezionando tale opzione verr effettuata la stampa delle Ditte
Clienti.
Fornitori
Selezionando tale opzione verr effettuata la stampa delle Ditte
Fornitrici.
E possibile selezionare contemporaneamente pi di una
opzione.
Contatti / S
Selezionando lopzione S nella stampa verranno riportati gli
eventuali nominativi dei contatti associati alla Ditta.
Contatti / No
Selezionando lopzione No nella stampa non verranno riportati
gli eventuali contatti.
Estesa Occorre scegliere questa opzione per effettuare la
Stampa Anagrafica Ditte che visualizza lelenco di tutte le Ditte
selezionate ordinate per zona. Scegliendo questa opzione nella
testata della stampa viene riportato, su due righe, lelenco dei
dati che verranno visualizzati, con lo stesso schema, per
ciascuna Ditta. Nel caso in cui si sia contemporaneamente
selezionata lopzione S dellarea Contatti, verr visualizzata
una terza riga che riporta i dati relativi al nome e alla carica del
contatto.
Sulle due righe verranno riportate le seguenti informazioni:
Prima riga: Ragione sociale Indirizzo Cap Localit Prov. Tipo
(riporta la sigla relativa a: Agenzia, Cliente, Fornitore)
Seconda riga: Listino - Partita Iva Codice Fiscale Telefono Fax E-Mail
Rubrica Nel caso in cui si scelga questa opzione la stampa visualizzer
lelenco delle Ditte in forma di Rubrica.
Si aprir la stampa Rubrica Ditte che riporta in testata le
Ragione
sociale
Riporta la ragione sociale della Ditta.
Prov.
Riporta la sigla della provincia della Ditta.
Tipo Riporta la sigla relativa a: Agenzia, Cliente, Fornitore.
Telefono
Riporta il numero di telefono della Ditta.
Fax
Riporta il numero di fax della Ditta.
E-Mail Riporta lE-Mail della Ditta.
Se si contemporaneamente selezionata lopzione S dellarea
Contatti, verr visualizzata una seconda riga che riporta i dati
relativi al nome e alla carica del contatto.
Etichette
Nel caso in cui si scelga questa opzione la stampa comporr
lelenco delle Ditte completo di indirizzo secondo il formato delle
etichette postali. Se si contemporaneamente selezionata
lopzione S dellarea Contatti, verr visualizzata unulteriore riga
che riporta il nome del contatto.
Laser
Lopzione attiva solo nel caso in cui si sia selezionato
Etichette. Selezionando Laser si possono stampare le etichette
su stampante Laser in formato A4.
Intestatari Nel caso in cui si scelga questa opzione la stampa visualizzer
lelenco delle sole Ditte a cui siano associati degli intestatari.
Si aprir la stampa Intestatari Ditte del tutto analoga alla stampa
Intestatari Clienti.
Intermediarie
Vi si accede da: Stampe Anagrafiche Intermediarie.
Si apre la finestra di stampa Intermediarie Finanziarie che permette di stampare
lelenco di tutte le societ di Intermediazione.
Larea Intervallo di stampa del tutto analoga a quella della finestra Stampa
Anagrafica Clienti (vedi) da cui differisce solo per letichetta dei campi che Da
Intermediaria A Intermediaria.
Larea Opzioni di stampa permette di aggiungere il dettaglio relativo agli
eventuali contatti delle societ intermediarie.
Si apre la stampa Intermediarie Finanziarie che riporta le seguenti informazioni
ripartite su tre righe.
Prima riga: Ragione sociale Indirizzo Cap Localit Nazione
Seconda riga: Partita Iva Codice Fiscale Contratto
Terza riga: Telefono Fax E-Mail
Nel caso in cui si sia scelto di aggiungere il dettaglio del contatto per le societ
che abbiano dei contatti apparir una riga aggiuntiva nel corpo della stampa
che riporta le seguenti informazioni, relative al contatto: Nome, Mansione,
Telefono, Fax, E-Mail.
Documenti
Vi si accede da: Stampe Anagrafiche Documenti.
Si apre la stampa Tipo Documento automaticamente preimpostata dal
programma che visualizza lelenco di tutti i documenti di riconoscimento.
Codice
Riporta il codice del documento.
Documento Riporta la descrizione del tipo di documento.
Validit Riporta gli anni di validit del tipo documento.
Ente di
rilascio
Riporta lente che rilascia quel tipo di documento.
Luogo di
rilascio
Riporta il luogo (comune, provincia, nazione di nascita o di
residenza) che rilascia quel tipo di documento.
Localit
Vi si accede da: Stampe Anagrafiche Localit.
Si apre la finestra di stampa Stampa Localit.
Nellarea Intervallo di stampa nei campi Da Cap A Cap possibile selezionare
dalla casella a discesa i codici di avviamento postale per determinare uno
introdurr alcuna limitazione legata ad uno specifico intervallo.
Provincia:
Selezionare dalla casella a discesa la provincia cui si vuole
Zona: Selezionare dalla casella a discesa la zona cui si vuole limitare
la visualizzazione.
Nellarea Opzioni di stampa possibile scegliere di ordinare la
stampa sulla base di una delle due seguenti opzioni:
Provincia
Scegliendo questa opzione, le localit vengono ordinate per
provincia e, allinterno di ciascuna provincia, riportate in ordine
alfabetico.
Si apre la stampa Localit Per Provincia che riporta le seguenti
informazioni: Provincia, Localit e Cap.
Localit
Scegliendo questa opzione, le localit vengono elencate in
ordine alfabetico indipendentemente dalla provincia di
appartenenza.
Si apre la stampa Localit che riporta le seguenti informazioni:
Localit, Provincia e Cap.
Mansioni
Vi si accede da: Stampe Anagrafiche Mansioni.
Si apre la stampa Mansioni automaticamente preimpostata dal programma che
visualizza lelenco di tutte le mansioni presenti in archivio.
Nazioni
Vi si accede da: Stampe Anagrafiche Nazioni.
Si apre la stampa Nazioni automaticamente preimpostata dal programma che
visualizza lelenco di tutte le nazioni presenti in archivio con le relative sigle e
raggruppate per zona.
Provincie
Vi si accede da: Stampe Anagrafiche Provincie.
Si apre la stampa Provincie automaticamente preimpostata dal programma che
visualizza lelenco di tutte le provincie presenti in archivio con le relative sigle e
raggruppate per zone (regioni).
Zone
Vi si accede da: Stampe Anagrafiche Zone.
Si apre la stampa Zone automaticamente preimpostata dal programma che
visualizza lelenco di tutte le zone presenti in archivio elencate in ordine
alfabetico.
Front-Office
Check-In
Pianificazione
Vi si accede da: Stampe Front-Office Check-In Pianificazione.
Si apre la finestra di stampa Stampa Pianificazione.
Nellarea Intervallo di stampa nei campi Da Data A Data possibile inserire
lintervallo di tempo relativamente al quale si vuole effettuare la stampa della
pianificazione. Il programma di default propone un intervallo di sette giorni a
partire dalla data corrente.
Nellarea Selezione per possibile restringere lintervallo di stampa
selezionando nel campo Tipologia la tipologia di cui si vuole stampare la
pianificazione. In tal caso vengono disattivate le opzioni dellarea Opzioni di
stampa, ad accezione di Camere/Sale.
Nel caso in cui si voglia escludere una specifica tipologia, occorre inserirla nel
campo e cliccare il tasto Inserisci la tipologia in Escluse. La sigla della
tipologia esclusa verr riportata nel campo sottostante Escluse. Se si desidera
escludere pi tipologie occorre ripetere tale operazione. Per eliminare la/le
tipologie escluse presenti nel campo Escluse cliccare il tasto Cancella
elenco Escluse.
base delle seguenti opzioni.
Nel settore Risorse possibile scegliere tra:
Camere
Scegliendo questa opzione verr effettuata la stampa
limitatamente alle sole camere.
Sale Scegliendo questa opzione verr effettuata la stampa
limitatamente alle sole sale.
Nel settore Dettaglio possibile scegliere tra:
Tipo
Scegliendo questa opzione la stampa riporter la pianificazione
delle camere completa del della tipologia.
Camere/Sale Se si seleziona tale opzione nella stampa verr visualizzato
lelenco dettagliato delle camere/sale impegnate.
Nel caso in cui si sia selezionata lopzione Camere si apre la
stampa Pianificazione Camere che riporta le seguenti
informazioni per ciascun giorno dellintervallo temporale
selezionato.
Data
Riporta la data del giorno cui si riferisce la pianificazione.
Tipo
Camera
Il campo visibile solo nel caso in cui si sia scelta lopzione Tipo
del settore Dettaglio dellarea Opzioni di stampa. La stampa riporta
la pianificazione delle camere ordinata per tipologia.
Qcam
Riporta la quantit totale di camere suddivisa per ciascuna tipologia
nel caso in cui si sia scelta lopzione Tipo.
Disp
Riporta la quantit di camere disponibili suddivisa per ciascuna
tipologia nel caso in cui si sia scelta lopzione Tipo.
Imp Riporta la quantit totale di camere impegnate tra le occupate, le
prenotate e quelle in manutenzione suddivisa per ciascuna
tipologia nel caso in cui si sia scelta lopzione Tipo.
Pre
Riporta la quantit totale di camere prenotate suddivisa per
ciascuna tipologia nel caso in cui si sia scelta lopzione Tipo.
Occ
Riporta la quantit totale di camere occupate suddivisa per
Opz
Riporta la quantit totale di camere in opzione suddivisa per
Man Riporta la quantit totale di camere in manutenzione suddivisa per
Lst
Riporta la quantit totale di camere in lista dattesa suddivisa per
Questo dato non influenza la quantit di camere impegnate.
Ovb
Nel caso in cui la quantit di camere impegnate sia superiore alla
quantit di camere disponibili, viene evidenziato il valore
percentuale delle camere in overbooking.
Nel caso in cui si sia scelta lopzione Camere/Sale nel settore Dettaglio dellarea
Opzioni di stampa alla fine della pianificazione di ciascun giorno vengono
riportate le seguenti informazioni:
a) Per le camere in manutenzione verr riportato il numero di camera e la
tipologia.
b) Per le camere prenotate verr riportato il numero di prenotazione, la quantit
di camere, la tipologia e leventuale numero di camera impegnata in fase di
prenotazione.
c) Per le camere occupate verr riportato il numero di camera e la tipologia.
d) Per le camere in opzione verr riportato il numero di prenotazione, la
quantit di camere, la tipologia e leventuale numero di camera impegnata in
fase di prenotazione.
Nel caso in cui si sia selezionata lopzione Sale nel settore Dettaglio dellarea
Opzioni di stampa si apre la stampa Pianificazione Sale del tutto analoga alla
stampa Pianificazione Camere da cui differisce per la mancanza della colonna
relativa alloverbooking.
Prenotazioni
Vi si accede da: Stampe Front-Office Check-In Prenotazioni.
Si apre la finestra di stampa Stampa Prenotazioni.
Nellarea Intervallo di stampa sono presenti i seguenti campi:
Data Arrivo
Per effettuare la stampa delle prenotazioni con arrivo previsto
in un determinato intervallo di tempo, occorre inserire la data
iniziale e finale di tale intervallo nei campi Da: e A:.
N*
prenotazione
Per effettuare la stampa delle prenotazioni comprese in un
determinato intervallo di numero di prenotazione, occorre
selezionare dalla casella a discesa il numero iniziale e finale,
completo del relativo anno, dellintervallo voluto nei campi Da:
e A:.
Data
immissione
Per effettuare la stampa delle prenotazioni inserite in un
determinato intervallo di tempo, occorre inserire la data iniziale
e finale di tale intervallo nei campi Da: e A:.
Nellarea Selezione per possibile restringere lintervallo di
stampa selezionando uno o pi parametri fra quelli proposti.
Ditta: Selezionare dalla casella a discesa la Ditta di cui si vogliono
stampare le prenotazioni.
Agenzia:
Selezionare dalla casella a discesa lAgenzia di cui si vogliono
Cliente: Selezionare dalla casella a discesa il Cliente di cui si vogliono
Listino:
Selezionare dalla casella a discesa il Listino di cui si vogliono
Tipologia:
Selezionare dalla casella a discesa la Tipologia di camera o
sala di cui si vogliono stampare le prenotazioni. In tal caso
vengono disattivate le opzioni Camere/Sale/Tutte nellarea
Opzioni di stampa.
Operatore: Selezionare dalla casella a discesa loperatore che ha
effettuato le prenotazioni che si vogliono stampare.
Nellarea Opzioni di stampa possibile scegliere di effettuare la
stampa sulla base delle seguenti opzioni:
Camere
Scegliendo questa opzione verr effettuata la stampa delle
prenotazioni limitatamente alle sole camere.
Sale Scegliendo questa opzione verr effettuata la stampa delle
prenotazioni limitatamente alle sole sale.
Tutte
prenotazioni relative sia alle camere che alle sale.
Gruppi
prenotazioni dei gruppi.
Individ. Scegliendo questa opzione verr effettuata la stampa delle
prenotazioni individuali.
Tutte
prenotazioni sia individuali che di gruppo.
Attesi
prenotazioni ancora attese.
Arrivati Scegliendo questa opzione verr effettuata la stampa delle
prenotazioni gi arrivate.
Tutti Scegliendo questa opzione verr effettuata la stampa sia delle
prenotazioni attese che di quelle arrivate.
Prenotazioni
Scegliendo questa opzione verr effettuata la stampa
Prenotazioni che visualizza tutte le prenotazioni rispondenti ai
parametri precedentemente indicati con esclusione di quelle in
opzione e in lista di attesa.
Opzioni
Scegliendo questa opzione verr effettuata la stampa Opzioni
che visualizza tutte le prenotazioni con opzione scaduta
rispondenti ai parametri precedentemente indicati. Occorre
inserire la data di scadenza dellopzione nel campo a destra
per poter visualizzare le opzioni scadute a quella data.
In Attesa Scegliendo questa opzione verr effettuata la stampa Lista che
visualizza tutte le prenotazioni in lista dattesa scaduta
rispondenti ai parametri precedentemente indicati. Occorre
inserire la data di scadenza della lista dattesa nel campo a
destra per poter visualizzare le prenotazioni in lista dattesa
scadute a quella data.
E possibile scegliere contemporaneamente due o tutte e tre le opzioni. In tal
caso il titolo della stampa riporter il nome di tutte le opzioni selezionate e
precisamente: Prenotazioni / Opzioni, Opzioni / Lista, Prenotazioni / Lista,
Prenotazioni / Opzioni / Lista.
Annullate
Selezionando questa opzione la stampa Prenotazioni riporter
le prenotazioni annullate.
Rooming Selezionando questa opzione la stampa Prenotazioni riporter
leventuale Rooming List inserita in prenotazione.
Dettaglio
Selezionando questa opzione la stampa Prenotazioni riporter
per esteso tutte le informazioni contenute in ogni dettaglio di
prenotazione, per ciascuna prenotazione.
La stampa Prenotazioni, o una delle altre possibili combinazioni, riporta per
ogni prenotazione, ripartito su due righe, il numero della prenotazione e le
seguenti informazioni che verranno visualizzate, con lo stesso schema, per
ciascuna prenotazione.
Prima riga:
N Nel rigo sottostante viene riportato il numero della
prenotazione.
In
Riporta la data di arrivo della prenotazione.
Ora
Riporta lora di arrivo prevista della prenotazione.
Cam
Riporta la quantit di camere e sale prenotate.
Pers Riporta la quantit di persone in arrivo.
Credit
Riporta la sigla della modalit di credito della prenotazione:
Half, Full, No Credit.
Prenotata da
Riporta il nome della persona che ha prenotato.
Ditta Il campo presente nel caso vi sia una ditta prenotante.
Data Ins
Riporta la data di inserimento della prenotazione.
Ope
Riporta il codice delloperatore che ha inserito la prenotazione.
Seconda riga:
Out Riporta la data di partenza prevista della prenotazione.
Giorni
Riporta il numero di giorni di permanenza previsti.
Ass
Riporta il numero totale di camere assegnate.
Arr Riporta il numero di ospiti arrivati.
Acconto / Caparra
Riporta il contenuto del campo Anticipo della maschera
Prenotazioni.
Riferimento
Riporta il contenuto del campo Riferimento della maschera
Prenotazioni.
Nome Riporta il nome inserito nel campo Nome Pren. della
maschera Prenotazioni.
Data Mod
Riporta la data dellultima modifica effettuata per quella
prenotazione.
Ope
Riporta il codice delloperatore che ha eseguito lultima
modifica.
Alla fine della seconda riga vengono riportate eventuali note cos come inserite
in prenotazione.
Nel caso in cui si sia selezionata lopzione Dettaglio dellarea Opzioni di stampa,
per ogni prenotazione, appariranno, su due ulteriori righe, le seguenti
informazioni, che verranno visualizzate, con lo stesso schema, per ciascun
Prima riga
Pren. N Riporta il numero del dettaglio di prenotazione. Tale numero non
immediatamente visibile nella maschera Prenotazioni, per
visualizzarlo occorre cliccare due volte con il mouse sul dettaglio
della maschera Prenotazioni. Si aprir la finestra Log: Dettaglio
Prenotazione in cui appare tale numero.
Nel caso in cui si stia effettuando una delle seguenti stampe:
Prenotazioni / Opzioni, Opzioni, Opzioni / In Lista, Prenotazioni /
Opzioni / In Lista, Prenotazioni / In Lista, In Lista, relativamente alle
prenotazioni in opzione, la scritta Pren. N diventa Opz. N e
relativamente alle prenotazioni in lista di attesa, la scritta Pren. N
diventa Lista N.
In Riporta la data di arrivo del dettaglio di prenotazione.
Ora
Riporta lora prevista di arrivo del dettaglio di prenotazione.
Arrivo
Riporta il momento di arrivo del dettaglio di prenotazione.
Tipo Riporta la sigla della tipologia di camera richiesta.
N Cam
Ric
Riporta la quantit di camere richieste.
Pers
Riporta la quantit di persone previste.
Adu Riporta la quantit di persone adulte previste.
Bam Riporta la quantit di bambini previsti.
Credit
Riporta la sigla della modalit di credito del dettaglio di
prenotazione: Half, Full, No Credit.
Imp gio
Riporta limporto giornaliero della camera.
Nome Riporta il nome dellospite.
Data Ins
Riporta la data di inserimento del dettaglio di prenotazione.
Ope
Riporta il codice delloperatore che ha inserito il dettaglio di
prenotazione.
Seconda riga:
Nel caso in cui si stia effettuando una delle seguenti stampe: Prenotazioni /
Opzioni, Opzioni, Opzioni / In Lista, Prenotazioni / Opzioni / In Lista,
Prenotazioni / In Lista, In Lista, appare la scritta Validit che riporter la data di
scadenza dellopzione o della lista di attesa.
Out
Riporta la data di partenza prevista del dettaglio di prenotazione.
Giorni Riporta il numero di giorni di permanenza previsti.
Partenza
Riporta il momento di partenza inserito nel dettaglio di
prenotazione.
Tipo
Riporta la sigla della tipologia di camera assegnata.
N Cam
Ass
Riporta la quantit di camere assegnate.
Arr
Riporta il numero di ospiti arrivati.
Rag
Riporta la quantit di ragazzi previsti.
Inf Riporta la quantit di infanti previsti.
Arrang
Riporta la sigla del tipo di arrangiamento richiesto.
Imp tot
Riporta limporto totale del dettaglio di prenotazione.
Voucher Riporta i dati delleventuale voucher.
Data Mod Riporta la data dellultima modifica effettuata per quel dettaglio di
prenotazione.
Ope
Riporta il codice delloperatore che ha eseguito lultima modifica.
Alla fine della seconda riga vengono riportate eventuali note cos come inserite
nel dettaglio di prenotazione.
Nel caso in cui si sia selezionata lopzione Rooming dellarea Opzioni di
stampa, per ogni prenotazione, verr riportata leventuale Rooming List inserita
in prenotazione.
Verranno riportate le seguenti informazioni:
Camera
Riporta il numero e la sigla della tipologia della camera.
Ospiti Riporta il nome dellospite.
In Arrivo
Vi si accede da: Stampe Front-Office Check-In In Arrivo.
Si apre la finestra di stampa Stampa Arrivi.
Da data: Inserire la data iniziale di arrivo per definire lintervallo di stampa.
A data:
Inserire la data finale di arrivo dellintervallo di stampa.
Nellarea Opzioni di stampa sono presenti i seguenti campi:
Attesi Selezionando questa opzione la stampa si chiamer Arrivi Attesi e
verranno visualizzate le prenotazioni, suddivise per ogni giorno
dellintervallo selezionato, di cui non si effettuato il check-in per
intero.
Arrivati
Selezionando questa opzione la stampa si chiamer Arrivati e
verranno visualizzate le prenotazioni, suddivise per ogni giorno
dellintervallo selezionato, di cui si effettuato il check-in per intero.
Tutti
Selezionando questa opzione la stampa si chiamer Arrivi Previsti
e verranno visualizzate, suddivise per ogni giorno dellintervallo
selezionato, sia le prenotazioni di cui si effettuato il check-in per
intero che quelle di cui non si effettuato il check-in.
Camere Selezionando questa opzione verranno visualizzati gli arrivi relativi
alle sole camere.
Sale
Selezionando questa opzione verranno visualizzati gli arrivi relativi
alle sole sale e verr disattivata lopzione Impegni dellarea
Dettaglio.
Tutti
Selezionando questa opzione verranno visualizzati sia gli arrivi delle
camere che delle sale e verr disattivata lopzione Impegni dellarea
Dettaglio.
Rooming
Selezionando questa opzione verr visualizzata leventuale
Rooming List della prenotazione.
Impegni Lopzione attiva solo se stata selezionata lopzione Camere
dellarea Opzioni di stampa. Selezionando lopzione Impegno per un
intervallo di stampa di arrivi futuri, verr visualizzato in calce alla
stampa un prospetto riassuntivo relativo agli impegni di ciascun
giorno, contenente le seguenti informazioni:
Tipo
Camera
Riporta le tipologie di camera presenti nellalbergo.
Qcam
Riporta la quantit totale di camere per ciascuna tipologia.
Forecast /
Disp
Riporta la quantit di camere disponibili per quel giorno per
ciascuna tipologia.
Forecast /
Imp
Riporta la quantit totale di camere impegnate per quel giorno tra le
occupate, le prenotate, quelle in opzione e quelle in manutenzione
per ciascuna tipologia.
Forecast /
Pre
Riporta la quantit totale di camere prenotate per quel giorno (non
in lista dattesa o in opzione) per ciascuna tipologia.
In Limit /
Disp
Riporta la quantit di camere ancora disponibili per ciascuna
tipologia al momento della stampa per le quali non ancora
scaduto lorario limite inserito in prenotazione.
In Limit /
Imp
Riporta la quantit totale di camere impegnate tra le occupate, le
prenotate, quelle in opzione, quelle in manutenzione e quelle di cui
non ancora scaduto lorario limite inserito in prenotazione per
ciascuna tipologia.
In Limit /
PreIn
Riporta la quantit totale di camere prenotate (non in lista dattesa o
in opzione) per ciascuna tipologia di cui non ancora scaduto
lorario limite inserito in prenotazione al momento della stampa.
PreOut
Riporta la quantit totale di camere prenotate (non in lista dattesa o
in opzione) per ciascuna tipologia di cui scaduto lorario limite
inserito in prenotazione al momento della stampa.
Occ Riporta la quantit totale di camere occupate per ciascuna tipologia.
Opz
Riporta la quantit totale di camere in opzione per ciascuna
tipologia.
Man
Riporta la quantit totale di camere in manutenzione per ciascuna
tipologia.
Lst Riporta la quantit totale di camere in lista dattesa per ciascuna
tipologia. Questo dato non influenza la quantit di camere
impegnate.
Ovb
Nel caso in cui la quantit di camere impegnate sia superiore alla
quantit di camere disponibili, viene evidenziato il valore
percentuale delle camere in overbooking.
Lultima riga riporta i totali del giorno per ciascuna voce.
Annullate Selezionando questa opzione nella stampa verranno visualizzate
solo le prenotazioni annullate.
Non
Annullate
Selezionando questa opzione nella stampa verranno visualizzate
solo le prenotazioni non annullate.
Tutte
Selezionando questa opzione nella stampa verranno visualizzate
sia le prenotazioni annullate che quelle valide.
Le stampe Arrivi Attesi, Arrivi Previsti e Arrivati riportano le seguenti
informazioni:
N
Riporta il numero della prenotazione. Nella stampa
verranno visualizzati tutti i dettagli di una stessa
prenotazione, per cui il numero della prenotazione verr
ripetuto tante volte quanti sono i dettagli.
Arrivo / Ora Riporta lora di arrivo limite inserita in prenotazione.
Arrivo / Per Riporta il momento di arrivo della prenotazione.
Arrivo / Giorni
Riporta il numero di giorni di permanenza previsti.
Nome Riporta il nome dellospite. Se ci sono delle note inserite nel
dettaglio di prenotazione, verranno visualizzate sotto il
nome.
Numero / Ric
Riporta la quantit di camere richieste nel dettaglio di
prenotazione.
Numero / Ass Riporta la quantit di camere assegnate relativamente ad
uno stesso dettaglio di prenotazione.
Tipo / Ric
Riporta la tipologia di camera richiesta nel dettaglio di
prenotazione.
Tipo / Ass
Riporta la tipologia di camera assegnata per quel dettaglio
di prenotazione.
Camera / Ric Riporta leventuale numero di camera richiesta in fase di
prenotazione. Nel caso in cui si tratti di un dettaglio di
prenotazione relativo a sale, la scritta Camera si
trasformer in Sala.
Camera / Ass
Riporta il numero di camera assegnato in fase di check-in.
Nel caso in cui si tratti di un dettaglio di prenotazione
relativo a sale, la scritta Camera si trasformer in Sala.
Per.
Riporta il numero di persone previste.
Arr. Riporta larrangiamento richiesto.
List
Riporta leventuale listino associato.
Cred
Riporta la sigla della modalit di credito della prenotazione:
Half, Full, No Credit.
Op
Riporta il codice delloperatore che ha inserito il dettaglio di
prenotazione.
S
Riporta lo stato della prenotazione come segue:
A = Annullata
C = Check-in effettuati solo per alcune camere.
H = Tutte le camere sono In-House
L = Lista dattesa
O = Opzione
P = Prenotazione.
Lultima riga riporta il totale della quantit di camere richieste e assegnate e il
totale delle persone previste.
Se nellarea Opzioni di stampa si selezionata lopzione Camere, il corpo della
stampa riporta la scritta Camere e a seguire la scritta Ditta.
Se nellarea Opzioni di stampa si selezionata lopzione Sale, il corpo della
stampa riporta la scritta Sale e a seguire appariranno le scritte Dalle / Alle con
lindicazione dellorario di inizio e fine dellimpegno della sala.
Se nellarea Opzioni di stampa si selezionata lopzione Rooming nel corpo
della stampa, sotto il dettaglio di prenotazione, verr visualizzata la rooming
List.
Arrivati
Vi si accede da: Stampe Front-Office Check-In Arrivati
Si apre la finestra di stampa Stampa Arrivati.
Da data Inserire la data iniziale di arrivo per definire lintervallo di stampa.
A data
Nellarea Opzioni di stampa sono presenti i seguenti settori.
Nel settore Formato si pu effettuare la scelta tra:
Camera
Selezionando questa opzione, verranno disattivati gli altri
parametri dellarea Opzioni di stampa. Si apre la stampa CheckIn
Camere che riporta i check-in delle camere relativi ai giorni
selezionati nellintervallo, suddivisi per giorno e per Gruppi
Camere.
Ospiti
Selezionando questa opzione si apre la stampa Ospiti Arrivati che
riporta lelenco di tutti gli ospiti arrivati suddivisi per giorno di
arrivo.
Nel settore Ordinamento per si pu effettuare la scelta tra:
Camera
Selezionando questa opzione nella stampa Ospiti Arrivati lelenco
sar ordinato in base alla numerazione delle camere.
Nome
Selezionando questa opzione nella stampa Ospiti Arrivati i nomi
dellelenco saranno riportati in ordine alfabetico.
Nel settore Dettaglio si pu selezionare la seguente opzione:
Note
Selezionando questa opzione nella stampa Ospiti Arrivati
verranno riportate le note inserite nel dettaglio di prenotazione.
La stampa CheckIn Camere che si apre selezionando lopzione Camere nel
settore Formato dellarea Opzioni di stampa, riporta le seguenti informazioni:
Camera
Riporta il numero di camera e la sigla della tipologia.
O
Riporta il numero di ospiti.
A
Nome Riporta il nome degli ospiti.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
In
Riporta la data di check-in della camera.
Out Riporta la data di check-out della camera.
Alla fine di ogni giornata viene riportato il totale dei check-in relativi alle
camere.
La stampa Ospiti Arrivati che si apre selezionando lopzione Ospiti nel settore
Formato dellarea Opzioni di stampa, riporta le seguenti informazioni:
Nome Riporta il nome degli ospiti.
Camera Riporta il numero di camera e la sigla della tipologia.
A
In Riporta la data di check-in dellospite.
P Riporta il momento di arrivo dellospite.
Out
Riporta la data di check-out dellospite.
Alla fine di ogni giornata viene riportato il totale dei check-in degli ospiti.
Auto Autorizzate
Vi si accede da: Stampe Front-Office Check-In Auto Autorizzate.
Si apre la stampa Auto Autorizzate automaticamente preimpostata dal
programma che visualizza lelenco di tutte le auto associate al check-in.
La stampa riporta le seguenti informazioni.
Tipo Riporta la descrizione del Tipo Automezzo.
Modello Riporta la descrizione del modello.
Targa
Riporta la targa dellautomezzo.
Owner
Riporta il nominativo dellowner dellautomezzo.
Gruppo Riporta il numero Gruppo in Check-in.
Risorsa
Riporta il numero della risorsa ove alloggiato attualmente
lowner.
Note
Riporta eventuali note.
In House
Camere/Sale
Stato
Camere/Sale
Vi si accede da: Stampe Front Office In House Camere/Sale Stato
Camere/Sale.
Si apre la finestra di stampa Stampa Camere.
Nellarea Intervallo di Stampa nei campi Da Camera A Camera possibile
selezionare dalla casella a discesa i numeri delle camere per determinare uno
introdurr alcuna limitazione legata ad uno specifico intervallo di numerazione
delle camere.
Gruppo:
Selezionare dalla casella a discesa il gruppo cui si vuole limitare
la visualizzazione della stampa.
Tipologia: Selezionare dalla casella a discesa la tipologia cui si vuole
Lotto:
Selezionare dalla casella a discesa il lotto cui si vuole limitare la
visualizzazione della stampa.
Camere Questa opzione attiva solo nel caso in cui non si siano
effettuate scelte nel campo Tipologia dellarea Selezione per. Nel
caso in cui si scelga tale opzione verranno visualizzate solo le
camere con esclusione delle sale suddivise per Gruppi Camere.
Sale
caso in cui si scelga tale opzione verranno visualizzate solo le
sale con esclusione delle camere suddivise per Gruppi Camere.
Tutte
caso in cui si scelga tale opzione verranno visualizzate sia le
camere che le sale suddivise per Gruppi Camere.
Nel settore Per Lotti dellarea Opzioni di stampa possibile selezionare tra:
S
effettuate scelte nel campo Lotto dellarea Selezione per. Nel
caso in cui si scelga tale verranno visualizzate le camere
suddivise prima per Lotti e poi per Gruppi.
No
effettuate scelte nel campo Lotto dellarea Selezione per. Nel
caso in cui si scelga tale opzione le camere verranno suddivise
solo per Gruppi Camere e non per Lotti.
Nel caso in cui si sia scelta lopzione S del settore Per Lotti dellarea Opzioni di
stampa si apre la stampa Stato Lotti (Camere) se si scelta lopzione Camere, si
apre la stampa Stato Lotti (Sale) se si scelta lopzione Sale, si apre la stampa
Stato Lotti (Camere/Sale) se si scelta lopzione Tutte.
Camera Viene riportata la sigla o il numero della camera, completa di
tipologia, facente parte del gruppo.
O
Riporta leventuale numero di persone ospiti della camera.
Stato
Camera
Riporta lo stato della camera (vedi scheda Camere/Sale) rilevato dal
centralino. Di seguito a questo campo possono apparire una serie di
informazioni che vengono fornite dal programma.
In partenza: appare questa dicitura quando lospite in partenza e la
camera deve essere riordinata per un nuovo ospite.
Fermata: appare questa dicitura quando lospite non in partenza e
la camera deve essere riordinata per lo stesso ospite.
In Manutenzione: appare questa dicitura quando la camera stata
messa in manutenzione dalla scheda Camere/Sale e non
disponibile per essere affittata.
In Per le camere occupate riporta la data di check-in della camera.
Out
Per le camere occupate riporta la data prevista di check-out della
camera.
P
Per le camere occupate riporta il codice relativo al momento della
partenza prevista secondo la codifica introdotta nella tabella Arrivo
Per Partenza Dopo (vedi).
M
La casella appare selezionata se la camera stata messa in
manutenzione dallapparecchio telefonico della stessa, per piccoli
interventi che non ne pregiudicano la disponibilit.
F La casella appare selezionata se dallapparecchio telefonico della
camera stato digitato il codice relativo alla necessit di ripristino del
frigo bar.
Nella parte inferiore della stampa compare la situazione dellintero lotto
indipendentemente dal numero di camere visualizzate. In particolare viene
evidenziata per ciascuna tipologia di camere appartenenti al lotto, la quantit di
camere libere, la quantit di camere occupate, la quantit di camere riordinate
con la relativa percentuale e la quantit di camere da riordinare con la relativa
percentuale. Il riepilogo finale riporta il totale di queste informazioni, non pi
suddivise per tipologia.
Nel caso in cui si sia scelta lopzione No del settore Per Lotti dellarea Opzioni
di stampa le stampe si chiameranno Stato Camere, Stato Sale o Stato
Camere/Sale in base allopzione selezionata. La stampa del tutto analoga alla
stampa Stato Lotti.
Nella parte inferiore di ciascuna stampa compare la situazione di tutte le
camere dellalbergo indipendentemente dal numero di camere visualizzate.
Lotti
Vi si accede da: Stampe Front Office In House Camere/Sale Stato
Lotti.
Si apre la finestra di stampa Stampa Lotti Organico.
Tableau
Vi si accede da: Stampe Front-Office In House Camere/Sale Tableau.
Si apre la stampa Situazione Camere automaticamente preimpostata dal
programma che visualizza lelenco di tutte le camere dellalbergo ordinate per
Gruppo.
Camera Riporta il numero o la sigla della camera completa di tipologia.
P
Per le camere occupate riporta il numero di ospiti.
A
Per le camere occupate riporta larrangiamento.
Nome Per le camere occupate riporta il nome di tutti gli ospiti.
In
Per le camere occupate riporta la data di check-in della camera.
Out
Per le camere occupate riporta la data prevista di check-out della
camera.
Nella parte inferiore della stampa compare il riepilogo della situazione camere.
In particolare viene evidenziata, per ciascuna tipologia, la quantit di camere
libere con la relativa percentuale, la quantit di camere occupate con la relativa
percentuale e la quantit di ospiti. Il riepilogo finale riporta il totale di queste
informazioni, non pi suddivise per tipologia.
Tariffe
Vi si accede da: Stampe Front-Office In House Camere/Sale Tariffe.
Si apre la stampa Situazione Camere Tariffe automaticamente preimpostata dal
programma che visualizza lelenco di tutte le camere occupate ordinate per
listino applicato agli ospiti.
Camera
Riporta il numero o la sigla della camera completa di tipologia.
P Riporta il numero di ospiti.
A Riporta larrangiamento.
Nome
Riporta il nome di tutti gli ospiti della camera.
Importo
Riporta limporto darrangiamento totale della camera.
Nella parte inferiore della stampa compare il riepilogo. In particolare viene
evidenziato, per ciascun listino applicato, la quantit di camere affittate con la
relativa percentuale, la quantit di ospiti con la relativa percentuale e limporto
totale per ogni listino con la relativa percentuale. Il riepilogo finale riporta il
totale di queste informazioni, non pi suddivise per listino.
Ospiti
Presenti Oggi
Vi si accede da: Stampe Front-Office In House Ospiti Presenti Oggi.
Si apre la stampa Ospiti automaticamente preimpostata dal programma che
visualizza lelenco di tutti gli ospiti in ordine alfabetico.
Nome
Riporta il nome dellospite completo di eventuali note inserite nel
Camera Riporta il numero o la sigla della camera completa di tipologia.
A Riporta larrangiamento dellospite.
In
Riporta la data di check-in dellospite.
Out Riporta la data prevista di check-out dellospite.
P Riporta il codice relativo al momento della partenza prevista secondo
la codifica introdotta nella tabella Arrivo Per Partenza Dopo.
Registro Arrivati
Vi si accede da: Stampe Front-Office In House Ospiti Registro
Arrivati.
Si apre la finestra di stampa Stampa Registro Arrivi.
Da Data:
Inserire la data iniziale di arrivo degli ospiti per definire lintervallo
di stampa delle schede di notifica.
A Data:
Da
Notifica:
Inserire o selezionare dalla casella a discesa il numero di scheda
di notifica per definire linizio dellintervallo di stampa.
A Notifica:
Inserire o selezionare dalla casella a discesa il numero di scheda
di notifica per definire la fine dellintervallo di stampa.
Si apre la stampa Riepilogo Schede Notificazioni che riporta le seguenti
informazioni ripartite su due righe che verranno visualizzate, con lo stesso
schema, per ciascun cliente.
Prima riga:
N. Prog.
Riporta il numero progressivo della scheda di notifica.
Nome
Riporta il nome dellospite.
Nato Riporta la data di nascita.
Loc. di Nascita
Riporta la localit di nascita.
Nazionalit
Riporta la nazionalit.
N. Documento Riporta il codice e il numero del documento
Data
Riporta la data di rilascio del documento.
Seconda riga:
Indirizzo
Riporta lindirizzo di residenza dellospite.
Sess Riporta il sesso dellospite.
Loc. di Residenza Riporta la localit di residenza.
Ente
Riporta lEnte che rilascia il documento.
Le informazioni verranno raggruppate per giorno.
Alla fine della stampa viene riportato il totale di ospiti arrivati nellintervallo di
selezionato.
Presenze
Vi si accede da: Stampe Front-Office In House Ospiti Presenze.
Si apre la finestra di stampa Stampa Presenze.
Da data:
Inserire la data iniziale relativa allintervallo di stampa di cui si
vogliono visualizzare le presenze.
A Data: Inserire la data finale dellintervallo di stampa.
Camere
Scegliendo questa opzione si disattiveranno i settori Ordinamento per
e Dettaglio. La stampa si chiamer Camere Occupate e riporter
lelenco delle camere occupate raggruppate per giorno e suddivise
per gruppo.
Ospiti Scegliendo questa opzione la stampa si chiamer Ospiti Presenti e
riporter lelenco degli ospiti raggruppati per giorno.
Camera
Questa opzione attiva solo nel caso in cui si sia selezionata
lopzione Ospiti nel settore Formato. Scegliendo questa opzione la
stampa Ospiti Presenti riporter lelenco degli ospiti ordinati per
numero di camera.
Nome Questa opzione attiva solo nel caso in cui si sia selezionata
lopzione Ospiti nel settore Formato. Scegliendo questa opzione la
stampa Ospiti Presenti riporter lelenco dei nomi degli ospiti in
ordine alfabetico.
Nel settore Dettaglio possibile selezionare la seguente opzione:
Note
Questa opzione attiva solo nel caso in cui si sia selezionata
lopzione Ospiti nel settore Formato. Scegliendo questa opzione
verranno visualizzate le eventuali note presenti nel dettaglio di
prenotazione.
Nel settore Riepilogo possibile selezionare la seguente
opzione:
Giornaliero
Scegliendo questa opzione alla fine della stampa vi sar un
riepilogo relativo alla situazione delle camere suddivise per
tipologia e degli ospiti.
Nel settore Camere si pu effettuare la scelta tra:
Assegnate Questa opzione, attiva solo nel caso in cui si sia scelta lopzione
Giornaliero nel settore Riepilogo, determina uno schema
riassuntivo basato sulle camere effettivamente assegnate.
Richieste
Questa opzione, attiva solo nel caso in cui si sia scelta lopzione
Giornaliero nel settore Riepilogo, determina uno schema
riassuntivo basato sulle camere richieste.
La stampa Camere Occupate che si apre selezionando lopzione Camere del
settore Formato dellarea Opzioni di stampa, riporta le seguenti informazioni.
Camera
Riporta il numero della camera con la relativa sigla della tipologia, se
si scelta lopzione Assegnate nel settore Camere. Riporta il
numero della camera effettivamente assegnata e la sigla della
tipologia richiesta se si scelta lopzione Richieste.
O Riporta il numero di ospiti.
A
Nome
In Riporta la data di check-in della camera.
Out
Riporta la data di check-out della camera.
Nel caso in cui si sia scelta lopzione Giornaliero nel settore Riepilogo alla fine
della stampa vi sar unarea riassuntiva relativa alla situazione degli ospiti e
delle camere suddivise per tipologia. In particolare se si scelta lopzione
Assegnate nel settore Camere si avr un riepilogo relativo alle camere
effettivamente occupate, se si scelta lopzione Richieste si avr un riepilogo
relativo alle camere richieste in fase di prenotazione indipendentemente dalle
effettive disponibilit per ciascuna tipologia.
La stampa Ospiti Presenti che si apre selezionando lopzione Ospiti del settore
Formato dellarea Opzioni di stampa, riporta le seguenti informazioni.
Nome
Camera Riporta il numero della camera e la sigla della tipologia richiesta.
A
Riporta larrangiamento dellospite.
In
Out Riporta la data di check-out dellospite.
Nel caso in cui si sia scelta lopzione Giornaliero nel settore Riepilogo, alla fine
della stampa vi sar unarea riassuntiva relativa alla situazione delle camere,
suddivise per tipologia, e degli ospiti.
Check-Out
Partenze
Vi si accede da: Stampe Front-Office Check-Out Partenze
Si apre la finestra di stampa Stampa Partenze.
Da data:
Inserire la data iniziale per definire lintervallo di stampa.
A data Inserire la data finale dellintervallo di stampa.
Camere Selezionando questa opzione, verranno disattivati tutti gli altri
parametri dellarea Opzioni di stampa. Si apre la stampa CheckOut
Camere che riporta i check-out delle camere suddivisi per giorno e
per Gruppi Camere.
Ospiti Selezionando questa opzione si apre la stampa Partenze Ospiti che
riporta lelenco di tutti gli ospiti, partiti e in partenza, suddivisi per
giorno.
Camera
Questa opzione attiva solo se si scelta lopzione Ospiti nel
settore Formato. Selezionando questa opzione nella stampa
Partenze Ospiti lelenco degli ospiti sar ordinato in base alla
numerazione delle camere.
Nome Questa opzione attiva solo se si scelta lopzione Ospiti nel
settore Formato. Selezionando questa opzione nella stampa
Partenze Ospiti i nomi dellelenco saranno riportati in ordine
alfabetico.
Nel settore Dettaglio possibile selezionare la seguente opzione:
Note
Selezionando questa opzione nella stampa Partenze Ospiti
verranno riportate le note inserite nel dettaglio di prenotazione.
La stampa CheckOut Camere che si apre selezionando lopzione Camere nel
settore Formato dellarea Opzioni di Stampa, riporta le seguenti informazioni.
Camera
O Riporta il numero di ospiti.
A
Nome
Riporta il nome degli ospiti.
In Riporta la data di check-in della camera.
Out
Riporta la data di check-out della camera.
XXXXXX
Alla fine di ogni giornata viene riportato il totale dei check-out, effettuati e da
effettuare, relativi alle camere.
I check-out gi effettuati verranno raggruppati nella sezione Partiti, quelli ancora
da effettuare, verranno raggruppati sotto la sezione In Partenza.
La stampa Partenze Ospiti La stampa CheckOut Camere che si apre
selezionando lopzione Ospiti nel settore Formato dellarea Opzioni di Stampa,
riporta le seguenti informazioni.
Nome
Riporta il nome degli ospiti.
Camera
A Riporta larrangiamento dellospite.
In
Out
Riporta la data di check-out dellospite.
P Riporta il momento di partenza dellospite.
Alla fine di ogni giornata viene riportato il totale degli ospiti partiti e in partenza.
Produzione
Addebiti
Camere
Vi si accede da: Stampe Front Office Produzione Addebiti Camere.
Si apre la finestra di stampa Stampa Addebiti Per Camera che permette di
visualizzare la situazione relativa agli addebiti delle camere selezionate.
E possibile operare la selezione sulla base di due parametri principali.
In House Scegliendo questa opzione verranno considerate solamente le
camere ancora In House e saranno disabilitati i campi Da Data
A Data dellarea Intervallo di stampa.
Out House
Scegliendo questa opzione verranno considerate solamente le
camere Out House.
Nellarea Intervallo di Stampa sono presenti i seguenti campi:
Da Data: Questo campo attivo solo nel caso in cui si sia scelta
lopzione Out House. Occorre inserire la data iniziale cui si
vuole restringere lintervallo di stampa.
A Data:
Questo campo attivo solo nel caso in cui si sia scelta
lopzione Out House. Occorre inserire la data finale cui si vuole
restringere lintervallo di stampa.
Da Camera:
Selezionare dalla casella a discesa il numero di camera da cui
si vuole far cominciare lintervallo.
A Camera: Selezionare dalla casella a discesa il numero di camera che
conclude lintervallo.
Nellarea Selezione per possibile restringere lintervallo di stampa sulla base
di alcuni parametri. Nel caso in cui alcuni campi vengano lasciati vuoti, non
verr introdotta la relativa limitazione.
Arrivati:
Inserire la data di arrivo delle camere di cui si vogliono
visualizzare gli addebiti.
Partiti: Inserire la data di partenza delle camere di cui si vogliono
visualizzare gli addebiti.
Ditta:
Selezionare dalla casella a discesa la ditta di cui si vogliono
visualizzare gli addebiti per camera.
Cliente:
Selezionare dalla casella a discesa il cliente di cui si vogliono
Gruppo: Selezionare dalla casella a discesa il gruppo di cui si vogliono
Listino:
Selezionare dalla casella a discesa un listino per visualizzare
esclusivamente gli addebiti per camera associati a tale listino.
Ospite:
Selezionare dalla casella a discesa lospite di cui si vogliono
Nel settore Addebito si pu effettuare la scelta tra:
Arrang.
Selezionando questa opzione verranno visualizzati solamente
gli addebiti di arrangiamento.
Altri Selezionando questa opzione verranno visualizzati solamente
gli addebiti non di arrangiamento.
Tutti Selezionando questa opzione verranno visualizzati tutti gli
addebiti, di arrangiamento e non.
Nel settore a seguire si pu effettuare la scelta tra:
Intestazione Selezionando questa opzione nella stampa Addebiti per
Camera verr visualizzata una testata contenente le seguenti
informazioni:
Camera Riporta il numero e la sigla della tipologia della Camera
assegnata.
Ditta/Cliente Riporta la ragione sociale della ditta e il nominativo del
cliente cos come visualizzati nei campi Ditta e Cliente
della maschera Situazione In House. Verranno visualizzate
eventuali note presenti.
Richiesta
Riporta la tipologia di camera e larrangiamento richiesto.
P
Riporta il numero di persone presenti.
GG Riporta il numero di giorni di permanenza.
Tariffa
Riporta la tariffa cos come visualizzata nel campo Tariffa
della maschera Situazione In House.
Sconto
Riporta leventuale sconto cos come inserito nel campo
Sconto della maschera Situazione In House.
X Giorno Riporta la tariffa giornaliera cos come visualizzata nel
campo X Giorno della maschera Situazione In House.
Tot. Add.
Tale informazione appare solo se si selezionata
lopzione Tutti del settore Addebito dellarea Opzioni di
stampa. Riporta il totale degli addebiti cos come
visualizzato nel campo Tot. Addebiti della maschera
Situazione In House.
Sc. Fin.
Riporta leventuale sconto cos come inserito nel campo
Sconto dellarea Divisione Addebiti Automatici della
maschera Situazione In House.
Anticipo Riporta leventuale anticipo cos come visualizzato nel
campo Anticipo della maschera Situazione In House.
Avere
Tale informazione appare solo se si selezionata
lopzione Tutti del settore Addebito dellarea Opzioni di
stampa. Riporta limporto, al netto delleventuale anticipo,
cos come visualizzato nel campo Netto dellarea Divisione
Addebiti Automatici della maschera Situazione In House .
Ospiti
Selezionando questa opzione nella stampa Addebiti per
Camera verr visualizzata una testata contenente le
Camera Riporta il numero e la sigla della tipologia della camera
assegnata.
Ospite
Riporta i nomi degli ospiti cos come inseriti nellarea
relativa agli ospiti della maschera Situazione In House.
Et
Riporta la sigla della fascia di et dellospite cos come
inserita nellarea relativa agli ospiti della maschera
Arrivo Riporta la data di arrivo dellospite visualizzata nellarea
Per
Riporta il momento di arrivo visualizzato nellarea relativa
agli ospiti della maschera Situazione In House.
Partenza
Riporta la data di partenza visualizzata nellarea relativa
Dopo Riporta il momento di partenza visualizzato nellarea
Giorni
Riporta il numero di giorni di permanenza cos come
visualizzato nellarea relativa agli ospiti della maschera
Arrangiamento
Riporta larrangiamento dellospite cos come visualizzato
nellarea relativa agli ospiti della maschera Situazione In
House.
Credit Riporta la modalit di Credit associata allospite cos come
visualizzata nellarea relativa agli ospiti della maschera
Ope Tale informazione appare solo se si selezionata
lopzione Operatori dellarea Opzioni di stampa. Riporta la
sigla degli operatori che hanno effettuato i check-in degli
ospiti.
Addebiti:
Nel caso in cui questa opzione non venga selezionata,
verr disattivato lintero settore Addebito e lopzione Totali
Parziali dellarea Opzioni di stampa. Non possibile
escludere tale opzione contemporaneamente allopzione
Intestazione.
Selezionando questa opzione nella stampa Addebiti per Camera verranno
visualizzate le seguenti informazioni:
Giorno Riporta il giorno relativo agli addebiti inseriti nellarea addebiti
Addebito
Riporta la voce di addebito cos come inserita nelle righe di
addebito della maschera Situazione In House.
Q
Riporta il valore inserito nel campo Q delle righe di addebito
Prezzo Riporta il valore inserito nel campo Prezzo delle righe di
addebito della maschera Situazione In House.
Sconto
Riporta leventuale valore inserito nel campo Sconto delle
righe di addebito della maschera Situazione In House.
Iva
Riporta lIva corrispondente a ciascun addebito cos come
visualizzata nel campo Iva delle righe di addebito della
Totale Riporta il totale cos come visualizzato nel campo Totale
delle righe di addebito della maschera Situazione In House.
Ope
Tale informazione appare solo se si selezionata lopzione
Operatore dellarea Opzioni di stampa. Riporta la sigla degli
operatori che hanno imputato i vari addebiti.
In calce a questarea viene riportato il totale degli addebiti della camera.
Totali Parziali Tale opzione attiva solo se si selezionata lopzione
Addebiti dellarea Opzioni di stampa.
Selezionando questa opzione la stampa Addebiti per Camera
riporter, nellarea relativa alla visualizzazione degli addebiti,
il totale parziale relativo agli addebiti di ciascun giorno.
Operatori
Selezionando questa opzione la stampa Addebiti per Camera
riporter, nellarea contenente le informazioni relative agli
ospiti e in quella relativa agli addebiti, la sigla degli operatori
che hanno effettuato ciascuna operazione.
Estratto Conto
Vi si accede da: Stampe Front Office Produzione Addebiti Estratto
Conto.
Si apre la finestra di stampa Stampa Estratto Conto Camere che permette di
stampare, per le camere selezionate, gli estratti conto.
In House/ Check Out
Selezionando questa opzione saranno disabilitati i campi
Da Data A Data dellarea Intervallo di stampa e si effettua
la stampa degli estratti conto per le camere In House e
per le camere di cui si effettuato il check-out senza
chiudere i conti.
Out House Selezionando questa opzione si effettua la stampa degli
estratti conto per le camere Out House.
Da Data:
Questo campo attivo solo nel caso in cui si sia scelta
lopzione Out House. Occorre inserire la data iniziale cui
si vuole restringere lintervallo di stampa.
A Data: Questo campo attivo solo nel caso in cui si sia scelta
lopzione Out House. Occorre inserire la data finale cui si
Da Camera:
Selezionare dalla casella a discesa il numero di camera
da cui si vuole far cominciare lintervallo.
A Camera:
Selezionare dalla casella a discesa il numero di camera
che conclude lintervallo.
Ditta: Selezionare dalla casella a discesa la ditta di cui si
vogliono visualizzare gli estratti conto.
Cliente:
Selezionare dalla casella a discesa il cliente di cui si
Gruppi:
Selezionare dalla casella a discesa il nome del gruppo di
cui si vogliono visualizzare gli estratti conto.
Listino: Selezionare dalla casella a discesa un listino per
visualizzare esclusivamente gli estratti conto relativi alle
camere associate a tale listino.
Ospite:
Selezionare dalla casella a discesa lospite di cui si
Prenotazione:
Selezionare dalla casella a discesa il numero della
prenotazione con il relativo anno di cui si vogliono
visualizzare gli estratti conto delle cui camere prenotate.
Categoria: Selezionare dalla casella a discesa la categoria del conto
cui si vuole limitare la visualizzazione degli estratti conto.
Il campo non attivo se selezionata lopzione Solo
Totali dellarea Opzioni di stampa.
Nel caso in cui si voglia escludere una specifica
categoria di conto, occorre inserirla nel campo e cliccare
alla destra il tasto Inserisci la categoria in Escluse. La
categoria esclusa verr riportata nel campo sottostante
Escluse. Se si desidera escludere pi categorie di conto
occorre ripetere tale operazione. Per eliminare categorie
escluse (nel campo Escluse) cliccare a destra il tasto
Cancella elenco Escluse.
Escluse:
Nel campo vengono visualizzate la/le eventuali categorie
di conto escluse. Il campo non attivo se selezionata
lopzione Solo Totali dellarea Opzioni di stampa.
Nel settore Bloccati si pu effettuare la scelta tra:
S
Verranno stampati gli estratti conto esclusivamente dei
conti bloccati.
No
Verranno stampati gli estratti conto solo dei conti non
bloccati.
Tutti Verranno stampati gli estratti conto di tutti i conti sia
bloccati che non.
Nel settore Stato si pu effettuare la scelta tra:
Aperti
Verranno stampati gli estratti conto solo dei conti aperti.
Chiusi Verranno stampati gli estratti conto solo dei conti chiusi.
Tutti
Verranno stampati gli estratti conto di tutti i conti sia
chiusi che aperti.
Nel settore Conti Trasferiti su Camere si pu effettuare la
scelta tra:
Origine I conti verranno visualizzati nella camera da cui sono
originati.
Destinazione
I conti verranno visualizzati nella camera in cui sono
stati trasferiti, per cui lestratto conto di una camera in cui
sono stati importati dei conti, riporter sia quelli originati
nella camera, sia quelli in essa trasferiti.
Lultimo settore presenta le seguenti opzioni:
Intestazione Camera Selezionando questa opzione nella stampa Estratto
Conto Camere verr visualizzata una testata contenente
le seguenti informazioni:
Camera Riporta il numero e la sigla della tipologia della camera
assegnata.
Ditta/Cliente
Riporta la ragione sociale della ditta o, in mancanza di
essa, il nominativo del cliente cos come visualizzati nei
campi Ditta e Cliente della maschera Situazione In House.
Richiesta
Riporta la tipologia di camera e larrangiamento richiesto.
P Riporta il numero di persone presenti.
GG
Riporta il numero di giorni di permanenza.
Tariffa
Riporta la tariffa cos come visualizzata nel campo Tariffa
Sconto Riporta leventuale sconto cos come inserito nel campo
Sconto della maschera Situazione In House.
X Giorno
Riporta la tariffa giornaliera cos come visualizzata nel
campo X Giorno della maschera Situazione In House.
Tot. Add.
Riporta il totale degli addebiti cos come visualizzato nel
campo Tot. Addebiti della maschera Situazione In House.
Sc. Fin. Riporta leventuale sconto cos come inserito nel campo
Sconto dellarea Divisione Addebiti Automatici della
Anticipo
Riporta leventuale anticipo cos come visualizzato nel
campo Anticipo della maschera Situazione In House.
Avere
Riporta limporto, al netto delleventuale anticipo, cos come
visualizzato nel campo Netto dellarea Divisione Addebiti
Automatici della maschera Situazione In House .
Dati Ulteriori Selezionando questa opzione appariranno tre righe
contenenti le seguenti informazioni:
Il nome del cliente cos come inserito nel campo Cliente
della maschera Situazione In House
Credit:
Riporta la modalit di credit applicata al cliente.
Listino: Riporta il listino associato al cliente.
Ope: Riporta loperatore che ha effettuato il check-in.
Arra:
Riporta la modalit di suddivisione degli addebiti automatici
di arrangiamento cos come inserita nellarea Suddivisione
addebiti automatici della maschera Situazione In House
Altri: Riporta la modalit di suddivisione degli addebiti automatici
non di arrangiamento cos come inserita nellarea
Suddivisione addebiti automatici della maschera Situazione
In House
Addebito:
Riporta la sigla dellarrangiamento richiesto.
Master:
Riporta il nome dellospite master.
Limite: Indica leventuale importo massimo imputabile allospite
master nel caso di suddivisione degli addebiti alle
differenze.
Note:
Riporta le eventuali note inserite nella maschera Situazione
In House.
Ospiti Selezionando questa opzione nella stampa Estratto Conto
Camere verr visualizzata una testata contenente le
Camera
Riporta il numero e la sigla della tipologia della camera
assegnata.
Ospite
Riporta i nomi degli ospiti cos come inseriti nellarea relativa
Et Riporta la sigla della fascia di et dellospite cos come
inserita nellarea relativa agli ospiti della maschera Situazione
In House.
Arrivo
Riporta la data di arrivo dellospite visualizzata nellarea
Per Riporta il momento di arrivo visualizzato nellarea relativa agli
ospiti della maschera Situazione In House.
Partenza
Riporta la data di partenza visualizzata nellarea relativa agli
ospiti della maschera Situazione In House.
Dopo Riporta il momento di partenza visualizzato nellarea relativa
Giorni
Riporta il numero di giorni di permanenza cos come
visualizzato nellarea relativa agli ospiti della maschera
Arrangiamento Riporta larrangiamento dellospite cos come visualizzato
nellarea relativa agli ospiti della maschera Situazione In
House.
Credit Riporta la modalit di credit associata allospite cos come
visualizzata nellarea relativa agli ospiti della maschera
Ope
Tale informazione appare solo se si selezionata lopzione
Operatori dellarea Opzioni di stampa. Solo nel caso in cui si
sia selezionata anche lopzione Addebiti accanto ad ogni riga
addebito apparir la sigla delloperatore che ha effettuato il
movimento.
Operatori Selezionando questa opzione, contemporaneamente
allopzione addebiti, accanto ad ogni riga addebito verr
riportata la sigla delloperatore che ha effettuato il
movimento.
Addebiti Nel caso in cui questa opzione non venga selezionata, verr
disattivata lopzione Totali Giornalieri
Selezionando questa opzione nella stampa Estratto Conto
Camere verr visualizzata una testata contenente le seguenti
informazioni:
Conto
Riporta il nome del conto.
Giorno Riporta la data in cui stato effettuato laddebito.
Categoria/
Addebito
Riporta la categoria di appartenenza del conto seguita dalla
voce di addebito cos come inserita nelle righe di addebito
Totale
Riporta limporto totale confluito in quel conto.
Anticipo Riporta leventuale anticipo versato.
Avere
Riporta il totale da avere al netto delleventuale anticipo.
Stato
Indica lo stato del conto. Se originato in quella camera,
riporta la scritta LOC, seguita dal numero di camera e dallo
stato Open/Closed del conto. Se si tratta di un conto
esportato in unaltra camera riporter la scritta ESP, seguita
dal numero di camera nella quale stato esportato. Se si
tratta di un conto importato da unaltra camera riporter la
scritta IMP, seguita dal numero di camera nella quale il conto
stato originato.
Bloc.
Se il conto bloccato appare la scritta S, se non lo ,
appare la scritta No.
Ope Tale informazione appare solo se si selezionata lopzione
Operatori dellarea Opzioni di stampa. Riporta la sigla degli
operatori che hanno imputato i vari addebiti.
Totali Giornalieri
Questa opzione attiva solo nel caso in cui sia selezionata
lopzione Addebiti. Selezionando questa opzione la stampa
Estratto Conto Camere precedentemente descritta riporter il
totale degli addebiti per ciascun giorno.
Totali Camera
Selezionando questa opzione viene riportato un totale degli
addebiti della camera.
Salto Pagina Selezionando questa opzione viene inserito un salto pagina
alla fine dellestratto conto di ogni camera.
Solo Totali
Selezionando questa opzione vengono disattivate tutte le
altre opzioni del settore e la stampa Estratto Conto Camere
riporter solo il totale degli addebiti per ogni camera.
In calce ad ogni stampa verranno riportati,
indipendentemente dalle opzioni prescelte, il Totale Addebiti
e il Totale Avere relativi a tutti gli estratti conto visualizzati.
Conti Passanti
Vi si accede da: Stampe Front Office Produzione Addebiti Conti
Passanti.
Si apre la finestra di stampa Stampa Conti Passanti che permette di visualizzare
tutti i conti passanti emessi nellintervallo definito.
Da Data:
Occorre inserire la data iniziale cui si vuole restringere
lintervallo di stampa.
A Data: Occorre inserire la data finale cui si vuole restringere lintervallo
di stampa.
dei seguenti parametri. Nel caso in cui i campi vengano lasciati vuoti, non verr
Descrizione:
Selezionare dalla casella a discesa la descrizione del conto
desiderato.
Intestatario: Selezionare dalla casella a discesa lintestatario di cui si
vogliono visualizzare i conti passanti.
Nel settore Conti si pu effettuare la scelta tra:
Aperti Verranno stampati i conti passanti solo dei conti aperti.
Chiusi Verranno stampati i conti passanti solo dei conti chiusi.
Tutti
Verranno stampati i conti passanti di tutti i conti sia chiusi che
aperti.
Nel settore Dettaglio si pu effettuare la scelta tra:
Si
La stampa Conti Passanti visualizzer i seguenti dati: Addebito,
Quantit, Prezzo, Sconto, IVA, relativi ai conti passanti
selezionati.
No
Non verranno visualizzati i dati sopra descritti.
La stampa Conti Passanti riporta le seguenti informazioni:
Intestatario Riporta il nome delleventuale intestatario del conto.
Conto
Riporta il nome del conto passanti.
Doc.
Riporta il Tipo e numero di documento emesso per quel conto
passanti.
Addebito Riporta la descrizione delladdebito. Tale dato non appare se si
scelto di non visualizzare il dettaglio.
Q
Riporta la quantit delladdebito. Tale dato non appare se si
Prezzo
Riporta il prezzo unitario delladdebito. Tale dato non appare se
si scelto di non visualizzare il dettaglio.
Sconto Riporta leventuale sconto praticato. Tale dato non appare se si
Iva
Riporta laliquota Iva. Tale dato non appare se si scelto di non
visualizzare il dettaglio.
Totale
Riporta il totale delladdebito al netto degli eventuali sconti.
Giorno
Vi si accede da: Stampe Front Office Produzione Addebiti Giorno.
Si apre la finestra di stampa Stampa Addebiti Per Giorno che permette di
stampare per i giorni selezionati gli addebiti desiderati.
Data Addebito Scegliendo questa opzione verranno visualizzati solamente
gli addebiti le cui date di addebito rientrano nellintervallo
prescelto nei campi Da Data A Data dellarea Intervallo di
Stampa.
Data
Inserimento
Scegliendo questa opzione verranno visualizzati solamente
gli addebiti le cui date di inserimento rientrano nellintervallo
prescelto nei campi Da Data A Data dellarea Intervallo di
Stampa.
Da Data: Occorre inserire la data iniziale cui si vuole restringere
A Data: Occorre inserire la data finale cui si vuole restringere
Operatore:
Selezionare dalla casella a discesa loperatore che ha
inserito gli addebiti che si vogliono visualizzare.
Voce Add.:
Selezionare dalla casella a discesa la voce di addebito a cui
si vuole limitare la stampa.
Tipo Add.: Selezionare dalla casella a discesa il tipo addebito a cui si
vuole limitare la stampa.
Gruppo:
Selezionare dalla casella a discesa il gruppo addebito a cui
C. Ricavo:
Selezionare dalla casella a discesa il centro di ricavo per
visualizzare solo gli addebiti ad esso associati.
Nel settore Addebiti si pu effettuare la scelta tra:
Arrang.
Selezionando questa opzione verranno visualizzati
solamente gli addebiti di arrangiamento.
Altri Selezionando questa opzione verranno visualizzati
solamente gli addebiti non di arrangiamento.
Tutti
Selezionando questa opzione verranno visualizzati tutti gli
Nel settore Dettaglio possibile scegliere la seguente opzione:
Addebiti Selezionando questa opzione nella stampa verr visualizzato
il dettaglio relativo ad ogni addebito. Nel caso in cui non si
selezioni tale opzione verr riportato il solo totale relativo a
ciascun giorno.
Nel settore Ordina per possibile scegliere la seguente opzione:
Tipo Addebito
Selezionando questa opzione gli addebiti relativi a ciascun
giorno verranno raggruppati per tipo addebito e lopzione
Camera del settore Totali per verr disattivata.
Nel settore Totali per possibile scegliere la seguente opzione:
Camera Selezionando questa opzione nella stampa verr visualizzato
il totale degli addebiti relativi ad ogni camera.
La stampa Addebiti per Giorno riporta le seguenti informazioni:
Data Add.
Riporta la data di produzione delladdebito.
Camera Riporta il numero e la sigla della camera cui stato imputato
laddebito, oppure la sigla Pass. o Rist se si tratta di un addebito
imputato in conto passanti o ristorante.
Addebito
Riporta il tipo di addebito
Q
Riporta la quantit relativa alladdebito.
Prezzo Riporta il prezzo unitario delladdebito.
Sconto Riporta leventuale sconto applicato.
Iva
Totale Riporta il totale delladdebito al netto di eventuali sconti.
Ope Riporta la sigla delloperatore che ha inserito laddebito.
Data
Inserimento
Riporta la data di inserimento delladdebito che potrebbe non
coincidere con quella di produzione.
Alla fine di ciascun giorno viene riportato il totale degli addebiti del giorno.
Se non si seleziona lopzione Addebiti del settore Dettaglio verr visualizzata
solo la data di produzione degli addebiti e il totale relativo a tali addebiti.
Log
Vi si accede da: Stampe Front Office Produzione Addebiti Log.
Si apre la finestra di stampa Stampa Log_Addebiti che permette di stampare
per i giorni selezionati le variazioni o le eliminazioni di addebiti effettuate.
Da Data: Occorre inserire la data iniziale cui si vuole restringere
A Data:
Occorre inserire la data finale cui si vuole restringere lintervallo
di stampa.
Operatore: Selezionare dalla casella a discesa loperatore di cui si vogliono
visualizzare le variazioni effettuate.
Gruppo:
Selezionare dalla casella a discesa il gruppo addebito a cui si
vuole limitare la visualizzazione delle variazioni effettuate.
Arrang.
gli addebiti di arrangiamento.
Altri
gli addebiti non di arrangiamento.
Tutti Selezionando questa opzione verranno visualizzati tutti gli
Variate
Selezionando questa opzione verranno visualizzati gli addebiti
che hanno subito una variazione.
Cancellate Selezionando questa opzione verranno visualizzati gli addebiti
che sono stati eliminati.
La stampa Log Addebiti riporta, per ciascun giorno, le seguenti informazioni:
Progress
Riporta il numero progressivo della modifica preceduto da una
V se si tratta di variazione e da una D se si tratta di
uneliminazione.
Cam. Riporta il numero della camera cui stato imputato laddebito
Data
Riporta la data delladdebito.
Addebito
Riporta il tipo di addebito
Q Riporta la quantit relativa alladdebito.
Prezzo
Riporta il prezzo unitario delladdebito.
Sconto
Riporta leventuale sconto applicato.
Iva Riporta laliquota Iva.
Totale
Riporta il totale delladdebito al netto di eventuali sconti.
Ope
Riporta la sigla delloperatore che ha effettuato la modifica.
Data Mod. Riporta la data e lora in cui stata effettuata la modifica.
Quadratura
Camere
Vi si accede da: Stampe Front Office Produzione Quadratura Camere.
Si apre la stampa Quadratura Camere automaticamente preimpostata dal
programma che visualizza, per ogni listino applicato, loccupazione delle
camere dellalbergo nel giorno corrente.
Camera
Riporta il numero o la sigla della camera completa di tipologia.
Ospiti Riporta il nome degli ospiti della camera con il relativo
arrangiamento per ciascun ospite.
Richiesta
Riporta la tipologia e larrangiamento richiesto in fase di
prenotazione.
P
Riporta la quantit di persone della camera.
GG Riporta il numero dei giorni di permanenza.
Tariffa
Riporta la tariffa darrangiamento, associata al listino, applicata alla
camera.
Sconto
Riporta leventuale sconto.
X Giorno Riporta la tariffa darrangiamento giornaliera, al netto delleventuale
sconto.
Tot. Add. Riporta il totale di tutti gli addebiti imputati alla camera siano essi di
arrangiamento o meno.
Avere
Riporta il totale ancora da avere relativo alla camera al netto di
eventuali pagamenti gi effettuati.
Alla fine di ciascun raggruppamento di listino viene riportato il totale
delle colonne X Giorno, Tot. Add. e Avere.
Alla fine della stampa viene riportato un riepilogo contenente le seguenti
informazioni:
Listini Riporta la descrizione del listino.
Camere
Riporta la quantit di camere occupate per ciascun listino e la
relativa percentuale sul totale delle camere occupate.
Ospiti
Riporta la quantit di ospiti per ciascun listino e la relativa
percentuale sul totale degli ospiti.
Importo Riporta il totale degli addebiti di arrangiamento per ciascun listino e
la relativa percentuale sul totale degli addebiti di arrangiamento
complessivi.
Camere/Sale
Vi si accede da: Stampe Front Office Produzione Quadratura
Camere/Sale.
Si apre la stampa Quadratura Camere e Sale automaticamente preimpostata dal
programma che visualizza, per ogni listino applicato, loccupazione delle
camere e delle sale dellalbergo nel giorno corrente.
La stampa del tutto analoga alla stampa Quadratura Camere da cui differisce
per la scritta Camera/Sala che sostituisce Camera e per la scritta Ditte/Ospiti
che sostituisce Ospiti. Nel caso di affitto di sale nel campo Ditte/Ospiti viene
riportato il nome della ditta e del cliente, larrangiamento non viene riportato e
nel campo Richiesta viene indicato il numero di persone e lorario di impegno
della sala.
Il riepilogo finale non comprende le sale.
Sale
Vi si accede da: Stampe Front Office Produzione Quadratura Sale.
Si apre la stampa Quadratura Sale automaticamente preimpostata dal
programma che visualizza, per ogni listino applicato, loccupazione delle sale
dellalbergo nel giorno corrente.
La stampa del tutto analoga alla stampa Quadratura Camere da cui differisce
per le seguenti informazioni:
Sala
Riporta la sigla o il numero identificativo della sala con il numero di
posti.
Ditta
Riporta la ditta che ha prenotato la sala.
Cliente Riporta il cliente che ha prenotato la sala.
Rich.
Riporta il numero di persone che usufruiranno della sala.
Orari
Viene indicato lorario di inizio e di fine dellimpegno della sala.
Non vi alcun riepilogo finale.
Previsioni
Forecast
Vi si accede da: Stampe Front Office Previsioni Forecast.
Si apre la finestra di stampa Stampa Forecast che permette di effettuare la
stampa Forecast relativa alle previsioni di presenze e occupazione camere/sale
nel periodo selezionato.
Da Data:
Occorre inserire la data iniziale cui si vuole restringere
A Data: Occorre inserire la data finale cui si vuole restringere lintervallo
di stampa.
Nellarea Livelli di ordinamento possibile definire i livelli in base ai quali ordinare le
informazioni da visualizzare nella stampa. La selezione scelta nel Livello 1
corrisponde al livello di ordinamento principale. Le selezioni effettuate nei livelli
successivi corrispondono a livelli di ordinamento secondari.
Livello1:
Selezionare dalla casella a discesa il parametro che si vuole
utilizzare quale criterio di ordinamento principale.
Livello2:
utilizzare quale criterio di ordinamento successivo.
Livello3: Selezionare dalla casella a discesa il parametro che si vuole
utilizzare quale criterio di ordinamento successivo al secondo.
Livello4:
utilizzare quale criterio di ordinamento successivo al terzo.
Raggruppa
per:
associare alleventuale selezione Periodo scelta nei campi
Livello.
La stampa Forecast riporta le informazioni relative alloccupazione delle camere con i
relativi ospiti e delle sale con relativi partecipanti. A seconda delle scelte effettuate e
in base ai livelli di ordinamento definiti, la stampa visualizzer le informazioni volute
secondo i parametri scelti e le priorit impostate.
La stampa Forecast riporta le seguenti informazioni.
Camere
Riporta la quantit di camere impegnate nel periodo. Di
seguito viene indicata la percentuale di camere impegnate
sul totale delle camere rapportata al periodo. Ed infine viene
riportato il totale delle camere della struttura eventualmente
moltiplicato per il numero di giorni compresi nel periodo
selezionato.
Ospiti Riporta il numero di ospiti previsti nel periodo. Di seguito
viene indicata la percentuale di ospiti presenti sul totale della
recettivit della struttura rapportata al periodo. Ed infine
viene riportato il totale della recettivit della struttura
eventualmente moltiplicato per il numero di giorni compresi
nel periodo selezionato.
Importo
Viene riportato limporto che si prevede di maturare nel
periodo relativamente alle prenotazioni delle camere.
Sale
Riporta la quantit di sale impegnate nel periodo. Di seguito
viene indicata la percentuale di sale impegnate sul totale
delle sale rapportato al periodo. Ed infine viene riportato il
totale delle sale della struttura eventualmente moltiplicato per
il numero di giorni compresi nel periodo selezionato.
Partecipanti Riporta il numero di presenze previste nelle sale nel periodo.
Di seguito viene indicata la percentuale di partecipanti
presenti sul totale della recettivit della sale della struttura
rapportata al periodo. Ed infine viene riportato il totale della
recettivit delle sale della struttura eventualmente
moltiplicato per il numero di giorni compresi nel periodo
selezionato.
Importo
Viene riportato limporto che si prevede di maturare nel
periodo relativamente alle prenotazioni delle sale.
Totali Viene riportato limporto totale che si prevede di maturare nel
periodo relativamente alle prenotazioni delle camere e delle
sale.
In calce alla stampa vengono riportati i totali di tutte le
colonne.
Movimento Camere
Vi si accede da: Stampe Front Office Previsioni Movimento Camere.
Si apre la finestra di stampa Stampa Pianificazione Camere che permette di
effettuare la stampa delle camere in arrivo, di fermata e in partenza nel periodo
selezionato.
Da Data:
Occorre inserire la data iniziale cui si vuole restringere lintervallo
di stampa.
A Data:
Occorre inserire la data finale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
Nellarea Livelli di ordinamento possibile definire i livelli in base ai quali ordinare le
informazioni da visualizzare nella stampa. La selezione scelta nel Livello 1
corrisponde al livello di ordinamento principale. Le selezioni effettuate nei livelli
successivi corrispondono a livelli di ordinamento secondari.
Livello2:
Livello3:
Livello4:
Raggruppa
per:
Livello.
Nel settore Camere dellarea Opzioni di stampa possibile effettuare la scelta tra:
Assegnate Selezionando questa opzione la stampa riporter la tipologia di
camere effettivamente assegnate.
Richieste
Selezionando questa opzione la stampa riporter la tipologia di
camere richieste cos come inserita in prenotazione.
La stampa Pianificazione Camere riporta le informazioni relative alle camere in
arrivo, in fermata e in partenza nel periodo selezionato. A seconda delle scelte
effettuate e in base ai livelli di ordinamento definiti, la stampa visualizzer le
informazioni volute secondo i parametri scelti e le priorit impostate.
La stampa Pianificazione Camere riporta le seguenti informazioni raggruppate
secondo i parametri definiti.
Camere Riporta la quantit di camere impegnate nel periodo.
Arrivo Riporta la quantit di camere in arrivo nel periodo.
Fermata
Riporta la quantit di camere in fermata nel periodo.
Riporta la quantit di camere in partenza nel periodo.
Presenze e Pasti
Vi si accede da: Stampe Front Office Previsioni Presenze e Pasti.
Si apre la finestra di stampa Stampa Pianificazione Presenze che permette di
effettuare la stampa della pianificazione dei pasti e delle presenze nel periodo
selezionato sulla base delle scelte effettuate.
Da Data: Occorre inserire la data iniziale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
A Data: Occorre inserire la data finale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
Nellarea Livelli di ordinamento possibile definire i livelli in base ai quali
ordinare le informazioni da visualizzare nella stampa. La selezione scelta nel
Livello 1 corrisponde al livello di ordinamento principale. Le selezioni effettuate
nei livelli successivi corrispondono a livelli di ordinamento secondari.
Livello3:
Raggruppa
per:
Livello.
Nel settore Dettaglio dellarea Opzioni di stampa possibile
effettuare la scelta tra:
Presenze Selezionando questa opzione verr visualizzata solo la
pianificazione relativa alle presenze e la stampa si chiamer
Pianificazione Presenze.
Pasti
Selezionando questa opzione verr visualizzata solo la
pianificazione relativa ai pasti e la stampa si chiamer
Pianificazione Pasti.
Tutti
Selezionando questa opzione verr visualizzata la
pianificazione relativa sia alle presenze che ai pasti e la stampa
si chiamer Pianificazione Presenze e Pasti.
La stampa Pianificazione Presenze e Pasti visualizza le informazioni relative alla
pianificazione raggruppate secondo i livelli di ordinamento prescelti e riporta le
Ospiti
Riporta il numero di ospiti prenotati e presenti nel periodo.
Arriv. Riporta il numero di ospiti di cui previsto larrivo nel periodo.
Pres.
Riporta il numero di ospiti presenti nel periodo, sia previsti sulla
base delle prenotazioni, sia effettivamente in house.
Part.
Riporta il numero di ospiti in partenza nel periodo, sia in base alla
partenza prevista sia in base alleffettiva partenza di partenza degli
ospiti in house.
Colaz. Riporta il numero di colazioni previste nel periodo, sia in base in
base agli ospiti prenotati, che in base a quelli in house. Tale dato
comprende sia gli ospiti che si prevede rimangano in albergo, sia
quelli in partenza.
Pasti
Riporta il numero di pasti previsti nel periodo fra pranzi e cene in
funzione degli arrangiamenti degli ospiti prenotati e degli ospiti in
house.
Pranzi Riporta il numero di pranzi previsti nel periodo in funzione degli
arrangiamenti degli ospiti prenotati e degli ospiti in house.
Cene
Riporta il numero delle cene previste nel periodo in funzione degli
arrangiamenti degli ospiti prenotati e degli ospiti in house.
In calce alla stampa viene riportato il totale di tutte le voci per il periodo
selezionato.
Statistiche
ISTAT C59
Vi si accede da: Stampe Front Office Statistiche ISTAT C59.
Si apre la finestra di Stampa Stampa Modello ISTAT C59 per la stampa delle
presenze ISTAT.
Nellarea Intervallo per sono presenti i seguenti campi:
Da mese:
Selezionare dalla casella a discesa il mese e lanno iniziale cui si
A mese:
Selezionare dalla casella a discesa il mese e lanno finale cui si
Giornaliero
Scegliendo questa opzione, la stampa riporta il dettaglio
giornaliero delle presenze. Effettuando la stampa solo con la
selezione Giornaliero, la stampa si chiamer Statistica Presenze.
Effettuando la stampa con la selezione Giornaliero e la selezione
Mese la stampa si chiamer Modello ISTAT C59 .
Mese Scegliendo solo questa opzione, la stampa riporta le presenze
del mese, si chiama Statistica Presenze e riporta le stesse
informazioni del riepilogo finale della stampa Modello ISTAT C59.
Nel settore Salto Pagina si pu effettuare la scelta tra:
Giorno
Scegliendo questa opzione, la stampa riporta un giorno per
pagina.
Mese Scegliendo solo questa opzione, la stampa inserisce una nuova
pagina solo se si passa ad un nuovo mese.
Nel caso in cui non si effettui nessuna scelta nellarea Opzioni di stampa, la
stampa si chiama Statistica Arrivi e Presenze e riporta le stesse informazioni
del riepilogo finale della stampa Modello ISTAT C59.
La stampa Modello ISTAT C59 riporta le seguenti informazioni:
Riporta il nome dello stato estero e delle citt italiane. Per ciascun giorno viene
riportato il totale delle presenze relativamente agli stati esteri e alle citt italiane
e il totale complessivo. Nel riepilogo finale, relativo allintero periodo selezionato
viene riportato il totale complessivo di tutte le presenze estere, e di tutte le
presenze italiane i cui dati vengono raggruppati non pi in citt, bens in regioni.
Ieri Riporta il numero di ospiti gi presenti nel giorno precedente quello
visualizzato.
Arriv. Riporta il numero di ospiti arrivati nel giorno visualizzato.
Part.
Riporta il numero di ospiti partiti nel giorno visualizzato.
Pres.
Riporta il numero di ospiti effettivamente presenti nel giorno
visualizzato.
Presenze
Vi si accede da: Stampe Front Office Statistiche Presenze.
Si apre la finestra di Stampa Stampa Statistiche Presenze che permette di
stampare le statistiche di occupazione dellalbergo.
Da data: Inserire la data iniziale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
A data:
Inserire la data finale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
Listino: Selezionare dalla casella a discesa il listino a cui si vuole limitare
la statistica.
Tipologia:
Selezionare dalla casella a discesa la tipologia di camera a cui si
vuole limitare la statistica.
Arrang.:
Selezionare dalla casella a discesa larrangiamento a cui si vuole
limitare la statistica.
Tipo Vend.: Selezionare dalla casella a discesa il tipo vendita a cui si vuole
Nel settore Camere dellarea Opzioni di stampa si pu effettuare la scelta tra:
Assegnate Scegliendo questa opzione la stampa riporta le statistiche
relative alle camere assegnate.
Richieste
Scegliendo questa opzione la stampa riporta le statistiche
relative alle camere richieste.
Nellarea Opzioni Grafico sono presenti i seguenti settori.
Camere
Selezionando questa opzione il grafico riporta le percentuali di
occupazione relativamente alle camere.
Ospiti
Selezionando questa opzione il grafico riporta le percentuali di
occupazione relativamente agli ospiti.
Nel settore Tipo si pu effettuare la scelta tra:
Barre
Selezionando questa opzione verr visualizzato un grafico a
barre.
Torta
Selezionando questa opzione verr visualizzato un grafico a
torta.
Nellarea Livelli di Ordinamento possibile definire i livelli in base ai quali
nei livelli successivi, corrispondono a livelli di ordinamento secondari.
Livello1:
Livello2:
Raggruppa
per
Livello.
Compara
Selezionare questa opzione se si vogliono comparare i dati
statistici relativi allintervallo di tempo selezionato e ai parametri
prescelti, con gli stessi dati relativi al medesimo periodo dellanno
precedente.
La stampa Statistiche Presenze riporta le informazioni relative alloccupazione
delle camere e alle presenze degli ospiti complete delle relative percentuali
sulla base del totale delloccupazione.
A seconda delle scelte effettuate nei campi dellarea Selezione per ed in base
ai livelli di ordinamento definiti, la stampa visualizzer le informazioni volute
Room Night Ditte
Vi si accede da: Stampe Front Office Statistiche Room Night Ditte.
Si apre la finestra di Stampa Stampa Statistiche RoomNight Ditte che permette
di stampare le statistiche di Room Night relativamente alle ditte.
Ditta:
Selezionare dalla casella a discesa la ditta iniziale cui si vuole
A Ditta:
Selezionare dalla casella a discesa la ditta finale cui si vuole
Da Anno: Inserire lanno iniziale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
Ad Anno:
Inserire lanno finale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
di alcuni parametri. In particolare si pu selezionare dalla casella a discesa uno
specifico valore o, dopo averlo selezionato, escluderlo dallintervallo di stampa,
cliccando la casella escludi. Nel caso in cui alcuni campi vengano lasciati vuoti,
non verr introdotta la relativa limitazione.
Provincia: Selezionare dalla casella a discesa la provincia a cui si vuole
Zona:
Selezionare dalla casella a discesa la zona a cui si vuole
Nazione:
Selezionare dalla casella a discesa la nazione a cui si vuole
Listino: Selezionare dalla casella a discesa il listino a cui si vuole
Nel settore Totalizza possibile effettuare la scelta tra:
Anni Preced. Selezionare dalla casella a discesa il modo in cui totalizzare le
statistiche Room Night relative agli anni precedenti.
Anno Attuale
Selezionare dalla casella a discesa il modo in cui totalizzare le
statistiche Room Night per lanno in corso.
Nel settore Ordinamento per possibile effettuare la scelta tra:
Ditta Selezionando questa opzione verranno visualizzate le
statistiche ordinate per ditta e la stampa Statistiche RoomNight
Ditte riporta le Room Night per ciascuna ragione sociale
raggruppate sulla base del periodo selezionato nel settore
Totalizza delle Opzioni di stampa.
Periodo Selezionando questa opzione verranno visualizzate le
statistiche ordinate per periodo e la stampa Statistiche
RoomNight Ditte riporter le Room Night raggruppate per
ciascun periodo con lelenco di tutte le ditte che hanno maturato
in quel periodo le Room Night.
Scegliendo lopzione periodo, la stampa Statistiche RoomNight Ditte, visualizza
le informazioni riportando in prima posizione lAnno e il Periodo e di seguito la
Ragione Sociale priva della partita IVA e della localit.
Nel settore Tipo Ditta possibile effettuare la scelta tra:
Agenzie
Selezionando questa opzione verranno visualizzate solo le
Room Night relative alle agenzie.
Clienti Selezionando questa opzione verranno visualizzate solo le
Room Night relative alle ditte.
La stampa Statistiche RoomNight Ditte scegliendo lopzione Ditta nel settore
Ordinamento per dellarea Opzioni di stampa, riporta le seguenti informazioni:
Ragione
Sociale
Riporta il nome della ditta completa di partita IVA e localit.
Anno Riporta lanno relativo alle Room Night prese in considerazione.
Periodo Riporta il periodo cos come selezionato nel settore Totalizza
delle Opzioni di Stampa.
Dirette
Riporta il numero di Room Night direttamente collegate alla
ditta.
Indirette Riporta il numero di Room Night indirettamente collegate alla
ditta.
Room Night Riporta il numero totale di Room Night collegate direttamente o
indirettamente alla ditta.
Nel caso in cui le Room Night di una ditta siano ripartite su pi
righe, in quanto ricadenti in periodi differenti, alla fine verr
riportato il totale complessivo del periodo.
Alla fine della stampa viene riportato il riepilogo generale con il totale di tutte le
presenze dirette e indirette e delle Room Night complessive.
Room Night Clienti
Vi si accede da: Stampe Front Office Statistiche Room Night Clienti.
Si apre la finestra di Stampa Stampa Statistiche RoomNight Clienti che permette
di stampare le statistiche di Room Night relativamente ai clienti.
Cliente:
Selezionare dalla casella a discesa il cliente iniziale cui si vuole
A Cliente: Selezionare dalla casella a discesa il cliente finale cui si vuole
Da Anno:
Inserire lanno iniziale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
Ad Anno:
Inserire lanno finale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
Provincia: Selezionare dalla casella a discesa la provincia a cui si vuole
Zona:
Selezionare dalla casella a discesa la zona a cui si vuole
Nazione:
Listino: Selezionare dalla casella a discesa il listino a cui si vuole
Ditta:
Selezionare dalla casella a discesa la ditta a cui si vuole limitare
la statistica.
Tipo Cliente:
Selezionare dalla casella a discesa il tipo cliente a cui si vuole
Nel settore Totalizza si pu effettuare la scelta tra:
Anni Preced. :
statistiche Room Night relative agli anni precedenti.
Anno Attuale: Selezionare dalla casella a discesa il modo in cui totalizzare le
statistiche Room Night per lanno in corso.
Cliente
Selezionando questa opzione verranno visualizzate le
statistiche ordinate per cliente e la stampa Statistiche
RoomNight Clienti riporta le Room Night per ciascun nominativo
di cliente raggruppate sulla base del periodo selezionato nel
settore Totalizza delle Opzioni di Stampa.
Periodo Selezionando questa opzione verranno visualizzate le
statistiche ordinate per periodo e la stampa Statistiche
RoomNight Clienti riporta le Room Night raggruppate per
ciascun periodo con lelenco di tutti i clienti che hanno maturato
in quel periodo le Room Night.
Scegliendo lopzione Periodo, la stampa Statistiche RoomNight
Clienti, visualizza le informazioni riportando in prima posizione
lAnno e il Periodo e di seguito il Nome del cliente privo della
data di nascita e della localit di residenza.
La stampa Statistiche RoomNight Clienti scegliendo lopzione Cliente nel
settore Ordinamento per dellarea Opzioni di stampa, riporta le seguenti
informazioni:
Nome
Riporta il nome del cliente completo di data di nascita e localit di
residenza.
Anno Riporta lanno relativo alle Room Night prese in considerazione.
Periodo Riporta il periodo cos come selezionato nel settore Totalizza
delle Opzioni di Stampa.
Dirette
Riporta il numero di Room Night direttamente collegate al cliente.
Indirette Riporta il numero di Room Night indirettamente collegate al
cliente.
Room
Night
Riporta il numero totale di Room Night collegate direttamente o
indirettamente al cliente.
Nel caso in cui le Room Night di un cliente siano ripartite su pi
righe, in quanto ricadenti in periodi differenti, alla fine verr
riportato il totale complessivo del periodo.
Alla fine della stampa viene riportato il riepilogo generale con il totale di tutte
le presenze dirette e indirette e delle Room Night complessive.
Prenotazioni
Vi si accede da: Stampe Front Office Statistiche Prenotazioni.
Si apre la finestra di Stampa Stampa Statistiche Prenotazioni che permette di
stampare le statistiche relative alle prenotazioni.
data: Inserire la data iniziale cui si vuole restringere lintervallo di stampa.
A data:
Inserire la data finale cui si vuole restringere lintervallo di stampa.
La stampa Statistiche Prenotazioni riporta per ciascun giorno compreso
nellintervallo di stampa le seguenti informazioni.
Data
Riporta la data completa dellindicazione del giorno della
settimana.
Prenotate
Riporta il numero totale di prenotazioni del giorno.
Assegnate Riporta numero di prenotazioni gi arrivate nel giorno.
Attese
Riporta numero di prenotazioni ancora attese nel giorno.
Annullate
Riporta numero di prenotazioni annullate nel giorno.
Invendute Riporta numero di prenotazioni non arrivate nel giorno senza che
siano state annullate.
Inven. %
Riporta la percentuale di prenotazioni invendute sul totale delle
prenotazioni.
Produzione
Vi si accede da: Stampe Front Office Statistiche Produzione.
Si apre la finestra di Stampa Stampa Statistiche Produzione che permette di
stampare le statistiche di produzione della struttura nel periodo selezionato,
sulla base delle scelte effettuate.
Da Data: Inserire la data iniziale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
A Data:
C. Ricavo: Selezionare dalla casella a discesa il Centro di ricavo a cui si
Gruppo
Add.:
Selezionare dalla casella a discesa il Gruppo addebito a cui si
Tipo Add.:
Selezionare dalla casella a discesa il Tipo addebito a cui si vuole
limitare la stampa.
Voce Add.:
Selezionare dalla casella a discesa la Voce addebito a cui si vuole
limitare la stampa.
Listino: Selezionare dalla casella a discesa il Listino a cui si vuole limitare
la stampa.
Tipo
Camera:
Selezionare dalla casella a discesa la Tipologia di camera a cui si
Camera:
Selezionare dalla casella a discesa la Camera a cui si vuole
limitare la stampa.
Tipo Vend.: Selezionare dalla casella a discesa il Tipo vendita a cui si vuole
limitare la stampa.
Nellarea Opzioni di Stampa sono presenti i seguenti settori.
Arrang. Selezionando questa opzione verr visualizzata solo la produzione
relativa agli addebiti di arrangiamento.
Altri
Selezionando questa opzione verr visualizzata solo la produzione
relativa agli addebiti non di arrangiamento.
Tutti
Selezionando questa opzione verr visualizzata la produzione
relativa a tutti gli addebiti sia di arrangiamento che non.
Nel settore Produzione si pu effettuare la scelta tra:
Camere:
relativa alle camere.
Sale:
relativa alle sale.
Tutte: Selezionando questa opzione verr visualizzata la produzione
relativa sia alle camere che alle sale.
Nel settore Iva si pu effettuare la scelta tra:
Inclusa:
Selezionando questa opzione gli importi della produzione verranno
riportati comprensivi di Iva.
Esclusa: Selezionando questa opzione gli importi della produzione verranno
riportati al netto dellIva.
Nel settore Tipo Grafico si pu effettuare la scelta tra:
Barre:
Selezionando questa opzione verr visualizzato un grafico a barre.
Torta: Selezionando questa opzione verr visualizzato un grafico a torta.
Livello2:
Livello3:
Raggruppa
per:
Livello.
Compara:
Selezionare questa opzione se si vogliono comparare i dati
statistici di produzione relativi allintervallo di tempo selezionato e
ai parametri prescelti, con gli stessi dati relativi al medesimo
periodo dellanno precedente.
La stampa Produzione, visualizzer le informazioni relative alle statistiche di
produzione raggruppate secondo i livelli di ordinamento definiti, i parametri
scelti e le priorit impostate, complete dei corrispondenti importi.
In calce alla stampa verr riportato il totale della produzione relativo al periodo
selezionato.
Centralino
Gruppi Centri di Costo
Vi si accede da: Stampe Front Office Centralino Gruppi Centri di Costo.
Si apre la stampa Gruppi Centri di Costo automaticamente preimpostata dal
programma che visualizza i singoli centri di costo delle telefonate raggruppati
per Gruppi Centri di Costo.
Codice Riporta il codice identificativo del Gruppo.
Gruppo
Riporta la descrizione del Gruppo.
Per ciascun Gruppo vengono visualizzati i singoli Tipi Centri di Costo ad esso
associati completi delle seguenti informazioni:
Codice Riporta il codice identificativo del Tipo di Centro di Costo.
Tipo
Riporta la descrizione del Tipo di Centro di Costo.
Centri di Costo
Vi si accede da: Stampe Front Office Centralino Centri di Costo.
Si apre la stampa Centri di Costo automaticamente preimpostata dal
programma che visualizza i singoli centri di costo delle telefonate raggruppati
per Tipo Centro di Costo.
Codice Riporta il codice identificativo del Centro di Costo.
Centro di Costo
Riporta la descrizione del Centro di Costo.
Tipo Centro
Riporta il Tipo cui associato quel Centro di Costo.
Tipo Addebito Riporta la Tipo di Addebito.
Costo Riporta il costo dello scatto telefonico.
Ricavo
Riporta il prezzo di vendita dello scatto telefonico.
RA Se evidenziato indica che, nel caso in cui si cambi centro di
costo, verranno ricalcolati gli scatti, i costi, i ricavi e gli
addebiti delle telefonate addebitate in camera/sala con i dati
del nuovo centro di costo.
RG Se evidenziato indica che, nel caso in cui si cambi centro di
costo, verranno ricalcolati gli scatti, i costi, i ricavi e gli
addebiti delle telefonate giustificate con i dati del nuovo
centro di costo.
Per ciascun Centro di Costo vengono visualizzati i singoli interni ad esso
associati completi delle seguenti informazioni:
Interno
Riporta il numero dellinterno.
Descrizione Riporta la descrizione dellinterno.
Cam.
Nome Riporta leventuale nome associato alla camera.
Auto
Giustificativo
Riporta la descrizione dellauto giustificativo per gli interni
che si auto giustificano.
Sveglie
Vi si accede da: Stampe Front Office Centralino Sveglie.
Si apre la finestra di stampa Stampa Sveglie che permette di effettuare la
stampa delle sveglie.
Da Ora: Inserire lora iniziale cui si vuole restringere lintervallo di stampa.
A Ora: Inserire lora finale cui si vuole restringere lintervallo di stampa.
Da Interno:
Selezionare dalla casella a discesa il numero di interno da cui si
vuole far cominciare lintervallo.
A Interno: Selezionare dalla casella a discesa il numero di interno che
Larea Opzioni di stampa suddivisa in due settori.
Nel settore Stato Sveglie sono presenti le seguenti opzioni:
Attive
sveglie ancora attive e la stampa si chiamer Sveglie Attive.
Esiti
Selezionando questa opzione verr visualizzato lesito delle
sveglie e la stampa si chiamer Sveglie Esito.
Tutte Selezionando questa opzione verranno visualizzate sia le sveglie
attive sia quelle gi inoltrate, complete di esito e la stampa si
chiamer Sveglie.
Camere
Selezionando questa opzione verranno visualizzati i numeri di
camera associati ai relativi interni.
Nel settore Giorno sono presenti le seguenti opzioni:
Oggi Selezionando questa opzione verranno visualizzate le sveglie
impostate per la data odierna.
Ieri
Selezionando questa opzione verranno visualizzate le sveglie
impostate nel giorno precedente.
Domani
Selezionando questa opzione verranno visualizzate le sveglie
impostate per lindomani.
Tutte Selezionando questa opzione verranno visualizzate tutte le
sveglie impostate nellarco dei tre giorni.
La stampa Sveglie riporta le seguenti informazioni suddivise per giorno e
raggruppate per orario di sveglia.
Int.
Riporta linterno telefonico.
Cam. Riporta il numero di camera associato allinterno.
Inoltro
Riporta in neretto lorario in cui dovr essere inoltrata la sveglia. Per
le sveglie che sono state inoltrate, nelle righe inferiori verr riportato
leffettivo orario di inoltro.
Esito
Nel caso in cui si tratti di sveglie attive, viene riportata la scritta
Attivata, nel caso in cui si tratti di sveglie gi inoltrate viene riportato
lesito: Risposto, Occupato, Non risposto, Cancellata.
Inserita Riporta o il nome delloperatore che ha inserito la sveglia o la dicitura
da
Consolle se stata inserita direttamente dal centralino.
alle ore
Riporta la data e lora di inserimento della sveglia.
Telefonate
Vi si accede da: Stampe Front Office Centralino Telefonate.
Si apre la finestra di stampa Stampa Telefonate che permette di effettuare la
stampa delle telefonate.
Da data e ora:
Inserire la data e lora iniziale cui si vuole restringere
A data e ora:
Inserire la data e lora finale cui si vuole restringere lintervallo
di stampa.
Da Interno: Selezionare dalla casella a discesa il numero di interno da cui
si vuole far cominciare lintervallo.
A Interno: Selezionare dalla casella a discesa il numero di interno che
Larea Opzioni di stampa suddivisa in tre settori.
Nel settore Stampa sono presenti le seguenti opzioni:
per data Selezionando questa opzione verranno visualizzate le
telefonate suddivise per data e ordinate in base allorario in cui
sono state effettuate. La stampa si chiamer Telefonate per
Data. Verr disattivata lopzione Totali parziali.
per interno
telefonate suddivise per interno e la stampa si chiamer
Telefonate per Interno. Verr riportato il totale di telefonate,
scatti e importo per ogni interno.
con dettaglio Selezionando questa opzione verranno visualizzate tutte le
telefonate complete di data, ora e numero di telefono.
totali parziali
Lopzione attiva solo per la stampa Telefonate per Interno.
Selezionando questa opzione per ciascun interno verr
riportato il totale parziale per giorno, oltre al totale per interno.
Nel settore Telefonate sono presenti le seguenti opzioni:
Addebitate Selezionando questa opzione verranno visualizzate solo le
telefonate gi addebitate.
Da Addebitare
telefonate ancora da addebitare.
Tutte
Selezionando questa opzione verranno visualizzate tutte le
telefonate, sia addebitate, che da addebitare.
Nel settore Interni sono presenti le seguenti opzioni:
Camere
telefonate effettuate dalle camere.
Servizi
telefonate effettuate dagli interni di servizio.
Tutti Selezionando questa opzione verranno visualizzate tutte le
telefonate.
La stampa riporta le seguenti informazioni suddivise per giorno o per interno a
seconda che si sia effettuata la stampa Telefonate per giorno o Telefonate per
Interno.
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Data
Riporta la data in cui stata effettuata la chiamata.
Int. Riporta linterno da cui stata effettuata la chiamata.
Cam.
Riporta la camera associata allinterno.
Ora
Riporta lorario in cui stata effettuata la chiamata.
Numero Riporta il numero telefonico chiamato.
Scatti
Riporta il numero di scatti.
Importo
Riporta limporto della chiamata.
A Compare una S se la telefonata stata addebitata e una N se non
lo stata.
Nel caso in cui non si sia scelta lopzione Con dettaglio al posto delle
informazioni relative alla data, allora e al numero, viene riportata la dicitura
chiamate che riporta la quantit di telefonate effettuate.
Giustificativi
Vi si accede da: Stampe Front Office Produzione Centralino
Giustificativi.
Si apre la finestra di stampa Stampa Giustificativi Telefonate che permette di
effettuare la stampa dei giustificativi.
Da data: Inserire la data iniziale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
A data:
stampa.
Gruppo
Centro:
Selezionare dalla casella a discesa il Gruppo Centro di Costo di
cui si vogliono visualizzare i giustificativi delle telefonate.
Tipo Centro:
Selezionare dalla casella a discesa il Tipo Centro di Costo di cui
si vogliono visualizzare i giustificativi delle telefonate.
Centro Costo:
Selezionare dalla casella a discesa il Centro di Costo per
visualizzare i giustificativi delle telefonate ad esso imputate.
Chiamante:
Selezionare dalla casella a discesa un nominativo per
visualizzare tutti i giustificativi delle telefonate effettuate da
quella persona.
Op. Inser.: Selezionare dalla casella a discesa un operatore per
visualizzare tutte le telefonate giustificate da quella persona.
Op. Approv.:
Selezionare dalla casella a discesa un operatore per
visualizzare i giustificativi delle telefonate giustificate da quella
persona.
Chiamato:
Selezionare dalla casella a discesa un nome per visualizzare
tutti i giustificativi delle telefonate effettuate verso quel
nominativo.
Motivo: Inserire nel campo una o pi parole intervallate da asterischi
per visualizzare tutti i giustificativi delle telefonate i cui motivi
contengono tali parole.
Nel settore Approvati si pu effettuare la scelta tra:
Si Viene effettuata la stampa solo dei giustificativi approvati.
No
Viene effettuata la stampa solo dei giustificativi non approvati.
Tutti
Vengono stampati sia i giustificativi approvati, che quelli non
approvati.
Nel settore Dettaglio presente la seguente opzione.
Telefonate
Selezionando tale opzione nella stampa dei giustificativi verr
riportato il dettaglio delle telefonate confluite nello stesso
giustificativo.
La stampa Giustificativi Telefonate riporta le seguenti informazioni:
N Riporta il numero progressivo assegnato al giustificativo.
Data Riporta la data e lora in cui stata effettuato il giustificativo.
Chiamante
Riporta il nominativo di chi ha effettuato la telefonata.
Centro di
Costo
Riporta il centro di costo del giustificativo.
N
Telefonate
Riporta la quantit di telefonate confluite in quel giustificativo.
Questa informazione non presente in tale posizione se si
scelta lopzione di stampa Telefonate nel settore Dettaglio
dellarea opzioni di stampa in quanto nellarea sottostante
vengono visualizzate le singole telefonate con il relativo totale.
Scatti
Riporta il numero di scatti complessivo. Questa informazione non
presente in tale posizione se si scelta lopzione di stampa
Telefonate nel settore Dettaglio dellarea opzioni di stampa in
quanto viene riportata nellarea sottostante.
Importo Riporta il costo complessivo delle telefonate. Questa
informazione non presente in tale posizione se si scelta
lopzione di stampa Telefonate nel settore Dettaglio dellarea
opzioni di stampa in quanto viene riportata nellarea sottostante.
Op
Riporta la sigla delloperatore che ha inserito il giustificativo.
IMMAGINE GIUSTIFICATIVI
Nel caso in cui si sia selezionata lopzione Telefonate del settore Dettaglio, nella
stampa Giustificativi Telefonate verranno riportate le seguenti ulteriori
informazioni:
Data
Riporta la data e lora in cui stata effettuata la telefonata.
Interno
Riporta il numero dellinterno completo della relativa descrizione.
N Chiamato Riporta il numero telefonico chiamato.
Scatti
Riporta il numero di scatti effettuati.
Importo
Riporta il costo della telefonata.
Stato Telefonate
Vi si accede da: Stampe Front Office Produzione Centralino Stato
Telefonate.
Si apre la finestra di stampa Stampa Stato Telefonate che permette di effettuare
la stampa relativa allo stato delle telefonate.
Da data e
ora:
Inserire la data e lora iniziale cui si vuole restringere lintervallo
di stampa.
A data e ora:
Inserire la data e lora finale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
Da Interno: Selezionare dalla casella a discesa il numero di interno iniziale
cui si vuole restringere lintervallo di stampa.
A Interno:
Selezionare dalla casella a discesa il numero di interno finale cui
Gruppo
Costo:
cui si vogliono visualizzare i giustificativi delle telefonate.
Tipo Costo:
si vogliono visualizzare i giustificativi delle telefonate.
Centro
Costo:
visualizzare i giustificativi delle telefonate ad esso imputate.
Chiamante:
visualizzare tutti i giustificativi delle telefonate effettuate da quella
persona.
Op. Inser.:
Selezionare dalla casella a discesa un operatore per visualizzare
tutte le telefonate giustificate da quella persona.
Op. Approv.: Selezionare dalla casella a discesa un operatore per visualizzare
i giustificativi delle telefonate giustificate da quella persona.
Chiamato:
Selezionare dalla casella a discesa un nome per visualizzare tutti
i giustificativi delle telefonate effettuate verso quel nominativo.
Motivo:
Inserire nel campo una o pi parole intervallate da asterischi per
visualizzare tutti i giustificativi delle telefonate i cui motivi
contengono tali parole.
Nel settore Giustificate si pu effettuare la scelta tra:
Si
Viene effettuata la stampa solo delle telefonate giustificate.
No Viene effettuata la stampa solo delle telefonate non giustificate.
Selezionando questa opzione si disattiva il settore Approvate
delle Opzioni di stampa e i campi Chiamante, Op. Inser., Op.
Approv., Chiamato e Motivo dellarea Selezione per.
Tutte
Vengono stampate sia le telefonate giustificate che quelle non
giustificate.
Nel settore Approvate si pu effettuare la scelta tra:
Si Viene effettuata la stampa solo delle telefonate i cui giustificativi
sono stati approvati.
No Viene effettuata la stampa solo delle telefonate i cui giustificativi
non sono stati approvati.
Tutte
Viene effettuata la stampa sia delle telefonate i cui giustificativi
sono stati approvati, sia di quelle i cui giustificativi non sono stati
approvati.
Nel settore Addebitate si pu effettuare la scelta tra:
Si
Viene effettuata la stampa solo delle telefonate addebitate.
No Viene effettuata la stampa solo delle telefonate non addebitate.
Tutte
Viene effettuata la stampa sia delle telefonate addebitate che di
quelle non addebitate.
Si Viene effettuata la stampa delle telefonate complete del nome
del chiamato e delleventuale motivo inserito nel giustificativo.
No
Viene effettuata la stampa delle telefonate prive del nome del
chiamato e delleventuale motivo inserito nel giustificativo.
Nel settore Sganciate si pu effettuare la scelta tra:
Si Viene effettuata la stampa solo delle telefonate sganciate da un
giustificativo o da una camera.
No
Viene effettuata la stampa solo delle telefonate non sganciate.
Tutte
Viene effettuata la stampa sia delle telefonate sganciate che di
quelle che non lo sono.
Nel settore Conti Chiusi si pu effettuare la scelta tra:
Si
Viene effettuata la stampa solo delle telefonate addebitate a
conti ormai chiusi.
No
Viene effettuata la stampa solo delle telefonate addebitate a
conti aperti.
Tutte Viene effettuata la stampa sia delle telefonate addebitate a conti
ormai chiusi che a conti aperti.
Nel settore Interni si pu effettuare la scelta tra:
Camere
Viene effettuata la stampa solo delle telefonate addebitate in
camera.
Servizi Viene effettuata la stampa solo delle telefonate effettuate dagli
interni di servizio.
Tutte Viene effettuata la stampa sia delle telefonate addebitate in
camera, che di quelle di servizio.
Nel settore Stampa per si pu effettuare la scelta tra:
Data Viene effettuata la stampa delle telefonate ordinate per data e
ora.
Interno
Viene effettuata la stampa delle telefonate ordinate per Interno.
IMMAGINE STATO TELEFONATE
La stampa Stato Telefonate riporta le seguenti informazioni: Int. Riporta il
numero dellinterno. Nel caso in cui si sia scelta lopzione di stampa Data del
settore Stampa per dellarea Opzioni di stampa, tale informazione slitter al
secondo posto.
Data
Riporta la data e lora in cui stata effettuata la telefonata. Nel caso
in cui si sia scelta lopzione di stampa Data del settore Stampa per
dellarea Opzioni di stampa, tale informazione sar posizionata al
primo posto.
Numero Riporta il numero telefonico chiamato.
Scatti
Riporta il numero di scatti della telefonata.
Importo
Riporta il costo complessivo della telefonata.
A Indica se la telefonata stata addebitata o meno.
Nel caso di telefonate effettuate da interni di servizio a seguire verr riportato il
numero del giustificativo, la data di inserimento del giustificativo, il centro di
costo a cui stata imputata la telefonata e il nome di chi ha effettuato la
chiamata, cos come inserito nel giustificativo.
Nel caso in cui la telefonata non sia stata giustificata, nella stampa verr
riportato solo il centro di costo da cui stata effettuata la chiamata.
Per le telefonate effettuate dalle camere, invece che le informazioni relative ai
giustificativi, verranno riportati i seguenti dati.
Cam.
Riporta il numero della camera.
Ospite
Master
Riporta il nome dellOspite Master.
Arrivo
Statistiche Telefonate
Vi si accede da: Stampe Front Office Produzione Centralino
Statistiche Telefonate.
Si apre la finestra di stampa Stampa Statistiche Telefonate che permette di
effettuare la stampa relativa alle statistiche delle telefonate.
Da data:
Inserire la data iniziale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
A data: Inserire la data finale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
Da Interno:
Selezionare dalla casella a discesa il numero di interno iniziale
cui si vuole restringere lintervallo di stampa.
A Interno:
Selezionare dalla casella a discesa il numero di interno finale cui
Gruppo
Costo:
cui si vogliono visualizzare le statistiche relative ai giustificativi
delle telefonate.
Tipo Costo:
si vogliono visualizzare le statistiche relative ai giustificativi delle
telefonate.
Centro
Costo:
visualizzare le statistiche relative ai giustificativi delle telefonate
ad esso imputate.
Chiamante:
visualizzare le statistiche relative a tutti i giustificativi delle
telefonate effettuate da quella persona.
Livello 1: Selezionare dalla casella a discesa il parametro che si vuole
Livello 2:
Livello 3:
Raggruppa
per
Livello.
Nel settore Giustificate si pu effettuare la scelta tra:
Si Viene effettuata la stampa delle statistiche relative solo alle
telefonate giustificate.
No Viene effettuata la stampa delle statistiche relative solo alle
telefonate non giustificate. Selezionando questa opzione si
disattiva il settore Approvate delle Opzioni di stampa e il campo
Chiamante dellarea Selezione per.
Tutte
Vengono stampate le statistiche relative sia alle telefonate
giustificate che a quelle non giustificate.
Nel settore Approvate si pu effettuare la scelta tra:
Si Viene effettuata la stampa delle statistiche relative alle telefonate
i cui giustificativi sono stati approvati.
No
Viene effettuata la stampa delle statistiche relative alle telefonate
i cui giustificativi non sono stati approvati.
Tutte Viene effettuata la stampa delle statistiche relative sia alle
telefonate i cui giustificativi sono stati approvati, sia a quelle i cui
giustificativi non sono stati approvati.
Nel settore Addebitate si pu effettuare la scelta tra:
Si
addebitate.
No Viene effettuata la stampa delle statistiche relative alle telefonate
non addebitate.
Tutte
Viene effettuata la stampa delle statistiche relative sia alle
telefonate addebitate che a quelle non addebitate.
Nel settore Sganciate si pu effettuare la scelta tra:
Si Viene effettuata la stampa delle statistiche relative alle telefonate
sganciate da un giustificativo o da una camera.
No
non sganciate.
Tutte
Viene effettuata la stampa delle statistiche relative sia alle
telefonate sganciate che a quelle che non lo sono.
Nel settore Conti Chiusi si pu effettuare la scelta tra:
Si
addebitate a conti ormai chiusi.
No
addebitate a conti aperti.
telefonate addebitate a conti ormai chiusi che a conti aperti.
Nel settore Interni si pu effettuare la scelta tra:
Camere
addebitate in camera.
Servizi Viene effettuata la stampa delle statistiche relative alle telefonate
effettuate dagli interni di servizio.
telefonate addebitate in camera, che a quelle di servizio.
ai livelli di ordinamento definiti, la stampa Statistiche Telefonate visualizzer le
informazioni volute secondo i parametri scelti e le priorit impostate.
IMMAGINE STATISTICHE TELEFONATE
N Telefonate
Riporta la quantit di telefonate effettuate nellintervallo di
tempo.
Scatti Riporta il numero di scatti delle telefonate.
Importo
Riporta il costo complessivo delle telefonate.
In calce alla scheda viene riportato il riepilogo generale.
Ristorante
Comande
Vi si accede da: Stampe Ristorante Comande.
Si apre la finestra di stampa Stampa Produzione Comande Aperte che permette
di stampare le comande aperte del ristorante.
stampa.
A Data:
stampa.
Nellarea Selezione per possibile restringere lintervallo di
stampa sulla base di alcuni parametri. Nel caso in cui alcuni
campi vengano lasciati vuoti, non verr introdotta la relativa
limitazione.
Comande: Selezionare dalla casella a discesa il tipo di comanda a cui si
Cassa: Selezionare dalla casella a discesa la cassa a cui si vuole
limitare la stampa.
Operatore:
Selezionare dalla casella a discesa loperatore a cui si vuole
limitare la stampa.
La stampa Produzione Ristorante Comande riporta le seguenti informazioni
relative alle comande aperte.
Data
Riporta la data di produzione della comanda.
Doc. Riporta la dicitura Passanti nel caso di comande di passanti. Negli
altri casi, riporta la dicitura Ospiti o Banchetti e la voce A a indicare
laddebito in camera/sala.
Cliente Riporta il nome del cliente nel caso di addebito in camera/sala
(comande Ospiti o Banchetti), la dicitura Passante se trattasi di
comanda passanti.
Com.
Riporta il numero della comanda.
Tav. Riporta il numero di tavolo.
Per. Riporta il numero di commensali.
Cam.
Riporta la sigla del cameriere che ha preso la comanda.
Addebito Riporta la voce di addebito.
Totale Riporta il totale delladdebito della comanda.
Op.
Riporta la sigla delloperatore che ha inserito la comanda sul
programma.
Nel caso di ospiti o banchetti nel corpo della stampa vengono riportate le
Cam. Riporta il numero di camera cui imputare laddebito.
Arran.
Riporta la tipologia della camera e il tipo di arrangiamento.
Per.
Riporta il numero di persone della camera.
Pasti Riporta il numero di pasti consumati e da imputare alla camera.
Lultima riga riporta il totale dei coperti e degli importi relativi agli ospiti.
Nel caso di Passanti nel corpo della stampa vengono riportate le seguenti
informazioni:
Cassa Riporta il numero della cassa eventualmente selezionata nella
comanda e da cui verr emesso il documento.
Voce
Incasso
Riporta la voce incasso eventualmente gi selezionata nella
comanda.
Alla fine di ogni raggruppamento relativo ad una tipologia di comanda, viene
riportato il totale dei coperti e il totale degli addebiti.
Alla fine di una stampa che comprende pi tipologie di comande e/o pi giorni,
viene riportato il totale complessivo relativo ai coperti e agli addebiti.
Produzione
Vi si accede da: Stampe Ristorante Produzione.
Si apre la finestra di stampa Stampa Produzione Ristorante che permette di
stampare la produzione del ristorante in base alle comande chiuse.
Data:
Inserire la data iniziale cui si vuole restringere lintervallo di stampa.
A Data:
Comande:
Selezionare dalla casella a discesa il tipo di comanda a cui si
Cassa:
Selezionare dalla casella a discesa la cassa a cui si vuole
limitare la stampa.
Operatore: Selezionare dalla casella a discesa loperatore a cui si vuole
limitare la stampa.
La stampa Produzione Ristorante riporta le seguenti informazioni raggruppate
per giorno e suddivise fra Banchetti, Ospiti e Passanti.
Data
Riporta la data della produzione.
Doc. Per la tipologia di comanda Passanti riporta il tipo e numero del
documento fiscale emesso. Per tipologie di comande Ospiti e
Banchetti riporta la voce A seguita dal numero progressivo a
indicare laddebito in camera/sala.
Cliente
Riporta il nome del cliente nel caso di addebito in camera/sala
(comande Ospiti o Banchetti), la dicitura Passante se trattasi di
comanda Passanti.
Com.
Riporta il numero della comanda.
Tav. Riporta il numero di tavolo.
Per.
Riporta il numero di commensali.
Cam.
Riporta la sigla del cameriere che ha preso la comanda.
Addebito Riporta la voce di addebito.
Totale
Riporta il totale delladdebito della comanda.
Op.
Riporta la sigla delloperatore che ha effettuato laddebito in camera
o lemissione del documento.
Nel caso di ospiti o banchetti nel corpo della stampa vengono riportate le
Cam.
Riporta il numero di camera cui imputato laddebito.
Arran.
Riporta la tipologia della camera e il tipo di arrangiamento.
Per.
Riporta il numero di persone della camera.
Pasti Riporta il numero di pasti consumati e imputati alla camera.
Lultima riga riporta il totale dei coperti e degli importi relativi agli
ospiti.
Nel caso di Passanti nel corpo della stampa vengono riportate le
Cassa Riporta il numero della cassa da cui viene emesso il documento.
Voce
Incasso
Riporta la voce incasso relativa al documento.
Alla fine di ogni raggruppamento relativo ad una tipologia di comanda, viene
riportato il totale dei coperti e il totale degli addebiti.
Alla fine di una stampa che comprende pi tipologie di comande e/o pi giorni,
viene riportato il totale complessivo relativo ai coperti e agli addebiti.
Pianificazione Pasti
Vi si accede da: Stampe Ristorante Pianificazione Pasti.
Si apre la finestra di stampa Stampa Pianificazione Ristorante che permette di
stampare la pianificazione delle consumazioni del ristorante in base alle
presenze effettive e previste nellintervallo di tempo selezionato che non deve
avere come data iniziale una data inferiore a quella attuale.
Da Data:
stampa.
A Data:
Nellarea Opzioni di stampa presente il settore Dettaglio che permette la
selezione fra le seguenti opzioni:
S
Scegliendo tale opzione la stampa Pianificazione Presenze e Pasti
riporta il dettaglio relativo alla pianificazione dei pasti ripartendoli,
per ciascun giorno, fra ospiti prenotati e ospiti gi in house.
No Scegliendo tale opzione la stampa Pianificazione Presenze e Pasti
riporta la pianificazione dei pasti priva della ripartizione fra ospiti
prenotati e ospiti gi in house, evidenziando solo il totale per
ciascuna voce della stampa.
La stampa Pianificazione Presenze e Pasti riporta le seguenti informazioni:
La prima colonna riporta la data relativa al giorno di cui si sta visualizzando la
pianificazione. La seconda colonna riporta, ripartite su tre righe, le voci
Prenotazioni, In House e Totali. Per ciascuna di queste voci, verranno riportate
Ospiti Riporta il numero di ospiti che possono essere in prenotazione o gi
in house. Nella riga Totali viene riportata la somma dei due dati
precedenti.
Arriv. Riporta il numero di ospiti di cui previsto larrivo o che sono
effettivamente arrivati quel giorno. Nella riga Totali viene riportata la
somma dei due dati precedenti.
Pres.
Riporta il numero di ospiti presenti quel giorno, sia previsti sulla base
di una prenotazione, che effettivi perch gi in house. Nella riga
Totali viene riportata la somma dei due dati precedenti.
Part.
Riporta il numero di ospiti in partenza quel giorno previsti sia in base
alle prenotazioni, che in base alle partenze degli ospiti in house.
Nella riga Totali viene riportata la somma dei due dati precedenti.
Colaz. Riporta il numero di colazioni previste quel giorno sia in base agli
ospiti prenotati, che in base a quelli in house. Tale dato comprende
sia gli ospiti che si prevede rimangano in albergo, sia quelli in
partenza. Nella riga Totali viene riportata la somma dei due dati
precedenti.
Pasti
Riporta il numero di pasti previsti quel giorno fra pranzi e cene in
funzione degli arrangiamenti degli ospiti prenotati e degli ospiti in
house. Nella riga Totali viene riportata la somma dei due dati
precedenti.
Pranzi
Riporta il numero dei pranzi previsti quel giorno in funzione degli
arrangiamenti degli ospiti prenotati e degli ospiti in house. Nella riga
Cene Riporta il numero delle cene previste quel giorno in funzione degli
arrangiamenti degli ospiti prenotati e degli ospiti in house. Nella riga
In calce alla stampa viene riportato il totale di tutte le voci per il periodo
selezionato.
Stampe di Magazzino
Configurazione
Layout
Gruppi Magazzini
Vi si accede da: Stampe Magazzino Configurazione Layout Gruppi
Magazzini.
Si apre la stampa preimpostata Gruppi Magazzini che riporta lelenco dei Tipi
magazzino, completi del relativo codice, raggruppati per il Gruppo Magazzino di
appartenenza.
La stampa riporta i seguenti campi.
Codice
Riporta il codice identificativo di ciascun gruppo magazzino.
Gruppo Riporta il nome del gruppo magazzino.
Magazzini
Vi si accede da: Stampe Magazzino Configurazione Layout Magazzini.
Si apre la stampa preimpostata Magazzini che riporta lelenco dei magazzini
raggruppati per il Tipo Magazzino di appartenenza.
Tipo Riporta il nome del tipo magazzino.
Codice
Riporta il codice identificativo di ciascun magazzino.
Magazzin
o
Riporta il nome del magazzino. Nel caso di magazzini ubicati, per
ciascun magazzino viene riportato lelenco delle ubicazioni
complete dei relativi codici.
Logico Se la casella selezionata significa che il magazzino non un
magazzino reale, ma un magazzino di tipo logico.
Beni
Se la casella selezionata significa che il magazzino contiene dei
beni duraturi soggetti ad inventario e non beni di consumo.
Consumi
Se la casella selezionata significa che si tratta di un magazzino
nel quale si vogliono far confluire determinati consumi.
Ubicato Se la casella selezionata significa che si tratta di un magazzino
ubicato.
Tipo Ubicazioni
Vi si accede da: Stampe Magazzino Configurazione Layout Tipo
Ubicazioni
INSERIRE IMAGINE
Articoli
Classi Articoli
Vi si accede da: Stampe Magazzino Configurazione Articoli Classi
Articoli.
Si apre la stampa preimpostata Classi Merceologiche Articoli che riporta
lelenco dei Gruppi Articoli, completi del relativo codice, raggruppati per
ciascuna Classe Merceologica di appartenenza.
Codice
Riporta il codice identificativo di ciascuna Classe Merceologica.
Classe Riporta il nome della Classe Merceologica.
Gruppi Articoli
Vi si accede da: Stampe Magazzino Configurazione Articoli Gruppi
Articoli
Si apre la stampa preimpostata Gruppi Articoli che riporta lelenco dei Tipi
Articoli, completi del relativo codice, raggruppati per ciascun Gruppo di
appartenenza.
Codice
Riporta il codice identificativo di ciascun Gruppo Articolo.
Gruppo Riporta il nome del Gruppo Articolo.
Stato Articolo
Vi si accede da: Stampe Magazzino Configurazione Articoli Stato
Articolo
Si apre la stampa preimpostata Stato Articolo che riporta lelenco degli Stati
Articolo codificati.
Codice Riporta il codice identificativo di ciascuno Stato Articolo.
Stato Riporta la descrizione dello Stato Articolo.
Confezione Articolo
Vi si accede da: Stampe Magazzino Configurazione Articoli
Confezione Articolo
Si apre la stampa preimpostata Confezione Articolo che riporta lelenco delle
possibili confezioni degli articoli cos come codificate.
Codice Riporta il codice identificativo di ciascuna Confezione.
Confezione Riporta la descrizione della Confezione.
Fase utilizzo unita di misura
Vi si accede da: Stampe Magazzino Configurazione Articoli Fase
Utilizzo Unit di Misura.
Si apre la stampa preimpostata Fase Utilizzo Unit di Misura che riporta
lelenco delle Fasi Utilizzo Unit di Misura cos come codificate.
Codice
Riporta il codice identificativo di ciascuna Fase di Utilizzo.
Tipo Riporta la descrizione della Fase di Utilizzo.
Unita di misura
Vi si accede da: Stampe Magazzino Configurazione Articoli Unit di
Misura.
Si apre la stampa preimpostata Unit di Misura che riporta lelenco delle Unit
di Misura cos come codificate.
Codice
Riporta il codice identificativo di ciascuna Unit di Misura.
Unit di
Misura
Riporta il nome dellUnit di Misura.
Movimenti
Tipo Causali
Vi si accede da: Stampe Magazzino Configurazione Movimenti Tipo
Causali.
Si apre la stampa preimpostata Tipo Causali che riporta lelenco dei Tipi
Causale cos come codificati.
Codice
Riporta il codice identificativo di ciascun Tipo Causale.
Causale Riporta la descrizione del Tipo Causale.
Causali
Vi si accede da: Stampe Magazzino Configurazione Movimenti
Causali.
Si apre la stampa preimpostata Causali Movimenti di Magazzino che riporta
lelenco delle causali raggruppate per il Tipo Causale di appartenenza.
Tipo
Causale
Riporta il nome del Tipo Causale.
Codice Riporta il codice identificativo di ciascuna causale.
Causale
Riporta la descrizione della causale del movimento.
Segno
Riporta il segno positivo per le causali di carico, negativo per quelle
di scarico.
Cos Se la casella selezionata significa che il movimento relativo a
quella causale aggiorna i costi degli articoli.
Ult Se la casella selezionata significa che il movimento relativo a
quella causale aggiorna i dati dellultimo movimento.
Val
Se la casella selezionata significa che il movimento relativo a
quella causale sar valorizzato.
Acq Se la casella selezionata significa che il movimento relativo a
quella causale aggiorna i progressivi di acquisto.
Ven Se la casella selezionata significa che il movimento relativo a
quella causale aggiorna i progressivi di vendita.
Car
quella causale aggiorna i progressivi di carico.
Sca
quella causale aggiorna i progressivi di scarico.
Con Se la casella selezionata significa che il movimento relativo a
quella causale aggiorna i progressivi di consumo.
Per
quella causale aggiorna i progressivi di perdita.
Gruppi Transazioni
Vi si accede da: Stampe Magazzino Configurazione Movimenti Gruppi
Transazioni.
Si apre la stampa preimpostata Gruppi Transazioni che riporta lelenco dei
Gruppi Transazioni cos come codificati.
Codice
Riporta il codice identificativo di ciascun Gruppo Transazione.
Gruppo Riporta la descrizione del Gruppo Transazione.
Tipo Transazioni
Transazioni.
Si apre la stampa preimpostata Tipo Transazioni che riporta lelenco di tutti i
Tipi Transazioni definiti dallutente raggruppate per ciascun Gruppo
Transazione di appartenenza. Per ciascun Tipo Transazione vengono riportati
per intero i dati inseriti nella parte centrale della maschera Tipo Transazioni
(vedi) relativi al magazzino di scarico, causale di scarico, magazzino di carico,
causale di carico, ordine.
La stampa riporta i seguenti campi
Gruppo Riporta la descrizione del Gruppo Transazione.
Codice
Riporta il codice identificativo di ciascun Tipo Transazione.
Transazione
Riporta la descrizione del Tipo Transazione.
Tipo UM Riporta il tipo unit di misura utilizzato per ciascuna fase del
Tipo Transazione.
Tipo Documenti
Documenti.
Si apre la stampa preimpostata Tipo Documento Magazzino che riporta lelenco
dei Tipi Documento cos come codificati.
Codice Riporta il codice identificativo di ciascun Tipo Documento.
Documento
Riporta il nome del Tipo Documento.
Tipo Spese di acquisto
Spese di acquisto.
Si apre la stampa preimpostata Tipo Spesa di Acquisto che riporta lelenco dei
Tipi di spese accessorie relative agli acquisti cos come codificate.
Codice Riporta il codice identificativo di ciascun Tipo Spesa Acquisto.
Tipo
Riporta la descrizione del Tipo Spesa di Acquisto.
Iva
Riporta laliquota Iva applicata per quel Tipo Spesa Acquisto.
Pagamenti
Tipo Pagamento
Vi si accede da: Stampe Magazzino Configurazione Pagamenti Tipo
Pagamento.
Si apre la stampa preimpostata Tipo Pagamento che riporta lelenco dei Tipi
Pagamento cos come codificati.
Codice Riporta il codice identificativo di ciascun Tipo Pagamento.
Tipo
Riporta il nome del Tipo Pagamento.
Anagrafiche
Articoli
Vi si accede da: Stampe Magazzino Anagrafiche Articoli.
Si apre la finestra di stampa Stampa Articoli che permette di stampare gli
articoli secondo i parametri impostati e le scelte effettuate.
Da Codice:
Inserire il codice iniziale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
A Codice:
Inserire il codice finale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
Da Articolo: Inserire larticolo iniziale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
A Articolo:
Inserire larticolo finale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
Nellarea Selezione Per possibile restringere lintervallo di stampa sulla base
Classe Art.: Selezionare dalla casella a discesa la Classe Articolo a cui si
Gruppo Art.
Selezionare dalla casella a discesa il Gruppo Articolo a cui si
Tipo Art.:
Selezionare dalla casella a discesa il Tipo Articolo a cui si
Stato: Selezionare dalla casella a discesa lo Stato Articolo a cui si
Confezione:
Selezionare dalla casella a discesa la Confezione a cui si
Ditta Abi.:
Selezionare dalla casella a discesa la Ditta Abituale fornitrice
degli articoli a cui si vuole limitare la stampa.
Ditta Ult.: Selezionare dalla casella a discesa lultima Ditta fornitrice
degli articoli a cui si vuole limitare la stampa.
UM base:
Selezionare dalla casella a discesa lUnit di Misura Base a
cui si vuole limitare la stampa.
Valorizza:
Selezionare dalla casella a discesa il tipo di Valorizzazione a
Nel settore Articoli si pu effettuare la scelta tra:
Alimenti
Selezionando questa opzione verranno visualizzati solo gli
articoli per i quali stata selezionata la casella Alim nella
maschera Articoli.
Lotti Selezionando questa opzione verranno visualizzati solo gli
articoli per i quali stata selezionata la casella Lotti nella
maschera Articoli.
Beni Selezionando questa opzione verranno visualizzati solo gli
articoli per i quali stata selezionata la casella Beni nella
maschera Articoli. Scegliendo questa opzione si
deselezionano le opzioni Alimenti e Lotti.
Nel settore Ordinamento si pu effettuare la scelta tra:
Per Codice
Selezionando questa opzione la stampa Articoli verr ordinata
progressivamente per codice articolo.
Per Articolo
progressivamente per articolo.
Nel settore Visualizza, si pu effettuare la scelta tra:
UM Derivate
Selezionando questa opzione verranno visualizzate le unit di
misura derivate di ogni articolo.
Utilizzo UM
Selezionando questa opzione verranno visualizzate le fasi di
utilizzo di ciascuna unit di misura derivata di ogni articolo.
Nel settore Unit di Misura presente il seguente campo.
Unit di Misura
E possibile selezionare dalla casella a discesa la Fase di
Utilizzo dellUnit di Misura al fine di scegliere lunit di misura
e i corrispondenti dati statistici che verranno visualizzati per
ogni articolo. Non effettuando alcuna selezione, la stampa
utilizzer lunit di misura base cos come definita nel campo
UM Base della maschera Articoli.
La stampa Articoli visualizzer le informazioni relative agli articoli secondo i
parametri scelti e le priorit impostate nei vari campi della finestra di stampa
raggruppandole o per articoli o per codice articolo in base alla selezione
effettuata nel settore Ordinamento.
La stampa Articoli riporta tutte le informazioni relative agli articoli, distribuite su
pi righe, secondo le selezioni effettuate.
Articoli a Magazzino
Vi si accede da: Stampe Magazzino Anagrafiche Articoli a Magazzino.
Si apre la finestra di stampa Stampa Articoli a Magazzino che permette di
stampare articoli a Magazzino secondo i parametri impostati e le scelte
effettuate.
Da Cod. Art.: Inserire il codice iniziale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
A Cod. Art.:
stampa.
Da Articolo:
Inserire larticolo iniziale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
A Articolo: Inserire larticolo finale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
Gruppo Mag.:
Selezionare dalla casella a discesa il Gruppo Magazzino a
Tipo Mag.:
Selezionare dalla casella a discesa il Tipo Magazzino a cui si
Magazzino: Selezionare dalla casella a discesa il Magazzino a cui si
Classe Art.:
Selezionare dalla casella a discesa la Classe Articolo a cui si
Gruppo Art.
Tipo Art.: Selezionare dalla casella a discesa il Tipo Articolo a cui si
Stato:
Selezionare dalla casella a discesa lo Stato Articolo a cui si
Confezione:
Selezionare dalla casella a discesa la Confezione a cui si
Alimenti
articoli a magazzino per i quali stata selezionata la casella
Alim nella maschera Articoli.
Lotti Selezionando questa opzione verranno visualizzati solo gli
Lotti nella maschera Articoli.
Beni
Beni nella maschera Articoli. Scegliendo questa opzione si
deselezionano le opzioni Alimenti e Lotti.
Nel settore Giacenze presente il seguente campo.
Giacenze E possibile selezionare dalla casella a discesa il tipo di
giacenza (es. sottoscorta) degli articoli a magazzino a cui si
Nel settore Valori presente il seguente campo.
Valori
E possibile selezionare dalla casella a discesa il tipo di
valore (es. maggiore di zero) degli articoli a magazzino a cui
Articolo
Selezionando questa opzione la stampa Articoli a Magazzino
verr ordinata progressivamente per articolo.
Magazzino Selezionando questa opzione la stampa Articoli a Magazzino
verr ordinata progressivamente per magazzino.
Unit di Misura
E possibile selezionare dalla casella a discesa la fase di
utilizzo dellUnit di Misura al fine di scegliere lunit di
misura con la quale calcolare i dati statistici dellarticolo a
magazzino. Non effettuando alcuna selezione, la stampa
utilizzer lunit di misura base cos come definita nel campo
UM Base della maschera Articoli.
Nel settore Valorizzazione presente il seguente campo.
Valorizzazione
valorizzazione con cui riportare gli importi nella colonna
Valore della stampa.
La stampa Articoli a Magazzino visualizzer le informazioni relative ai
movimenti degli articoli a magazzino secondo i parametri scelti e le priorit
impostate nei vari campi della finestra di stampa raggruppandole o per articoli
o per magazzini in base alla selezione effettuata nel settore Ordinamento.
La stampa Articoli Magazzino riporta tutte le informazioni relative agli articoli,
distribuite su pi righe, secondo le selezioni effettuate.
Ditte
Vi si accede da: Stampe Magazzino Anagrafiche Ditte.
Si apre la finestra di stampa Stampa Anagrafica Ditte.
Articoli Ditte
Vi si accede da: Stampe Magazzino Anagrafiche Articoli Ditte.
Si apre la finestra di stampa Stampa Articoli Ditte che permette di stampare gli
articoli con le relative ditte fornitrici secondo i parametri impostati e le scelte
effettuate.
Da Codice: Inserire il codice iniziale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
A Codice:
stampa.
Da Articolo:
stampa.
A Articolo:
stampa.
Da Ditta: Inserire la ditta iniziale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
A Ditta:
Inserire la ditta finale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
Classe Art.: Selezionare dalla casella a discesa la Classe Articolo a cui si
Gruppo Art.
Tipo Art.:
Selezionare dalla casella a discesa il Tipo Articolo a cui si vuole
limitare la stampa.
Stato: Selezionare dalla casella a discesa lo Stato Articolo a cui si
Confezione:
Selezionare dalla casella a discesa la Confezione a cui si vuole
limitare la stampa.
Alimenti
articoli per i quali stata selezionata la casella Alim nella
maschera Articoli.
Lotti
articoli per i quali stata selezionata la casella Lotti nella
maschera Articoli.
Beni Selezionando questa opzione verranno visualizzati solo gli
articoli per i quali stata selezionata la casella Beni nella
maschera Articoli. Scegliendo questa opzione si deselezionano
le opzioni Alimenti e Lotti.
Per Articolo
progressivamente per articolo.
Per Ditta
progressivamente per Ditta.
Unit di
Misura
E possibile selezionare dalla casella a discesa la Fase di Utilizzo
dellUnit di Misura al fine di scegliere lunit di misura e i
corrispondenti dati statistici che verranno visualizzati per ogni
articolo. Non effettuando alcuna selezione, la stampa utilizzer
lunit di misura base cos come definita nel campo UM Base
Nel settore Stampa possibile attivare la seguente opzione.
Ridotta
Selezionando questa opzione le informazioni verranno riportate
in forma ridotta.
La stampa Articoli Ditte visualizzer le informazioni relative agli articoli e le
relative ditte secondo i parametri scelti e le priorit impostate nei vari campi
della finestra di stampa raggruppandole o per articoli o per ditte in base alla
selezione effettuata nel settore Ordinamento.
La stampa Articoli Ditte riporta tutte le informazioni relative agli articoli,
distribuite su pi righe, secondo le selezioni effettuate.
Acquisti
Fabbisogno Magazzino
Vi si accede da: Stampe Magazzino Acquisti Fabbisogno Magazzino.
Fabbisogno Economato
Vi si accede da: Stampe Magazzino Acquisti Fabbisogno Economato.
Ordini Fornitori
Vi si accede da: Stampe Magazzino Acquisti Ordini Fornitori.
Movimentazione
Transazioni
Vi si accede da: Stampe Magazzino Movimentazione Transazioni.
Si apre la finestra di stampa Stampa Transazioni che permette di stampare le
transazioni secondo i parametri impostati, nel periodo selezionato, sulla base
delle scelte effettuate.
Data Da:
stampa.
Data A: Inserire la data finale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
Transazione
Da:
Selezionare dalla casella a discesa il numero di transazione
iniziale cui si vuole restringere lintervallo di stampa.
Transazione
A:
Selezionare dalla casella a discesa il numero di transazione
finale cui si vuole restringere lintervallo di stampa.
Gruppo
Trans.:
Selezionare dalla casella a discesa il Gruppo Transazione a cui
Tipo Trans.:
Selezionare dalla casella a discesa il Tipo Transazione a cui si
Preleva: Selezionare dalla casella a discesa il nominativo del prelevante
Riceve:
Selezionare dalla casella a discesa il nominativo del ricevente cui
Ditta:
Selezionare dalla casella a discesa la ditta a cui si vuole limitare
la stampa.
Pagamento: Selezionare dalla casella a discesa il Tipo Pagamento a cui si
Tipo Doc.:
Selezionare dalla casella a discesa il Tipo Documento
Magazzino a cui si vuole limitare la stampa.
Nellarea Opzioni di Stampa possibile scegliere il Tipo Stampa
desiderato selezionando una delle seguenti opzioni.
Documento Selezionando questa opzione verr effettuata la stampa
Documento Transazione che riporta tutte le informazioni relative
alla transazione.
Lista
Prelievo
Questa opzione attiva solo se si selezionata una singola
transazione. Verr effettuata la stampa Lista prelievo da
magazzino di scarico.. che oltre a visualizzare le informazioni
relative alla transazione potr essere utilizzata come lista di
prelievo.
Lista
Consegna
Questa opzione attiva solo se si selezionata una singola
transazione. Verr effettuata la stampa Lista di Consegna a
magazzino di carico.. che oltre a visualizzare le informazioni
relative alla transazione potr essere utilizzata come lista di
consegna.
Movimenti Magazzino
Vi si accede da: Stampe Magazzino Movimentazione Movimenti di
Magazzino.
Si apre la finestra di Stampa Stampa Movimenti Articoli che permette di
stampare i movimenti degli articoli secondo i parametri impostati, nel periodo
selezionato, sulla base delle scelte effettuate.
Da Data:
stampa.
A Data: Inserire la data finale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
Da Codice:
Inserire il codice iniziale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
A Codice:
stampa.
Da Articolo: Inserire larticolo iniziale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
A Articolo:
stampa.
Gruppo Mag.:
Selezionare dalla casella a discesa il Gruppo Magazzino a cui
Tipo Mag.:
Magazzino: Selezionare dalla casella a discesa il Magazzino a cui si vuole
limitare la stampa.
Ubicazione:
Selezionare dalla casella a discesa lUbicazione a cui si vuole
limitare la stampa.
Classe Art.:
Selezionare dalla casella a discesa la Classe Articolo a cui si
Gruppo Art. Selezionare dalla casella a discesa il Gruppo Articolo a cui si
Tipo Art.:
Selezionare dalla casella a discesa il Tipo Articolo a cui si vuole
limitare la stampa.
Stato:
Confezione: Selezionare dalla casella a discesa la Confezione a cui si vuole
limitare la stampa.
Causale:
Selezionare dalla casella a discesa la Causale a cui si vuole
limitare la stampa.
Alimenti Selezionando questa opzione verranno visualizzati solo i
movimenti relativi agli articoli per i quali stata selezionata la
casella Alim nella maschera Articoli.
Lotti
Selezionando questa opzione verranno visualizzati solo i
casella Lotti nella maschera Articoli.
Beni
casella Beni nella maschera Articoli. Scegliendo questa
opzione si deselezionano le opzioni Alimenti e Lotti.
Nel settore Visualizza, si pu effettuare la scelta tra:
Dati Statistici
Selezionando questa opzione verranno visualizzati i dati
statistici cos come riportati nellarea Dati Statistici della
maschera Articoli a Magazzino (vedi).
Movimenti
Selezionando questa opzione verranno visualizzati i movimenti
dellarticolo sul magazzino.
Articolo
Selezionando questa opzione la stampa Movimenti Articoli a
Magazzino verr ordinata progressivamente per articolo.
Magazzino
Magazzino verr ordinata progressivamente per magazzino.
Nel settore Salto Pagina si pu effettuare la scelta tra:
Si
Magazzino avr tante pagine quanti sono gli articoli a
magazzino selezionati.
No
Magazzino riporter tutte le informazioni senza interruzioni di
pagina.
Nel settore Valorizzazione presente il seguente campo.
Valorizzazione
valorizzazione con cui riportare gli importi nella colonna
Valore della stampa. Non selezionando alcun tipo di
valorizzazione la stampa riporter unulteriore colonna
Valoriz. che indicher il tipo di valorizzazione cos come
definito nel campo valorizza della maschera Articoli.
Unit di
Misura
E possibile selezionare dalla casella a discesa la fase di utilizzo
dellUnit di Misura al fine di scegliere lunit di misura con la
quale calcolare i dati statistici dellarticolo a magazzino. Non
effettuando alcuna selezione, la stampa utilizzer lunit di
misura base cos come definita nel campo UM Base della
maschera Articoli.
La stampa Movimenti Articoli a Magazzino visualizzer le informazioni relative
ai movimenti degli articoli a magazzino secondo i parametri scelti e le priorit
impostate nei vari campi della finestra di stampa raggruppandole o per articoli
o per magazzini in base alla selezione effettuata nel settore Ordinamento.
La stampa Movimenti Articoli a Magazzino riporta le seguenti informazioni.
Articolo
Quantit Riporta le quantit dellarticolo, sdoppiate su due colonne,
relative a: Esistenza, Carichi, Scarichi, Giacenze, Acquisti,
Vendite, Consumi e Perdite, nel caso in cui si sia scelta
lopzione Dati Statistici nel settore Visualizza, altrimenti riporter
solo le quantit dellesistenza e delle giacenze.
Costo
Riporta i costi dellarticolo, sdoppiati su due colonne, secondo lo
stesso schema descritto precedentemente alla voce Quantit.
Valore
Riporta i valori dellarticolo, sdoppiati su due colonne, secondo
lo stesso schema descritto precedentemente alla voce Quantit.
Valorizza Il campo appare solo nel caso in cui non si sia effettuata alcuna
selezione nel campo Valorizza della finestra di stampa. In tal
caso indicher il tipo di valorizzazione cos come definito nel
campo valorizza della maschera Articoli.
Nel caso in cui nel settore Visualizza della finestra di stampa si
sia selezionata lopzione Movimenti nella stampa appariranno,
per ogni articolo a magazzino, le seguenti ulteriori informazioni.
Data Riporta la data della transazione.
Numero
Riporta il numero della transazione.
Transazione
Riporta la descrizione della transazione.
Doc.
Riporta la sigla del documento relativo alla transazione.
Nr. Doc Riporta il numero del documento relativo alla transazione.
Data Doc.
Riporta la data del documento relativo alla transazione.
Causale
Riporta la causale della transazione.
U.M. Riporta lunit di misura relativa alla transazione.
Segno
Indica se si tratta di un movimento di carico (segno +) o di
scarico (segno -).
Costo
Riporta il costo dellarticolo relativamente alla quantit della
transazione, cos come visualizzato nel campo Totale della
transazione.
Valore Riporta il valore dellarticolo relativamente alla quantit della
transazione, secondo il criterio di valorizzazione attivo.
Quantit
Riporta la quantit dellarticolo movimentato nella transazione.
Giacenza
Riporta la giacenza dellarticolo a magazzino a seguito della
transazione.
Giacenze valorizzate
Vi si accede da: Stampe Magazzino Movimentazione Giacenze
Valorizzate.
Si apre la finestra di Stampa Stampa Giacenze che permette di stampare le
giacenze degli articoli secondo i parametri impostati, nel periodo selezionato,
sulla base delle scelte effettuate.
stampa.
A Data:
stampa.
Da Codice: Inserire il codice iniziale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
A Codice: Inserire il codice finale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
Da Articolo:
stampa.
A Articolo:
stampa.
Gruppo Mag.:
Selezionare dalla casella a discesa il Gruppo Magazzino a cui
Tipo Mag.:
Magazzino.: Selezionare dalla casella a discesa il Magazzino a cui si vuole
limitare la stampa.
Ubicazione:
Selezionare dalla casella a discesa lUbicazione a cui si vuole
limitare la stampa.
Classe Art.:
Selezionare dalla casella a discesa la classe articolo a cui si
Gruppo Art.: Selezionare dalla casella a discesa il Gruppo Articolo a cui si
Tipo Art.:
Selezionare dalla casella a discesa il Tipo Articolo a cui si
Stato:
Confezione: Selezionare dalla casella a discesa la Confezione a cui si
Causale:
Selezionare dalla casella a discesa la Causale a cui si vuole
limitare la stampa. Il campo attivo solo se si seleziona un
intervallo di tempo negli appositi campi dellarea Intervallo di
Stampa. Si aprir la stampa Riepilogo Movimenti dal al
che visualizzer il saldo dei movimenti aventi la causale
selezionata.
Alimenti: Selezionando questa opzione verranno visualizzate solo le
giacenze relative agli articoli per i quali stata selezionata la
casella Alim nella maschera Articoli.
Lotti:
casella Lotti nella maschera Articoli.
Beni:
casella Beni nella maschera Articoli. Scegliendo questa
opzione si deselezionano le opzioni Alimenti e Lotti.
Dettaglio: Selezionando questa opzione verranno visualizzate le
giacenze complete della descrizione dellarticolo e dellunit
di misura.
Nel settore Valorizzazione, se si seleziona lopzione, si attiva il seguente
campo.
Valorizzazione:
valorizzazione cui si vuole limitare la stampa.
Unit di misura:
E possibile selezionare dalla casella a discesa la fase di
utilizzo Unit di Misura cui si vuole limitare la stampa.
Nel settore Quantit presente il seguente campo.
Giacenze: E possibile selezionare dalla casella a discesa quali
giacenze visualizzare (tutte, uguali o diverse da zero,
sottoscorta o sovrascorta).
Nel settore Valori presente il seguente campo.
Valori:
E possibile selezionare dalla casella a discesa quali
giacenze visualizzare in base alla loro valorizzazione (tutte,
uguali o diverse da zero).
livello 1 corrisponde al livello di ordinamento principale. Le selezioni effettuate
Livello1*: Selezionare dalla casella a discesa il parametro che si vuole
Livello2*:
La stampa Giacenze visualizzer le informazioni relative alle giacenze degli
articoli secondo i parametri scelti e le priorit impostate nei vari campi della
finestra di stampa raggruppandole secondo i livelli di ordinamento definiti.
Contabilit
Listini
Addebiti
Vi si accede da: Stampe Contabilit Listini Addebiti
Si apre la finestra di stampa Stampa Addebiti che permette di stampare le
informazioni contenute nella scheda Tipo Addebiti.
Addebito:
Selezionare dalla casella a discesa il Tipo Addebito a cui si vuole
limitare la stampa. Selezionando un Tipo Addebito verranno
disattivati tutti i settori dellarea opzioni di stampa in quanto
verranno riportate automaticamente le impostazioni definite per
quel Tipo Addebito nella scheda Tipo Addebiti.
C. Ricavo: Selezionare dalla casella a discesa il Centro di Ricavo a cui si
Tipologia: Selezionare dalla casella a discesa la tipologia di camera o sala a
cui si vuole limitare la stampa. Selezionando una specifica
tipologia verranno disattivati i settori Arrangiamento e
Arrangiamento di dellarea Opzioni di stampa.
Gruppo:
Selezionare dalla casella a discesa il Gruppo Addebito a cui si
Nel settore Arrangiamento si pu effettuare la scelta tra:
S
informazioni relative agli addebiti di arrangiamento.
No Selezionando questa opzione verranno visualizzate solo le
informazioni relative agli addebiti non di arrangiamento.
Tutte
Selezionando questa opzione verranno visualizzate le informazioni
relative a tutti gli addebiti sia di arrangiamento che non.
Il settore Arrangiamento di attivo solo se si selezionato S nel
settore Arrangiamento e si pu effettuare la scelta tra:
Sala Selezionando questa opzione verranno visualizzate solo le
informazioni relative agli addebiti di sala.
Camera
informazioni relative agli addebiti di camera.
Tutte
Selezionando questa opzione verranno visualizzate le informazioni
relative sia agli addebiti di camera che di sala.
Nel settore Totalizzazione si pu effettuare la scelta tra:
Analitica
Selezionando questa opzione verranno visualizzati solo i Tipi
Addebito totalizzati analiticamente, cos come impostati nella
scheda Tipo Addebiti.
Data
Addebito totalizzati per data, cos come impostati nella scheda
Tipo Addebiti.
Totali Selezionando questa opzione verranno visualizzati solo i Tipi
Addebito totalizzati per totale, cos come impostati nella scheda
Tipo Addebiti.
Nel settore Addebito per si pu effettuare la scelta tra:
Giorno
Addebito imputati per giorno, cos come impostati nella scheda
Tipo Addebiti.
Periodo Selezionando questa opzione verranno visualizzati solo i Tipi
Addebito imputati per periodo, cos come impostati nella scheda
Tipo Addebiti.
Permanenza
Addebito imputati per permanenza cos come impostati nella
Categ. Conti
Selezionando questa opzione nella stampa Tipo Addebito verr
visualizzata la dicitura Categorie Conti che riporta, per ogni Tipo
Addebito, i conti cui imputare laddebito ordinati per priorit,
cos come impostati nella scheda Tipo Addebiti.
Voci Addebito
Selezionando questa opzione nella stampa Tipo Addebito verr
visualizzato il dettaglio di tutte le voci di addebito.
La stampa Tipo Addebito riporta le seguenti informazioni:
Addebito
Riporta il Tipo Addebito.
C. Ricavo
Riporta il Centro di Ricavo nel quale confluisce il Tipo Addebito.
Totaliz. Riporta la modalit di totalizzazione cos come inserita nella
Arrangiam. Indica, per i soli addebiti di arrangiamento, se si riferisce ad un
arrangiamento di camera o di sala.
Addeb. per
Indica se laddebito viene imputato per giorno, per periodo, o per
permanenza.
Compreso Riporta gli eventuali servizi compresi nel Tipo Addebito.
Addebito
Agg.
Riporta leventuale addebito aggiuntivo per quegli addebiti
imputati per periodo o per permanenza cos come inseriti nella
Cod.
Riporta il codice identificativo del Tipo Addebito.
Nel caso in cui si sia scelta lopzione Categ. Conti del settore Dettaglio dellarea
Opzioni di stampa, la stampa riporter, nel rigo inferiore, la seguente
informazione.
Categorie
Conti
Riporta, per ogni tipo di addebito, i conti cui imputare laddebito
ordinati per priorit, cos come impostati nella scheda Tipo
Addebiti.
Nel caso in cui si sia scelta lopzione Voci Addebito del settore Dettaglio
dellarea Opzioni di stampa, la stampa riporter, nel rigo inferiore, le seguenti
informazioni.
Tipo Camera
Riporta la tipologia propria di ciascuna voce addebito.
Gruppo Riporta il gruppo associato a ciascuna voce addebito.
Cod
Riporta il codice identificativo di ciascuna voce di addebito.
Tariffe
Vi si accede da: Stampe Contabilit Listini Tariffe
Si apre la finestra di stampa Stampa Tariffe che permette di stampare i prezzi
relativi a ciascuna tariffa.
Tariffa:
Selezionare dalla casella a discesa la tariffa a cui si vuole
limitare la stampa.
Addebito: Selezionare dalla casella a discesa il Tipo Addebito a cui si vuole
disattivati tutti i settori dellarea opzioni di stampa in quanto
verranno riportate automaticamente le impostazioni definite per
quel Tipo Addebito nella scheda Tipo Addebiti.
Tipologia:
Selezionare dalla casella a discesa la tipologia di camera o sala
a cui si vuole limitare la stampa. Selezionando una specifica
Gruppo:
Ricavi: Selezionare dalla casella a discesa il Centro di Ricavo a cui si
S Selezionando questa opzione verranno visualizzate solo le tariffe
relative alle voci di addebito di arrangiamento.
No
Selezionando questa opzione verranno visualizzate solo le tariffe
relative alle voci di addebito non di arrangiamento.
Tutte
Selezionando questa opzione verranno visualizzate le tariffe
relative a tutte le voci di addebito sia di arrangiamento che non.
Il settore Arrangiamento di attivo solo se si selezionato S nel settore
Arrangiamento e si pu effettuare la scelta tra:
Sala
relative alle sale.
Camera
relative alle camere.
Tutte Selezionando questa opzione verranno visualizzate le tariffe
relative sia alle camere che alle sale.
Giorno
Selezionando questa opzione verranno visualizzati solo i tipi
addebito imputati per giorno, cos come impostati nella scheda
Tipo Addebiti.
Periodo Selezionando questa opzione verranno visualizzati solo i tipi
addebito imputati per periodo, cos come impostati nella scheda
Tipo Addebiti.
Permanenza Selezionando questa opzione verranno visualizzati solo i tipi
addebito imputati per permanenza cos come impostati nella
Tutte
Selezionando questa opzione verranno visualizzati tutti i tipi
addebito, sia che vengano imputati per giorno, che per periodo,
che per permanenza.
Analitica Selezionando questa opzione verranno visualizzati solo i tipi
addebito totalizzati analiticamente, cos come impostati nella
Totali
addebito totalizzati per totale, cos come impostati nella scheda
Tipo Addebiti.
Data
addebito totalizzati per data, cos come impostati nella scheda Tipo
Addebiti.
Tutte Selezionando questa opzione verranno visualizzati tutti i tipi
addebito indipendentemente dalla loro totalizzazione.
La stampa Tariffe visualizza le seguenti informazioni:
Addebito Riporta la descrizione del Tipo Addebito.
Tipo Camera
Riporta la tipologia di camera o sala eventualmente abbinata
al Tipo Addebito.
Prezzo
Riporta il prezzo relativo alla Voce Addebito cos come inserito
nella scheda Prezzi Tariffe per ogni specifica tariffa.
I.V.A. Riporta la dicitura Iva completa dellindicazione dellaliquota
applicata. Nel caso di importi definiti al netto di Iva, compare la
dicitura + Iva seguita dalla percentuale applicata.
Arrot. Riporta leventuale arrotondamento inserito nella scheda
Prezzi Tariffe.
App.
Riporta una x nel caso in cui nella scheda Prezzi Tariffe sia
stato applicato larrotondamento dalla casella Si.
Addeb. Per
Riporta la modalit di addebito del prezzo cos come inserita
nel campo Per della scheda Prezzi Tariffe.
Id. Add Riporta il codice identificativo della Voce Addebito cos come
inserito nella tabella Listino Base Voci Addebiti.
Nella parte inferiore della stampa per ciascuna tariffa vengono riportati gli
eventuali supplementi o riduzioni cos come inseriti nella scheda Prezzi Tariffe.
Vengono riportate le seguenti informazioni:
Supplemento/R
iduzione
Riporta la descrizione del supplemento o riduzione definito.
Tipo Camera
Riporta la tipologia di camera o sala eventualmente abbinata
al tipo addebito.
Importo Riporta limporto del supplemento o della riduzione cos come
inserito nella scheda Prezzi Tariffe per ogni specifica tariffa.
% Riporta leventuale percentuale di supplemento o riduzione da
applicare cos come inserita nella scheda Prezzi Tariffe.
Arrot.
Riporta leventuale arrotondamento inserito nella scheda
Prezzi Tariffe.
App.
Sup/Rid Indica se la descrizione si riferisce ad un supplemento o a una
riduzione, cos come definito nella tabella Listino Base
Codice
Riporta il codice identificativo della descrizione del
supplemento o della riduzione cos come definita nella tabella
Supplementi Riduzioni.
Listini
Vi si accede da: Stampe Contabilit Listini Listini.
Si apre la finestra di stampa Stampa Listini che permette di stampare i listini
completi del periodo di validit e delle tariffe applicate.
Da Data:
stampa.
A Data:
stampa.
Listino: Selezionare dalla casella a discesa il listino a cui si vuole limitare
la stampa.
Tariffa:
Selezionare dalla casella a discesa la tariffa a cui si vuole
limitare la stampa.
Addebito:
disattivati tutti i settori dellarea opzioni di stampa, tranne
Dettaglio, in quanto verranno riportate automaticamente le
impostazioni definite per quel tipo addebito nella scheda Tipo
Addebiti.
Tipologia:
Selezionare dalla casella a discesa la tipologia di camera o sala
a cui si vuole limitare la stampa. Selezionando una specifica
Gruppo: Selezionare dalla casella a discesa il Gruppo Addebito a cui si
C. Ricavo:
Selezionare dalla casella a discesa il Centro di Ricavo a cui si
S
Selezionando questa opzione verranno visualizzati solo i listini
relativi alle Voci Addebito di arrangiamento.
No
relativi alle Voci Addebito non di arrangiamento.
Tutte Selezionando questa opzione verranno visualizzati i listini relativi
a tutte le Voci Addebito sia di arrangiamento che non.
Il settore Arrangiamento di attivo solo se si selezionato S nel settore
Arrangiamento e si pu effettuare la scelta tra:
Sala
che comprendono addebiti relativi alle sale.
Camera Selezionando questa opzione verranno visualizzati solo i listini
che comprendono addebiti relativi alle camere.
Tutte
Selezionando questa opzione verranno visualizzati i listini che
comprendono addebiti relativi sia alle camere che alle sale.
Analitica Selezionando questa opzione verranno visualizzati solo i listini
che comprendono i tipi addebito totalizzati analiticamente, cos
come impostati nella scheda Tipo Addebiti.
Totali Selezionando questa opzione verranno visualizzati solo i listini
che comprendono i tipi addebito totalizzati per totale, cos come
impostati nella scheda Tipo Addebiti.
Data
che comprendono i tipi addebito totalizzati per data, cos come
Tutte
Selezionando questa opzione verranno visualizzati tutti i listini
indipendentemente dalla totalizzazione di ciascun tipo addebito.
Giorno Selezionando questa opzione verranno visualizzati solo i listini
che comprendono i tipi addebito imputati per giorno, cos come
Periodo
che comprendono i tipi addebito imputati per periodo, cos come
Permanenza
che comprendono i tipi addebito imputati per permanenza cos
come impostati nella scheda Tipo Addebiti.
Tutte Selezionando questa opzione verranno visualizzati tutti i listini
che comprendono tipi addebito, che vengano imputati sia per
giorno, che per periodo, che per permanenza.
Nel settore Dettaglio si pu selezionare la seguente opzione.
Tariffa
Selezionando questa opzione nella stampa Listini verranno
create tante pagine quante sono le tariffe associate ai listini
visualizzati.
Per ciascuna tariffa nella stampa Listini verr riportato il dettaglio completo
delle seguenti informazioni:
Addebito
Riporta la descrizione del Tipo Addebito.
Tipo Camera
Riporta la tipologia di camera o sala eventualmente abbinata al
tipo addebito.
Prezzo Riporta il prezzo relativo alla Voce Addebito cos come inserito
nella scheda Prezzi Tariffe per ogni specifica tariffa.
I.V.A.
Riporta la dicitura Iva completa dellindicazione dellaliquota
applicata. Nel caso di importi definiti al netto di Iva, compare la
dicitura + Iva seguita dalla percentuale applicata.
Arrot.
Riporta leventuale arrotondamento inserito nella scheda Prezzi
Tariffe.
App. Riporta una x nel caso in cui nella scheda Prezzi Tariffe sia stato
applicato larrotondamento dalla casella Si.
Addeb. Per
Riporta la modalit di addebito del prezzo cos come inserita nel
campo Per della scheda Prezzi Tariffe.
Id. Add
Riporta il codice identificativo della Voce Addebito cos come
inserito nella tabella Listino Base Voci Addebiti.
Nella parte inferiore della area di dettaglio relativa a ciascuna tariffa vengono
riportati gli eventuali supplementi o riduzioni cos come inseriti nella scheda
Prezzi Tariffe.
Vengono riportate le seguenti informazioni:
Supplemento/
Riduzione
Riporta la descrizione del Supplemento o Riduzione definito.
Tipo Camera Riporta la tipologia di camera o sala eventualmente abbinata al
Tipo Addebito.
Importo
Riporta limporto del Supplemento o della Riduzione cos come
inserito nella scheda Prezzi Tariffe per ogni specifica tariffa.
%
Riporta leventuale percentuale di Supplemento o Riduzione da
applicare cos come inserita nella scheda Prezzi Tariffe.
Arrot. Riporta leventuale arrotondamento inserito nella scheda Prezzi
Tariffe.
App.
Sup/Rid
Indica se la descrizione si riferisce ad un supplemento o a una
riduzione, cos come definito nella tabella Listino Base
Codice Riporta il codice identificativo della descrizione del supplemento
o della riduzione cos come definita nella tabella Supplementi
Riduzioni
La stampa Listini, se non si selezionato il dettaglio delle tariffe, visualizza
solo le seguenti informazioni:
Listino
Nella prima riga viene riportato il codice e la descrizione del
listino.
Validit
Nelle righe successive, per ciascun listino, vengono riportate le
date iniziali e finali del periodo di validit.
Tariffa Nelle righe successive, per ciascun listino, viene riportata la
tariffa in vigore in quel periodo di validit.
Casse
Casse del Giorno
Vi si accede da: Stampe Contabilit Casse Casse del Giorno
Si apre la finestra di stampa Stampa Casse del Giorno che permette di stampare
le casse del giorno selezionato.
Data: Selezionare dalla casella a discesa la data di cui si vogliono
visualizzare le casse. Il campo obbligatorio.
Gruppi:
Selezionare dalla casella a discesa il Gruppo Cassa a cui si
Tipo:
Selezionare dalla casella a discesa il Tipo Cassa a cui si vuole
limitare la stampa. Il programma automaticamente riporter,
nellapposito campo, il gruppo di appartenenza.
Cassa: Selezionare dalla casella a discesa, fra le casse del giorno
selezionato, il numero di cassa a cui si vuole limitare la stampa. Il
programma automaticamente riporter il gruppo e il tipo della
cassa negli appositi campi.
Nel settore Totalizzazioni per si pu effettuare la scelta tra:
Tipo Incasso Selezionando questa opzione il totale generale nella stampa
Casse del Giorno // riporter il totale delle casse
visualizzate suddiviso per tipo incasso.
Gruppi
Incassi
Selezionando questa opzione il totale generale nella stampa
Casse del Giorno // riporter il totale delle casse
visualizzate suddiviso per Gruppo incasso.
Documento
Selezionando questa opzione la stampa riporter lelenco di tutti i
documenti emessi per ogni cassa selezionata, ordinati per tipo e
numero documento con lindicazione, nella riga sottostante, della
relativa voce incasso completa delle eventuali informazioni ad
essa associate.
Voci incasso
Selezionando questa opzione, per ogni cassa selezionata, la
stampa verr ordinata per Voce Incasso. Un primo ordinamento
riporter lelenco di tutti i documenti emessi ordinati per tipo e
numero documento. Gli ordinamenti successivi riporteranno, per
ciascuna Voce Incasso, tutti i documenti ad essa associati.
Nellultimo settore dellarea Opzioni di stampa possibile scegliere le seguenti
opzioni:
Operatore
Selezionando questa opzione la stampa riporter la sigla
delloperatore che ha emesso il documento.
Cassa
Selezionando questa opzione la stampa riporter il numero della
cassa che ha generato il movimento.
Tipo Cassa Selezionando questa opzione le informazioni visualizzate
verranno ordinate, oltre che per gruppo cassa, anche per ciascun
tipo cassa.
La stampa Casse del Giorno // riporta le seguenti informazioni.
Doc Riporta il Tipo e numero documento completo delleventuale
serie.
Riferimento Riporta il riferimento relativo allospite cos come inserito nel
campo Rif della maschera Documenti (vedi) e, se si scelta
lopzione di stampa per Documento, nella riga successiva riporta
la relativa Voce Incasso.
Riferimenti
Riporta leventuale ditta o cliente prenotante e il contenuto dei
campi Riferimento delle Voci Incasso della maschera Documenti
nella visualizzazione Addebiti.
Camera
Riporta il numero di camera. Nel caso di pi camere viene
riportata la quantit di camere preceduta dal simbolo #.
Dare Riporta limporto effettivamente incassato o a sospeso.
Avere
Riporta limporto del documento.
Op
Riporta la sigla delloperatore che ha effettuato loperazione.
Cas Riporta il numero di cassa.
Nel caso in cui si sia scelta lopzione Tipo Incasso del settore Totalizzazioni per
dellarea Opzioni di Stampa in calce alla stampa verranno riportate le seguenti
informazioni.
Tipo incasso La prima riga riporta la scritta Documenti. Le righe successive
riportano le descrizioni dei Tipo incasso associati ai documenti
delle casse di quel giorno.
Dare
Riporta per ogni tipo incasso limporto complessivo.
Avere
Riporta limporto totale di tutti i documenti emessi dalle casse del
giorno indipendentemente dal tipo incasso.
Saldo Riporta per ciascuna riga il saldo fra dare e avere.
Nel caso in cui si sia scelta lopzione Gruppi Incassi del settore Totalizzazioni
per dellarea Opzioni di Stampa in calce alla stampa verranno riportate le
Gruppo
incasso
La prima riga riporta la scritta Documenti. Le righe successive
riportano le descrizioni dei gruppi incasso associati ai documenti
delle casse di quel giorno.
Dare Riporta per ogni gruppo incasso limporto complessivo.
Avere
Riporta limporto totale di tutti i documenti emessi dalle casse del
giorno indipendentemente dal gruppo incasso.
Saldo
Riporta per ciascuna riga il saldo fra dare e avere.
Movimenti di Cassa
Vi si accede da: Stampe Contabilit Casse Movimenti di Cassa
Si apre la finestra di stampa Stampa Movimenti di Cassa che permette di
stampare i movimenti di cassa sulla base delle selezioni effettuate.
Casse Chiuse Scegliendo questa opzione verranno visualizzati solo i
movimenti di cassa relativi alle casse chiuse.
Casse Aperte Scegliendo questa opzione verranno visualizzati solo i
movimenti di cassa relativi alle casse aperte.
Nellarea Intervallo di stampa sono presenti i seguenti campi.
Da Data:
stampa.
stampa.
Operatore:
Selezionare dalla casella a discesa loperatore di cui si
vogliono visualizzare le casse.
Gruppo Casse: Selezionare dalla casella a discesa il Gruppo Cassa a cui si
Tipo Casse
limitare la stampa.
Cassa
Selezionare dalla casella a discesa, fra le casse del periodo
selezionato, il numero di cassa a cui si vuole limitare la
stampa.
Nel settore Totali Giornalieri si pu effettuare la scelta tra:
Tipo Incasso
Selezionando questa opzione il totale giornaliero della stampa
Movimenti di Cassa riporter il totale delle casse visualizzate
suddiviso per tipo incasso.
Gruppi Incassi Selezionando questa opzione il totale giornaliero della stampa
Movimenti di Cassa riporter il totale delle casse visualizzate
suddiviso per Gruppo incasso.
Documento
Selezionando questa opzione la stampa riporter lelenco di
tutti i documenti emessi per ogni cassa selezionata, ordinati
per tipo e numero documento con lindicazione, nella riga
sottostante, della relativa voce incasso completa delle
eventuali informazioni ad essa associate. Nel caso in cui si sia
disattivato il Dettaglio Incasso del settore Opzioni di stampa,
lopzione Documento sar sostituita da Data Hotel e la stampa
riporter per ogni Data Hotel nelle colonne Dare e Avere il
totale dei movimenti di cassa.
Voci Incasso Selezionando questa opzione la stampa verr ordinata per
voci incasso. Nel caso in cui si sia selezionata lopzione di
stampa Dettaglio Incassi la stampa riporter un primo
ordinamento con lelenco di tutti i documenti emessi ordinati
per tipo e numero documento. Gli ordinamenti successivi
riporteranno, per ciascuna voce incasso, tutti i documenti ad
essa associati. Nel caso in cui si sia disattivato il Dettaglio
Incasso del settore Opzioni di stampa, la stampa riporter il
totale di ciascuna voce incasso nelle colonne Dare o Avere.
Nellultimo settore dellarea Opzioni di stampa possibile scegliere le seguenti
opzioni:
Dettaglio
Incasso
Selezionando questa opzione le informazioni visualizzate
riporteranno il dettaglio di ogni documento e della relativa voce
incasso. Nel caso in cui questa opzione non sia selezionata si
disattiveranno le sottostanti opzioni Operatore e Cassa e
nellarea Stampa Per lopzione Documento si trasformer in
Data Hotel.
Operatore
delloperatore che ha emesso il documento.
Cassa Selezionando questa opzione la stampa riporter il numero
della cassa che ha generato il movimento.
La stampa Movimenti di Cassa del tutto analoga alla stampa Casse del
Giorno da cui differisce, nel caso in cui si scelga lopzione di stampa per
Documenti, per la presenza della data di emissione di ciascun documento che
viene riportata nellapposito campo Data.
In calce alla stampa viene sempre riportato il totale generale completo di tipo e
gruppo incasso.
Gruppi Casse
Vi si accede da: Stampe Contabilit Casse Gruppi Casse.
Si apre la stampa preimpostata Gruppi Casse che riporta lelenco dei Gruppi
Casse definiti per la struttura completo dei Tipi Cassa appartenenti a ciascun
Gruppo e dei documenti che possono essere emessi da ciascun Tipo Cassa
completi delleventuale serie. Per ogni Gruppo Cassa e per ogni Tipo Cassa
viene riportato il relativo codice.
Elenco Casse
Vi si accede da: Stampe Contabilit Casse Elenco Casse.
Si apre la finestra di stampa Stampa Elenco Casse che permette di stampare
lelenco delle casse comprese nellintervallo selezionato.
stampa.
A Data:
stampa.
Da Cassa:
Inserire il numero di cassa iniziale cui si vuole restringere
A Cassa: Inserire il numero di cassa finale cui si vuole restringere
Op.
Apertura:
Selezionare dalla casella a discesa loperatore di apertura delle
casse che si vogliono visualizzare.
Op. Owner: Selezionare dalla casella a discesa loperatore owner delle casse
che si vogliono visualizzare.
Gruppo
Casse:
Selezionare dalla casella a discesa il Gruppo Casse a cui si
Tipo Cassa:
limitare la stampa.
Nellarea Opzioni di Stampa presente la seguente opzione.
Passaggi di
Cassa
Selezionando questa opzione la stampa riporter gli eventuali
operatori che si sono succeduti ad una stessa cassa.
La stampa Elenco Casse riporta le seguenti informazioni.
Gruppo Casse
Riporta il codice e la descrizione del Gruppo Cassa.
Tipo Cassa
Riporta la descrizione del Tipo Cassa completo, nelle righe
sottostanti, di tutte le casse appartenenti a quel tipo sulla
base della selezione effettuata. Per ciascuna cassa sono
presenti le seguenti informazioni.
Cassa Riporta il numero di cassa.
Data Apertura
Operatore
Riporta la data, lora e loperatore che ha aperto quella
cassa.
Data Modifica
Operatore
Riporta la data, lora e loperatore che ha effettuato lultima
modifica su quella cassa.
Stato Riporta lo stato Open / Closed della cassa.
Nel caso che si sia scelta lopzione di stampa Passaggi di Cassa nella riga
sottostante le casse per cui si effettuato un passaggio di cassa verr riportata
la data e lora in cui si effettuato tale passaggio e i nomi dellOperatore
Uscente e dellOperatore Entrante.
Incassi
Gruppi Incassi
Vi si accede da: Stampe Contabilit Incassi Gruppi.
Si apre la stampa preimpostata Gruppi Incassi che riporta lelenco dei Gruppi
Incasso definiti nella tabella Gruppi Incasso completi dei Tipi Incasso
appartenenti a ciascun gruppo.
Codice
Riporta il codice del Gruppo Incasso.
Gruppo
Riporta la descrizione del Gruppo Incasso.
Ordine Riporta il numero progressivo dordine assegnato a quel gruppo
incasso.
Per ciascun Gruppo Incasso viene riportato lelenco dei Tipi Incasso
ad esso appartenenti completo delle seguenti informazioni.
Codice
Riporta il codice del Tipo Incasso.
Tipo Riporta la descrizione del Tipo Incasso.
Segno
Riporta il segno (+ -) assegnato a quel Tipo Incasso.
Ordine
Riporta il numero progressivo dordine assegnato a quel Tipo
Incasso.
Voci Incasso
Vi si accede da: Stampe Contabilit Incassi Voci.
Si apre la stampa preimpostata Voci Incasso che riporta lelenco delle Voci
Incasso definite nella tabella Voci Incasso.
Codice Riporta il codice della Voce Incasso.
Voce
Riporta la descrizione della Voce Incasso.
Tipo
Riporta il Tipo Incasso cui appartiene quella voce.
Estratto
Conto
Riporta la descrizione dellestratto conto eventualmente associato
alla Voce Incasso con lindicazione delle informazioni preimpostate
dei campi Rif1 e Rif2 della maschera Documenti.
Comm.
Riporta limporto o la percentuale della commissione associata alla
Voce Incasso.
Ordine
Riporta il numero progressivo dordine assegnato a quella Voce
Incasso.
Documenti
Annullati
Vi si accede da: Stampe Contabilit Documenti Annullati
Si apre la finestra di stampa Stampa Documenti Annullati che permette di
stampare lelenco dei documenti annullati compresi nellintervallo selezionato.
Da Data:
A Data: Inserire la data finale cui si vuole restringere lintervallo di stampa.
Nel settore Dettaglio dellarea Opzioni di stampa possibile selezionare la
seguente opzione.
Operatori
delloperatore che ha effettuato lannullamento del documento.
La stampa Documenti Annullati riporta le seguenti informazioni suddivise per
tipo documento.
Data
Documento
Riporta il tipo e numero del documento completo delleventuale
serie.
Motivo Riporta il motivo per cui stato annullato il documento.
Emesso
Riporta la data, lora e loperatore che ha emesso il documento.
Annullato
Riporta la data, lora e loperatore che ha annullato il documento.
Anticipi e Residui
Vi si accede da: Stampe Contabilit Documenti Anticipi e Residui.
Si apre la finestra di stampa Stampa Anticipi e Residui che permette di
stampare lelenco degli anticipi incassati e degli eventuali residui relativi alle
prenotazioni.
Da Data:
stampa.
A Data:
stampa.
Nel settore Riferimenti possibile effettuare la scelta fra:
Prenotazioni
Selezionando questa opzione la stampa riporter i dettagli delle
prenotazioni a cui fa riferimento lanticipo o il residuo.
Doc. Storno Selezionando questa opzione la stampa riporter gli eventuali
estremi dei documenti di storno degli anticipi.
Nel settore Residui possibile effettuare la scelta fra:
S
Selezionando questa opzione la stampa riporter solo gli anticipi
che hanno ancora residui.
No Selezionando questa opzione la stampa solo gli anticipi che non
hanno residui.
Tutti
Selezionando questa opzione la stampa riporter tutti gli anticipi, sia
che abbiano residuo o meno.
Corrispettivi Mese
Vi si accede da: Stampe Contabilit Documenti Corrispettivi Mese.
Si apre la finestra di stampa Stampa Corrispettivi che permette di stampare i
corrispettivi o lintestazione del registro dei corrispettivi a seconda della
selezione effettuata.
Corrispettivi . Selezionando questa opzione si effettua la stampa dei
corrispettivi compresi nellintervallo definito. In tale caso si
disattiver larea Intervallo di stampa posta inferiormente.
Intestazione
Registro
Selezionando questa opzione si possono intestare i fogli sui
quali stampare i corrispettivi. In tale caso si disattiver larea
Intervallo di stampa posta superiormente.
Nellarea Intervallo di Stampa posta superiormente, attiva nel caso in cui si sia
selezionata lopzione Corrispettivi, sono presenti i seguenti campi.
Da Mese: Inserire il mese iniziale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
Anno:
Inserire lanno relativo al mese iniziale.
A Mese:
Inserire il mese finale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
Anno: Inserire lanno relativo al mese finale.
Nellarea Intervallo di Stampa posta inferiormente, attiva nel caso in cui si sia
selezionata lopzione Intestazione Registro, sono presenti i seguenti campi.
Pagina Iniziale:
Inserire il numero iniziale da stampare sulle pagine che si
vogliono intestare.
Numero
Pagine:
Inserire la quantit di pagine che si vogliono intestare.
La stampa dei corrispettivi visualizza i corrispettivi suddivisi per mese e riporta
le seguenti informazioni.
Data
Riporta ciascun giorno del mese.
Corrispettivi Riporta il totale corrispettivi del giorno.
Iva
Riporta laliquota Iva. Nel caso in cui nello stesso giorno siano
state applicate pi aliquote Iva, verranno create tante righe
quante sono le aliquote applicate.
Ricevute
Fiscali
Riporta il corrispettivo relativo alle ricevute fiscali suddiviso per
aliquota Iva.
Fatture Ric.
Fisc.
Riporta il corrispettivo relativo alle fatture ricevute fiscali
suddiviso per aliquota Iva.
Note di Credito
Riporta il corrispettivo relativo alle note di credito emesse
suddiviso per aliquota Iva.
Registratori
Fiscali di
Cassa
Riporta il corrispettivo relativo ai registratori fiscali suddiviso
per aliquota Iva.
Emesse Note
Dal nr. Al nr.
Riporta il numero iniziale e finale delle note di credito emesse
nella giornata.
Emesse
Fatture Dal nr.
Al nr.
Riporta il numero iniziale e finale delle fatture ricevute fiscali
emesse nella giornata.
Per ciascun mese viene riportato il totale di ciascuna colonna e il riepilogo Iva
del mese che contiene le seguenti informazioni.
Iva
Riporta le aliquote Iva applicate nel mese.
Imponibile
Riporta il totale dellimponibile relativo a ciascuna aliquota Iva.
Imposta Riporta il totale dellIva relativo a ciascuna aliquota.
Corrispettivo
Riporta il totale del corrispettivo relativo a ciascuna aliquota
Iva.
Corrispettivi e Incassi
Vi si accede da: Stampe Contabilit Documenti Corrispettivi e Incassi.
Si apre la finestra di stampa Stampa Corrispettivi e Incassi che permette di
stampare i corrispettivi completi delle modalit di incasso per ciascun giorno
nellintervallo definito.
Da Data:
stampa.
stampa.
Nellarea opzioni di stampa sono presenti le seguenti opzioni.
Gruppi
Incasso
Selezionando questa opzione le modalit di incasso per ciascun
giorno verranno suddivise per Gruppo Incasso.
Tipo Incasso Selezionando questa opzione le modalit di incasso per ciascun
giorno verranno suddivise per Tipo Incasso.
Voci Incasso
Selezionando questa opzione le modalit di incasso per ciascun
giorno verranno suddivise per Voce di Incasso.
La stampa Corrispettivi e Incassi del tutto analoga alla stampa dei
corrispettivi con laggiunta, per ciascun giorno, delle modalit di incasso
complete degli importi corrispondenti e raggruppate secondo lopzione di
stampa prescelta.
Elenco
Vi si accede da: Stampe Contabilit Documenti Elenco.
Si apre la finestra di stampa Stampa Elenco Documenti che permette di
stampare lelenco dei documenti emessi nellintervallo definito.
stampa.
A Data:
stampa.
Da Owner:
Inserire lowner iniziale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
A Owner: Inserire lowner finale cui si vuole restringere lintervallo di
stampa.
Tipo
Documento:
Selezionare dalla casella a discesa il Tipo Documento che si
vuole visualizzare.
Serie
Documento:
Selezionare dalla casella a discesa leventuale serie documento
che si vuole visualizzare.
Nel settore Intestati Ospite, attivo solo se si effettuata una selezione nei
campi Owner dellarea Intervallo di stampa, si pu effettuare la scelta tra:
No Selezionando questa opzione la stampa non riporter i
documenti intestati allospite.
S
Selezionando questa opzione la stampa riporter solo i
documenti intestati allospite.
Tutti
Selezionando questa opzione la stampa riporter sia i
documenti intestati allospite che quelli non intestati.
Fiscali
Selezionando questa opzione si disattiva il settore Documenti
dellarea Opzioni di stampa e la stampa si chiamer Elenco
Documenti Fiscali.
Elenco
Selezionando questa opzione la stampa si chiamer Elenco
Documenti.
Nel settore Documenti, attivo solo se si selezionata lopzione Elenco, si pu
Fiscali
Selezionando questa opzione si visualizzano solo i documenti
fiscali.
Non Fiscali
Selezionando questa opzione si visualizzano solo i documenti
non fiscali.
Tutti Selezionando questa opzione si visualizzano tutti i documenti,
sia fiscali che non.
La stampa Elenco Documenti Fiscali, riporta le informazioni suddivise per
ciascun giorno dellintervallo selezionato e raggruppate per Tipo Documento.
Relativamente a ciascun Tipo documento vengono riportate le seguenti
informazioni:
Documento Riporta tipo e numero del documento completo delleventuale
serie.
Intestatario
Riporta lintestatario del documento.
Camera Riporta il numero di camera.
Incasso Riporta la voce incasso.
Totale Doc
Riporta limporto totale del documento.
Corrispettivo
Riporta limporto del corrispettivo.
Alla fine di ciascun tipo documento viene riportato il relativo totale contenente
Iva
Riporta le aliquote Iva applicate.
Imponibile Riporta il totale dellimponibile relativo a ciascuna aliquota Iva.
Imposta
Riporta il totale dellIva relativo a ciascuna aliquota.
Corrispettivo
Riporta il totale del corrispettivo relativo a ciascuna aliquota
Iva.
In calce alla stampa viene riportato il Totale Generale.
La stampa Elenco Documenti riporta le seguenti informazioni.
Documento
Riporta tipo e numero del documento completo delleventuale
serie.
Riferimento Riporta il riferimento cos come inserito nel campo Rif della
maschera Documenti (vedi).
Riferimenti
Riporta leventuale ditta o cliente prenotante.
Camera
Incasso Riporta la voce incasso.
Totale Doc
Riporta limporto totale del documento. Per ciascun giorno viene
riportato il totale degli importi.
Sospeso
Riporta leventuale importo a sospeso.
Estratto Conto
Vi si accede da: Stampe Contabilit Documenti Estratto Conto.
Si apre la finestra di stampa Stampa Estratto Conto Contabile che permette di
stampare un estratto conto dei documenti in base alle selezioni effettuate.
stampa.
A Data:
Da Owner:
Selezionare dalla casella a discesa il nominativo iniziale cui si
A Owner: Selezionare dalla casella a discesa il nominativo finale cui si vuole
Nel settore Sospesi occorre attivare tale opzione se si desidera effettuare la
stampa dei documenti sospesi. Se si vogliono visualizzare tutti i sospesi
scaduti ad una determinata data occorre inserire nellapposito campo la data
desiderata.
Nel settore Partite si pu effettuare la scelta tra:
Aperte
documenti contenenti delle partite aperte, ovvero ancora a
sospeso.
Chiuse Selezionando questa opzione verranno visualizzati
esclusivamente i documenti contabilmente chiusi, ovvero
incassati.
Tutte
documenti sia con partite aperte che chiuse.
Nel settore Consolidato si pu effettuare la scelta tra:
Si Selezionando questa opzione verr visualizzato lestratto conto di
tutti i documenti consolidati anche se si scelto un intervallo di
tempo precedente allincasso di eventuali sospesi.
No
Selezionando questa opzione lestratto conto non riporter i
quietanzamenti successivi allintervallo di tempo selezionato.
Nel settore Intestati Ospite, attivo solo se si sono effettuate delle
selezioni nei campi Owner, si pu effettuare la scelta tra:
No Selezionando questa opzione verranno visualizzati
esclusivamente i documenti intestati agli owner selezionati, e non
quelli intestati direttamente agli ospiti anche se collegati allo
stesso owner.
Si
esclusivamente i documenti intestati agli ospiti collegati allo stesso
owner e non quelli intestati esclusivamente allowner.
Tutti
Selezionando questa opzione verranno visualizzati sia i documenti
intestati agli ospiti che quelli intestati allowner.
La stampa Estratto Conto Contabile riporta le seguenti informazioni raggruppate
per ciascun nominativo.
Data Riporta la data del documento. Nel caso di documenti per i quali
sono stati emessi precedenti documenti di anticipo o acconto o
successivi documenti di quietanza, in tale campo verranno
riportate anche le date di tali documenti.
Doc
Riporta il tipo e il numero del documento completo delleventuale
serie. Nel caso di documenti per i quali sono stati emessi
precedenti documenti di anticipo o acconto o successivi
documenti di quietanza, in tale campo verranno riportati anche gli
estremi di tali documenti.
Riferimento Riporta il riferimento cos come inserito nel campo Rif della
maschera Documenti (vedi). Nel caso di documenti per i quali
sono stati emessi precedenti documenti di anticipo o acconto o
successivi documenti di quietanza, in tale campo verranno
riportate anche le relative voci incasso.
Riferimenti
Riporta leventuale ditta o cliente prenotante. Nel caso di
documenti per i quali sono stati emessi precedenti documenti di
anticipo o acconto o successivi documenti di quietanza, in tale
campo verr riportato anche il contenuto del primo campo
Riferimento delle voci incasso della maschera Documenti nella
visualizzazione Addebiti.
Scadenza Riporta la data di scadenza degli eventuali documenti sospesi.
Dare
Riporta limporto in Dare di ciascun documento. Per ciascun
nominativo viene riportato il totale in Dare.
Avere
Riporta limporto in Avere di ciascun documento. Per ciascun
nominativo viene riportato il totale in Avere.
Sospeso Riporta limporto a Sospeso dei documenti che presentano
ancora partite aperte. Per ciascun nominativo viene riportato il
totale a Sospeso.
In calce alla stampa viene riportato il Totale Generale delle colonne Dare,
Avere, e Sospeso.
Sospesi
Vi si accede da: Stampe Contabilit Documenti Sospesi.
Si apre la finestra di Stampa Stampa Elenco Sospesi che permette di stampare
lelenco dei documenti sospesi in base alle selezioni effettuate.
stampa.
A Data:
Da Owner:
Selezionare dalla casella a discesa il nominativo iniziale cui si
Nel primo settore, se si desidera effettuare la stampa dei documenti sospesi
scaduti ad una certa data, occorre selezionare lopzione Sospesi ed inserire la
data di scadenza desiderata nellapposito campo.
Nel settore Sospesi si pu effettuare la scelta tra:
Aperti
documenti sospesi contenenti delle partite aperte, ovvero ancora a
sospeso.
Chiusi
Selezionando questa opzione verranno visualizzati i documenti
sospesi contabilmente chiusi, ovvero incassati.
Tutti Selezionando questa opzione verranno visualizzati tutti i
documenti sospesi, sia con partite aperte che chiuse.
Nel settore Intestati Ospite, attivo solo se si sono effettuate delle selezioni nei
campi Owner, si pu effettuare la scelta tra:
No
esclusivamente i documenti sospesi intestati agli owner
selezionati, e non quelli intestati direttamente agli ospiti anche se
collegati allo stesso owner.
Si Selezionando questa opzione verranno visualizzati
esclusivamente i documenti sospesi intestati agli ospiti collegati
allo stesso owner e non quelli intestati esclusivamente allowner.
Tutti
Selezionando questa opzione verranno visualizzati sia i documenti
sospesi intestati agli ospiti che quelli intestati allowner.
Nel settore Ordinamento sono presenti le seguenti opzioni:
Owner Selezionando questa opzione verranno visualizzati i sospesi
ordinati per owner e la stampa Elenco Sospesi riporta il totale dei
documenti e dei sospesi raggruppati per owner.
Data
Selezionando questa opzione verranno visualizzati i sospesi
ordinati per data e la stampa Elenco Sospesi riporta il totale dei
documenti e dei sospesi raggruppati per data.
La stampa Elenco Sospesi riporta le seguenti informazioni ordinate per owner o
per data.
Scadenza
Riporta la data di scadenza del documento sospeso.
Data
Documento Riporta il tipo e il numero del documento completo
delleventuale serie.
Riferimento
Riporta il riferimento cos come inserito nel campo Rif della
maschera Documenti (vedi).
Riferimento
Riporta leventuale ditta o cliente prenotante.
Camera Riporta il numero di camera cui stato imputato il documento.
Totale Doc
Riporta limporto di ciascun documento.
Sospeso
Riporta limporto a sospeso dei documenti che presentano
ancora partite aperte.
Per ciascun giorno, o per ciascun owner, viene riportato il
Totale delle colonne Totale Doc e Sospeso.
In calce alla stampa viene riportato il Totale Generale delle
colonne Totale Doc e Sospeso.
Fatturato
Vi si accede da: Stampe Contabilit Documenti Fatturato.
Si apre la finestra di stampa Stampa Statistiche Fatturato che permette di
stampare le statistiche di fatturato sulla base delle selezioni effettuate.
Da Data:
A Data:
Da
Owner:
Selezionare dalla casella a discesa il nominativo iniziale cui si vuole
Provincia:
Selezionare dalla casella a discesa la provincia a cui si vuole
limitare la statistica di fatturato.
Zona: Selezionare dalla casella a discesa la zona a cui si vuole limitare
la statistica di fatturato.
Nazione:
limitare la statistica di fatturato.
Listino:
Selezionare dalla casella a discesa il listino a cui si vuole limitare
la statistica di fatturato.
Cliente-
Ditta:
Selezionare dalla casella a discesa il cliente o la ditta a cui si
vuole limitare la statistica di fatturato.
Larea Opzioni di stampa suddivisa nei seguenti settori.
Nel settore Totalizza sono presenti le seguenti opzioni:
Anni
Preced.:
statistiche di fatturato relative agli anni precedenti.
Anno
Attuale:
statistiche di fatturato per lanno in corso.
Nel settore Ordinamento sono presenti le seguenti opzioni:
per Owner Selezionando questa opzione verranno visualizzate le statistiche
di fatturato ordinate per owner e la stampa Statistiche Fatturato
riporta il fatturato per ciascuna ragione sociale raggruppato sulla
base del periodo selezionato nel settore Totalizza delle Opzioni di
stampa. Verr riportata in prima posizione la Ragione Sociale
completa della partita Iva (per i clienti della data di nascita) lanno,
il periodo e la localit.
per
Periodo
Selezionando questa opzione verranno visualizzate le statistiche
di fatturato ordinate per periodo e la stampa Statistiche Fatturato
riporter il fatturato raggruppato per ciascun periodo con lelenco
di tutti gli owner che lo hanno maturato. Verranno riportati in prima
posizione lanno e il periodo e di seguito la Ragione Sociale priva
della partita IVA e della localit.
Nel settore Iva sono presenti le seguenti opzioni:
Inclusa Selezionando questa opzione le statistiche di fatturato verranno
visualizzate Iva inclusa.
Esclusa
Selezionando questa opzione le statistiche di fatturato verranno
visualizzate Iva esclusa.
Nel settore Tipo Owner sono presenti le seguenti opzioni:
Agenzie Selezionando questa opzione verranno visualizzate solo le
statistiche fatturato relative alle agenzie.
Ditte
statistiche fatturato relative alle ditte.
Clienti
statistiche fatturato relative ai clienti.
Nel settore Intestati Ospite, attivo solo se si selezionato un owner, si pu
No
Selezionando questa opzione verranno visualizzate
esclusivamente le statistiche di fatturato dei documenti intestati
allowner selezionato, e non quelle dei documenti intestati
direttamente agli ospiti anche se collegati allo stesso owner.
Si
Selezionando questa opzione verranno visualizzate
esclusivamente le statistiche di fatturato dei documenti intestati
agli ospiti collegati allo stesso owner e non quelle dei documenti
intestati esclusivamente allowner.
Tutti Selezionando questa opzione verranno visualizzate le statistiche
di fatturato sia dei documenti intestati agli ospiti che quelle dei
documenti intestati allowner.
Nel settore Dettaglio, attivo solo se si scelta lopzione per Periodo del settore
Ordinamento dellarea Opzioni di stampa, presente la seguente opzione:
Owner
Selezionando questa opzione verr riportato lelenco degli owner
che hanno maturato il fatturato nel periodo selezionato.
La stampa Statistiche Fatturato, scegliendo lopzione per Owner del settore
Ordinamento dellarea Opzioni di stampa, riporta le seguenti informazioni:
Ragione
Sociale
Riporta il nome della ditta completa di partita IVA e localit. Nel
caso in cui si tratti di persona riporta la data e il luogo di nascita.
Anno Riporta lanno relativo al fatturato preso in considerazione.
Periodo
Riporta il periodo cos come selezionato nel settore Totalizza delle
Opzioni di Stampa.
Fatturato
Riporta il fatturato per ciascun periodo prescelto. Nel caso in cui
vi siano importi relativi a pi periodi viene riportato il fatturato
totale per ciascun owner.
Alla fine della stampa viene riportato il Riepilogo Generale con il totale di tutto il
fatturato degli owner visualizzati nei periodi prescelti.
Nel caso in cui si sia scelta lopzione per Periodo del settore Ordinamento
dellarea Opzioni di stampa la stampa Statistiche Fatturato riporta le
informazioni precedentemente descritte, con lunica variante che in prima
posizione vengono riportati l'anno e il periodo e di seguito la ragione sociale
priva della partita Iva e della localit.
Carte di Credito
Estratto Conto
Vi si accede da: Stampe Contabilit Carte di Credito Estratto Conto.
Si apre la finestra di stampa Stampa Estratto Conto Carte di Credito che
permette di stampare lestratto conto delle carte di credito in base alle selezioni
effettuate.
stampa.
stampa.
Intermediaria:
Selezionare dalla casella a discesa la societ di
Intermediazione finanziaria cui si vuole limitare la stampa
dellestratto conto.
Estratto Conto: Selezionare il tipo Estratto Conto desiderato tra quelli proposti
dalla casella a discesa cos come precedentemente inseriti
nella tabella Tipo Estratto Conto Carte di Credito (vedi).
Voce Incasso:
Selezionare dalla casella a discesa la Voce Incasso
desiderata.
Tipo Cassa: Selezionare dalla casella a discesa il Tipo Cassa desiderato.
Terminale
P.O.S.:
Selezionare dalla casella a discesa leventuale terminale
P.O.S. di cui si vuole visualizzare lestratto conto.
Nel settore Carte accreditate si pu effettuare la scelta tra:
S
pagamenti effettuati con carta di credito, per i quali stato
riscontrato laccredito in banca dalloperatore nella scheda
Estratti Conto per Carte di Credito (vedi).
No
pagamenti effettuati con carta di credito, per i quali stato
riscontrato il mancato accredito in banca dalloperatore nella
scheda Estratti Conto per Carte di Credito (vedi).
Tutte Selezionando questa opzione verranno visualizzati tutti i
pagamenti effettuati con carta di credito, indipendentemente
dallaccredito in banca.
Righe Incassi
Selezionando questa opzione verranno visualizzati gli estremi,
tipo, numero e serie, di tutti i documenti pagati con carta di
credito completi di numero e scadenza della carta di credito, e
della specifica voce incasso.
Casse Selezionando questa opzione verranno visualizzati i numeri
delle casse nelle quali sono confluiti i pagamenti effettuati con
carta di credito.
Livello1:
Livello4:
I Raggruppam.
per:
associare alleventuale selezione I Periodo scelta nei campi
Livello.
II
Raggruppam.
per:
associare alleventuale selezione II Periodo scelta nei campi
Livello.
La stampa Estratto Conto Carte di Credito riporta le informazioni relative ai
pagamenti effettuati con carta di credito raggruppate secondo i livelli di
ordinamento prescelti completi dei corrispondenti importi.
ai livelli di ordinamento definiti, la stampa visualizzer le informazioni volute
N.
Riporta il totale delle transazioni per ciascun livello di
ordinamento visualizzato.
Importo
Riporta limporto lordo per ciascun livello di ordinamento
visualizzato. Nel caso in cui si sia scelta lopzione di stampa
Righe Incassi verr riportato limporto pagato con carta di
credito relativo a ciascun documento.
Netto Riporta limporto al netto della commissione per ciascun livello
di ordinamento visualizzato. Nel caso in cui si sia scelta
lopzione di stampa Righe Incassi verr riportato limporto
netto pagato con carta di credito relativo a ciascun
documento.
Commissioni
Riporta limporto della commissione per ciascun livello di
ordinamento visualizzato. Nel caso in cui si sia scelta lopzione
di stampa Righe Incassi verr riportata la percentuale della
commissione applicata per ciascuna voce incasso.
In calce alla stampa viene riportato il Totale Generale relativo alle informazioni
visualizzate.
Ribaltamenti
Ribaltamenti
Vi si accede da: Stampe Contabilit Ribaltamenti Ribaltamenti.
Si apre la finestra di stampa Stampa Ribaltamenti Ricavi che permette di
stampare i ribaltamenti cos come sono stati definiti dallutente nelle schede
Ribaltamento Ricavi.
Gruppo: Selezionare dalla casella a discesa il Gruppo Ribaltamento cui si
Tipo:
Selezionare dalla casella a discesa il Tipo Ribaltamento cui si vuole
limitare la stampa.
Voce:
Selezionare dalla casella a discesa la Voce Ribaltamento cui si
Tariffa: Selezionare dalla casella a discesa il Tipo Tariffa cui si vuole
limitare la stampa.
La stampa Ribaltamenti Ricavi riporta le seguenti informazioni ordinate sulla
base delle selezioni effettuate..
Tariffa
Riporta il Tipo Tariffa eventualmente associato alle singole voci di
addebito nella scheda Ribaltamenti Ricavi.
Inizio
Riporta leventuale data iniziale del periodo di applicazione del
ribaltamento cos come definito nella scheda Ribaltamenti Ricavi.
Fine Riporta leventuale data finale del periodo di applicazione del
ribaltamento cos come definito nella scheda Ribaltamenti Ricavi.
Addebito
Riporta la Voce Addebito.
Tipo
Addebito
Riporta leventuale Tipo Addebito cos come definito nella scheda
Ribaltamenti Ricavi.
Tipo
Camera
Riporta leventuale Tipologia di Camera cos come definita nella
scheda Ribaltamenti Ricavi.
Quota
Riporta la quota, in valore o percentuale, del ribaltamento cos
come definito nella scheda Ribaltamenti Ricavi.
Produzione
Vi si accede da: Stampe Contabilit Ribaltamenti Produzione.
Si apre la finestra di stampa Stampa Ribaltamento per Produzione che permette
di stampare la produzione secondo i parametri di ribaltamento impostati, nel
periodo selezionato, sulla base delle scelte effettuate.
stampa.
stampa.
Gruppo
Riba:
Selezionare dalla casella a discesa il Gruppo Ribaltamento a cui si
Tipo Riba: Selezionare dalla casella a discesa il Tipo Ribaltamento a cui si
Voce Riba:
Selezionare dalla casella a discesa la Voce Ribaltamento a cui si
C.Ricavo:
Selezionare dalla casella a discesa il Centro di Ricavo a cui si
Gruppo
Add
.: Selezionare dalla casella a discesa il Gruppo Addebito a cui si
Tipo Add.:
limitare la stampa.
Voce Add.:
Selezionare dalla casella a discesa la Voce Addebito a cui si vuole
limitare la stampa.
Listino: Selezionare dalla casella a discesa il Listino a cui si vuole limitare
la stampa.
Tipo
Camera:
Selezionare dalla casella a discesa la Tipologia di Camera a cui si
Camera:
Selezionare dalla casella a discesa la Camera a cui si vuole
limitare la stampa.
Arrang.
ribaltamenti di produzione relativi agli addebiti di arrangiamento.
Altri Selezionando questa opzione verranno visualizzati solo i
ribaltamenti di produzione relativi agli addebiti non di
arrangiamento.
Tutti
Selezionando questa opzione verranno visualizzati i ribaltamenti di
produzione relativi a tutti gli addebiti sia di arrangiamento che non.
Camere Selezionando questa opzione verranno visualizzati solo i
ribaltamenti di produzione relativi alle camere.
Sale Selezionando questa opzione verranno visualizzati solo i
ribaltamenti di produzione relativi alle sale.
Tutte
Selezionando questa opzione verranno visualizzati i ribaltamenti di
produzione relativi sia alle camere che alle sale.
Inclusa Selezionando questa opzione gli importi dei ribaltamenti di
produzione verranno riportati comprensivi di Iva.
Esclusa
Selezionando questa opzione gli importi dei ribaltamenti di
produzione verranno riportati al netto dellIva.
Livello 1:
Livello 2:
Livello 4:
Livello 5:
utilizzare quale criterio di ordinamento successivo al quarto.
utilizzare quale criterio di ordinamento successivo al quinto.
Raggruppa
per:
Livello.
Compara:
Selezionare questa opzione se si vogliono comparare i dati dei
ribaltamenti di produzione relativi allintervallo di tempo
selezionato e ai parametri prescelti, con gli stessi dati relativi al
medesimo periodo dellanno precedente.
La stampa Ribaltamento per Produzione riporta le informazioni relative ai
ribaltamenti di produzione raggruppate secondo i livelli di ordinamento prescelti
completi dei corrispondenti importi.
A seconda delle scelte effettuate nei campi dellarea Selezione per ed in base ai
livelli di ordinamento definiti, la stampa visualizzer le informazioni volute
Incassi
Vi si accede da: Stampe Contabilit Ribaltamenti Incassi.
Si apre la finestra di Stampa Stampa Ribaltamento per Incassato che permette
di stampare lincassato secondo i parametri di ribaltamento impostati, nel
periodo selezionato, sulla base delle scelte effettuate.
Da Data:
stampa.
stampa.
Gruppo
Riba:
Selezionare dalla casella a discesa il Gruppo Ribaltamento a cui si
Tipo Riba: Selezionare dalla casella a discesa il Tipo Ribaltamento a cui si
Voce Riba:
Selezionare dalla casella a discesa la Voce Ribaltamento a cui si
C.Ricavo: Selezionare dalla casella a discesa il Centro di Ricavo a cui si
Gruppo
Add.:
Tipo Add.:
limitare la stampa.
Voce Add.: Selezionare dalla casella a discesa la Voce Addebito a cui si vuole
limitare la stampa.
Listino:
Selezionare dalla casella a discesa il Listino a cui si vuole limitare
la stampa.
Tipo
Camera:
Selezionare dalla casella a discesa la Tipologia di Camera a cui si
Camera: Selezionare dalla casella a discesa la Camera a cui si vuole
limitare la stampa.
Arrang. Selezionando questa opzione verranno visualizzati solo i
ribaltamenti degli incassi relativi agli addebiti di arrangiamento.
Altri
ribaltamenti degli incassi relativi agli addebiti non di
arrangiamento.
Tutti
Selezionando questa opzione verranno visualizzati i ribaltamenti
degli incassi relativi a tutti gli addebiti sia di arrangiamento che
non.
Camere Selezionando questa opzione verranno visualizzati solo i
ribaltamenti degli incassi relativi alle camere.
Sale
ribaltamenti degli incassi relativi alle sale.
Tutte Selezionando questa opzione verranno visualizzati i ribaltamenti
degli incassi relativi sia alle camere che alle sale.
Inclusa
Selezionando questa opzione gli importi dei ribaltamenti degli
incassi verranno riportati comprensivi di Iva.
Esclusa Selezionando questa opzione gli importi dei ribaltamenti degli
incassi verranno riportati al netto dellIva.
Nel settore Commissioni si pu effettuare la scelta tra:
Incluse
Selezionando questa opzione gli importi dei ribaltamenti degli
incassi verranno riportati comprensivi delle commissioni nel caso
che il pagamento sia avvenuto con carta di credito.
Escluse Selezionando questa opzione gli importi dei ribaltamenti degli
incassi verranno riportati al netto delle commissioni nel caso che il
pagamento sia avvenuto con carta di credito.
Livello 1:
Livello 3:
Livello 4:
utilizzare quale criterio di ordinamento successivo al quarto.
utilizzare quale criterio di ordinamento successivo al quinto.
Raggruppa
per:
Livello.
Compara: Selezionare questa opzione se si vogliono comparare i dati dei
ribaltamenti degli incassi relativi allintervallo di tempo
selezionato e ai parametri prescelti, con gli stessi dati relativi al
medesimo periodo dellanno precedente.
La stampa Ribaltamento per Incassato riporta le informazioni relative ai
ribaltamenti degli incassi raggruppate secondo i livelli di ordinamento prescelti
completi dei corrispondenti importi.
A seconda delle scelte effettuate nei campi dellarea Selezione per ed in base ai
livelli di ordinamento definiti, la stampa visualizzer le informazioni volute
Report Store
Vi si accede da: Stampe Report Store.
Si apre la tabella Store Report che contiene lelenco di tutte le stampe registrate
dallutente attivando il tasto Registra delle finestre di stampa. Tali stampe
potranno essere utilizzate per la chiusura giornaliera selezionandole dalla
casella a discesa della tabella Stampe di Chiusura.
La tabella presenta in testata i seguenti tasti.
Cliccando questo tasto possibile aggiungere allelenco quelle stampe
preimpostate prive di finestra di stampa. Si apre la finestra Definisci
Nome Report in cui selezionare dalla casella a discesa il titolo della
stampa desiderata che verr riportato nel campo Titolo della tabella
Report Store. Il programma riporter nel campo Descrizione la
descrizione associata al titolo che potr comunque essere modificata
dallutente.
Cliccando questo tasto possibile visualizzare lanteprima della
stampa del record attivo.
Cliccando questo tasto possibile stampare la stampa registrata nel
record attivo.
Il corpo della tabella presenta i seguenti campi.
Titolo
Riporta il titolo della stampa.
Descrizione
Riporta la descrizione associata alla stampa.
Data Riporta la data e lora di registrazione della stampa.
Operatore
Riporta il nome delloperatore che ha effettuato la registrazione
della stampa.
Stampe di Chiusura
Vi si accede da: Stampe Stampe di Chiusura.
Si apre la tabella Stampe di chiusura che contiene lelenco di tutte le stampe
che si vuole che il programma lanci in automatico allatto della chiusura
giornaliera.
La tabella presenta in testata il seguente tasto.
Cliccando questo tasto possibile lanciare linsieme di tutte le stampe
che costituiscono la chiusura giornaliera.
Il corpo della tabella presenta i seguenti campi.
Report
Selezionare dalla casella a discesa la stampa cos come registrata nella
tabella Report Store.
Copie Inserire il numero di copie di quella stampa che si vuole vengano
effettuate ad ogni chiusura giornaliera.
Ordine Inserire un numero progressivo per definire lordine con il quale lanciare
la stampa. A numero pi basso corrisponde priorit pi alta. E buona
norma lasciare tra un numero e il successivo un margine per consentire
leventuale inserimento successivo di stampe intermedie.
SERVIZI
Chiusura Giornaliera
E possibile effettuare manualmente tutte quelle operazioni che il programma
lancia automaticamente quando si avvia la procedura Cambia Giorno lanciando
in successione le seguenti procedure: Carica Addebiti Automatici, Carica
Telefonate, Cambia Stato Camere Notte, Cambia Data Hotel, Stampe Chiusura,
Aggiorna arrangiamento.
Cambia Giorno
Vi si accede da: Servizi Chiusura Giornaliera Cambia Giorno.
Questa procedura permette di effettuare in maniera del tutto automatica tutte le
procedure sopra elencate necessarie ad effettuare il cambio giorno, effettuando
contestualmente tutte le opportune verifiche e le copie di sicurezza del
database. Prima di lanciare la procedura del Cambia Giorno consigliabile
avviare la procedura Verifica Situazione Check-In e di controllare che le casse
siano chiuse. Una volta confermato il messaggio di avviso lanciato dal
programma Sei sicuro di voler eseguire la procedura di cambio giorno, si apre la
maschera Situazione In-House filtrata su tutte le risorse in-house con la
procedura Verifica Situazione Check-In automaticamente avviata. Nuconga
effettua la stessa operazione che si attiva cliccando il tasto Verifica
Situazione Check-In della maschera Situazione In-House.
Nel caso di eventuali schedine non stampate e/o camere/sale in partenza, la
procedura di cambia giorno si arresta affinch lutente possa correggere
eventuali problemi. Una volta interrotta, la procedura Cambia Giorno deve
essere nuovamente lanciata. Terminata la procedura di Verifica Situazione
Check-in, il programma effettua una serie di operazioni di ripristino,
compattazione e archiviazione automatica dei database.
Quindi viene lanciata automaticamente la procedura di verifica Quadratura
Addebiti ! Conti che, nel caso in cui riscontri errori sui conti, arresta la
procedura Cambia Giorno.
Successivamente il programma effettua una procedura di ricostruzione
automatica della pianificazione. Dopo aver effettuato tali verifiche il programma
carica gli addebiti automatici di arrangiamento e non, in tutte le risorse occupate
in cui non sia stato caricato alcun addebito automatico nel giorno in corso.
Terminata la fase di caricamento degli addebiti, il programma cambia la data ed
infine lancia automaticamente le stampe di chiusura cos come impostate nella
tabella Stampe di chiusura. Il programma riporta levoluzione delle fasi della
procedura Cambia Giorno nella bara di stato posta nella parte inferiore della
finestra del programma.
Carica Addebiti Automatici
Vi si accede da: Servizi Chiusura Giornaliera Carica Addebiti Automatici.
Viene lanciata la procedura di caricamento degli addebiti di arrangiamento in
tutte le camere occupate in cui non stato precedentemente caricato alcun
addebito di arrangiamento nel giorno in corso.
Carica Telefonate
Vi si accede da: Servizi Chiusura Giornaliera Carica Telefonate.
Viene aggiornato il caricamento delle telefonate dal centralino ai vari interni.
Cambia Stato Camere Notte
Vi si accede da: Servizi Chiusura Giornaliera Cambia Stato Camere Notte.
Viene lanciata la procedura di cambio stato al centralino. Ogni risorsa occupata
verr messa in stato: da riordinare.
Cambia Data Hotel
Vi si accede da: Servizi Chiusura Giornaliera Cambia Data Hotel.
Viene lanciata la procedura di cambio Data Hotel.
Stampe Chiusura
Vi si accede da: Servizi Chiusura Giornaliera Stampe Chiusura.
Viene lanciata la procedura Stampe Chiusura con tutte le stampe che il
programma lancia in automatico allatto della chiusura giornaliera, cos come
definite nella tabella Stampe di chiusura.
Aggiorna arrangiamento
Vi si accede da: Servizi Chiusura Giornaliera Aggiorna arrangiamento.
Viene lanciata la procedura Aggiorna arrangiamento che aggiorner
larrangiamento delle risorse in-house in funzione della pianificazione addebiti.
Archivio Dati
Si consiglia di accedere alle funzioni sotto indicate solo agli utenti esperti in
quanto per operare in queste fasi occorre avere una approfondita conoscenza
di Windows.
Archivi Collegati
Vi si accede da: Servizi Archivio Dati Archivi Collegati.
Questa finestra indica i database collegati a Nuconga indicando il nome del
database, il nome del file e il percorso del file.
Cambia DataBase
Vi si accede da: Servizi Archivio Dati Cambia DataBase.
Lanciata la procedura si attiva una maschera di Windows che permette
allutente di aprire altri database Nuconga in base alle proprie esigenze.
Terminata la lettura o la modifica dei dati contenuti nel database a cui ci si era
collegati, si consiglia di riavviare la stessa procedura per rimettere in linea i dati
del database correntemente usato. Ci per evitare che ad ogni nuova apertura il
programma utilizzi il database importato.
Copia di sicurezza DataBase
Vi si accede da: Servizi Archivio Dati Copia di sicurezza DataBase.
Lancia la procedura di ripristino, compattazione e copia dei database Nuconga.
Solo gli utenti abilitati possono eseguire tale procedura.
Ripristina e compatta DataBase
Vi si accede da: Servizi Archivio Dati Ripristina e compatta DataBase.
Lancia la procedura di ripristino e compattazione dei database Nuconga, che
permette la correzione di eventuali errori nel programma dovuti ad
abbassamenti improvvisi di tensione e/o allimprovviso spegnimento del PC.
Scarico Log DataBase
Vi si accede da: Servizi Archivio Dati Scarico Log DataBase.
Lancia la procedura di scarico dei Log ad una certa data, cos come impostato
nella tabella Log Config. Solo utenti abilitati possono eseguire tale procedura.
Elimina Dati
Vi si accede da: Servizi Archivio Dati Elimina Dati.
Prima di avviare tale procedura si consiglia di effettuare una copia di sicurezza
dei dati. Lancia la procedura di Elimina Dati sino ad una certa data. Es. Se si
vogliono eliminare i dati in memoria antecedenti allo 01/01/99, occorre inserire
tale data nellapposito campo. Il programma cancella in maniera definitiva ed
irrecuperabile i dati riguardati schede notifica, documenti fiscali, prenotazioni,
check-in, conti e righe addebiti.
Verifiche
Login Aperte
Vi si accede da: Servizi Verifiche Login Aperte.
Viene lanciata la procedura di verifica delle login aperte che visualizza gli utenti
connessi al sistema nel momento in cui si attiva la procedura.
Casse Chiuse
Vi si accede da: Servizi Verifiche Casse Chiuse.
Viene lanciata la procedura che verifica che tutte le casse siano chiuse. Il
programma segnala eventuali casse aperte.
Quadratura Addebiti ! !! ! Conti
Vi si accede da: Servizi Verifiche Quadratura Addebiti ! !! ! Conti.
Viene lanciata la procedura che verifica che tutte le righe addebito siano
confluite allinterno delle righe conto.
Quadratura Documenti
Vi si accede da: Servizi Verifiche Quadratura Documenti.
Viene lanciata la procedura che verifica che il totale delle righe incasso coincida
con il totale dei documenti e non vi siano squadrature.
Quadratura Pianificazione
Vi si accede da: Servizi Verifiche Quadratura Pianificazione.
Lanciando questa procedura, viene verificata la pianficazione delle risorse in
base alle Prenotazioni, le Tipologie e Rooming List.
Il dettaglio della maschera riporta i dettagli degli dati incompleti della
prenotazione nella pianificazione. Cliccare il tasto

per aprire la maschera
Prenotazioni e eventualmente il Rooming List per corregere lerrore.
Effettuata la correzione, cliccare il tasto per aggiorrnare i dati ed verificare
che le correzioni hanno avuto esito positivo.
Quadratura Chiusura
Vi si accede da: Servizi Verifiche Quadratura Chiusura.
La maschera riporta la quadratura dei conti per tutto il ciclo di vita attuale del
database. Le differenze, riportate nella colonna destra della parte centrale della
maschera, dovrebbero essere uguali a zero.
Se vi sono differenze, la cifra che indica la differenza sar riportata in rosso,
indicando un errore nella quadratura. Cliccare due volte sulla somma in rosso
per aprire la maschera Dettaglio Differenza In alto, la maschera riporta le
Numero Riporta il numero di record che si riferisce alle quadrature
effettuate.
Data Riporta la data.
Data e Ora
Riporta la data ed ora della quadratura.
Operatore Indica loperatore che effettua la quadratura.
Errori PV Indica errori per la prima valuta, che viene definita dal valore
Valuta_P (Nome valuta principale) stabilito nella tabella
Parametri (Config Tabelle Parametri).
Errori SV Indica errori per la seconda valuta, che viene definita dal valore
Valuta_S (Nome valuta secondaria) stabilito nella tabella
Parametri (Config Tabelle Parametri).
La parte centrale della maschera riporta le seguenti etichette:
Produzione Questa etichetta riporta la differenza tra le somme generate
dalle righe addebito e i conti per:
Totale Addebiti Totale Conti
Totale Conti Chiusi Totale Documenti
Totale Conti Aperti Totale Conti Chiusi
Documenti
Questa etichetta riporta la differenza tra le somme riportate nei
documenti ed le righe incasso dei documenti.
Totale Documenti Totale Righe Documenti
Totale Documenti Totale Righe Incasso
*Totale Documenti Totale Righe Incasso Documenti
* - Nota: Se una differenza viene indicata per questa riga,
contattare il Servizio Assistenza.
Corrispettivi
Questa etichetta riporta la differenza tra le somme riportate nei
documenti e le righe corrispettivi per:
Documenti Fiscali - Righe Corrispettivi
Righe Incasso Corrispettivi Righe Corrispettivi
Righe Incasso Ricevute Sospese Righe Corrispettivi
Sospesi Questa etichetta riporta la differenza per i totali delle somme
sospese.
Totale Sospesi Emessi Totale Incassati
Totale da Incassare Totale Documenti
Sospeso da Incassare Sospeso Righe Incasso
Cliccando sul pulsante

appare il pulsante Effettua nuova quadratura e
Nuconga esegue una nuova quadratura.
Dettaglio Differenza
La scheda Dettaglio Differenza riporta le seguenti informazioni:
Quadratura Riporta il tipo di quadratura.
Identif.
Riporta ldentificativo di ciascun voce differenza.
Progress
Riporta il numero progressivo di ciascun voce differenza.
Data
Riporta la data e ora della creazione della voce differenza.
Oggetto Riporta lidentificativo delloggetto che riporta la differenza.
Valore1
Riporta il valore, diviso per ciascun dettaglio se vi sono pi di uno,
della prima colonna nella maschera quadrature.
Valore2
Riporta il valore, diviso per ciascun dettaglio se vi sono pi di uno,
della seconda colonna nella maschera quadrature.
Differenza Riporta la differenza, diviso per ciascun dettaglio se vi sono pi di
uno, della colonna differenza nella maschera quadrature.
Spare
Totali
In fondo alla scheda la riga Totali riporta i totali per ciascuna
colonna.
Cliccare il tasto

per aprire il documento e corregere lerrore. Per verificare la
riuscita rieseguire la quadratura di chiusura e controllare le differenze.
Utilit
Sicurezza
Vi si accede da: Servizi Utilit Sicurezza.
Si apre la finestra Sicurezza che permette di effettuare il cambio operatore o la
variazione della propria password. Nel caso in cui si stia effettuando un cambio
operatore, occorre cliccare il tasto Cambia Operatore. Si aprir la finestra Login
nella quale loperatore che subentra dovr digitare il proprio nome e la propria
password negli appositi campi.
Nel caso in cui si voglia effettuare la variazione della propria password, si aprir
una finestra per il cambio password:
Occorre inserirla nel campo Password Corrente: quindi inserire la nuova
password nel campo Nuova Password:, e nel campo Conferma Password:, e
cliccare il tasto Cambia Password. Ultimata loperazione chiudere la finestra
dallapposito tasto.
Ricostruzione Pianificazione
Vi si accede da: Servizi Utilit Ricostruzione Pianificazione.
Si attiva la procedura Ricostruzione Pianificazione, che permette di correggere
eventuali errori di lettura della pianificazione dovuti a repentini abbassamenti di
tensione e/o spegnimento non corretto del PC.
Ricalcola Default Documenti
Vi si accede da: Servizi Utilit Ricalcola Default Documenti.
Si attiva la procedura Ricalcola Default Documenti utile nel caso in cui siano
state implementate nuove funzionalit nel settore documenti. Tale funzione
aggiorna i documenti generati precedentemente con le nuove implementazioni
effettuate.
Ricalcola Importi
Vi si accede da: Servizi Utilit Ricalcola Importi.
Si attiva la procedura Ricalcola importi utile nel caso in cui siano state
implementate nuove funzionalit nel settore valuta. Tale funzione aggiorna tutti
gli importi generati precedentemente con le nuove implementazioni effettuate,
nella valuta secondaria o Euro.
Transazioni Magazzino
Vi si accede da: Servizi Utilit Transazioni Magazzino.
Si attiva una procedura che consente di rendere definitive tutte le transazioni di
magazzino rimaste ancora provvisorie.
Aggiornamento
Avvia
Vi si accede da: Servizi Aggiornamento Avvia.
Si attiva una procedura che consente di aggiornare tutti i dati allultima versione
del programma nel caso in cui si stia installando una nuova versione.
Indice
Acquisti
Magazzino....................................... 274
stampe ............................................ 535
Addebiti .................. 180
Automatici, carica............................ 608
automatici, in-house........................ 140
camere/sale..................................... 180
contabilit........................................ 309
passanti ........................................... 183
Pianificazione, CheckIn................... 157
ribaltamento per .............................. 373
Agenzia
Listino Anticipo................................ 92
Aggiornamento
Nuconga, avvia ............................... 617
Allotment ................ 216
Anagrafiche
magazzino....................................... 256
magazzino, stampe......................... 526
stampe ............................................ 399
Anticipo
agenzia, listino ................................ 92
quote ............................................... 159
ripartizione....................................... 160
Applicazione
tipo .................................................. 61
Archivi
collegati ........................................... 609
dati .................................................. 609
Arrangiamento, aggiorna.................609
Arrivate
Ieri ................................................... 173
Oggi .................................................173
Arrivo
arrivo per - partenza dopo...............51
check-in ...........................................169
Articoli
a magazzino ....................................262
crea nuovo.......................................273
dati ...................................................272
dati riordino......................................272
ditte..................................................271
magazzino .......................................237
Auto
cliente ..............................................67;
69; 76
modelli .............................................60
tipo...................................................59
Avvia ...................... 617
Barra degli Strumenti.........................11
Barra dei Menu....... 11
Barra di Stato ......... 13
Camera
configurazione .................................24
conti, gestione .................................141
ricerca..............................................173
righe conti ........................................161
scambia ...........................................157
tipologie ...........................................24;
32; 315; 318
Camerieri ............... 226
Carte di Credito...... 369
Estratto Conto..................................370
stampe.............................................592
Casse..................... 331; 333
chiuse.............................................. 611
del giorno......................................... 339
del giorno, stampa........................... 341
del Giorno, stampe.......................... 562
gruppi .............................................. 331
stampe............................................. 562
tipo................................................... 332
Categorie Conti ...... 58
Centralino............... 186
centri di costo .................................. 186
comandi ........................................... 198
stampe............................................. 488
stato................................................. 199
sveglie ............................................. 201
Centri di Costo ....... 186
Check Out .............. 176
stampe............................................. 441
Check-in................. 169
Check-In................. 125
arrivi................................................. 169
disponibilit, verifica........................ 173
parziale da Rooming List................. 128
pi Camere di tipologia differente. .. 128
Pi camere di una stessa tipologia . 127
pi camere di una stessa tipologia da
Rooming List ............................... 128
prenotazioni ..................................... 169
Singola camera con pi ospiti ......... 127
Singola Camera con un solo ospite 127
stampe............................................. 410
Chiusura
giornaliera........................................ 607
quadratura....................................... 613
stampe............................................. 605;
608
Cliente
Anagrafiche..................................... 65
associati alla Ditta........................... 79
automezzi ....................................... 69
documenti default ........................... 73
fatturato........................................... 71
Garantiti da ..................................... 72
intestatari associati ......................... 74
Ricerca............................................ 81
RoomNight del Cliente.................... 70
stampe............................................ 399
tipo .................................................. 54
Comande................ 217
ristorante, stampe........................... 506
Config
Log.................................................. 48
Configurazione
camere/sale .................................... 24
dotazioni ......................................... 27
gruppi (camere) .............................. 28
layout (camere/sale) ....................... 29
lotti (camere)................................... 30
magazzino ...................................... 229
magazzino, stampe......................... 513
priorit assegnazione Gruppo/Tipo 21
stampe............................................ 380
tipologie (tipo camera/sala) ............ 32
Contabilit
addebiti ........................................... 309
carte di credito ................................ 369
casse .............................................. 331
documenti ....................................... 345
incassi ............................................. 341
listini ................................................ 309
ribaltamenti ..................................... 372
stampe ............................................ 549
supplementi e riduzioni ................... 316
tariffe ............................................... 319
Conti
camera, gestione............................. 141
categorie ......................................... 58
selezione, emissione documenti ..... 147;
177
Convenzioni Generali ..........................9
Data Hotel
cambia............................................. 608
Database
copia di sicurezza............................ 609
ripristina e compatta........................ 610
DataBase
cambia............................................. 609
Date Ospiti Camere 93
Date Pianificate...... 51
Dati
elimina............................................. 610
Disponibilit
verifica............................................. 173
Ditta
anagrafiche ..................................... 75
clienti associati ................................ 79
documenti default............................ 80
fatturato........................................... 79
intestatari associati ......................... 79
listini associati ................................. 79
ricerca ............................................. 82
stampe ............................................ 403
Documenti .............. 83
contabilit........................................ 345
default del cliente.............................69;
73; 78; 80
default della ditta .............................78;
80
emessi check-in...............................152
provvisorio .......................................351;
367
quadratura .......................................611
ricerca..............................................345
selezione camere emissione documenti
....................................................150
selezione conti emissione documenti 147
serie.................................................368
sospesi ............................................346
stampe.............................................573
tipo...................................................362;
367
Dotazioni ................ 27
Emissione Documenti Conti ............153
Emissione Documenti e Check Out
Camera .............. 155
Estratto Conto
carte di credito.................................370
Et, fasce............... 328
Fabbisogno ............ 276
genera .............................................274
Fasce di Et ........... 328
Fatturato
cliente ..............................................71
Ditta .................................................79
Filtro
in base a maschera.........................19
in base a selezione..........................19
Finestra di Nuconga10
Fornitori
ordini ................................................279
Front-Office
stampe............................................. 410
Funzioni di Nuconga..........................15
Giorno
cambia............................................. 607
Telefonate.............. 190
Giustificativi
telefonate......................................... 190
Gruppi
Camere............................................ 28
casse............................................... 331
incassi ............................................. 341
operatori .......................................... 38
organico........................................... 42
ribaltamento..................................... 372
Gruppo/Tipo
priorit assegnazione...................... 21
Importo, calcolare... 329
Incassi .................... 341
gruppi .............................................. 341
stampe............................................. 571
tipo................................................... 342
voci .................................................. 343
Iniziare, come......... 9
Intermediari
Anagrafiche ..................................... 80
stampe............................................. 405
Intestatari
associati al cliente ........................... 74
Iva
tipo................................................... 55
Layout
camere/sale..................................... 29
Configurazione................................ 21
magazzino ...................................... 229
Lingue
menu............................................... 228
Listini ...................... 309
agenzia listino anticipo.................... 92
associati alla Ditta........................... 79
stampe............................................ 549
Tariffe.............................................. 319
Localit................... 84
stampe............................................ 407
Log......................... 46
procedure........................................ 49
report............................................... 50
stampe............................................ 392
Login ...................... 48
Login Aperte........... 611
Lotti
camere............................................ 30
organico.......................................... 44
Magazzino
acquisti............................................ 274
anagrafiche..................................... 256
articoli.............................................. 237
configurazione ................................ 229
layout .............................................. 229
movimentazione.............................. 288
movimenti ....................................... 244
pagamenti ....................................... 250
riordino............................................ 278
stampe............................................ 513
Mansioni ................. 85
stampe............................................ 408
Menu...................... 221
lista, ristorante................................. 223
Menu di Avvio......... 14
Modelli.................... 61
configurazione................................. 63
gruppi .............................................. 62
sollecito ........................................... 64
tipo .................................................. 62
tipo applicazione ............................. 61
Modelli Auto ........... 60
Moduli Aggiuntivi / Cambio Intestatari .4
Mouse, uso ............ 9
Movimentazione
magazzino....................................... 288
stampe ............................................ 537
Movimenti
magazzino....................................... 244
Nazioni ................... 86
stampe ............................................ 409
Numeratori ............. 53
Operatori ................ 35
gruppi .............................................. 37;
38
password......................................... 36
stampe ............................................ 389
Ordini Fornitori ....... 282
evasione.......................................... 285
genera............................................. 279
Organico ................ 41
gruppi .............................................. 42
lotti................................................... 44
stampe ............................................ 391
turni ................................................. 46
Ospiti
Rooming List ................................... 122
Out House.............. 179
Pagamenti
magazzino .......................................250
Parametri ............... 52
Partenza
domani .............................................174
oggi ..................................................173
Passanti
addebiti ............................................183
Password Operatori 36
Check-In................. 169
Pianificazione
check-in ...........................................169
quadratura .......................................612
Pianificazione Pasti
stampe.............................................510
Portate ................... 225
Prenotazione
check-in ...........................................169
composta.........................................90
multipla ............................................90
semplice ..........................................90
tipo...................................................56
Previsioni
stampe.............................................466
Prezzi ..................... 322
Priorit assegnazione Gruppo/Tipo ...21
Procedure .............. 49
Produzione
ristorante, stampe............................508
stampe.............................................444
Protocolli ................ 203
ricerca..............................................215
tipo................................................... 212
Protocollo............... 203
Provincie ................ 87
stampe............................................. 409
Pulsanti di Comando .........................16
Quadratura
Addebiti ! Conti ............................. 611
chiusura........................................... 613
differenza......................................... 614
Documenti ....................................... 611
pianificazione................................... 612
Quote Anticipo........ 159
Reparti
ristorante ......................................... 227
Report Store........... 604
Ribaltamenti ........... 372
gruppo ............................................. 372
per addebito .................................... 373
per raggruppamento........................ 376
ricavi ................................................ 377
stampe............................................. 595
tipo................................................... 372
voci .................................................. 373
Ricalcola
Default Documenti........................... 617
Importi ............................................. 617
Ricavi
ribaltamenti ...................................... 377
Ricerca
camera/sala..................................... 177
Camere/Sale ................................... 173
Check-In Camere/sale aventi per Cliente
.................................................... 70
Check-In Camere/sale aventi per Ditta o
Agenzia....................................... 79
Clienti .............................................. 81
ditte................................................. 82
Documenti....................................... 345
Documenti aventi per Riferimento il
Cliente ........................................ 72
Documenti Sospesi aventi per
riferimento il Cliente.................... 72
ieri ................................................... 177
Oggi ................................................ 177
protocollo ........................................ 215
Ricostruzione Pianificazione............617
Righe Conti
camera............................................ 161
Riordino
genera............................................. 278
Ripartizione Anticipo........................160
Ristorante
camerieri ......................................... 226
comande......................................... 217
lingue .............................................. 228
lista menu ....................................... 223
menu............................................... 221
portate............................................. 225
reparti.............................................. 227
stampe............................................ 506
tipo produzione ............................... 227
Rooming List
check-In parziale............................. 128
Ospiti............................................... 122
RoomNight
cliente.............................................. 68;
70
Sala
configurazione ................................ 24
ricerca ............................................. 173
tipologie........................................... 24;
32; 315; 318
Scambia Camera ... 157
Scarico Log DataBase.....................610
Schede di Notifica .. 82
Serie
documenti........................................ 368
Servizi
archivio dati ..................................... 609
cambia giorno.................................. 607
carica addebiti automatici ............... 608
carica telefonate.............................. 608
chiusura giornaliera......................... 607
Sicurezza ............... 616
Situazione In-House
addebiti automatici .......................... 140
documenti emessi check-in............. 152
emissione documenti conti.............. 153
emissione documenti e check out
camera........................................ 155
ricalcola addebiti automatici ............ 146
selezione camere emissione documenti
.................................................... 150
selezione conti emissione documenti 147
visualizzazione conti ....................... 140
visualizzazione ospiti ...................... 131
Sollecito
modelli ............................................. 64
Sospesi
documenti........................................ 346
Stampe
acquisti ............................................ 535
anagrafiche ..................................... 399
anagrafiche magazzino................... 526
carte di credito.................................592
casse ...............................................562
casse del giorno ..............................562
centralino.........................................488
check out .........................................441
chiusura...........................................605
Chiusura ..........................................608
clienti ...............................................399
comande ristorante..........................506
configurazione .................................380
contabilit ........................................549
ditte..................................................403
documenti ........................................573
front-office........................................410
in house...........................................427
incassi..............................................571
intermediari ......................................405
layout ...............................................380
listini.................................................549
localit .............................................407
log....................................................392
magazzino .......................................513
magazzino, configurazione..............513
mansioni ..........................................408
movimentazione ..............................537
nazioni .............................................409
operatori ..........................................389
organico...........................................391
pasti, pianificazione.........................510
previsioni .........................................466
produzione.......................................444
produzione ristorante.......................508
provincie ..........................................409
report store ......................................604
ribaltamenti ......................................595
ristorante ......................................... 506
statistiche ........................................ 473
tabelle.............................................. 397
zone................................................. 409
Statistiche
stampe............................................. 473
Stato Camere Notte
cambia............................................. 608
SuperUser .............. 19
Supplementi e Riduzioni ..................316
Sveglie ................... 201
Tabelle ................... 51
arrivo per - partenza dopo............... 51
stampe............................................. 397
Tableau.................. 163
Opzioni ............................................ 167
Tariffe..................... 319
Tastiera, uso .......... 10
Telefonate.............. 202
carica, servizi................................... 608
Tipo
applicazione, modelli ....................... 61
auto.................................................. 59
casse............................................... 332
cliente.............................................. 54
documenti ....................................... 362;
367
incassi ............................................. 342
Iva ................................................... 55
modello ........................................... 62
prenotazioni .................................... 56
ribaltamenti ..................................... 372
vendita ............................................ 57
Tipo Produzione
ristorante......................................... 227
Tipologie (Tipo Camera/Sala)........... 32
Transazioni Magazzino....................617
Trova...................... 17
Turni ....................... 46
Utilit...................... 616
Vendita
tipo .................................................. 57
Verifica Disponibilit173
Verifica In House.... 158
Verifiche ................. 611
Voci
incassi ............................................. 343
ribaltamento.................................... 373
Zone....................... 88
stampe............................................ 409

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