Godkjenne inngående faktura
Faktura
Leverandørens faktura skal inneholde bestillingsnummer, og hvis den også har avtalt beløp og det er foretatt varemottak går den normalt rett til betaling (det har vært kvalitet i alle ledd). Er det avvik mellom bestilling og faktura vil den komme som ny godkjenningsflyt inn i din oppgaveliste i Unit4. Dette gjelder også for faktura hvor det ikke har vært en bestilling i systemet, og for noen periodiske faktura.
Videresende faktura til annen Kostnadsgodkjenner
Dersom du mottar fakturaer som som ikke skal godkjennes av deg (for eksempel din egen mobilregning eller egne kjøp), skal du sende fakturaen videre i systemet. Det gjør du ved å gå inn på fanen "handlinger", og velge "videresend". For å få opp potensielle mottakere må du trykke "space" (mellomrom) på tastaturet ditt.